Protokół. IV. Okres objęty kontrolą. Kontrola obejmuje zadania, o których mowa w kpt. III, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

SR.XI.0932-12-09 Protokół z kontroli problemowej dotyczącej prawidłowości wykorzystania kwoty dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. I. Jednostka kontrolowana. Urząd Gminy Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego 2 34-470 Czarny Dunajec II. Kontrolująca: P. Barbara Połomska starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Samodzielne Stanowisko Pracy w Nowym Sączu na podstawie delegacji nr 18/2009 z dnia 15.05.2009 r. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 3 do 8 czerwca 2009 r. III. Zakres kontroli: Kontrola prawidłowości wykorzystania kwoty dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. W czasie przeprowadzania kontroli informacji i wyjaśnień udzielali pracownicy Urzędu Gminy Czarny Dunajec: Pan Antonii Chlebek Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Pan Krzysztof Łowisz Referent, Pan Piotr Zmarzliński Podinspektor. IV. Okres objęty kontrolą. Kontrola obejmuje zadania, o których mowa w kpt. III, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Ustalenia ogólne kontroli. Wójtem Gminy Czarny Dunajec jest Pan Józef Babicz, wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich, które odbyły się dnia 12 listopada 2006 r., co potwierdza Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 13.11.2006 r., stosownie do art. 22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm). Skarbnikiem Gminy jest Pani Stanisława Pilch, powołana na to stanowisko Uchwałą Nr II/12/90 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu, z dnia 20 czerwca 1990 r. V. Tematyka kontroli: 1. Prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania. 2. Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych. 3. Analiza podjętych zobowiązań i ich realizacja.

4. Kwota wykorzystanych środków finansowych, w tym w zakresie realizowanych zadań. 5. Ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia. VI. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity DzU z 2001 nr 80, poz. 872 z późn. zm.), 2. ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (DzU nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), 3. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), 4. ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 84, poz. 907 z późn. zm.). VII. Ustalenia szczegółowe kontroli. Powódź 2007 W dniach od 8 do 15 czerwca 2007 r. na terenie Gminy Czarny Dunajec, wystąpiły ulewne deszcze w wyniku, których Gmina poniosła straty w infrastrukturze komunalnej. W dniu 22 czerwca 2007 r., powołana Zarządzeniem nr 193/2004 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lipca 2004 r., Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej gmin, powiatów i województwa przeprowadziła wizję lokalną w terenie dotkniętym skutkami klęski, dokonała analizy dokumentacji dotyczącej ww. zdarzenia losowego i zweryfikowała szacunki strat w gminnej infrastrukturze na łączną kwotę 1 776 579,00 zł. Powódź 2008 W dniach od 28 do 30 lipca 2008 r. na terenie Gminy Czarny Dunajec, wystąpiły ulewne deszcze w wyniku, których Gmina poniosła straty w infrastrukturze komunalnej. W dniu 13 sierpnia 2008 r., powołana Zarządzeniem nr 193/2004 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lipca 2004 r., Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej gmin, powiatów i województwa przeprowadziła wizję lokalną w terenie dotkniętym skutkami klęski, dokonała analizy dokumentacji dotyczącej ww. zdarzenia losowego i zweryfikowała szacunki strat w gminnej infrastrukturze na łączną kwotę 9 584 150,00 zł. Wszystkie elementy infrastruktury komunalnej zgłoszone w 2008 r. przez Gminę Czarny Dunajec do odbudowy po klęsce powodzi z lat 2007 i 2008, z udziałem środków budżetu państwa, znajdują się w zweryfikowanych protokołach strat z tego okresu, znajdujących się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Odbudowa dróg obejmowała podwyższenie standardu nawierzchni, wykonaniu rowów oraz odbudowę przepustów. Uszkodzone odcinki dróg, biegnące głównie po spadkach, w pobliżu cieków wodnych wymagały odpowiedniej trwałej nawierzchni i wykonania odwodnienia. Było to ekonomicznie uzasadnione. 2 2

Miejscowości z terenu Gminy Czarny Dunajec wymienione we wnioskach o dofinansowanie ze środków budżetu państwa ujęte są w: - wystąpieniu Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa MUW znak: SR.VII.KK.6830-2-08 z dnia 7.03.2008 roku, skierowanego do Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zawierającym zaktualizowaną informację o stratach powstałych na terenie województwa małopolskiego w wyniku działania klęski żywiołowej w 2007 roku, - załączniku do wystąpienia Wojewody Małopolskiego znak: SR.VII.BS.6830-10-08, z dnia 27.11.2008 r., skierowanego do P. Tomasza Siemoniaka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zawierającym informację o stratach powstałych w lipcu 2008 roku w gminach, powiatach i województwie małopolskim zweryfikowanych przez Komisję Wojewódzką. W 2008 r. Wójt Gminy Czarny Dunajec otrzymał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) nw. promesy: - znak: BUSKŻ.5901-1-86/08 z dnia 5.02.2008 r., informująca o przewidywanym w 2008 r. dofinansowaniu zadania pod nazwą odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w wysokości 200 000,00 zł, jednak nie więcej niż 80 % wartości poszczególnych