Łomża, dnia 12.03.2010 r. Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2010r polegają na: I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę 754.063 złote. II. Zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę 745.357 złotych. III. Przeniesieniu pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków na kwotę 101.400 złotych. IV. Zmianie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych Ad I. Proponuję zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok o kwotę 754.063 złote. 1. W związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu EFS- nowa droga do sukcesu realizowanego przez MOPS zwiększa się dochody w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 pozostała działalność o kwotę 603.732 złote w następujących paragrafach: 2008-588.779 zł 2009-14.953 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w MOPS-ie w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 pozostała działalność o kwotę 603.732 złote w następujących paragrafach: Wynagrodzenie osobowe pracowników 4018-129.475 zł 4019-3.288 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4048-7.661 zł 4049-195 zł Składki na ubezpieczenia społeczne 4118-26.912 zł 4119-683 zł Składki na Fundusz Pracy 4128-3.902 zł 4129-99 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4138-17.537 zł 4139-445 zł Wynagrodzenie bezosobowe 4178-114.340 zł 4179-2.904 zł Zakup materiałów i wyposażenia 4218-17.788 zł 4219-452 zł Zakup energii 4268-1.950 zł 4269-50 zł Zakup usług pozostałych 4308-265.859 zł 4309-6.752 zł Zakup usług telefonii komórkowe 4368-1.463 zł
4369-37 zł Zakup mat. pap.do sprzętu druk.i ksero 4748-429 zł 4749-11 zł Zakup akcesoriów komputerowych 4758-1.463 zł 4759-37 zł 2. W związku z realizacją projektu Dobry Start w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4 zwiększa się dochody w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 pozostała działalność o kwotę 1.976 złotych z tytułu zwiększenia planu o środki niewykorzystane w 2009r w następujących paragrafach: 2008-1.680 zł 2009-296 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 4 w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 pozostała działalność o kwotę 1.976 złotych w następujących paragrafach: Składki na ubezpieczenia społeczne 4118-588 zł 4119-104 zł Składki na Fundusz Pracy 4128-14 zł 4129-3 zł Wynagrodzenie bezosobowe 4178-513 zł 4179-90 zł Zakup materiałów i wyposażenia 4218-493 zł 4219-87 zł Zakup pomocy dydaktycznych i książek 4248-4 zł Zakup usług pozostałych 4308-68 zł 4309-12 zł 3. W związku z realizacją projektu Ty też masz szansę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych zwiększa się dochody w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 pozostała działalność o kwotę 313 złotych z tytułu zwiększenia planu o środki niewykorzystane w 2009r w następujących paragrafach: 2008-266 zł 2009-47 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 pozostała działalność o kwotę 313 złotych w następujących paragrafach: Składki na ubezpieczenia społeczne 4118-44 zł 4119-8 zł Składki na Fundusz Pracy 4128-17 zł 4129-4 zł Wynagrodzenie bezosobowe 4178-2 zł 4179-1 zł Zakup materiałów i wyposażenia 4218-57 zł 4219-9 zł Zakup środków żywności 4228-18 zł
4229-3 zł Zakup pomocy dydaktycznych i książek 4248-128 zł 4249-22 zł 4. W związku z realizacją projektu Równy start równe szanse w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 zwiększa się dochody w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 pozostała działalność o kwotę 15.538 złotych z tytułu zwiększenia planu o środki niewykorzystane w 2009r w następujących paragrafach: 2008-15.531 zł 2009-7 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 pozostała działalność o kwotę 15.538 złote w następujących paragrafach: Składki na ubezpieczenia społeczne 4118-1.171 zł 4119-1 zł Składki na Fundusz Pracy 4128-189 zł Wynagrodzenie bezosobowe 4178-5.819 zł 4179-4 zł Zakup materiałów i wyposażenia 4218-146 zł Zakup środków żywności 4228-3.399 zł Zakup pomocy dydaktycznych i książek 4248-4.501 zł 4249-2 zł Zakup usług pozostałych 4308-186 zł Zakup akcesoriów komputerowych 4758-120 zł 5. Zwiększa się stronę dochodową budżetu w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 wpływy z opłat za zarząd o kwotę 57.160 zł z przeznaczeniem na opłaty za trwały zarząd nieruchomości przez MOSiR. Zwiększa się stronę dochodową budżetu w dziale 756, rozdz.75615- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości o kwotę 75.344 zł z przeznaczeniem na opłaty podatku od nieruchomości przez MOSiR. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdz.92604- Instytucje kultury fizycznej o kwotę 132.504 zł z przeznaczeniem zwiększenie wydatków dla MOSiR-u na opłaty podatku od nieruchomości i opłaty za zarząd. Z tego: 4480-75.344 zł 4520-57.160 zł Ad II. Proponuję zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok o kwotę 745.357 złotych. 1. W związku z pismem Ministra Finansów określającym ostateczne kwoty subwencji na 2010r zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 745.357 zł z tego: - dla gminy o kwotę 121.051 złotych - dla powiatu o kwotę 624.306 złotych.
