Załącznik Lista sprawdzająca do kontroli projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa sektora MSP (na miejscu oraz na dokumentach)

Transkrypt

1 Załącznik Lista sprawdzająca do kontroli projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa sektora MSP (na miejscu oraz na dokumentach) LISTA SPRAWDZAJĄCA KONTROLA MERYTORYCZNA Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Data podpisania programu (dd/mm/rr): Nr wniosku o dofinansowanie: Data złożenia wniosku o dofinansowanie: Beneficjent: Tytuł projektu: Nr i nazwa osi priorytetowej:

2 Nr i nazwa działania: Nr i nazwa poddziałania/schematu: Data ogłoszenia konkursu: Nr kontroli: Rodzaj kontroli: Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: Nr umowy o dofinansowanie/aneksu Data zawarcia umowy o dofinansowanie/ aneksu Okres projektu Data rozpoczęcia Data zakończenia rzeczowego/ finansowego Całkowita wartość projektu PLN Koszty kwalifikowane PLN Budżet projektu Dofinansowanie z EFRR PLN Współfinansowanie ze środków budżetu państwa PLN PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI Zaakceptowane przez IZ RPO WZ zmiany założeń projektu niewymagające sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie. Zakres zmian Data i znak pisma IZ RPO WZ zatwierdzającego zmiany L.p. ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ WYNIK WERYFIKACJI POZYTYWNY NEGATYWNY NIE DOTYCZY UWAGI

3 KWALIFIKOWALNOŚĆ WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA 1. Przedsiębiorca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie oraz podpisania umowy o dofinansowanie posiadał status uprawniający do ubiegania się o wskazany we wniosku aplikacyjnym oraz umowie o dofianansowanie projektu poziom dofinansowania. 2. Beneficjent prowadzi działalność gospodarczą, nie pozostaje w stanie upadłości, likwidacji. 3. Na dzień przeprowadzania czynności kontrolnych dane rejestrowe Beneficjenta, wpływające na ocenę kwalifikowalności Beneficjenta/projektu, bądź wymagające sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie, nie uległy zmianie w stosunku do danych z dnia zawarcia umowy o dofinansowanie. KWALIFIKOWALNOŚĆ PROJEKTU Realizacja projektu w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Realizacja projektu w miejscu wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent posiada prawo do dysponowania nieruchomością zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 8 do wniosku o dofinansowanie oraz potwierdzono, iż posiadał je w dniu złożenia oświadczenia. DOKUMENTACJA PROCESU BUDOWLANEGO

4 Inwestycja posiada prawomocne pozwolenie na budowę, bądź inne wymagane dla realizowanego projektu zezwolenie na inwestycję (decyzja administracyjna). Dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę wynikającego z ustawy Prawo budowlane. Zgodność terminów oraz zakresu prac budowalnych z zapisami wniosku o dofinansowanie. Zapisy umowy z Wykonawcą są zgodne z zapisami dokumentacji aplikacyjnej a inwestycja została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami. Dokumentacja związana z procesem budowlanym potwierdza realizację projektu zgodnie z zakresem prac oraz terminami założonymi we wniosku o dofinansowanie. Protokół odbioru końcowego potwierdza zrealizowanie projektu zgodnie z zakresem prac oraz terminami założonymi we wniosku o dofinansowanie. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego/dokonano zmiany sposobu użytkowania nieruchomości. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW 1. Dokonując zakupów w ramach projektu przestrzegano zasady konkurencyjności a wydatki ponoszone były w sposób celowy i oszczędny.

5 a 5 b 5 c 5 d 5 e 5 f Zgodność specyfikacji zakupionego sprzętu/urządzeń/wartości niematerialnych i prawnych z warunkami zamówienia, dokumentami potwierdzającymi odbiór oraz z zapisami wniosku o dofinansowanie. Zakupione środki trwałe/wartości niematerialne i prawne są dostępne w miejscu projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą zakupienie i odbiór zakupionych w ramach projektu urządzeń/sprzętu/wartości niematerialnych i prawnych. Poniesione w ramach projektu wydatki są niezbędne do jego oraz mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych obowiązującym w ramach konkursu. Nabyte w ramach projektu wartości niematerialne i prawne są wykorzystywane wyłącznie przez Beneficjenta. Kwalifikowalność sprzętu używanego. Kwalifikowalność zakupu nieruchomości zabudowanej. Kwalifikowalność zakupu nieruchomości niezabudowanej. Kwalifikowalność zakupu środków transportu. Kwalifikowalność robót budowlanych.

6 5 g 5 h 5 i 6. Kwalifikowalność usług szkoleniowych. Kwalifikowalność usługi doradczej. Kwalifikowalność wydatków związanych z udziałem w targach/misji gospodarczej. Zrealizowano zadania związane z wydatkami niekwalifikowalnymi ujętymi w budżecie projektu. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU 1. C.10 wniosku o dofinansowanie (z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez IZ RPO WZ) Nazwa wskaźnika - jednostka miary 0 zakładana Faktyczna realizacja zrealizowana (w tym % ) Przedstawione dokumenty zrealizowana % potwierdzające realizację wskaźnika RAZEM 0 0 0,00% 2. C.11 wniosku o dofinansowanie (z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez IZ RPO WZ) Faktyczna realizacja zrealizowana Przedstawione

7 Nazwa wskaźnika - jednostka miary 0 zakładana (w tym % ) dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika % zrealizowana 3. C.13 wniosku o dofinansowanie (z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez IZ RPO WZ) Nazwa wskaźnika - jednostka miary RAZEM 0 0 0,00% Faktyczna realizacja zakładana zrealizowana (w tym % ) Przedstawione dokumenty zrealizowana % potwierdzające realizację wskaźnika RAZEM 0 0 0,00%

8 4. Cel projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie został zrealizowany. 1. Zgodność projektu z polityką równych szans. KONTROLA STOSOWANIA ZASAD WSPÓLNOTOWYCH 2. Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju. DZIAŁANIA INFORMACYJNO PROMOCYJNE 1. Miejsce projektu oznaczono prawidłowo Zakupiony sprzęt/urządzenia zostały prawidłowo oznakowane. Prawidłowo oznaczono dokumentację dotyczącą projektu. Założenia dotyczące działań informacyjnopromocyjnych zawarte we wniosku o dofinansowanie zostały zrealizowane. Dokumentacja związana z realizacją projektu jest dostępna, odpowiednio przechowywana i archiwizowana. ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ PROJEKTU PODSUMOWANIE KONTROLI RZECZOWEJ Brak zastrzeżeń Z nieistotnymi zastrzeżeniami (brak skutków finansowych) Z istotnymi zastrzeżeniami (ze skutkami finansowymi/konieczność korekty finansowej) Informacja o wynikach kontroli: Inne uwagi: Ustalenia: Ustalenia:

9 TAK NIE USTALENIA Beneficjent udostępnił wszystkie wymagane dokumenty oraz umożliwił kontrolę na miejscu projektu. Zachodzi podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości w zakresie rzeczowej projektu. Data i podpis osoby kontrolującej......

10