RPU/51543/2ei4 P Data:2014-06-20 Warmirisko-Mazurski Urz^d Wojew6dzkl w Olsztynie Wydzlat CertyflkacJI t Funduszy Europejsklch Oddzlat programu ZPORR i INTERREG efa Pitsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (89) 5232 642 fax (89) 5232 507 D0 UZYTKU StUZBOWEGO" INFORMACJA POKONTROLNA z realizacji zalecen pokontrolnych z kontroli trwalosci projektu przeprowadzonej w dniu 7.08.2012 r. Data dokonanej kontroli na miejscu 16.05.2014 r. Kierownik Zespotu Kontroluj^cego Kamilla Duk SWad Zespotu Kontrolujqcego Danuta Podlaszewska Upowa2nienie Wojewody W-M Znak: FK-VI.0030.511.2014 z dnia 8.05.2014 r. Podstawa prawna przeprowadzenia art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o Narodowym kontroli: Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206); 2 rozporz^dzenia MRR z dnia 27.04.2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektdw i program6w wsp6tfinansowanych ze Srodkdw funduszy strukturalnych i Funduszu Sp6jnoSci (Dz. U. Nr 90, poz. 602); 12 umowy o dofinansowanie projektu zawartej w Olsztynie w dniu 19.12.2008 r. pomi^dzy Wojewody Warmihsko-Mazurskim a Gmin^ Dobre Miasto. Pn^kt w^:^mmn&>wany z Eurof^j^a^ Funduszu Rozmpj Regkmalnesp} w rarns^ Tytu* projektu: Nr projektu Priorytet Dziatanie Poddziatanie Budowa ulic i chodnikdw na osiedlu Przysidtek Dolny w Dobrym MieScie NrZ/2.28/lll/3.1/317/05 III - Rozwdj lokalny 3.1 - Obszary wiejskie nd Nr umowy NrZ/2.28/lll/3.1/317/05/U/13/08z dnia 19.12.2008 r. Aneks Beneficjent Osoba odpowiedzialna za trwalosd projektu Osoba do kontakt6w Gmina Dobre Miasto 11-040 Dobre Miasto, ul. Warszawska 14 Tel. (89) 616 14 25 Fax. (89) 616 14 43 e-mail: info^dobremiasto.com.pl Stanistaw Trzaskowski - Burmistrz Magdalena Iwanek - Sekretarz I. Rodzaj kontroli Gmina Dobre Miasto Z/2.28/III//3.1/317/05 Strona 1 z 5
ZPORR Warmlrisko-Mazurski Urzqd WoJew6dzkl w Olsztynie Wydzlat Certyfikacjl i Funduszy Europejskich Oddziat programu ZPORR i INTERREG Al. Marsz. Jozefa Pilsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (89) 5232 642 fax (89) 5232 507 Poziom wdra^ania / zambwienie publiczne (kontrola dotyczy projektu czy zam6wienia publicznego) Nazwa poziomu wdra^ania projektu Typ kontroli Rodzaj przeprowadzonej kontroli (ex-ante, ex-post) Kontrola wykonania zaieceh pokontrolnych z kontroli trwalosci projektu Utrzymanie trwalo ci projektu Na miejscu realizacji projektu ex-post Poprzednio prowadzone kontrole lub audyty - \\o&6 2 Miejsce przeprowadzenia kontroli miejsce realizacji rzeczowej, siedziba Beneficjenta II. Wyniki kontroli: Kontroli podlegato sprawdzenie wykonania zaieceh pokontrolnych przedstawionych w punkcie V Informacji Pokontrolnej z kontroli trwalosci projektu przeprowadzonej w dniu 7.08.2012 r. Zaiecenia byly nastfpuj^ce: 1) Dokonanie przeglqdu obiektu budowlanego przez osoby uprawnione zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 ze zm.); 2) Odnotowanie przez osoby uprawnione w ksiei^kach dr6g obj^tych projektem przeprowadzonych przegl^d6w obiektu budowlanego; 3) Opracowanie procedury przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektdw finansowanych ze 6rodk6w unijnych, w celu zachowania wystarczajq^cego Sladu rewizyjnego, zgodnej z art.38 ust.6 rozporz^dzenia Rady (WE) z dnia 21 czen/vca 1999r. wprowadzaj^cym ogblne przepisy dotycz^ce funduszy strukturalnych nr 1260/1999/WE oraz art. 7 i zalaicznikiem nr 1 rozporzeidzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 czen/vca 2001 r. ustanawiaj^^cym szczegdtowe zasady wykonania rozporz^dzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotycz^cym zarzq^dzania i system6w kontroli pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych (rozporzqdzenie 438/2001 zmienionym na podstawie rozporz^dzenia Komisji (WE) nr 2355/2002 z dnia 27 grudnia 2002r.); 4) UzupeJnienie znak6w promocyjnych na dokumentacji projektu; 5) Przywr6cenie tablicy pami^tkowej w miejscu realizacji projektu, po wykonaniu renowacji; 5) Wykonanie prac przywracaj^cych projekt do stanu pienwotnego; Zesp61 kontrolny w celu sprawdzenia wykonania tych zaiecert przeprowadzh wizj lokaln^ i kontrol? na dokumentach w siedzibie beneficjenta. W wyniku kontroli ustalono: Ad. 1) Przeglq^d stanu projektu przeprowadzony zostal przez osoby uprawnione, z czego sporzqdzony zostat 6,05.2013 r. protok61 nr 1/2013. Wskazane w nim usterki usuni^to, co potwierdzil swoim wpisem 7.05.2013 r. pracownik Referatu Tl Urz du Miasta Dobre IVIiasto; Ad. 2) Wyniki przegl^du dr6g odnotowane w protokole nr 1/2013 z 6.05.2013 r. zostaly wpisane do Ksiqzek Dr6g" obejmujqcych zrealizowany projekt; Gmina Dobre Miasto Zy2.28/lII//3.1/317/05 Strona 2 z 5
iziimgrwsny fvogram RolMoluReilmilrwgo Warmlrtsko-MazurskI Urzqd Wojew6dzki w Olsztynie Wydzlai Certyfikacji i Funduszy Europejskich Oddzial programu ZPORR I INTERREG Al. Marsz. J6zefa Pitsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (89) 5232 642 fax (89) 5232 507 Ad. 3) Opracowano procedure przechowywania i archiwizacji dokumentacji projekt6w finansowanych ze rodk6w unijnych, w celu zachowania wystarczaj^cego ladu rewizyjnego Jnstrukcja gromadzenia, przechowywania i archiwizacji dokumentacji dotyczq^cej projektdw wsp6ifinansowanych ze rodk6w Unii Europejskiej oraz innych Srodkdw zewnftrznych realizowanych w Urz^dzie l\^iejskim w Dobrym MieScie" wprowadzona zostate Zarz^dzeniem Nr Og. 0050.261.2012.JG Burmistrza Dobrego IWiasta z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie gromadzenia, przechowywania i archiwizacji dokumentacji dotyczeicej projekt6w wsp6tfinansowanych ze 6rodk6w Unii Europejskiej oraz innych rodk6w zewn^trznych realizowanych w Urz?dzie Wiiejskim w Dobrym MieScie; Ad. 4) Uzupetniono znaki promocyjne na dokumentacji projektu; Ad. 5) W miejscu realizacji projektu przywr6cona zostala tablica pami^tkowa; Ad. 6) Na miejscu realizacji projektu oczyszczono studzienki kanaiizacji deszczowej, usuni^to zachwaszczenie przy krawfinikach ulic, dokonano naprawy zapadni?6 kostki brukowej w miejscach wskazanych na fotografiach w Informacji Pokontrolnej z kontroli trwatosci projektu przeprowadzonej wdniu 7.08.2012 r. Na podstawie przeprowadzonej kontroli zespol kontrolujqcy potwierdza, ze zaiecenia pokontrolne zostaty wykonane. Dokumentacja fotograficzna wykonana 16 maja 2014 r. zostata zatq^czona do informacji pokontrolnej. Data sporzqdzenia infomiacji pokontrolnej z kontroli sprawdzaj^cej - 21.05.2014 r. Zesp6t Kontrolujcicy: Podpis: 1. Kamilla Duk - kierownik zespotu 2. Danuta Podlaszewska - cztonek zespotu Dyrektor Wydziatu Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Z up. WOJEWODY WARMINSJCO-M^URSKIEGO (data i podpis) Jhtraktowicz REKTOR rffurdusiyeliropeiskich Przedstawiciel Beneficjenta: BURMISt anisiaw j podpis) Gmina Dobre Miasto Z/2.28/III//3.1/317/05 Strona 3 z 5 KIEROWNIK ODDZlAbU Sylwiafackowski
Mm ZPORR Warmlrisko-Mazurski Urz^d WoJew6dzki w Olsztynle Wydzlal CertyflkacJI i Funduszy Europejskich Oddzlat programu ZPORR i INTERREG Al. Marsz. J6zefa Pitsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (89) 5232 642 fax (89) 5232 507 mmmm' 11*^*1. WJH Gmina Dobre Miasto Z/2.28/I11//3.1/317/05 Strona 4 z 5
^ -ZPORR Warmlrtsko-MazurskI Urziid Wojew6dzki w Olsztynie Wydzlat CertyflkacJI 1 Funduszy Europejsklch Oddzlat programu ZPORR I INTERREG Al. Marsz. Jozefa Pilsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (89) 5232 642 fax (89) 5232 507 m^i r~-'z Z f-jaii i?idui V Gmina Dobre Miasto Z/2.28An//3.1 /317/05 Strona 5 z 5