SPRAWOZDANIE. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Transkrypt

1 Łódź, dnia lipca 2011 roku SPRAWOZDANIE z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w dniu 8 lipca 2011 roku w zakresie potwierdzenia prawidłowości wykorzystania przez Powiat Pabianicki dotacji celowej przyznanej i otrzymanej w 2010 roku na wykonanie zadania realizowanego jako zadanie własne JST z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na 2010 rok i objętego Programem Wieloletnim - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych , pod nazwą Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów, gmina Lutomiersk kontynuacja. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, ze zmianami) 2. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206, ze zmianami) 3. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z 2009 r. Nr 106 poz. 884), 4. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759, ze zmianami), 5. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 25 stycznia 2005r. Nr 14 poz. 114 ze zmianami), 6. umowa Nr 54/NPPDL/FE.V/2010 z dnia 9 lipca 2010 roku zawarta pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Powiatem Pabianickim, 7.rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 53 poz. 435). 1. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Pabianicach Adres : Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 NIP: REGON: Starosta Pabianicki Krzysztof Habura. 2. Kontrolujący : Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący złożony z pracowników Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi, w składzie: - Magdalena Biłek przewodniczący Zespołu, Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr FE-IV z dnia 4 lipca 2011 roku (zał. nr 1a), - Anna Zarańska członek Zespołu, Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr FE-IV z dnia 4 lipca 2011 roku (zał. nr 1b). Kontrolujący dokonali wpisu do Książki Kontroli w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach w dniu 8 lipca 2011 roku pod poz. nr 9/

2 3. Informacji udzielali: - Pani Jolanta Nowicka Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów, - Pan Grzegorz Wlaźlak Podinspektor Wydziału Dróg i Mostów 4. Przedmiot kontroli : Przedmiotem kontroli uproszczonej było zweryfikowanie prawidłowości wykorzystania przez Powiat Pabianicki dotacji celowej przyznanej i otrzymanej w 2010 roku na wykonanie zadania realizowanego jako zadanie własne JST z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na 2010 rok i objętego Programem Wieloletnim - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych , pod nazwą Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi kontynuacja. Okres objęty kontrolą 2010 rok. W/w zadanie było realizowane na podstawie umowy Nr 54/NPPDL/FE.V/2010 z dnia 9 lipca 2010 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Powiatem Pabianickim przy udziale środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na 2010 rok, przyznanych decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I /2010 z dnia 22 lipca 2010 roku w wysokości ,87 zł, środki własne Beneficjenta w wysokości ,88 zł, środki partnera w wysokości 5 000,00 zł. 1. Dokumentacja finansowa (zał. nr 2) Starostwo Powiatowe w Pabianicach przedłożyło wniosek o wypłatę dotacji na kwotę ,50 zł brutto, do którego załączono potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie następujących dokumentów: - Faktury VAT z dnia 20 października 2010 roku nr 105/2010/FVS na kwotę ,00 zł brutto wystawioną przez firmę SIDROG Sp. z o.o Błaszki, ul. Polna 29 za: Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów, gmina Lutomiersk kontynuacja, na podstawie umowy Nr 116/10 zawartej w dniu 1 lipca 2010 roku wraz z dwoma potwierdzeniami wysłania polecenia przelewu z dnia 25 listopada 2010 roku, - Protokołu nr 1/2010 odbioru końcowego z dnia 30 września 2010 roku (zgłoszenie do odbioru w dacie 18 września 2010 roku), w którym zawarte są uwagi co do usunięcia następujących braków: * przy przekładanym chodniku uzupełnić braki kostki od strony zabudowań, * poprawić i wyregulować 4 studzienki telekomunikacyjne w ciągu przełożonego chodnika, * uzupełnić uszczelnienie przy odwodnieniu liniowym od strony jezdni, * poprawić przełożenie chodnika przy posesji ul. Kościuszki nr 1 na odcinku wjazdu, - Protokołu nr 2/2010 odbioru końcowego z dnia 11 października 2010 roku brak uwag, - Faktury VAT z dnia 24 października 2010 roku nr 06/10/2010 na kwotę ,00 zł brutto wystawioną przez firmę Z.P.U.H. PROFIL Czesław Buczak, Sieradz ul. Daszyńskiego 3/11 za Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania remontowego pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi kontynuacja, na podstawie umowy nr 118/2010 zawartej w dniu 28 czerwca 2010 roku wraz z dwoma potwierdzeniami wysłania polecenia przelewu z dnia 25 listopada 2010 roku, 2