Strona dochodowa budżetu ulega zmniejszeniu w dz.758, rozdz.75801 2920 o kwotę 745.357 zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zmniejszeniu w dz.758 Różne rozliczenia, rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy rezerwa celowa oświatowa o kwotę 745.357 złotych. Ad. III. Proponuję przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków na kwotę 101.400 złotych. 1. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2010r w dziale w dz.758 Różne rozliczenia, rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy rezerwa na wydatki strukturalne o kwotę 3.451 złotych z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektu z udziałem środków UE Równy start równe szanse w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 pozostała działalność o kwotę 3.451 złotych w następujących paragrafach: Zakup materiałów i wyposażenia 4219-376 zł Zakup środków żywności 4229-310 zł Zakup pomocy dydaktycznych i książek 4249-2.765 zł 2.Przenosi się planowane wydatki w budżecie MOPS na 2010r w celu zapewnienia wkładu własnego w realizacji projektu EFS- nowa droga do sukcesu Zmniejsza się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz.85214-3110 świadczenia społeczne o kwotę 88.949 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 pozostała działalność 3119 świadczenia społeczne o kwotę 88.949 złotych na zasiłki celowe, które będą udzielane w ramach projektu jako wsparcie dochodowe. 3.Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w budżecie III Liceum Ogólnokształcącego w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz.80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 9.000 zł Zmniejsza się wydatki w 4240 pomoce naukowe i dydaktyczne o kwotę 9.000 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9.000 złotych na zakup maszyny do czyszczenia wykładziny. 4. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz.92695 pozostała działalność w paragrafie 2820 likwiduje się pozycje dofinansowanie sportu kwalifikowanego w kwocie 104.000 zł i całość dotacji e kwocie 143.300 zł przeznacza się na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Ad.IV. Zmiana zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych Wnoszę o zmianę zakresu rzeczowego zakupów inwestycyjnych na potrzeby MPGKiM. W budżecie 2010r zabezpieczono dotację dla MPGKiM na zakupy inwestycyjne w kwocie 500.000 zł w tym: na zakup samochodu dostawczego, przesadzarki do drzew, zamiatarki wielofunkcyjnej.
Dyrektor MPGKiM wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmian zakupów inwestycyjnych w ramach przyznanej kwoty dotacji tj. - zakup 2 szt samochodów osobowo-dostawczych - zakup samochodu dostawczego ( wywrotka ) - zakup ciągnika - zakup przyczepy - zakup frezarki do asfaltu - zakup zamiatarki do chodników - zakup malowarki do oznakowania jezdni - inny drobny sprzęt Powyższe zakupy usprawnią funkcjonowanie zakładu poprzez sprawne działanie brygad remontowych.
