DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 1439 UCHWAŁA NR XXVIII/171/2017 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z póź. zm.), art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu w uchwala, co następuje : 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz w planie wydatków na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W uchwale Nr XXVI/151/2016 Rady Powiatu w z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku" otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku" otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik Nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r." otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik Nr 10 Dotacje celowe w 2017 roku otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz ogłoszeniu na stronie Internetowej Starostwa Powiatowego w.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz. 1439 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Tomasz Huk
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz. 1439 Załącznik Nr1 Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 600 Transport i łączność 1 559 207,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 459 207,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 249 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 31 125,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 131 082,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 048 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 4 676,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 4 676,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4 676,00 758 Różne rozliczenia 510 803,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 510 803,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 510 803,00 852 Pomoc społeczna - 61 141,00 85202 Domy pomocy społecznej - 61 141,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 61 141,00 2 004 193,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz. 1439 Załącznik Nr 2 Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 1 559 207,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 68 875,00 4270 Zakup usług remontowych - 31 125,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 490 332,00 4270 Zakup usług remontowych 311 250,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 179 082,00 750 Administracja publiczna - 4 676,00 75020 Starostwa powiatowe - 4 676,00 4300 Zakup usług pozostałych - 4 676,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 30 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 801 Oświata i wychowanie 510 803,00 80130 Szkoły zawodowe 510 803,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 430 803,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 852 Pomoc społeczna - 61 141,00 85202 Domy pomocy społecznej - 61 141,00 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 323,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 6 574,00 4220 Zakup środków żywności - 31 464,00 4260 Zakup energii - 30 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 574,00 Razem: 2 004 193,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz. 1439 Załącznik nr. 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania w tym: Jednostka org. Łączne realizująca zadanie Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia nakłady rok kredyty i lub koordynująca finansowe budżetowy środki pożyczki dotacje i 2017 dochody kredyty zaciągnięte wymienione środki program (8+9+10+11) w art. 5 ust. własne jst i pożyczki na pochodzące realizację 1 pkt 2 i 3 z innych źr.* zadania u.f.p. pod refundację wydatków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 600 60014 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1 440 000 445 000 445 000 Zarząd Dróg Powiatowych w 2 630 63095 "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - Wykonanie stałej organizacji ruchu na odc. M. Sandomierz-gr.m. Kielce - trwałość projektu 1 423 285 285 Starostwo Powiatowe w 3 750 75020 opłaty za przesyłki pocztowe 230 000 115 000 115 000 Starostwo Powiatowe w