3 Zgodnie z zawartą Umową Nr 54/NPPDL/FE.V/2010 z dnia 9 lipca 2010 roku we współfinansowaniu realizacji zadania pod nazwą Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi kontynuacja, na podstawie umowy Nr 2/2009 z dnia 29 września 2009 roku, uczestniczył Partner Gmina Lutomiersk, który zobowiązał się do przekazania na rzecz Powiatu Pabianickiego kwoty w wysokości 5 000,00 zł brutto. W aktach sprawy znajduje się potwierdzenie dokonania wpłaty w/w kwoty przez Partnera Gminę Lutomiersk na rzecz Powiatu Pabianickiego wyciąg bankowy nr 217/2010 z 8 listopada 2010 roku. Kontrolujący w sprawdzonym zakresie nie wnoszą uwag do w/w dokumentów. 2. Dokumentacja przetargowa i umowy zawarte w związku z realizacją inwestycji (zał. nr 3): I.Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania remontowego pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów, gmina Lutomiersk kontynuacja na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 roku, Nr 113 poz. 759 ze zmianami), zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr 352/09 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości EURO 1. Notatka służbowa z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia wartości szacunkowej zamówienia publicznego wartość ,00 zł netto, 2. Oferta Biura Projektowego WEKTOR z dnia 17 czerwca 2010 roku wartość ,00 zł brutto, 3. Oferta Z.P.U.H. PROFIL Czesław Buczak z dnia 18 czerwca 2010 roku wartość ,00 zł brutto, 4. Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia o wartości do EURO na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 roku, Nr 113 poz. 759 ze zmianami), z dnia 18 czerwca 2010 roku, 5. Umowa nr 118/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku zawarta pomiędzy Powiatem Pabianickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pabianickiego w osobach: - Krzysztof Habura Starosta Pabianicki, - Robert Rządziński Członek Zarządu, a Panem Czesławem Buczakiem Właścicielem Z.P.U.H. PROFIL Czesław Buczak na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania remontowego pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów, gmina Lutomiersk kontynuacja. Wartość umowy ,00 zł brutto. II. Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów, gmina Lutomiersk kontynuacja postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 roku, Nr 113 poz. 759 ze zmianami), 3