zadań po przetargu, ustalając termin przekazania dokumentów do dnia 30.05.2008 r., - znak: BUSKŻ.5901-2-382/08 z dnia 8.07.2008 r., informująca o przewidywanym w 2008 r. dofinansowaniu zadania pod nazwą odbudowa infrastruktury drogowomostowej w wysokości 300 000,00 zł, jednak nie więcej niż 80 % wartości poszczególnych zadań po przetargu, ustalając termin przekazania dokumentów do dnia 10.09.2008 r., - znak: BUSKŻ.5901-2-842/08 z dnia 21.08.2008 r., informująca o przewidywanym w 2008 r. dofinansowaniu zadania pod nazwą odbudowa infrastruktury drogowomostowej w wysokości 2 100 000,00 zł, ustalając termin przekazania dokumentów do dnia 22.09.2008 r. Po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów z wykonawcami, Pan Wójt przesłał, w wymaganych promesami terminach, do MSWiA ostateczne wnioski o udzielenie dotacji na realizację nw. zadań: - Odbudowa drogi gminnej "Na Bachledówkę w miejscowości Czerwienne, - Odbudowa drogi gminnej "Na Szymusiaki" w miejscowości Ciche, - Odbudowa drogi gminnej "Do Muliców" w miejscowości Ratułów, - Remont dróg gminnych: "Krowiarki" w miejscowości Chochołów; "Kurzyńcowa" w miejscowości Czerwienne; "Na Studzianki" w miejscowości Podszkle; "Wrony" w miejscowości Załuczne, - Odbudowa dróg gminnych: Studzianki, Sudzianki - Do Guta, Studzianki - Do Jaromina w miejscowości Podszkle; Na Zawodzie (przepusty) w miejscowości Ciche, - Odbudowa dróg gminnych: Krowiarki, Młynarzówki w Chchołowie; Na Zawodzie, Lańdowska w miejscowości Ciche; Kurzyńcowa, Kubirówka w miejscowości Czerwienne; Skotnica w miejscowości Dział; Do Boru, Za Śtreką w miejscowości Koniówka; Do Płoskonów, Kwaśniakowa w miejscowości Odrowąż; Świńskie Miasto w miejscowości Piekielnik; Sołtystwo-Kalemby, Stara Droga w miejscowości Pieniążkowice; Na Studzianki w miejscowości Podszkle; Myrdziożowa, Do Zoków, Na Mulice w miejscowości Ratułów; Bartusie, Bielowa, Kulawego w miejscowości Stare Bystre; Do Boru, koło Ziębów, Za Chracę w miejscowości Wróblówka; Kocańdy, Biernaty w miejscowości Załuczne. Do poszczególnych wniosków zostały załączone zestawienia rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2008 r., na poszczególnych elementach infrastruktury gminnej. Wnioski dotyczące odbudowy infrastruktury drogowej, zniszczonej wyniku powodzi w latach 2007 i 2008, zostały pozytywnie zaopiniowane z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez 3 3

Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pismami: SR.VII.WS.6831-1-4-08 z dnia 30.05.2008 r., SR.VII.EKom.6831-1- 43-08 z dnia 30.09.2008 r., SR.VII.EKom.6831-1-72-08 z dnia 22.09.2008 r., SR.VII.EKom.6831-1-72a-08 z dnia 22.09.2008 r. Przed wydaniem ww. opinii, przedstawiciel Wojewody Małopolskiego, po przeprowadzeniu wizytacji terenowej na zgłoszonych do odbudowy po powodzi elementach infrastruktury komunalnej gminy, sporządził raporty z tych wizytacji - kwalifikując przedsięwzięcia do dofinansowania ze środków budżetu państwa. Po rozpatrzeniu wniosków Wójta Gminy Czarny Dunajec zawarto pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanym w dalszej treści protokołu Ministrem, reprezentowanym przez Pana Jana Wintera. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającym na podstawie pełnomocnictwa DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 roku, a Gminą Czarny Dunajec zwaną w dalszej treści protokołu Gminą Czarny Dunajec, w imieniu której działał Wójt Gminy Czarny Dunajec Pan Józef Babicz z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pani Stanisławy Pilch nw. umowy: Lp. Numer umowy Nazwa zadania Kwota dotacji (zł) 1. MAŁ/189/KR/MSWiA/ Odbudowa drogi gminnej "Na Bachledówkę' w 80 000,00 2008 miejscowości Czerwienne 2. MAŁ/190/KR/MSWiA/ Odbudowa drogi gminnej "Na Szymusiaki" w 60 000,00 2008 miejscowości Ciche 3. MAŁ/191/KR/MSWiA/ Odbudowa drogi gminnej "Do Muliców" w 60 000,00 2008 miejscowości Ratułów 4. MAŁ/968/KR/MSWiA/ Remont dróg gminnych: "Krowiarki" w 420 200,00 2008 miejscowości Chochołów; "Kurzyńcowa" w miejscowości Czerwienne; "Na Studzianki" w miejscowości Podszkle; "Wrony" w 5. MAŁ/862/KR/MSWiA/ 2008 6. MAŁ/861/KR/MSWiA/ 2008 miejscowości Załuczne Odbudowa dróg gminnych: Studzianki, Sudzianki -Do Guta, Studzianki-Do Jaromina w miejscowości Podszkle; Na Zawodzie (przepusty) w miejscowości Ciche Odbudowa dróg gminnych: Krowiarki, Młynarzówki w Chchołowie; Na Zawodzie, Lańdowska w miejscowości Ciche; Kurzyńcowa, Kubirówka w miejscowości Czerwienne; Skotnica w miejscowości Dział; Do Boru, Za Śtreką w miejscowości Koniówka; Do Płoskonów, Kwaśniakowa w miejscowości Odrowąż; Świńskie Miasto w miejscowości Piekielnik; Sołtystwo-Kalemby, Stara Droga w miejscowości Pieniążkowice; Na Studzianki w miejscowości Podszkle; Myrdziożowa, Do Zoków, Na Mulice w miejscowości Ratułów; Bartusie, Bielowa, Kulawego w miejscowości Stare Bystre; Do Boru, K. Ziębów, Za Chracę w miejscowości Wróblówka; Kocańdy, Biernaty w miejscowości Załuczne 203 900,00 1 775 300,00 Czarny Dunajec Suma 2 599 400,00 4 4