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz. 1439 4 750 75020 Zakup druków komunikacyjnych 3 300 000 720 000 720 000 Starostwo Powiatowe w 5 750 75020 Zakup tablic rejestracyjnych 320 000 65 000 65 000 Starostwo Powiatowe w 6 750 75020 7 801 80195 8 801 80120 Zakup systemu Fenix Disaster Recovery do tworzenia kopii zapasowych Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście Trwałość projektu utrzymanie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym ZSP Klimontów 32 940 7 320 7 320 273 862 174 402 343 250 68 650 68 650 9 801 80130 179 250 35 850 35 850 10 853 85395 11 853 85395 Praktyki zagraniczne szansą na rozwój 597 762 335 211 Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego 514 867 223 639 5 293 169 109 Starostwo Powiatowe w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zawichoście Zespół Szkół 335 211 223 639 Ponadgimnazjalnych w Klimontowie Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz. 1439 12 853 85395 13 926 92601 Europejska mobilność logistyków, informatyków i ekonomistów - drogą do sukcesu zawodowego 379 739 379 739 Trwałość projektu finansowania boiska orlik przy ZSTiO 420 000 42 518 42 518 379 739 wydatki bieżące 8 033 093 2 612 614 1 499 623 0 5 293 1 107 698 Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w termoizolacja i modernizacja budynków Domów Dziecka w Łoniowie 1 855 85510 24 000 6 000 6 000 900 90019 140 000 35 000 35 000 2 900 90019 Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Dziennego Pobytu wraz z Ośrodkiem Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej w Łoniowie 400 000 400 000 400 000 Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie Starostwo Powiatowe w 2 210 000 3 852 85295 7 410 000 2 210 000 wydatki majątkowe 7 974 000 2 651 000 441 000 0 2 210 000 Ogółem 16 007 093 5 263 614 1 940 623 0 0 5 293 3 317 698 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz. 1439 Załącznik nr.4 Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r. Planowane wydatki w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2017 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych 400 000 400 000,00 2 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Dwikozy 200 000 100 000,00 100 000 3 600 60014 Wykonanie dokumentacji 150 000 150 000,00 4 600 60014 Modernizacja wiaty 30 000 30 000,00 5 600 60014 Oznakowanie pionowe 100 000 100 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz. 1439 6 600 60014 Zakup sprzętu 94 000 94 000,00 7 600 60014 8 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 0738T Głazów - Bilcza w miejscowości Głazów od km 0+008 do km 1+243 Przebudowa drogi powiatowej nr 0803T Sandomierz - Szewce w miejscowości Skotniki od km 12+436 do km 13414 1 102 102 200 835,00 632 118 114 951,00 200 000 114 951 701267 402216 9 600 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przebudowa dróg powiatowych 268 920 268 920 10 600 60078 Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0781 T w miejscowości Ułanowice od km 1+050 do km. 1+170"KRO 12-10- 164" 1 310 162 131 080 1 048 000 131 082 11 750 75020 Budowa parkingu 170 000 170 000,00 12 750 75020 zakup serwera 30 000 30 000,00 Starostwo Powiatowe w Starostwo Powiatowe w
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 10 Poz. 1439 13 750 75020 zakup defibrylatora 8 000 8 000,00 Starostwo Powiatowe w 14 750 75020 Wykonanie klimatyzacji 562 000 562 000,00 Starostwo Powiatowe w 15 750 75020 zakup centrali telefonicznej 30 000 30 000,00 Starostwo Powiatowe w 16 801 80120 wykonanie parkingu i ogrodzenia 100 000 100 000,00 II Liceum Ogólnokształcące w 17 801 80130 Dokumentacja techniczna i przebudowa instalacji elektrycznej w budynku głównym Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 150 000 150 000,00 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 18 801 80130 Dokumentacja techniczna zadania "Budowa zaplecza dydaktycznego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na potrzeby praktycznej nauki zawodu" 50 000 50 000,00 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz. 1439 19 801 80130 Dokumentacja techniczna zadania "Modernizacja infrastruktury w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich na potrzeby praktycznej nauki zawodu - sala obsługi konsumenta" 50 000 50 000,00 Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w 20 852 85202 Zakup i montaż windy zewnętrznej i przebudowa piętra 323 760 323 760,00 Dom Pomocy Społecznej w 21 854 85410 utwardzenie drogi wewnętrznej 40 000 40 000,00 Bursa Szkolna w 22 854 85410 przebudowa i modernizacja kuchni 25 000 25 000,00 Bursa Szkolna w 23 900 90019 Termoizolacja - wymiana okien 60 000 60 000,00 Dom Pomocy Społecznej w Ogółem 5 886 062 3 188 546,00 0,00 0 1 594 033 1 103 483 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz. 1439 załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. z tego: z tego: z tego: w złotych Nazwa zadania Dział Rozdzi ał Docho dy ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań Dotacje na zadania bieżące Świadcz enia na rzecz osób fizyczny ch Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydat ki na obsługę długu (odsetk i) Wydatki z tytułu poręczeń i gwaranc ji Wydatki majątko