4 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona w dniu 31 maja 2010 roku przez Pełnomocnika Zarządu Powiatu ds. Zamówień Publicznych Marcina Somorowskiego, 2. Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane, zamieszczone w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia z dnia 2 czerwca 2010 roku, 3. Zapytanie z dnia 8 czerwca 2010 roku (mail) Firmy STRABAG Sp. z o.o. w sprawie przedmiaru robót, 4. Odpowiedź Powiatu Pabianickiego z dnia 9 czerwca 2010 roku dotycząca pytania STRABAG Sp. z o.o., 5. Pismo spółki UNIDRO S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 10 czerwca 2010 roku znak TP-PP/654/10 w sprawie zmian zapisów w projekcie umowy zawartej w SIWZ oraz wyjaśnień do SIWZ, 6. Notatka służbowa Komisji Przetargowej z dnia 15 czerwca 2010 roku dokonująca stosownej zmiany treści SIWZ we wzorze umowy (zmiana podpisana przez Pełnomocnika Zarządu Powiatu ds. Zamówień Publicznych), 7. Pismo spółki UNIDRO S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 14 czerwca 2010 roku znak TP-PP/654/10 w sprawie wyjaśnień do SIWZ, 8. Notatka służbowa Komisji Przetargowej z dnia 15 czerwca 2010 roku o pozostawieniu wniosku UNIDRO S.A z dnia 14 czerwca 2010 roku bez rozpoznania w wyniku złożenia go po terminie, 9. Rejestr przyjętych w dniu 17 czerwca 2010 roku ofert jako Protokół Nr 1, 10. Protokół Nr 2 z prac Komisji Przetargowej z dnia 17 czerwca 2010 roku wraz ze zbiorczym zestawieniem ofert, 11. Protokół Nr 3 z prac Komisji Przetargowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych w ofertach nr 2 i 7 oraz wzywający do uzupełnienia brakujących dokumentów w ofercie nr 7, 12. Protokół Nr 4 z prac Komisji Przetargowej z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej wraz z informacją o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym przez wszystkich oferentów, 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25 czerwca 2010 roku wraz z zawiadomieniem o terminie zawarcia umowy, 14. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych druk ZP-2, 15. Zbiorcze zestawienie ofert druk ZP -12, 16. Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego druk ZP 17, 17. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert druk ZP Oferta cenowa wyłonionego wykonawcy Firmy SIDROG Sp. z o.o. z siedzibą w Błaszkach, 19. Umowa Nr 116/10 zawarta w dniu 1 lipca 2010 roku na Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów, gmina Lutomiersk kontynuacja pomiędzy Powiatem Pabianickim, a SIDROG Sp. z o.o. z siedzibą w Błaszkach, na kwotę ,75 zł brutto, termin realizacji przedmiotu umowy 8 września 2010 roku, 20. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi kontynuacja, zamieszczone w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia z dnia 6 lipca 2010 roku, 4

5 21. Aneks Nr 1 z dnia 16 sierpnia 2010 roku do umowy Nr 116/10 z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie przesunięcia terminu realizacji inwestycji do dnia 18 września 2010 roku. Kontrolujący w sprawdzonym zakresie nie wnoszą do w/w dokumentów uwag. 3. Zakres rzeczowy zadania (zał. nr 4) Zespól kontrolujący dokonał analizy dokumentów dotyczących realizacji zadania. Dla przedmiotowej inwestycji opracowano następującą dokumentację budowlaną: 1. Projekt wykonawczy remontu drogi opracowany przez Czesława Buczaka i Roberta Krawczyka w lipcu 2009 roku, 2. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych z dnia 28 lipca 2009 roku skierowane do Starosty Powiatu Pabianickiego, 3. Przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim o wartości ,46 zł (brutto ,36 zł), 4. Dziennik budowy Nr 1/2010 wydany dnia 1 lipca 2010 roku wraz z oświadczeniem kierownika budowy z dnia 18 września 2010 roku o zakończeniu robót związanych z realizacją inwestycji pod nazwą Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi kontynuacja zgodnie z projektem, i zgłoszeniem wykonania robót drogowych z dnia 28 lipca 2009 roku; 5. Protokół odbioru robót zanikających m.in: * robót rozbiórkowych pod przygotowanie jezdni i chodników, * wykonania stabilizacji gruntu oraz wykopu i podłoża pod kanalizację, * wykonania warstw: wiążącej i ścieralnej, * wykonania odwodnienia liniowego na ławie betonowej odbieranych w dniach od 28 sierpnia 2010 roku do dnia 18 września 2010 roku, 6. Protokół nr 1/2010 odbioru końcowego z dnia 30 września 2010 roku, w którym zawarte są uwagi, co do usunięcia braków, 7. Protokół nr 2/2010 odbioru końcowego z dnia 11 października 2010 roku, Zakres rzeczowy prac określony w dokumentacji obejmował: remont i budowę chodników z kostki brukowej, wymianę krawężników, remont zjazdów z kostki brukowej, remont nawierzchni bitumicznej, remont odwodnienia, humusowanie zieleńców, remont istniejących wpustów i studni, regulację wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego, ustawienie barierki chroniącej ruch pieszych. W zakresie realizacji inwestycji przedłożono następujące dokumenty: - kosztorys powykonawczy z dnia 11 października 2010 roku, - oświadczeniem kierownika budowy z dnia 18 września 2010 roku o zakończeniu robót związanych z realizacją inwestycji pod nazwą Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi kontynuacja zgodnie z projektem, i zgłoszeniem wykonania robót drogowych z dnia 28 lipca 2009 roku; - wyjaśnienia różnicy ilości zrealizowanego zakresu rzeczowego do planowanego zakresu, które zostały opisane w protokole konieczności z dnia 14 września 2010 roku potwierdzone wpisami w dzienniku budowy, - protokół Nr 1/2011 z Przeglądu Gwarancyjnego dokonanego w dniu 30 czerwca 2011 roku termin wykonania poprawek wymienionych w protokole ustalono do dnia 31 lipca 2011 roku 5