Uchwała Nr /10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 marca 2010r w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001r Nr 142, poz.1591, ze zmianami Dz.U. z 2002r Nr 23 poz.220, nr 62 poz.558,nr 113,poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214; poz.1806; z 2003r Nr 80,poz 717, Nr 162,poz.1568: z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806: z 2005r Nr 172 poz.1441 ) i art. 211, art. 235, art. 236,art.237,ust.1,art. 242 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych: Dz. U. Nr 157 poz.1240 ) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje: Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych miasta na 2010 rok o kwotę 754.063 złote zgodnie z załącznikiem Nr 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych miasta na 2010 rok o kwotę 745.357 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. 3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zadań własnych w budżecie miasta na 2010 rok na kwotę 101.400 złotych - zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5. Budżet miasta po zmianach wynosi : 1. Plan dochodów - 256.136.313 złotych 2. Plan wydatków - 295.224.894 złotych Objaśnienia zmian zawierają załączniki Nr 1,2,3,4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 6.
7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /10 Rady Miejskiej Łomży z dnia marca 2010 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2010 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 700 70005 0470 57.160 853 85395 621.559 756 75615 0310 75.344 4018 129.475 853 85395 621.559 4019 3.288 2008 606.256 4048 7.661 2009 15.303 4049 195 4118 28.715 4119 796 4128 4.122 4129 106 4138 17.537 4139 445 4178 120.674 4179 2.999 4218 18.484 4219 548 4228 3.417 4229 3 4248 4.633 4249 24 4268 1.950 4269 50 4308 266.113 4309 6.764 4368 1.463 4369 37 4748 429 4749 11 4758 1.583 4759 37 926 92604 132.504 4480 75.344 4520 57.160 Ogółem 754.063 Ogółem 754.063 Objaśnienia zmian:
Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2010 r. ogółem zwiększa się o kwotę 754.063 złote. 1. W związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu EFS- nowa droga do sukcesu realizowanego przez MOPS zwiększa się dochody w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 pozostała działalność o kwotę 603.732 złote w następujących paragrafach: 2008-588.779 zł 2009-14.953 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w MOPS-ie w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 pozostała działalność o kwotę 603.732 złote w następujących paragrafach: Wynagrodzenie osobowe pracowników 4018-129.475 zł 4019-3.288 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4048-7.661 zł 4049-195 zł Składki na ubezpieczenia społeczne 4118-26.912 zł 4119-683 zł Składki na Fundusz Pracy 4128-3.902 zł 4129-99 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4138-17.537 zł 4139-445 zł Wynagrodzenie bezosobowe 4178-114.340 zł 4179-2.904 zł Zakup materiałów i wyposażenia 4218-17.788 zł 4219-452 zł Zakup energii 4268-1.950 zł 4269-50 zł Zakup usług pozostałych 4308-265.859 zł 4309-6.752 zł Zakup usług telefonii komórkowe 4368-1.463 zł 4369-37 zł Zakup mat. pap.do sprzętu druk.i ksero 4748-429 zł 4749-11 zł Zakup akcesoriów komputerowych 4758-1.463 zł 4759-37 zł 2. W związku z realizacją projektu Dobry Start w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4 zwiększa się dochody w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 pozostała działalność o kwotę 1.976 złotych z tytułu zwiększenia planu o środki niewykorzystane w 2009r w następujących paragrafach: 2008-1.680 zł 2009-296 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 4 w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 pozostała działalność o kwotę 1.976 złotych w następujących paragrafach: Składki na ubezpieczenia społeczne 4118-588 zł 4119-104 zł Składki na Fundusz Pracy 4128-14 zł 4129-3 zł Wynagrodzenie bezosobowe 4178-513 zł 4179-90 zł Zakup materiałów i wyposażenia 4218-493 zł 4219-87 zł Zakup pomocy dydaktycznych i książek 4248-4 zł Zakup usług pozostałych 4308-68 zł 4309-12 zł 3. W związku z realizacją projektu Ty też masz szansę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych zwiększa się dochody w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 pozostała działalność o kwotę 313 złotych z tytułu zwiększenia planu o środki niewykorzystane w 2009r w następujących