Rozliczenie finansowe zadań. Na podstawie umów zawartych w 2008 r. z MSWiA, Gmina Czarny Dunajec otrzymała środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, na likwidacje skutków klęsk żywiołowych z lat 2007 i 2008 w wysokości ogółem 2 599 400,00 zł. Niżej wymienionymi pismami Wydział Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zawiadomił Pana Wójta o przyznaniu z rezerwy celowej budżetu państwa dotacji celowej w 2008 r., na dofinansowanie zadań samorządu z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych objętych ww. umowami z MSWiA: - znak: FB.II.3054-10-13-08 z dnia z dnia 30.07.2008 r., zarządzeniem Nr 211/08 Wojewody Małopolskiego z dnia 30.07.2008 r. przyznana została dotacja w łącznej kwocie 200 000,00 zł, w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 w 6330, przelew na konto Urzędu Gminy w dniu 11.08.2008 r., - znak: FB.II.3054-10-31-08 z dnia z dnia 28.10.2008 r., zarządzeniem Nr 353/08 Wojewody Małopolskiego z dnia 24.10.2008 r. przyznana została dotacja w łącznej kwocie 2 399 400,00 zł, w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078, przelewy na konto Urzędu Gminy w dniu 14.11.2008 r. i 17.11.2008 r. Będące przedmiotem niniejszej kontroli środki finansowe zostały w sposób prawidłowy wprowadzone do budżetu Gminy Czarny Dunajec na 2008 r., tak po stronie dochodów jak i wydatków. W budżecie Gminy zabezpieczono również wymagany udział własny jednostki na sfinansowanie poszczególnych zadań. Przedstawiona kontrolującej dokumentacja części finansowej wykorzystania dotacji była kompletna i nie budziła zastrzeżeń. W kontrolowanym dziale nie stwierdzono nieprawidłowości. Dział 600 Transport i łączność W ramach środków finansowych pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, szczegółowej kontroli poddano zadania: Umowa nr MAŁ/189/KR/MSWiA/2008 z dnia 9.06.2008 r. o dofinansowanie z rezerw celowych budżetu państwa, zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2007 r., dotyczącego wykonania odbudowy drogi gminnej Na Bachledówkę w miejscowości Czerwienne w km 0+000-0+223,5 w terminie do 30.06.2008 r. Całkowita wartość zadania objętego dofinansowaniem 103 537,23 zł, w tym udział dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa 80 000,00 zł, co stanowi 77,27 % wartości zadania. Udział własny jednostki samorządu terytorialnego 23 537,23 zł, tj. 22,73 % kosztów zadania. Strata 2007 r. uszkodzona nawierzchnia bitumiczna oraz tłuczniowa, zamulone rowy na długości 700 m.b. w km 0+000-0+700. W związku z otrzymaną promesą, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 15.04.2008 r. zawarto umowę Nr GK-4-3-1/2008 o roboty budowlane pomiędzy Urzędem Gminy Czarny Dunajec (Zamawiający), reprezentowanym przez Pana Antoniego Chlebka Zastępcę Wójta, z kontrasygnatą Pani Stanisławy Pilch Skarbnika Gminy, a Podhalańskim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. ul. Szafarska 102, 34-400 Nowy Targ (Wykonawcą), reprezentowanym przez Pana Władysława Głód Prezesa Zarządu i Panią Elżbietę Gawłowicz. Umowa obejmowała realizację zadania pn. Odbudowy drogi gminnej Na 5 5

Bachledówkę w miejscowości Czerwienne w km 0+000-0+223,5 (223,5 m.b.), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do mniejszej umowy oraz przedmiarami robót stanowiącymi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zakres robót obejmował: podbudowa mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno istniejącej nawierzchni bitumicznej, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym grubości 10 cm i mieszanką mineralnobitumiczną grubości 2 cm, nawierzchnia - z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 5 cm, wykonanie poboczy z kruszyw łamanych grubości 8 cm oraz czyszczenie istniejących rowów. Wartość przedmiotu zamówienia, ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego, wynosiła 103 537,23 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono: rozpoczęcie 15.04.2008 r., zakończenie 14.06.2008 r. Gmina zgłosiła roboty budowlane do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w dniu 20.05.2008 r. znak GK-16-20-p4/2008. Po rozpatrzeniu wniosku jednostki samorządu terytorialnego z dnia 29.05.2008 r., zawarto w dniu 9.06.2008 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem, a Gminą Czarny Dunajec, umowę nr MAŁ/189/KR/MSWiA/2008, na realizację zadania polegającego na wykonaniu zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2007 r., dotyczącego wykonania odbudowy drogi gminnej Na Bachledówkę w miejscowości Czerwienne w km 0+000-0+223,5 (223,5 m.b.). Zgodnie z 4 niniejszej umowy, przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotacja w kwocie 80 000,00 zł stanowiła 77,27% wartości kosztów zadania, przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a kwota przeznaczona ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego, zabezpieczona w uchwale budżetowej jednostki na 2008 r. wynosiła 23 537,23 zł, tj. 22,73 % kosztów zadania. Gmina oświadczyła, że zobowiązuje się zakończyć zadanie objęte przedmiotową dotacją w terminie do 30.06.2008 r. Ponadto, zgodnie z 7 przedmiotowej umowy, jednostka zobowiązała się zakończyć całość zadania zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym robót do wykonania w 2008 r. i przesłać, do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, w ciągu 15 dni od dnia wykonania tego zadania, rozliczenie końcowe jego kosztów oraz protokół odbioru określający zrealizowany zakres rzeczowo-finansowy zadania. W zestawieniu rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym załącznik do wniosku oraz załącznik do przedmiotowej umowy z MSWiA, zakres robót mieścił się i był zgodny z zakresem szkód wykazanym w protokole Komisji Wojewódzkiej z 2007 roku. W związku z zakończeniem realizacji zadania pod nazwą odbudowy drogi gminnej Na Bachledówkę w miejscowości Czerwienne w km 0+000-0+223,5, Wykonawca pismem z dnia 12.06.2008 r., znak: PPD-M S.A.1.2. 