6 Kontrolujący w sprawdzonym zakresie nie wnoszą uwag do w/w dokumentów. 4. Zespół kontrolujący wraz z przedstawicielami Beneficjenta Jolantą Nowicką i Grzegorzem Wlaźlakiem dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji stwierdził, w zakresie możliwym do sprawdzenia, że: - wykonany zakres robót jest zgodny z pierwotną dokumentacją oraz wyjaśnieniami złożonymi przez Kontrolowanego. - w ul. Kościuszki dokonano przełożenia istniejących krawężników i chodników oraz obniżenia krawężników na przejściach dla pieszych, a także przełożenia istniejących wjazdów z kostki brukowej, - na Placu Jana Pawła II dokonano odtworzenia istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz przełożenia istniejących chodników i wjazdów, - w ul. Kilińskiego (od ul. Zielonej do Placu Bartłomieja) wykonano nakładkę bitumiczną z wyrównaniem, przełożono istniejące chodniki i wjazdy, wyremontowano wpusty i studnie, - w ul. Kilińskiego (od Placu Bartłomieja do ul. Polnej) umocniono rów darniną oraz ustawiono barierki chroniące ruch pieszych (zał. nr 5 dokumentacja fotograficzna przed i po remoncie) Zespół kontrolujący stwierdził, iż dzięki przeprowadzonym robotom poprawiono bezpieczeństwo przejazdów komunikacją zbiorową, a także stan odwodnienia drogi oraz bezpieczeństwo pieszych jako uczestników ruchu drogowego. 5. Ustalenia końcowe : 1. Kontrolujący potwierdzają, że dotacja w wysokości ,50 zł przekazana w 2010 roku do Powiatu Pabianickiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, 2. Zgodnie z umową Nr 54/NPPDL/FE.V/2010 z dnia 9 lipca 2010 roku zawartą pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Powiatem Pabianickim, Beneficjent w terminie przedstawił sprawozdanie końcowe z realizacji projektu, które zostało pozytywnie zatwierdzone. 6. Zalecenia : Po wykonaniu przez Firmę SIDROG Sp. z o.o. poprawek wynikających z Protokołu Nr 1/2011 z przeglądu gwarancyjnego przeprowadzonego w dniu 30 czerwca 2011 roku, Kontrolowany zobowiązany jest powiadomić (w terminie do 31 sierpnia 2011 roku) Kontrolujących o wynikach przeprowadzonych napraw gwarancyjnych. 7. Pouczenie : 1. Kontrolujący sporządzają Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w jednym egzemplarzu, a kserokopię Sprawozdania przekazują kierownikowi jednostki kontrolowanej. 2. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego nie przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w sprawozdaniu. 6

7 Dowodami stanowiącymi podstawę do ustaleń zawartych w przedmiotowym sprawozdaniu są załączniki wymienione w treści niniejszego sprawozdania i dołączone do niego zgodnie z powyższą numeracją. Załączniki znajdują się w siedzibie jednostki kontrolującej. Kontrolujący: Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego Magdalena Biłek... Członek Zespołu Kontrolującego Anna Zarańska... 7