paragrafach: 2008-266 zł 2009-47 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 pozostała działalność o kwotę 313 złotych w następujących paragrafach: Składki na ubezpieczenia społeczne 4118-44 zł 4119-8 zł Składki na Fundusz Pracy 4128-17 zł 4129-4 zł Wynagrodzenie bezosobowe 4178-2 zł 4179-1 zł Zakup materiałów i wyposażenia 4218-57 zł 4219-9 zł Zakup środków żywności 4228-18 zł 4229-3 zł Zakup pomocy dydaktycznych i książek 4248-128 zł 4249-22 zł 4. W związku z realizacją projektu Równy start równe szanse w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 zwiększa się dochody w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 pozostała działalność o kwotę 15.538 złotych z tytułu zwiększenia planu o środki niewykorzystane w 2009r w następujących paragrafach: 2008-15.531 zł 2009-7 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 pozostała działalność o kwotę 15.538 złote w następujących paragrafach: Składki na ubezpieczenia społeczne 4118-1.171 zł 4119-1 zł Składki na Fundusz Pracy 4128-189 zł Wynagrodzenie bezosobowe 4178-5.819 zł 4179-4 zł Zakup materiałów i wyposażenia 4218-146 zł Zakup środków żywności 4228-3.399 zł Zakup pomocy dydaktycznych i książek 4248-4.501 zł 4249-2 zł Zakup usług pozostałych 4308-186 zł Zakup akcesoriów komputerowych 4758-120 zł 5. Zwiększa się stronę dochodową budżetu w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 wpływy z opłat za zarząd o kwotę 57.160 zł z przeznaczeniem na opłaty za trwały zarząd nieruchomości przez MOSiR. Zwiększa się stronę dochodową budżetu w dziale 756, rozdz.75615- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości o kwotę 75.344 zł z przeznaczeniem na opłaty podatku od nieruchomości przez MOSiR. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdz.92604- Instytucje kultury fizycznej o kwotę 132.504 zł z przeznaczeniem zwiększenie wydatków dla MOSiR-u na opłaty podatku od nieruchomości i opłaty za zarząd. Z tego: 4480-75.344 zł 4520-57.160 zł Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 marca 2010 r. Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2010 rok / w zł / Zmniejszenie dochodów Zmniejszenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 758 75801 2920 745.357 758 75818 4810 745.357 gmina 121.051 powiat 624.306 Ogółem 745.357 Ogółem 745.357 Objaśnienia zmian: Zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 745.357 złotych. 1. W związku z pismem Ministra Finansów określającym ostateczne kwoty subwencji na 2010r zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 745.357 zł z tego: - dla gminy o kwotę 121.051 złotych - dla powiatu o kwotę 624.306 złotych. Strona dochodowa budżetu ulega zmniejszeniu w dz.758, rozdz.75801 2920 o kwotę 745.357 zł Strona wydatkowa budżetu ulega zmniejszeniu w dz.758 Różne rozliczenia, rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy rezerwa celowa oświatowa o kwotę 745.357 złotych. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 marca 2010 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2010 rok Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 758 75818 4810 struk. 3.451 801 80120 6060 9.000 801 80120 4240 9.000 853 85395 92.400 852 85214 3110 88.949 3119 88.949 w zł 4219 376 4229 310 4249 2.765 Ogółem 101.400 Ogółem 101.400 Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2010r na kwotę 101.400 złotych. 1. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2010r w dziale w dz.758 Różne rozliczenia, rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy rezerwa na wydatki strukturalne o kwotę 3.451 złotych z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektu z udziałem środków UE Równy start równe szanse w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85395 pozostała działalność o kwotę 3.451 złotych w następujących paragrafach: Zakup materiałów i wyposażenia 4219-376 zł Zakup środków żywności 4229-310 zł Zakup pomocy dydaktycznych i książek 4249-2.765 zł 2.Przenosi się planowane wydatki w budżecie MOPS na 2010r w celu zapewnienia wkładu własnego w realizacji projektu EFS- nowa droga do sukcesu Zmniejsza się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz.85214-3110 świadczenia społeczne o kwotę 88.949 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 pozostała działalność 3119 świadczenia społeczne o kwotę 88.949 złotych na zasiłki celowe, które będą udzielane w ramach projektu jako wsparcie dochodowe.
