UCHWAŁA NR XXXV/319/2014 RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 439.699,39 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 1. 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 2.500,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2. 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 790.199,39 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 3. 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 353.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 4. 2. Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budżecie gminy załączniki: 1) Nr 4 pt. Zadania inwestycyjne w 2014 roku ; 2) Nr 9 pt. Dotacje podmiotowe w 2014 r. ; 3) Nr 10 pt. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.. otrzymują nową numerację i treść o brzmieniu, jak niżej: 1) Nr 5 pt. Zadania inwestycyjne w 2014 roku ; 2) Nr 6 pt. Dotacje podmiotowe w 2014 r"; 3) Nr 7 pt. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.. 3. Dotychczasowa treść 7 uchwały budżetowej nr XXVIII/260/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2014 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4". 4. Dotychczasowa treść 9 uchwały budżetowej nr XXVIII/260/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2014 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 730.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6". 5. Dotychczasowa treść 10 uchwały budżetowej nr XXVIII/260/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2014 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 193.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7". 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gosławski Id: PZKTE-KYIVX-XEWSR-QICPS-RQNCG. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 439.699,39 zł z tego na: 1. Na zadania własne 433.600,00 zł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających Dz. 756 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 75615 i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 106.372,00 106.372,00 Dochody bieżące 106.372,00 0310 Podatek od nieruchomości 106.372,00 Dz. 758 Różne rozliczenia 297.128,00 Część Oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 297.128,00 samorządu terytorialnego Dochody bieżące 297.128,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 297.128,00 Dz. 852 Pomoc społeczna 1.100,00 85216 Zasiłki stałe 1.100,00 Dochody bieżące 1.100,00 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1.100,00 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8.000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 8.000,00 Dochody bieżące 8.000,00 2040 Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjne opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w marach programów rządowych 8.000,00
Dz. 926 Kultura fizyczna 21.000,00 92601 Obiekty sportowe 21.000,00 Dochody majątkowe 21.000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 21.000,00 2. Na zadania zlecone 6.099,39 zł Dz. 801 Oświata i wychowanie 6.099,39 80101 Szkoły podstawowe 6.099,39 Dochody bieżące 6.099,39 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6.099,39 Id: PZKTE-KYIVX-XEWSR-QICPS-RQNCG. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.500,00 zł z tego na: 1. Na zadania zlecone 2.500,00 zł Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.500,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2.500,00 Dochody bieżące 2.500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.500,00
Załącznik Nr 3 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 790.199,39 zł z tego na: 1. Na zadania własne 784.100,00 zł Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000,00 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 01022 monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 10.000,00 Wydatki bieżące 10.000,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych 10.000,00 Z tego Na realizację zadań statutowych 10.000,00 Dz. 600 Transport i łączność 230.000,00 60016 Drogi publiczne gminne 230.000,00 Wydatki majątkowe 230.000,00 W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 230.000,00 Dz. 750 Administracja Publiczna 135.000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120.000,00 Wydatki bieżące 110.000,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych 110.000,00 Z tego Na realizację zadań statutowych 110.000,00 Wydatki majątkowe 10.000,00 W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000,00 75095 Pozostała działalność 15.000,00 Wydatki bieżące 15.000,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych 15.000,00 Z tego Na realizację zadań statutowych 15.000,00 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.000,00 Wydatki bieżące 5.000,00
W tym Wydatki jednostek budżetowych 5.000,00 Z tego Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie 150.000,00 80101 Szkoły Podstawowe 150.000,00 Wydatki bieżące 150.000,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych 150.000,00 Z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75.000,00 Z tego Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75.000,00 Dz. 852 Pomoc społeczna 1.100,00 85216 Zasiłki stałe 1.100,00 Wydatki bieżące 1.100,00 W tym Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.100,00 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 58.000,00 85401 Świetlice szkolne 50.000,00 Wydatki bieżące 50.000,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych 50.000,00 Z tego Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 8.000,00 Wydatki bieżące 8.000,00 W tym Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000,00 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 195.000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice szkolne 195.000,00 Wydatki bieżące 40.000,00 W tym Dotacje na zadania bieżące 40.000,00 Wydatki majątkowe 155.000,00 W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne 155.000,00 2. Na zadania zlecone 6.099,39 zł Dz. 801 Oświata i wychowanie 6.099,39 80101 Szkoły podstawowe 6.099,39 Wydatki bieżące 6.099,39 W tym Wydatki jednostek budżetowych 6.099,39 Z tego Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.099,39 Id: PZKTE-KYIVX-XEWSR-QICPS-RQNCG. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 353.000 zł, z tego na: 1. Na zadania własne 350.500,00 zł Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 10.000,00 Wydatki bieżące 10.000,00 W tym Dotacje na zadania bieżące 10.000,00 Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 20.500,00 z ich poborem 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 20.500,00 Wydatki bieżące 20.500,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych 20.500,00 Z tego Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.500,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie 200.000,00 80104 Przedszkola 200.000,00 Wydatki bieżące 200.000,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych 200.000,00 Z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.000,00 Z tego Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 150.000,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 120.000,00 90002 Gospodarka odpadami 120.000,00 Wydatki bieżące 120.500,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych 120.000,00 Z tego Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 120.000,00
2. Na zadania zlecone 2.500,00 zł Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.500,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2.500,00 Wydatki bieżące 2.500,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych 2.500,00 Z tego Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.500,00 Id: PZKTE-KYIVX-XEWSR-QICPS-RQNCG. Podpisany Strona 2
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2014 roku Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2014 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty pożyczki i obligacje dotacje i środki pochodzące z innych źr.* Załącznik nr 5 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Przebudowa drogi dojazdowej do 1 600 60016 gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 440 000 440 000 226 850 213 150 Urząd Gminy Pokój 110,122,123 am1 obręb Ładza 2 600 60016 Modernizacja ul. Rataja w Pokoju 235 700 235 700 235 700 Urząd Gminy Pokój Razem dział 600 675700 675700 462550 0 213150 Zmiana planu zagospodarowania 3 710 71004 13 000 13 000 0 13 000 0 0 Urząd Gminy Pokój przestrzennego wsi Pokój Razem dział 710 13 000 13 000 0 13 000 0 0 X 4 750 75023 Zakup urządzenia sieciowego 10 000 10 000 10 000 0 0 0 Urząd Gminy Pokój Objęcie udziałów w spółce z 5 750 75095 5 000 5 000 5 000 0 0 0 Urząd Gminy Pokój ograniczoną odpowiedzialnością Objęcie udziałów w spółce z 6 750 75095 ograniczoną odpowiedzialnością 5 000 5 000 5 000 0 0 0 Urząd Gminy Pokój Samorządowa Polska Razem dział 750 10 000 10 000 10 000 Instalacja systemu ogrzewania w 7 754 75412 strażnicy pożarnej w Domaradzkiej 9 000 9 000 9 000 0 0 0 Urząd Gminy Pokój Kuźni Rozbudowa remizy OSP w 8 754 75412 25 000 25 000 0 25 000 0 0 Urząd Gminy Pokój Domaradzkiej Kuźni Razem dział 754 34 000 34 000 9 000 25 000 0 0 X Modernizacja budynku szkoły w 9 801 80101 13 000 13 000 0 13 000 0 0 Domaradzu - poręczy przy schodach Publiczna Szkoła Podstawowa w Domaradzu Razem dział 801 13 000 13 000 0 13 000 0 0 X 1 340 200 10 900 90001 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Regionalny Program 4 393 946 2 980 000 1 639 800 Operacyjny Etap I Województwa Urząd Gminy Pokój Opolskiego Budowa kanalizacji sanitarnej do 11 900 90001 miejscowości Zieleniec 69 000 69 000 0 69 000 0 0 Urząd Gminy Pokój dokumentacja techniczna Razem dział 900 4 462 946 3 049 000 0 1 708 800 0 669 700 X
Zadania inwestycyjne w 2014 roku w złotych Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2014 (7+8+9+10) dochody własne jst w tym źródła finansowania kredyty pożyczki i obligacje dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dębowa Chata - modernizacja 22 623 Program Rozwoju Obszarów 12 921 92109 budynku Świetlicy Wiejskiej w 64 000 64 000 0 41 377 0 Wiejskich na lata Urząd Gminy Pokój Krzywej Górze 2007-2013 Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego 254977 Program 13 921 92109 w Domaradzkiej Kuźni - adaptacja 513 968 513 968 0 113 991 0 Operacyjny Ryby Urząd Gminy Pokój budynku dawnej Betanii w 2007-2013 Domaradzkiej Kuźni Izba Regionalna w Fałkowicach - skarbnica wierzy o życiu wodnym i 140 000 Program 14 921 92109 rybołówstwie - modernizacja 406 000 406 000 10 000 256 000 0 Operacyjny Ryby Urząd Gminy Pokój budynku świetlicy wiejskiej w 2007-2013 Fałkowicach Razem dział 921 983 968 983 968 10 000 411 368 0 417 600 X Ogółem 6 192 614 4 778 668 491 550 2 171 168 213 150 1 087 300 X Id: PZKTE-KYIVX-XEWSR-QICPS-RQNCG. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 6 Dotacje podmiotowe w 2014 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1. 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju 520 000 2. 921 92116 Gminna Biblioteka w Pokoju 210 000 Ogółem 730 000
Załącznik nr 7 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Na zadania bieżące 168 000 Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 168 000 1. 750 75075 Wykonywanie zadań z zakresu promocji Gminy Pokój 30 000 2. 754 75412 Zakup sprzętu dla zabezpieczenia gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych 15 000 3. 851 85154 Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej 60 000 4. 852 85228 Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych 4 000 5. 926 92605 Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej 59 000 Na zadania majątkowe Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 25 000 zł 25 000 1. 754 75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej Kuźni 25 000 Ogółem 193 000