27/2008, zgłosił do odbioru końcowego umowny zakres robót na przedmiotowym zadaniu. W dniu 19.06.2008 r. ww. Komisja w składzie: przedstawiciele Zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy, dokonała rzeczowo-finansowego końcowego odbioru robót, zakres wykonanych robót objęty niniejszym protokołem był zgodny z dokumentami budowy, roboty ujęte w protokole zostały wykonane zgodnie z umową (projektem i kosztorysem). Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzono również 19.06.2008 r. Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót Komisja stwierdziła, że w ramach umową z Wykonawcą nr GK-4-3-1/2008 z dnia 15.04.2008 r. oraz umowy dotacyjnej MAŁ/189/KR/MSWiA/2008, wykonane zostały prace zgodnie z zakresem rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą i umowy z MSWiA. Łączna wartość wykonanych prac to kwota 103 537,23 zł. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawił w dniu 19.06.2008 r. Fakturę VAT nr 00020/KR1/2008 na kwotę brutto 103 537,23. Poleceniami przelewu z dnia 6 6

3.07.2008 r. Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości, fakturę zapłacono ze środków własnych w kwocie 23 537,23 zł i środków dotacji celowej w kwocie 80.000,00 zł. Ww. fakturę opisano w sposób prawidłowy - sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Ministra Finansów, dział 600, rozdział 60078, 6050. Inspektor nadzoru potwierdził, iż roboty zostały fizycznie wykonane i przyjęte zgodnie z warunkami technicznymi, harmonogramem rzeczowo-finansowym, umową z Wykonawcą i protokołem odbioru. Umowa nr MAŁ/190/KR/MSWiA/2008 z dnia 9.06.2008 r. o dofinansowanie z rezerw celowych budżetu państwa, zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2007 r., dotyczącego wykonania odbudowy drogi gminnej Na Szymusiaki w miejscowości Ciche w km 0+130-1+490 (360 m.b.). Całkowita wartość zadania objętego dofinansowaniem 76 084,08 zł, w tym udział dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa 60 000,00 zł, co stanowi 78,86 % wartości zadania. Udział własny jednostki samorządu terytorialnego 16 084,08 zł, tj. 21,14 % kosztów zadania. Strata 2007 r. uszkodzona nawierzchnia bitumiczna, zamulone rowy na długości 540 m.b. w km 0+000-0+540. W związku z otrzymaną promesą, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 15.04.2008 r. zawarto umowę Nr GK-2-5-1/2008 o roboty budowlane pomiędzy Urzędem Gminy Czarny Dunajec (Zamawiający), reprezentowanym przez Pana Antoniego Chlebka Zastępcę Wójta z kontrasygnatą Pani Stanisławy Pilch Skarbnika Gminy, a Podhalańskim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. ul. Szafarska 102, 34-400 Nowy Targ (Wykonawcą), reprezentowanym przez Pana Władysława Głód Prezesa Zarządu i Panią Elżbietę Gawłowicz. Umowa obejmowała realizację zadania pn. Odbudowy drogi gminnej Na Szymusiaki w miejscowości Ciche w km 0+130-0+490 (360 m.b.), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do mniejszej umowy oraz przedmiarami robót stanowiącymi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zakres robót obejmował: podbudowa mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno istniejącej nawierzchni bitumicznej, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym grubości 10 cm i mieszanką mineralnobitumiczną grubości 2 cm, nawierzchnia - z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 5 cm, wykonanie poboczy z kruszyw łamanych grubości 8 cm,- oraz czyszczenie istniejących rowów. Wartość przedmiotu zamówienia, ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego, wynosiła 76 084,08 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono: rozpoczęcie 15.04.2008 r., zakończenie 14.06.2008 r. Dnia 6.06.2008 r. sporządzono Aneks nr 1 do ww. Umowy z Wykonawcą, strony wyznaczyły nowy termin wykonania zadania na dzień 30.06.2008 r. Gmina zgłosiła roboty budowlane do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w dniu 29.04.2008 r. znak GK-16-20-pl/2008. Po rozpatrzeniu wniosku jednostki samorządu terytorialnego z dnia 29.05.2008 r., zawarto w dniu 9.06.2008 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem a Gminą Czarny Dunajec, umowę nr MAŁ/190/KR/MSWiA/2008, na realizację zadania polegającego na wykonaniu zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2007 r., dotyczącego wykonania odbudowy drogi gminnej Na Szymusiaki w miejscowości Ciche w km 0+130-0+490 (360 m.b.). Zgodnie z 4 niniejszej umowy, przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotacja w kwocie 60 000,00 zł stanowiła 78,86% wartości kosztów zadania, przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 7 7

a kwota przeznaczona ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego, zabezpieczona w uchwale budżetowej jednostki na 2008 r. wynosiła 16 084,08 zł, tj. 21,14 % kosztów zadania. Gmina oświadczyła, że zobowiązuje się zakończyć zadanie objęte przedmiotową dotacją w terminie do 30.06.2008 r. Ponadto, zgodnie z 7 przedmiotowej umowy, jednostka zobowiązała się zakończyć całość zadania zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym robót do wykonania w 2008 r. i przesłać, do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, w ciągu 15 dni od dnia wykonania tego zadania, rozliczenie końcowe jego kosztów oraz protokół odbioru określający zrealizowany zakres rzeczowo-finansowy zadania. W zestawieniu rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym załącznik do wniosku oraz załącznik do przedmiotowej umowy z MSWiA, zakres robót mieścił się i był zgodny z zakresem szkód wykazanym w protokole Komisji Wojewódzkiej z 2007 roku. W związku z zakończeniem realizacji zadania pod nazwą Odbudowa po powodzi drogi Na Szymusiaki w miejscowości Ciche, Wykonawca pismem z dnia 12.06.2008 r., znak: PPD-M S.A.1.2. 