3.Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w budżecie III Liceum Ogólnokształcącego w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz.80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 9.000 zł Zmniejsza się wydatki w 4240 pomoce naukowe i dydaktyczne o kwotę 9.000 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9.000 złotych z przeznaczeniem na zakup maszyny do czyszczenia wykładziny. 4. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz.92695 pozostała działalność w paragrafie 2820 likwiduje się pozycje dofinansowanie sportu kwalifikowanego w kwocie 104.000 zł i całość dotacji e kwocie 143.300 zł przeznacza się na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 5 Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego zakupów inwestycyjnych na potrzeby MPGKiM. W budżecie 2010r zabezpieczono dotację dla MPGKiM na zakupy inwestycyjne w kwocie 500.000 zł w tym: na zakup samochodu dostawczego, przesadzarki do drzew, zamiatarki wielofunkcyjnej. Dokonuje się zmiany i ustala się wykaz zakupów inwestycyjnych w ramach przyznanej kwoty dotacji tj. - zakup 2 szt samochodów osobowo-dostawczych - zakup samochodu dostawczego ( wywrotka ) - zakup ciągnika - zakup przyczepy - zakup frezarki do asfaltu - zakup zamiatarki do chodników - zakup malowarki do oznakowania jezdni - inny drobny sprzęt Powyższe zakupy usprawnią funkcjonowanie zakładu poprzez sprawne działanie brygad remontowych. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
Plan inwestycji miejskich na 2010r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 marca 2010r w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2010 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z kredyty innych i pożyczki źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 Transport i Łączność 45 858 445 12 614 465 11 300 048 1 757 360 20 186 572 1 2 60004 Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II 6059 etap Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II 6057 etap Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II 6058 etap 7 569 732 1 310 552 3 143 448 0 2 648 372 30 000 30 000 4 424 000 1 280 552 3 143 448 0 0 467 360 467 360 2 648 372 2 648 372 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 32 206 813 6 512 013 8 156 600 0 17 538 200
1 2 Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy 6050 (wykupy, dokumentacja) Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od 6059 ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) 700 000 700 000 0 0 0 10 448 613 2 292 013 8 156 600 0 0 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od 6058 ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) 17 538 200 17 538 200 3 6050 Przebudowa ul. Poznańskiej 3 520 000 3 520 000 60016 Drogi publiczne gminne 6 081 900 4 791 900 0 1 290 000 0 1 Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE(w tym 6050 opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża) 500 000 500 000 0 0 Przebudowa Starego Rynku 2 6050 500 000 500 000 0 0 Budowa ul. Bartniczej. Polna, Staszica, 3 6050 Senatorska, Zielna 2 500 000 2 500 000 0 0 Budowa ul. Łąkowej 4 6050 2 581 900 1 291 900 1 290 000 630 Turystyka 33 151 631 2 962 705 16 639 295 0 13 549 631
1 63003 63095 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 400 000 1 400 000 0 0 0 Tereny sportowo-rekreacyjne nad 6050 Narwią 1 400 000 1 400 000 0 0 Pozostała działalność 31 751 631 1 562 705 16 639 295 0 13 549 631 1 Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży - etap II 14 640 000 1 282 000 6 038 000 7 320 000 6058 Udział UE 7 320 000 7 320 000 6059 Udział krajowy 7 320 000 1 282 000 6 038 000 2 Budowa miejskiej pływalni w Łomży Udział UE 6058 Udział krajowy 6059 17 111 631 280 705 10 601 295 6 229 631 6 229 631 6 229 631 10 882 000 280 705 10 601 295 700 70004 Gospodarka mieszkaniowa 1 500 000 1 500 000 0 0 0 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 500 000 500 000 0 0 0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 1 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Pozostała działalność 70095 Rewitalizacja wraz z adaptacją 1 6050 poddaszy na mieszkania komunalne w