we inwestycje i zakupy inwestycyj ne w tym: wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałó w wniesienie wkadów do spółek prawa handlowe go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 250 000 250 000 0 0 250 000 0 0 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania instytucji kultury 921 92118 2480 0 250 000 250 000 0 0 250 000 202 000 202 000 202 000 0 0 32 000 170 000 0 II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 13 Poz. 1439 Utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczyc h 855 85510 2320 3110 50 000 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych Rehabilitacja osób niepełnosprawn ych w WTZ 855 85508 2320 3110 853 85311 2320 III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. 2580 120 000 0 0 0 120 000 120 000 120 000 32 000 0 0 0 32 000 32 000 32 000 583 158 583 158 31 125 31 125 552 033 552 033 Przebudowa drogi powiatowej nr 0738T Głazów - Bilcza w miejscowości Głazów od km 0+008 do km 1+243 200 000 600 60014 6309 6059 200 000 200 000 200 000
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 14 Poz. 1439 Przebudowa drogi powiatowej nr 0803T Sandomierz-Szewce w miejscowości Skotniki od km 12+436 do km 13+ 414 600 60014 6309 114 951 6059 114 951 114 951 114 951 Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Dwikozy 600 60014 6300 100 000 6050 100 000 100 000 100 000 Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn."stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0781 T w miejscowości Ułanowice od km. 1+050 do k 1+170 "KRO 12-10- 164" 600 60078 6300 131 082 6050 131 082 131 082 131 082
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 15 Poz. 1439 Remont drogi powiatowej nr 0805 T Koprzywnica - Łążek w miejscowości Krzcin od km 5 +184 do km 6+845, Etap I 600 60078 2710 31 125 4270 31 125 31 125 31 125 Urząd Miasta i Gminy Zawichost dofinansowanie zakupu łóżek dla Oddziału Paliatywnego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w 851 85111 6300 6 000 6220 6 000 6 000 6 000 Ogółem 785 158 1 035 158 483 125 0 0 313 125 170 000 0 0 0 552 033 552 033 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 16 Poz. 1439 Załącznik Nr 6 Dotacje celowe w 2017 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 826 136 1 855 85510 Powiaty, w których przebywają dzieci z Powiatu Sandomierskiego Dofinansowanie utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych 66 000 2 855 85508 Powiaty, w których przebywają dzieci z Powiatu Sandomierskiego Dofinansowanie utrzymania wychowanków w rodzinach zastępczych 200 000 3 851 85111 Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Dofinansowanie Doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowa całodobowego lądowiska dla helikopterów przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w 300 000 4 851 85111 Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Dofinansowanie zakupu wiertarki operacyjnej dla potrzeb Oddziału Ortopedii SSDŚ 55 000
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 17 Poz. 1439 5 851 85111 Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Dofinansowanie do zakupu łóżek dla Oddziału Paliatywnego 6 000 6 853 85311 Powiaty, w których rehabilitacji podlegają osoby z Powiatu Sandomierskiego Dofinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawny ch z Powiatu Sandomierskiego 10 668 gm. Zawichost 7 853 85311 Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania WTZ 117 348 8 853 85311 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych gm. Samborzec Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania WTZ 71 120 235 622 1 755 75515 Stowarzyszenie Bezpieczny Dom - nieodpłatna pomoc prawna w dofinansowanie zadania "nieodpłatna pomoc prawna" 60 726 2 851 85195 Wyłonione w drodze konkursu dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia na terenie powiatu 10 000 3 852 85202 Fundacja Sadyba DPS w Skwirzowej dofinasowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki nad pensjonariuszami 124 896
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 18 Poz. 1439 4 854 85495 5 921 92195 6 926 92605 7 926 92605 Wyłonione w drodze konkursu Wyłonione w drodze konkursu Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach Wyłonione w drodze konkursu dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej na terenie powiatu dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego na terenie powiatu dofinansowanie programu pn. "Szkolny Klub Sportowy" na I i II edycję w 2017 roku dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie promowania kultury fizycznej na terenie powiatu 5 000 25 000 600 9 400 Ogółem 1 061 758