WOJEWODA OPOLSKI IN.III.804.8.2015 Opole, dn. 17 czerwca 2015 r. Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat Krapkowicki, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. 2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Maciej Sonik Starosta Krapkowicki. 3. Imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych: Pan Aleksander Gacek Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Pan Łukasz Bordak Inspektor w Wydziale Rozwoju i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. 4. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera: Dariusz Jarosz inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Przewodniczący Zespołu Kontrolującego. Grażyna Turczyńska p.o. kierownika Oddziału Infrastruktury i Programów Rządowych Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Członek Zespołu Kontrolującego. 5. Miejsce kontroli: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice oraz na miejscu realizacji projektu. 6. Termin kontroli: 14 15.05.2015 r. 7. Zakres kontroli: Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój, pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1817 O Otmice - Kamień Śląski od km 0+000 do km 0+723 oraz nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski od km 7+707 do km 9+267 - Etap I oraz przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz ze studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O ul. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim. Weryfikacja zgodności zrealizowanego Projektu z wnioskiem o dofinansowanie zadania Nr NPPDL/II/P/1/2012 oraz zapisami umowy nr NPPDL/II/P/1/2012/ U/14/2013 z dnia 12 września 2013 r. o dofinansowanie w roku 2013 środkami budżetu państwa projektu pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1817 O Otmice - Kamień Śląski od km 0+000 do km 0+723 oraz nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski od km 7+707 do km 9+267 - Etap I oraz przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz ze studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O ul. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim, realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój, w tym : weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym wniosku o wypłatę dotacji nr ZF.III.805.4.7.2013 z dn. 30.09.2013 r. i jego korekty z dn. 1
15.10.2013 r. oraz z dn. 06.11.2013 r., faktur i innych dowodów poświadczających poniesione wydatki związane z realizacją projektu, sprawdzenie dokumentacji związanej z realizowanym projektem (w tym rzeczowej realizacji projektu, korespondencji dotyczącej spraw projektu, książki drogi/obiektu oraz dziennika budowy), sprawdzenie czy Beneficjent przestrzega założonych we wniosku działań informacyjno-promocyjnych, sprawdzenie przestrzegania przez Beneficjenta przepisów dotyczących zamówień publicznych, sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją Projektu. 8. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Powiatu Krapkowickiego w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie. Powyższą ocenę oparto na następujących ustaleniach: Realizacja projektu odbyła się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową o dofinansowanie. Okres realizacji projektu przebiegał od maja do września 2013 roku. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła 2 469 250,22 zł., w tym dotacja celowa z budżetu państwa 1 234 625,00 zł., wkład własny 1 234 625,22 zł. (łącznie z środkami partnera Gminą Gogolin, w wysokości 100 000,00 zł.). Kwota przekazanego dofinansowania wyniosła 1 234 625,00 zł. Beneficjent stosuje się do przepisów prawa zamówień publicznych. W trakcie kontroli dokonano weryfikacji przedstawionej dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procedury o zamówienie publiczne - Listę sprawdzającą do kontroli ex post zamówień publicznych dołączono do akt kontroli. Przetarg IM.272.2.2013 na Przebudowę dróg powiatowych nr 1817 O Otmice - Kamień Śląski od km 0+000 do km 0+723 oraz nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski od km 7+707 do km 9+267 - Etap I oraz przebudowę kanalizacji kablowej telefonicznej wraz ze studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O ul. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostało oznaczone numerem IM.272.2.2013. Przedmiotem zamówienia była Przebudowa dróg powiatowych nr 1817 O Otmice - Kamień Śląski od km 0+000 do km 0+723 oraz nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski od km 7+707 do km 9+267 - Etap I oraz przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz ze studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O ul. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim. Komisję przetargową powołano w dniu 29.03.2013 r. na podstawie Zarządzenia Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.29.2013 z dnia 29 marca 2013 r. W sprawie powołania komisji przetargowej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych po numerem 126136-2013 w dniu 29 marca 2013 r., na stronie internetowej zamawiającego www.bip.powiatkrapkowicki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w terminie od 29.03.2013 r. do 15.04.2013 r. Nie zmieniono treści ogłoszenia. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania w wysokości 5 756 641,54 zł. brutto. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 4 680 196,37 zł. (netto), co stanowi równowartość 1 164 343,81 euro (1 = 2
4,0196 zł.), w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających w kwocie 2 340 098,19 zł (co stanowi równowartość 582 171,90 euro). Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Termin składania ofert upłynął w dniu 15.04.2013 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert złożono 8 ofert: 1. Zakład Usługowo-Handlowy BUDMAR, ul. Chabrów 10/28, 45-221 Opole. Wartość brutto: 3 168 556,65 PLN. 2. Konsorcjum firm: Lider Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce. Partner ADAC-LEWAR Sp. z o.o. ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń. Partner - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. 24 Kwietnia 4, 47-200 Kędzierzyn - Koźle. Wartość brutto: 2 762 134,27 PLN. 3. EKO PROBUD Bartosz Szczepanek, ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin. Wartość brutto: 2 924 578,15 PLN. 4. SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Wartość brutto: 3 271 720,42 PLN. 5. Konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. HOLDING ul. Roździeńska 28, 40-387 Katowice, Partner - Robert Białdyga Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRANSKOM, ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów. Wartość brutto: 2 583 000,00 PLN. 6. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Wartość brutto: 2 699 729,05 PLN. 7. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe M+, Sp. z o.o. ul. Strzelecka 13 b, 47-230 Kędzierzyn Koźle. Wartość brutto: 3 042 114,09 PLN. 8. Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek Janicka, ul. Kępska 10, 45-129 Opole. Wartość brutto: 3 193 837,34 PLN. Warunki udziału w postępowaniu spełniło 7 wykonawców. Jedną ofertę Zakładu Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek Janicka wykluczono i odrzucono. Wykonawca do złożonej w dniu 15.04.2013 r. oferty dołączył gwarancję ubezpieczeniową - wadium Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie Nr 903004926947 z dnia 12.04.2013 r., której Gwarantem jest Gmina Skarbimierz, a nie Powiat Krapkowicki. W związku z powyższym zabrakło prawidłowego zabezpieczenia wadium oferty Zakładu Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek Janicka. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. HOLDING ul. Roździeńska 28, 40-387 Katowice, Partner: Robert Białdyga Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRANSKOM, ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów. Umowę nr AO.273.32.2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1817 O Otmice - Kamień Śląski od km 0+000 do km 0+723 oraz nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski od km 7+707 do km 9+267 - Etap I oraz przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz ze studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O ul. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim podpisano dnia 21 maja 2013 r., na kwotę brutto 2 583 000,00 zł. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane w dniu 24.04.2013 r. wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty. Prace Komisji Przetargowej zakończyły się w dniu 24.04.2013 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22 maja 2013 r. pod numerem 85087-2013. W trakcie kontroli realizacji projektu dokonano przeglądu dokumentacji budowlanej, w wyniku której stwierdzono, iż Protokoły odbioru wykonanych robót sporządzone w dniu 31.05.2013 r., 01.07.2013 r. i 02.08.2013 r. oraz Protokół 3
końcowy odbioru przedmiotu umowy sporządzony dnia 02.08.2013 r., są tożsame z kopiami załączonymi do wniosków o wypłatę dotacji. W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono zgodność wniosku o wypłatę dotacji nr ZF.III.805.4.7.2013 z dn. 30.09.2013 r. i jego korekty z dn. 15.10.2013 r. oraz z dn. 06.11.2013 r., dokumentów przechowywanych w siedzibie Podmiotu z wnioskami przekazanymi do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zgodność oryginału nw. faktur i ich opisu z kopiami załączonymi do wniosków o wypłatę dotacji: Faktura nr 10/263/05/0008/13 TUR z 31.05.2013 r. (na kwotę 107 256,54 zł.), Faktura nr 10/263/07/0002/13 z 01.07.2013 r. (na kwotę 1 234 156,37 zł., w tym wydatki kwalifikowalne w wys. 1 079 447,59 zł oraz wydatki niekwalifikowalne w wys. 154 708,78 zł.), Nota korygująca Nr 10/2013 z 12.07.2013 r. do faktury nr 10/263/07/0002/ 13 z 01.07.2013 r., Faktura nr 10/263/08/0001/13 z 02.08.2013 r. (na kwotę 1 241 587,09 zł.), Faktura nr 4/08/2013 z 08.08.2013 r. (na kwotę 40 959,00 zł.). Ustalono, iż oryginały nw. dowodów potwierdzających zapłatę są zgodne z kopiami dokumentów przekazanymi do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu rozliczenia dotacji: Polecenie przelewu z dn. 14.06.2013 r. (na kwotę 107 256,54 zł.), Polecenia przelewu z dn. 12.07.2013 r. (na kwotę 75 812,28 zł. i 1 158 344,09 zł.), Polecenie przelewu z dn. 20.08.2013 r. (na kwotę 40 959,00 zł.), Polecenie przelewu z dn. 21.08.2013 r. (na kwotę 1 241 587,09 zł.). Podmiot prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową na realizację projektu pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1817 O Otmice - Kamień Śląski od km 0+000 do km 0+723 oraz nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski od km 7+707 do km 9+267 - Etap I oraz przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz ze studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O ul. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły, iż w ramach projektu przebudowano drogi powiatowe nr 1817 O Otmice - Kamień Śląski od km 0+000 do km 0+723 oraz nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski od km 7+707 do km 9+267 - Etap I, na długości 2.283 km. Przebudowa obejmowała m.in. wzmocnienie konstrukcji podbudowy oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni. Wykonano zjazdy indywidualne na posesje i zjazdy na grunty rolne, przełożono konstrukcję chodników, ułożono krawężniki i ścieki przykrawężnikowe. Wykonano rampę przystankową. W trakcie kontroli potwierdzono, że Podmiot złożył sprawozdanie końcowe z realizacji projektu z dn. 31.01.2014 r. oraz jego korektę z dn. 10.02.2014 r. W ramach promocji projektu zamontowano dwie tablice informacyjne na miejscu realizacji projektu, zawierające treść: Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II. Wzór tablicy jest zgodny ze wzorem tablicy promującej Program, zamieszczonej na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podmiot prawidłowo przechowuje dokumenty związane z realizacją projektu, które są uporządkowane i znajdują się w opisanych segregatorach w siedzibie Podmiotu. 4
9. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz warunkami przyjętymi w umowie nr NPPDL/II/P/1/2012/ U/14/2013 z dnia 12 września 2013 r. o dofinansowanie w roku 2013 środkami budżetu państwa projektu pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1817 O Otmice - Kamień Śląski od km 0+000 do km 0+723 oraz nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski od km 7+707 do km 9+267 - Etap I oraz przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz ze studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O ul. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim. Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr 4 w 2015 r. 10. Nie zgłoszono zastrzeżeń do ustaleń z kontroli. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazano kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie przez niego upoważnionej). Z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO Radosław Miążek Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Dyrektor Wydziału (pieczątka imienna kierownika komórki ds. kontroli/ osoby upoważnionej, data i miejsce podpisania) 5