Cz/onek Zespo/u Kontrolujqcego - Elzbieta Czaplak- Specjalista, Zesp6/ ds. Finansowo-Ksi~gowych

Transkrypt

1 r L~ :~~-':l) WWPE Wfadza Wdrazajqca Programy Europejskie Informacja po kontroli na mlejscu projektu: "Internet szans,\ rozwoju Gminy lomianki", nr POIG /09 realizowanego przez Gmin~ lomianki przeprowadzonej w dniach r. przez Wtadz~ Wdrazajqcq Programy Europejskiej Nazwa jednostki Gmina lomianki kontrolowanej Ad res ul. Warszawska lomianki Telefon/Fax Osoby reprezentujqce Pan Wies/aw Pszcz6lkowski - Burmistrz Miasta i Gminy lomianki, Jednostk~ kontrolowanql Pani Wanda Szumig/owska - Kierownik Projektu, Osoby udzielajqce informacji Pani Joanna Kolodynska -Ksi~gowa Projektu, podczas kontroli Pan Marek Puchrowicz - Kierownik Proiektu Numer projektu POIG /09 Tytu/ projektu "Internet szansq rozwoiu Gminy lomianki", Nazwa jednostki W/adza Wdrazajqca Programy Europejskie kontrolujqcej Ad res ul. Rakowiecka 2A, Warszawa Telefon/Fax tel , faks , Cz/onkowie zespo/u Kierownik Zespolu Kontrolujqcego - Monika W~grzycka - Specjalista, Sekcja ds. kontrolujqcego (imi~, Sektora Prywatnego w Zespole ds. Informatyzacji nazwisko, stanowisko) Cz/onek Zespolu Kontrolujqcego - Anna Czyzyk - Specjalista, Sekcja ds. Sektora Prywatnego w Zespole ds. Informatyzacji Data rozpocz~cia i r r. zakonczenia kontroli Cz/onek Zespo/u Kontrolujqcego - Elzbieta Czaplak- Specjalista, Zesp6/ ds. Finansowo-Ksi~gowych Cz/onek Zespolu Kontrolujqcego - Ma/gorzata Krawczyk - Starszy Specjalista, Zesp6/ ds. Finansowo-Ksi~gowych 1. Przedmiot kontroli i okres obj~ty kontrolq: przedmiotem kontroli byta dokumentacja finansowa i rzeczowa, dokumentacja zwiqzana z wyborem przez beneficjenta wykonawc6w i dostawc6w towar6w i ustug: dokumentacja zwiqzana z wydatkami rozliczanymi wnioskiem 0 ptatnosc nr 1, 2, 3; dokumentacja przetargowa dotyczqca wyboru: kierownika projektu, osoby do prowadzenia rozliczen finansowych projektu, wykonawcy ustugi dost~pu do Internetu dla 270 punkt6w odbioru poprzez urzqdzenia tqcznosci bezprzewodowej jako op/aty abonamentowe za W~adza Wdrazajqca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2a, Warszawa tel , faks , INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATEGIA SP6JNOSCI CJ',. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDU$Z RQZWQJU REGIONALNEGO *. *..