25/2008, zgłosił do odbioru końcowego umowny zakres robót na przedmiotowym zadaniu. W dniu 19.06.2008 r. ww. Komisja w składzie: przedstawiciele Zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy, dokonała rzeczowofinansowego końcowego odbioru robót, zakres wykonanych robót objęty niniejszym protokołem był zgodny z dokumentami budowy, roboty ujęte w protokole zostały wykonane zgodnie z umową (projektem i kosztorysem). Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzono również 19.06.2008 r. Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót Komisja stwierdziła, że w ramach umową z Wykonawcą nr GK-2-5- 1/2008 z dnia 15.04.2008 r., Aneksu nr 1 z dnia 6.06.2008 r. oraz umowy dotacyjnej MAŁ/190/KR/MSWiA/2008, wykonane zostały prace zgodnie z zakresem rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą i umowy z MSWiA. Łączna wartość wykonanych prac to kwota 76 084,08 zł. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawił w dniu 19.06.2008 r. Fakturę VAT nr 00018/KR1/2008 na kwotę brutto 76 084,08. Poleceniami przelewu z dnia 3.07.2008 r. Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości, fakturę zapłacono ze środków własnych w kwocie 16 084,08 zł i środków dotacji celowej w kwocie 60.000,00 zł. Ww. fakturę opisano w sposób prawidłowy - sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Ministra Finansów, dział 600, rozdział 60078, 6050. Inspektor nadzoru potwierdził, iż roboty zostały fizycznie wykonane i przyjęte zgodnie z warunkami technicznymi, harmonogramem rzeczowo-finansowym, umowa z Wykonawca i protokołem odbioru. Umowa nr MAŁ/191/KR/MSWiA/2008 z dnia 9.06.2008 r. o dofinansowanie z rezerw celowych budżetu państwa, zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2007 r., dotyczącego wykonania odbudowy drogi gminnej Do Muliców w miejscowości Ratułów w km 0+152-0+287 oraz 0+546-0+731, ogółem 320 m.b. w terminie do 30.06.2008 r. Całkowita wartość zadania objętego dofinansowaniem 75 966,87 zł, w tym udział dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa 60 000,00 zł, co stanowi 78,98 % wartości zadania. Udział własny jednostki samorządu terytorialnego 15 966,87 zł, tj. 21,02 % kosztów zadania. Strata 2007 r. uszkodzona nawierzchnia bitumiczna na długości 850 m.b. w km 0+000-1+500. 8 8

W związku z otrzymaną promesą, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 15.04.2008 r. zawarto umowę Nr GK-12-3-1/2008 o roboty budowlane pomiędzy Urzędem Gminy Czarny Dunajec (Zamawiający), reprezentowanym przez Pana Antoniego Chlebka Zastępcę Wójta z kontrasygnatą Pani Stanisławy Pilch Skarbnika Gminy, a Podhalańskim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. ul. Szafarska 102, 34-400 Nowy Targ (Wykonawcą), reprezentowanym przez Pana Władysława Głód Prezesa Zarządu i Panią Elżbietę Gawłowicz. Umowa obejmowała realizację zadania pn. odbudowy drogi gminnej Do Muliców w miejscowości Ratułów w km 0+152-0+287 oraz 0+546-0+731, ogółem 320 m.b., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do mniejszej umowy oraz przedmiarami robót stanowiącymi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zakres robót obejmował: podbudowa mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno istniejącej nawierzchni bitumicznej, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- bitumiczną grubości 2 cm, nawierzchnia - z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 5 cm, wykonanie poboczy z kruszyw łamanych grubości 8 cm. Wartość przedmiotu zamówienia, ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego, wynosiła 75 966,87 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono: rozpoczęcie 15.04.2008 r., zakończenie 14.06.2008 r. Gmina zgłosiła roboty budowlane do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w dniu 29.04.2008 r. znak GK-16-20-p3/2008. Po rozpatrzeniu wniosku jednostki samorządu terytorialnego z dnia 29.05.2008 r., zawarto w dniu 9.06.2008 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem a Gminą Czarny Dunajec, umowę nr MAŁ/191/KR/MSWiA/2008, na realizację zadania polegającego na wykonaniu zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2007 r., dotyczącego wykonania odbudowy drogi gminnej Do Muliców w miejscowości Ratułów w km 0+152-0+287 oraz 0+546-0+731, ogółem 320 m.b. Zgodnie z 4 niniejszej umowy, przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotacja w kwocie 60 000,00 zł stanowiła 78,98% wartości kosztów zadania, przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a kwota przeznaczona ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego, zabezpieczona w uchwale budżetowej jednostki na 2008 r. wynosiła 15 966,87 zł, tj. 21,02 % kosztów zadania. Gmina oświadczyła, że zobowiązuje się zakończyć zadanie objęte przedmiotową dotacją w terminie do 30.06.2008 r. Ponadto, zgodnie z 7 przedmiotowej umowy, jednostka zobowiązała się zakończyć całość zadania zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym robót do wykonania w 2008 r. i przesłać, do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, w ciągu 15 dni od dnia wykonania tego zadania, rozliczenie końcowe jego kosztów oraz protokół odbioru określający zrealizowany zakres rzeczowo-finansowy zadania. W zestawieniu rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym załącznik do wniosku oraz załącznik do przedmiotowej umowy z MSWiA, zakres robót mieścił się i był zgodny z zakresem szkód wykazanym w protokole Komisji Wojewódzkiej z 2007 roku. W związku z zakończeniem realizacji zadania pod nazwą odbudowa drogi gminnej Do Muliców w miejscowości Ratułów w km 0+152-0+287 oraz 0+546-0+731, ogółem 320 m.b., Wykonawca pismem z dnia 12.06.2008 r., znak: PPD-M S.A.1.2. 