bud. Senatorska 3 i Rządowa 9 i 10 750 Administracja publiczna 500 000 500 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 0 250 000 250 000 0 0 0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 250 000 250 000 0 0 0 Zakupy inwestycyjne- wyposażenie 1 6060 urzędu 150 000 150 000 0 0 0 Budowa bezprzewodowej sieci 2 6050 szerokopasmowej transmisji danych na terenie miasta Łomża 100 000 100 000 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne 349 300 349 300 0 0 0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 150 000 150 000 0 0 0 Zakupy inwestycyjne na potrzeby 1 6060 KMPSP 75414 Obrona cywilna Zakup agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego budynku Urzędu 1. 6060 Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 Pozostała działalność 75495 150 000 150 000 0 79 300 79 300 0 0 0 79 300 79 300 120 000 120 000 0 0 0 1 6050 Monitoring miasta 50 000 50 000 0 0 0 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 2 6170 na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policji) 70 000 70 000 801 80101 Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe Termomodernizacja placówek 1 6050 oświatowych w Łomży- w tym SP 2, 4 i 9 3 950 600 2 228 338 1 722 262 0 0 3 250 000 1 527 738 1 722 262 0 0 3 180 000 1 457 738 1 722 262 9.000 6050 Modernizacja boiska przy SzP Nr 10 70 000 70 000 80104 Przedszkola 211 600 211 600 0 0 0
Modernizacja placów zabaw przy 1 6050 przedszkolach miejskich Przedszkole Publiczna Nr 4-6050 Likwidacja barier 200 000 200 000 0 0 0 11 600 11 600 80120 Licea Ogólnokształcące 89 000 89 000 0 0 0 9.000 Remont i modernizacja Zespołu Szkół 1 6050 Ogólnokształcących w Łomży III Liceum Ogólnokształcące 6060 Zakup maszyny do czyszczenia wykładziny 80 000 80 000 0 0 0 9.000 9.000 9.000 Szkoły Zawodowe 400 000 400 000 0 0 0 80130 Opracowanie dokumentacji i budowa 1 6050 400 000 400 000 0 0 boisk sportowych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 200 000 200 000 0 0 0 85410 Internaty i bursy szkolne 200 000 200 000 0 0 0 Roboty remontowo modernizacyjne 1 6050 budynku Bursy nr 3 przy ul.polnej16 200 000 200 000 900 Gospodarka komunalna 14 017 523 7 606 853 0 0 6 410 670 90002 Gospodarka odpadami 13 657 523 7 246 853 0 0 6 410 670 1 Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin 13 657 523 7 246 853 0 0 6 410 670 6058 Udział UE 6 410 670 6 410 670 Udział krajowy 6059 7 096 853 7 096 853 0 90015 Nakłady niekwalifikowalne 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg 150 000 150 000 250 000 250 000 0 0 0
1 6050 Budowa punktów oświetleniowych 250 000 250 000 0 0 0 90095 Pozostała działalność Przebudowa szaletu na Placu 1 6050 Pocztowym Opracowanie dokumentacji technicznej na remont ogrodzenia cmentarza 2 6050 komunalnego przy ul. Kopernika 110 000 110 000 0 0 0 90 000 90 000 20 000 20 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 555 408 770 407 583 593 0 2 201 408 Filharmonie, orkiestry, chóry i 92108 kapele Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby 1 6050 Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży Zakup instrumentów muzycznych dla 2 6220 Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży 520 000 520 000 0 0 0 500 000 500 000 0 0 20 000 20 000 92118 Muzea 3 035 408 250 407 583 593 0 2 201 408 1 Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży Udział UE 6058 Udział krajowy 6059 2 935 408 150 407 0 2 201 408 2 201 408 2 201 408 734 000 150 407 583 593 Zakupy inwestycyjne na potrzeby 2 6220 Muzeum Północno-Mazowieckiego 100 000 100 000 926 Kultura fizyczna i sport 242 000 242 000 0 0 0 92604 Instytucje kultury fizycznej 192 000 192 000 0 0 0
Zakup samochodu osobowodostawczego dla 1 6060 MOSiR-u Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u 2 6060 (serwer i ksero wielofunkcyjne) 60 000 60 000 32 000 32 000 3 6050 Modernizacja bazy MOSiR-u 100 000 100 000 92695 Pozostała działalność 50 000 50 000 0 0 0 Przygotowanie dokumentacji i budowa 1. 6050 zespołu rekreacji dziecięcej przy ul. Lipowej w Łomży 50 000 50 000 Ogółem 103 074 907 28 724 068 30 245 198 1 757 360 42 348 281 9.000 Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała