Data SPRAWOZDANIE Z KONTROLI NA MIEJSCU

Transkrypt

1 Cil3/Cel3 2DD Data ISKA NIROZVOJ/EU SKI FUNDUS2WZIWJUM*W5Kin^ KRACZAMYGRANlfE DoJnoSl^ski Urp-i yvr,,ewodzki we Wroclawiu SPRAWOZDANIE Z KONTROLI NA MIEJSCU KANCELARIA w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficienta obowigzku zapewnienia trwato^ci rezultatbw proiektu. IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE: Numer rejestracyjny projektu: Tytuf projektu: Partner Wiodqcy (PW): Partner poddany kontroli: CZ.3.22/3.1.00/ Bez granic Telewizja Czeska, Oddzial Ostrawa Telewizja Polska S.A., Oddzia* we Wrodawiu Data kontroli: r. Krotki opis projektu: Glownym celem projektu byto pog+ebienie wspblpracy dwoch medibw publicznych: Telewizji Czeskiej, Oddzia* Ostrawa oraz Telewizji Polskiej S.A., Oddzial we Wrodawiu poprzez stworzenie film6w dokumentalnych. W ramach projektu zrealizowano 16 odcinkbw programu o publicystyczno-dokumentalnym charakterze (zwanych w dalszej cz^^ci rbwniei filmami dokumentalnymi, audycjami), utworzono strone internetow^, zorganizowano dwie konferencje oraz zakupiono materiaty promocyjne. Krotki opis cz^sci projektu obj^tej kontrol^: Obaj Partnerzy Projektu wsp6lnie wyprodukowali 16 odcink6w filmdw dokumentalnych. W ramach projektu powstala rowniez dwuj^zyczna strona internetowa Kontrolowany Partner Projektu - Telewizja Polska S.A., Oddzia* we Wrodawiu, zorganizowal ponadto jedn^ konferencje prasow^ ( r.), wyda* materiafy promocyjne oraz opublikowal promocyjne artykuty prasowe. I. OCENA CZESCI PROJEKTU OBJETEJ KONTROL Ocena zgodnosci stanu kontrolowanej cz^sci projektu z Decyzja na dzieh wizyty kontrolnej: 1 z3

2 1 Jt'..

3 ?nn7 yna ^^^^ I ^"^^^^^^ fondpro REGIONALNIROZVOJ/EUROPEJSKIfUN0US2 ROZWOJU REGIONALNEGO PftEKRAfUjEMEHRANICE/PRZEKRAaAMYGRANICE W ramach projektu zesp6l smadajacy si^ z przedstawicieli obu partnerow projektu wspolnie zrealizowa* 16 odcinkow programu o publicystyczno-dokumentalnym charakterze, dotycz^cych obszaru pogranicza polsko-czeskiego. Program utrwalony zostal na nosnikach, znajduj^cych si^ w archiwum Telewizji Polsklej, Oddzia* we Wrodawiu. W okresie trwabsci audycje byty emitowane w telewizji polskiej. Kontrolowany Partner Projektu przedstawil harmonogram emisji programbw; w okresie r r. wyemitowano odcinki programu 61-krotnie. Dwuj^zyczna strona internetowa projektu za ktbrej utrzymanie odpowiada Partner Wiod^cy, pozostaje aktywna. Umieszczonych zostalo na niej 16 odcinkbw filmu dokumentalnego w wersji polskojezycznej, ktore mozliwe do bezposredniego obejrzenia. DIa celbw kontroli trwabsci Partner Projektu o wiadczy*, ze: - nosniki - dyski, na ktorych utn^alone wyprodukowane w ramach projektu audycje. pozostaje jego wtasnosci^, nie zostaty obciqzone innymi prawami rzeczowymi ani oddane w zarz^d, - na projekt nie pozyskano innego niz zadeklarowano zrbdta finansowania, - projekt nie wygenerowa* przychodow w okresie realizacji oraz na etapie zachowania trwatosci rezultatow projektu, - jego status prawny nie zmienil si^ w kontekscie odzyskiwania kwoty podatku VAT w stosunku do informacji zawartej w uprzednio ztotonym Oswiadczeniu o kwalifikowalnoici VAT, - nie dokonuje czynno^ci opodatkowanych VAT z wykorzystaniem maj^tku wytworzonego w wyniku realizacji projektu. W toku wizytacji Kontroluj^cy potwierdzili zgodne z zasadami promocji oznakowanie strony internetowej oraz poszczegolnych odcinkbw programbw. Zweryfikowana przez Kontroluj^cych wartosb wskaznikbw programowych oraz produktbw projektu: - jest zgodna z wartosci^ wskaznikbw i produktbw, ktbre podane byty we wniosku projektowym i zatwierdzone przez Komitet Monitoruj^cy, - jest zgodna z warto^ci^ wskaznikbw i produktbw wskazan^ w raporcie kohcowym z realizacji projektu, - jest zgodna z warto^cig wskainikbw i produktbw, ktbre zostaly przedstawione w ostatnim raporcie z tna/ato cj za okres r r. Ocena kontroli dokumentbw ksi^gowych na miejscu wraz z zaf^cznikami: W trakcie ogl^dzin na miejscu realizacji projektu Kontroluj^cy potwierdzili, ie Partner Projektu wywi^zuje si^ z obowiqzkbw w zakresie archiwizacji dokumentacji; dokumentacja ksi^owa znajduje si w siedzibie Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie, natomiast w Oddziale we Wroctewiu (ul. Karkonoska 8, Wroclaw) przechowywane s^ dokumenty dotycz^ce realizacji projektu, tj. m.in. korespondencja, o wiadczenia o zrealizowanych wydatkach, raporty. 2z3

4

5 cam Cil3/Cel3 20D7 Z013 EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPE JSKA EVROPSKY FOND PRO REQONALNI ROZVOJ / EUROPUSKIFUNOUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO PftEKRAfUJEME HRANICE / PRZEKRAC2AMY GRANKE I. ZALECENIA. PROPOZYCJE DZIALAN NAPRAWCZYCH^ Sposob omowienia wynikow kontroli z partnerem poddanym kontroli NIE DOTYCZY Konkretne zaiecenia, propozycje, dzialania naprawcze NIE DOTYCZY Sprawozdanie sporz^dzif/a: Imi^ i nazwisko, data, podpis: Tel/fax: Aleksandra Klysch 71/ a.klysch@duw.pl Ol^^ / Sprawozdanie zweryfikowal/a: Imi^ i nazwisko, podpis: Tel/fax: data, Renata Pasznicka 71/ r.pasznicka@duw.pl SKA S.A. Ct_AWlU ODDZiAt we Zataczniki: Pismo informuj^ce o kontroli, upowaznienie itp. Z up. WOJ OLNO^LASKIEGO ki 2IALU y EuropajtKlch Kontroler opracuje prosty protok6{ dotyczqcy sposobu przeprowadzenia dziaiah naprawczych przez kontrolowanego partnera o usuni^ciu ujawnionych nieprawidtowosci, jeieli nie b^dzie mo2liwo6ci udokumentowania tego w formie innego adekwatnego dokumentu. KIEROWNIK OOOZIAi^U Kontroli i Certyfikacp Beala Krakowska

6 ~