26/2008, zgłosił do odbioru końcowego umowny zakres robót na przedmiotowym zadaniu. W dniu 19.06.2008 r. ww. Komisja w składzie: przedstawiciele Zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy, dokonała rzeczowo-finansowego końcowego odbioru robót, zakres wykonanych robót objęty niniejszym protokołem był zgodny z dokumentami budowy, roboty ujęte w protokole zostały wykonane zgodnie z umową (projektem i kosztorysem). 9 9

Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzono również 19.06.2008 r. Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót Komisja stwierdziła, że w ramach umową z Wykonawcą nr GK-12-3-1/2008 z dnia 15.04.2008 r. oraz umowy dotacyjnej MAŁ/191/KR/MSWiA/2008, wykonane zostały prace zgodnie z zakresem rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą i umowy z MSWiA. Łączna wartość wykonanych prac to kwota 75 966,87 zł. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawił w dniu 19.06.2008 r. Fakturę VAT nr 00019/KR1/2008 na kwotę brutto 75 966,87 zł. Poleceniami przelewu z dnia 3.07.2008 r. Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości, fakturę zapłacono ze środków własnych w kwocie 12 966,87 zł i środków dotacji celowej w kwocie 60.000,00 zł. Ww. fakturę opisano w sposób prawidłowy - sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Ministra Finansów, dział 600, rozdział 60078, 6050. Inspektor nadzoru potwierdził, iż roboty zostały fizycznie wykonane i przyjęte zgodnie z warunkami technicznymi, harmonogramem rzeczowo-finansowym, umową z Wykonawcą i protokołem odbioru. Gmina dotrzymała terminu przeprowadzenia odbiorów końcowych 3 ww. zadań i sporządzenia rozliczeń końcowych przedmiotowych zadań. Rozliczenia końcowe do umów: MAŁ/189/KR/MSWiA/2008, MAŁ/190/KR/MSWiA/2008, MAŁ/191/KR/MSWiA/2008 sporządzono dniu 4.07.2008 r. i dostarczono osobiście, za potwierdzeniem w dniu 4.07.2008 r. do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, przy piśmie znak: RGK.5540/1/9/2008 z dnia 4.07.2008 r., rozliczenia końcowe zadań przedstawiało się następująco: MAŁ/189/KR/MSWiA/2008 koszt przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem 103 537,23 zł, z tego: - dofinansowanie ze środków publicznych 80.000,00 zł, - udział jednostki samorządu terytorialnego 23 537,23 zł. MAŁ/190/KR/MSWiA/2008 koszt przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem 76 084,08 zł, z tego: - dofinansowanie ze środków publicznych 60.000,00 zł, - udział jednostki samorządu terytorialnego 16 084,08 zł. MAŁ/191/KR/MSWiA/2008 koszt przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem 75 966,87 zł, z tego: - dofinansowanie ze środków publicznych 60.000,00 zł, - udział jednostki samorządu terytorialnego 15 966,87 zł. Rozliczenie uzupełniono 4.09.2008 r., i dostarczono osobiści, za potwierdzeniem, do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA. Szczegółowej kontroli poddano również procedurę przetargową przedmiotowego zadania. Ustalenia kontroli stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu z kontroli. Umowa nr MAŁ/862/KR/MSWiA/2008 z dnia 9.06.2008 r. o dofinansowanie z rezerw celowych budżetu państwa, zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2007 i 2008 r., dotyczącego wykonania odbudowy dróg gminnych: - Studzianki w km 3+030-3+080, Sudzianki -Do Guta w km 0+000-0+420, Studzianki-Do Jaromina w km 0+000-0+280 w miejscowości Podszkle; - Na Zawodzie (4 przepusty w km 0+400, 0+460, 0+810, 1+010) w miejscowości Ciche. Całkowita wartość zadania objętego dofinansowaniem 254 921,20 zł, w tym udział dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa 203 900,00 zł, co stanowi 79,99 % wartości 10 1

zadania. Udział własny jednostki samorządu terytorialnego 51 021,20 zł, tj. 20,01 % kosztów zadania. Strata 2007 r. droga gminna Na Zawodzie w miejscowości Ciche, nr ewid. 178877/1, 4 przepusty w km: 0+400, 0+460, 0+810, 1+010; Strata 2008 r. drogi gminne w miejscowości Podszkle: Studzianki uszkodzenia w km 0+2+000, 3+030-3+830, Studzianki Do Guta uszkodzenia w km 0+000-0+600, Studzianki- Do Jaromina uszkodzenia w km 0+000-0+400. Odbudowa 4 przepustów w ciągu drogi gminnej Na Zawodzie w km 0+400, 0+460, 0+810, 1+010 w miejscowości Ciche. Wartość zadania 101 903,92 zł, udział Gminy 20 403,92 zł, dotacja 81 500,00 zł. W związku z otrzymaną promesą, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 16.09.2008 r. zawarto umowę Nr GK-2-5-4/2008 o roboty budowlane pomiędzy Urzędem Gminy Czarny Dunajec (Zamawiający), reprezentowanym przez Pana Józefa Babicza Wójta Gminy z kontrasygnatą Pani Stanisławy Pilch Skarbnika Gminy, a Firmą Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi Ratułów 208 34-407 Cieche (Wykonawcą), reprezentowanym przez Pana Andrzeja Kiernia właściciela. Umowa obejmowała realizację zadania pn: Odbudowa 4 przepustów w ciągu drogi gminnej Na Zawodzie w km 0+400, 0+460, 0+810, 1+010 w miejscowości Ciche, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do mniejszej umowy oraz przedmiarami robót stanowiącymi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zakres robót obejmował: podbudowa warstwa dolna i górna podbudowy z kruszyw łamanych, przepusty rozebranie istniejących przepustów, założenie nowych przepustów, wykonanie obudowy wlotów przepustów, wykonanie koszy z siatki stalowej, zasypanie wnęk. Wartość przedmiotu zamówienia, ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego, wynosiła 101 903,92 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono: rozpoczęcie 22.09.2008 r., zakończenie 31.10.2008 r. Gmina zgłosiła roboty budowlane do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w dniu 17.09.2008 r. znak GK-16-20-31/2008. W związku z zakończeniem realizacji przedmiotowego zadania Komisja w składzie: przedstawiciele Zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy, dokonała rzeczowo-finansowego końcowego odbioru robót, zakres wykonanych robót objęty niniejszym protokołem był zgodny z dokumentami budowy, roboty ujęte w protokole zostały wykonane zgodnie z umową (projektem i kosztorysem). Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzono również 8.10.2008 r. Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót Komisja stwierdziła, że w ramach umową z Wykonawcą nr GK-2-5-4/2008 z dnia 16.09.2008 r. oraz umowy dotacyjnej MAŁ/862/KR/MSWiA/2008, wykonane zostały prace zgodnie z zakresem rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą i umowy z MSWiA. Łączna wartość wykonanych prac to kwota 101 903,92 zł. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawił w dniu 8.10.2008 r. Fakturę VAT nr 42(X)/2008 na kwotę brutto 101 903,92. Poleceniami przelewu z dnia 10.10.2008 r. Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości, fakturę zapłacono ze środków własnych w kwocie 20 403,92 zł i środków dotacji celowej w kwocie 81 500,00 zł. Ww. fakturę opisano w sposób prawidłowy - sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Ministra Finansów, dział 600, rozdział 60078, 6050. Inspektor nadzoru potwierdził, iż 11 1

roboty zostały fizycznie wykonane i przyjęte zgodnie z warunkami technicznymi, harmonogramem rzeczowo-finansowym, umowa z Wykonawca i protokołem odbioru. Odbudowy dróg gminnych: Studzianki w km 3+030-3+080, Sudzianki -Do Guta w km 0+000-0+420, Studzianki-Do Jaromina w km 0+000-0+280 w miejscowości Podszkle. Wartość zadania 153 017,28 zł, udział Gminy 30 617,28 zł, dotacja 122 400,00 zł. W związku z otrzymaną promesą, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 22.09.2008 r. zawarto umowę Nr GK-11-3-1/2008 o roboty budowlane pomiędzy Urzędem Gminy Czarny Dunajec (Zamawiający), reprezentowanym przez Pana Józefa Babicza Wójta Gminy z kontrasygnatą Pani Stanisławy Pilch Skarbnika Gminy, a Podhalańskim Przedsiębiorstwem Drogowo- Mostowym S.A. ul. Szafarska 102, 34-400 Nowy Targ (Wykonawcą), reprezentowanym przez Pana Władysława Głód Prezesa Zarządu i Panią Elżbietę Gawłowicz. Umowa obejmowała realizację zadania PN: Odbudowy dróg gminnych: Studzianki w km 3+030-3+080, Sudzianki -Do Guta w km 0+000-0+420, Studzianki-Do Jaromina w km 0+000-0+280 w miejscowości Podszkle, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowm stanowiącym załącznik nr 1 do mniejszej umowy oraz przedmiarami robót stanowiącymi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zakres robót obejmował: podbudowa warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubości 8 cm, nawierzchnia - z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 6 cm oraz czyszczenie istniejących rowów. Wartość przedmiotu zamówienia, ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego, wynosiła 153 017,28 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono: rozpoczęcie 22.09.2008 r., zakończenie 31.10.2008 r. Gmina zgłosiła roboty budowlane do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w dniu 23.09.2008 r. znak GK-16-20-34/2008. W związku z zakończeniem realizacji przedmiotowego zadania Komisja w składzie: przedstawiciele Zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy, dokonała rzeczowo-finansowego końcowego odbioru robót, zakres wykonanych robót objęty niniejszym protokołem był zgodny z dokumentami budowy, roboty ujęte w protokole zostały wykonane zgodnie z umową (projektem i kosztorysem). Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzono również 28.10.2008 r. Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót Komisja stwierdziła, że w ramach umową z Wykonawcą nr GK- 11-3-1/2008 z dnia 22.09.2008 r. oraz umowy dotacyjnej MAŁ/862/KR/MSWiA/2008, wykonane zostały prace zgodnie z zakresem rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą i umowy z MSWiA. Łączna wartość wykonanych prac to kwota 153 017,28 zł. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawił w dniu 28.10.2008 r. Fakturę VAT nr 00039/KR1/2008 na kwotę brutto 153 017,28. Poleceniami przelewu z dnia 3.11.2008 r. Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości, fakturę zapłacono ze środków własnych w kwocie 30 617,28 zł i środków dotacji celowej w kwocie 122 400,00 zł. Ww. fakturę opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Ministra Finansów, dział 600, rozdział 60078, 6050. Inspektor nadzoru potwierdził, iż roboty zostały fizycznie wykonane i przyjęte zgodnie z warunkami technicznymi, harmonogramem rzeczowo-finansowym, umowa z Wykonawca i protokołem odbioru. Gmina dotrzymała terminu przeprowadzenia odbiorów końcowych poszczególnych zadań, w dniu 4.11.2008 r. sporządzenia 2 rozliczenia końcowe: 12 1

Odbudowa 4 przepustów w ciągu drogi gminnej Na Zawodzie w km 0+400, 0+460, 0+810, 1+010 w miejscowości Ciche koszt przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem 76 084,08 zł, z tego: - dofinansowanie ze środków publicznych 60.000,00 zł, - udział jednostki samorządu terytorialnego 16 084,08 zł. Odbudowa dróg gminnych: Studzianki w km 3+030-3+080, Sudzianki -Do Guta w km 0+000-0+420, Studzianki-Do Jaromina w km 0+000-0+280 w miejscowości Podszkle koszt przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem 76 084,08 zł, z tego: - dofinansowanie ze środków publicznych 60.000,00 zł, - udział jednostki samorządu terytorialnego 16 084,08 zł. Rozliczenia dwóch zadań objętych umową MAŁ/862/KR/MSWiA/2008, z dnia 9.06.2008 r. dostarczono osobiście w dniu 5.11.2008 r, za potwierdzeniem odbioru, do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, przy piśmie znak: RGK.16-22-pl4/2008 z dnia 4.11.2008 r. Ponadto w 2008 r. Gmina realizowała zadania na podstawie umów: MAŁ/968/KR/MSWiA/2008 z dnia 7.10.2008 r., zadanie pn. Remont dróg gminnych: "Krowiarki" w m. Chochołów; "Kurzyńcowa" w miejscowości Czerwienne; "Na Studzianki" w miejscowości Podszkle; "Wrony" w miejscowości Załuczne. Zadania zrealizowano w obowiązującym terminie, odebrano komisyjnie w dniu 22.12.2008 r. Rozliczenia poszczególnych zadań sporządzono w dniu 24.12.2008 r. i dostarczono w dniu 30.12.2008 r., za potwierdzeniem odbioru, do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, przy piśmie znak: RGK.16-55-p6/2008 z dnia 24.12.2008 r. MAŁ/861/KR/MSWiA/2008 z dnia 7.10.2008 r., zadanie pn. Odbudowa dróg gminnych: Krowiarki, Młynarzówki w Chchołowie; Na Zawodzie, Lańdowska w miejscowości Ciche; Kurzyńcowa, Kubirówka w miejscowości Czerwienne; Skotnica w miejscowości Dział; Do Boru, Za Śtreką w miejscowości Koniówka; Do Płoskonów, Kwaśniakowa w miejscowości Odrowąż; Świńskie Miasto w miejscowości Piekielnik; Sołtystwo-Kalemby, Stara Droga w miejscowości Pieniążkowice; Na Studzianki w miejscowości Podszkle; Myrdziożowa, Do Zoków, Na Mulice w miejscowości Ratułów; Bartusie, Bielowa, Kulawego w miejscowości Stare Bystre; Do Boru, koło Ziębów, Za Chracę w miejscowości Wróblówka; Kocańdy, Biernaty w miejscowości Załuczne. Zadania zrealizowano w obowiązującym terminie, odebrano komisyjnie w dniu 22.12.2008 r., Rozliczenie sporządzono w dniu 24.12.2008 r. i dostarczono w dniu 30.12.2008 r., za potwierdzeniem odbioru, do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, przy piśmie znak: RGK.16-22-p5/2008 z dnia 24.12.2008 r. Przeprowadzona przez kontrolującą w dniu 8.06.2009 r., wizytacja terenowa realizacji zadań wymienionych w niniejszym protokole, a objętych szczegółową kontrolą, potwierdza ich wykonanie we wskazanych zakresach zgodnie z przedstawionymi rozliczeniami rzeczowofinansowymi. VIII. Podsumowanie W poprzednim protokole z kontroli przeprowadzonej w jednostce przez Oddział Koordynacji Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Wydziału Środowiska i Rolnictwa MUW Kraków w dniach 8-10.06.2005 r. oraz 23.06.2005 r. w przedmiotowym zakresie, nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań. 13 1

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2007 i 2008 roku Gmina Czarny Dunajec otrzymała w 2008 roku środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości ogółem 2 599 400,00 zł. Środki dotacji celowej zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem - wszystkie elementy infrastruktury odbudowane w 2008 r. przez Gminę Czarny Dunajec z udziałem środków z budżetu państwa znajdują się w zweryfikowanych protokołach strat z 2007 i 2008 roku. Zadania obejmowały odbudowę dróg gminnych mostów i przepustów. W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono rażących nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań, drobne uchybienia, polegające na tym, iż: - protokoły odbioru nie zostały przygotowane na wymaganym formularzu załącznik nr 12 do Zasady i procedury ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz ubiegania się o dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie remontów lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych, - kontrola w zakresie zamówień publicznych przeprowadzona w oparciu o listę sprawdzającą wykazała braki w dokumentowaniu wszystkich wymaganych czynności postępowania np. nie umieszczono na ogłoszeniu o przetargu daty wywieszenia i zdjęcia ogłoszenia, protokół z postępowania o udzielenie postępowania nie zawiera części ogólnej omówiono z pracownikami za nie odpowiedzialnymi. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. Pan Wójt poinformowany został, przed podpisaniem protokołu, o przysługującym prawie wniesienia na piśmie uwag i zastrzeżeń, co do zawartych w nim ustaleń, w terminie 7 dni od dnia jego podpisania. Protokół niniejszy sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej. Adnotację o przeprowadzeniu kontroli umieszczono w książce kontroli pod pozycją 3/2009. Protokół nie zawiera tekstu, którego treść zawiera informacje podlegające wyłączeniu z jawności na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Kierownik Jednostki Kontrolowanej Kontrolująca: Wójt Starszy Inspektor Wojewódzki (-) Józef Babicz (-) Barbara Połomska Skarbnik Gminy (-) Stanisława Pilch Czarny Dunajec, dnia 9 czerwca 2009 r. 14 1