2 Internet dla gospodarstw domowych i instytucji, wykonawcy ustugi przeprowadzenia szkolen dla 170 os6b z zakresu obstugi komputera z dost~pem do Internetu, dostawcy komputer6w wraz z zainstalowanym oprogramowaniem - skonfigurowanych z dost~pem do Internetu poprzez zewn~trzne urzqdzenia dostarczone przez dostawc~ Internetu, serwis dostarczonego sprz~tu komputerowego, Na podstawie losowo dobranej pr6by dokument6w dokonano weryfikacji dokumentacji finansowoksi~gowej, tj. um6w, faktur, protokot6w odbioru, dokument6w potwierdzajqcych dokonanie zaptaty za wykonane ustugi - wyciqgi bankowe. Na prosb~ Zespotu Kontrolujqcego udost~pniono nast~pujqce dokumenty : 1. FW /2010/11/ wystawiona przez Komputronik SA na zakup komputer6w oraz zakup i dostaw~ oprogramowania na kwot~ ,40 PLN, 2. FVS/0185/2010IWAW - wystawiona przez SOFTRONIC Sp. z 0.0. za zorganizowanie szkolenia dla 170 os6b z zakresu obstugi komputera z dost~pem do Internetu na kwot~ ,00 PLN, 3. 68/fv/10 - wystawiona przez ITTI Sp. z 0.0. na realizacj~ ustugi polegajqcej na petnieniu funkcji Kierownika projektu na kwot~ 2806,00 PLN, 4. Faktura wystawiona przez Polskq Telefoni~ Cyfrowq Sp. z 0.0. za ustugi telekomunikacyjne na kwot~ 11373,33 PLN. W zakresie wyzej wymienionej dokumentacji skupiono si~ na ocenie prawidtowosci rozliczen finansowych, opis6w dokument6w potwierdzajqcych poniesione wydatki, archiwizacji i prowadzeniu dokumentacji ksi~gowej oraz ocenie, czy wydatki poniesione przez Beneficjenta w zwiqzku z realizacjq projektu Sq zgodne z umowq 0 dofinansowanie/wnioskiem 0 dofinansowanie/harmonogramem rzeczowo-finansowym i poniesione zostaty w ramach okresu kwalifikowania wydatk6w PO IG. Zgodnie z zakresem kontroli, Zesp6t Kontrolujqcy po zapoznaniu si~ z dokumentacjq finansowo-ksi~gowq udost~pnionq przez Beneficjenta, stwierdza, ze w kontrolowanej jednostce ewidencja finansowo-ksi~gowa prowadzona jest technikq komputerowq przy wykorzystaniu programu finansowo-ksi~gowego "Finanse DDJ" firmy Progman SA. W ramach prowadzonej ewidencji, zgodnie z umowq 0 dofinansowanie, wyodr~bniono konta ksi~gowe dla Projektu "Internet szansq rozwoju Gminy lomianki" co umozliwia identyfikacj~ transakcji oraz operacji ksi~gowych zwiqzanych z przedmiotowym Projektem. Na podstawie wypetnionego przez Beneficjenta oswiadczenia 0 kwalifikowalnosci VAT, stwierdzono, ze stan prawny nie ulegt zmianie od momentu podpisania Umowy 0 dofinansowanie, a zatem uzasadnione jest uznanie podatku VAT za kwalifikowany. Poniesione wydatki, kt6re zostaty udokumentowane przedstawionymi podczas kontroli dokumentami, Sq zgodne z umowq 0 dofinansowanie/wnioskiem 0 dofinansowanie oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym i mieszczq si~ w ramach okresu kwalifikowania wydatk6w PO IG. W wyniku kontroli przeprowadzonych post~powan 0 udzielenie zam6wienia, stwierdzono znaczne oszcz~dnosci w stosunku do wydatk6w przewidzianych we wniosku 0 dofinansowanie. Beneficjent zamierza wystqpie do WWPE z wnioskiem 0 aneks celem powi~kszenia grupy BO. 2. Opis projektu (kr6tka informacja na temat zadan jakie powinny bye zrealizowane w ramach projektu np. z wniosku 0 dofinansowanie) Zadanie 1-0pracowanie analizy finansowej; Zadanie 2-Zakup komputer6w wraz z zainstalowanym oprogramowaniem z ogtoszeniem przetargu;

3 Zadanie 3- Zakup serwisu na komputery-przetarg; Zadanie 4- Ubezpieczenie sprz~tu komputerowego; Zadanie 5-Zakup oprogramowania-przetarg; Zadanie 6-Szkolenia wraz z ogtoszeniem przetargu; Zadanie 7-Abonament-w trakcie realizacji; Zadanie 8-Promocja Projektu-w trakcie realizacji; Zadanie 9-Kierownik Projektu(kontrola projektu); Zadanie 1O-Rozliczanie projektu(specjalista ds. obstugi finansowej); 3. Opis problem6w stwierdzonych przez jednostk~ kontrolowanq podczas realizacji projektu. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono problem6w dotyczqcych realizacji projektu. 4.1 Ustalenia dotyczqce kontrolowanych ustug (w kazdym ponizszym punkcie nalezy opisac stwierdzone uchybienia/ nieprawidtowosci): a) nalezy przedstawic opis wybranych do kontroli ustug - zgodnie z doborem pr6by, - Szkolenia dla 170 os6b z zakresu obstugi komputera z dost~pemdo Internetu. b) opis przeprowadzonych post~powan 0 zam6wienie publiczne (dla wydatk6w wybranych w doborze pr6by), Post~powanie zostato przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wien Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Oz. U. nr 113, poz. 759). Beneficjent posiada komplet dokumentacji przetargowej, kt6rej potwierdzone za zgodnosc z oryginatem kopie zostaty przekazane do WWPE wraz z wnioskiem 0 ptatnosc nr 3. Beneficjent dokonat czynnosci zwiqzanych z obowiqzkiem zamieszczenia ogtoszenia w BZP. Termin sktadania ofert uptynqt w dniu: r. godz. 12:15. Otwarcie ofert odbyto si~ w dniu r. godz.12: 15, w Urz~dzie Miejskim w lomiankach pok. Nr uptywu sktadania ofert ztozono 11 ofert, zgodnie z drukiem ZP-12. Wymagane warunki udziatu w post~powaniu spetnito dziewi~ciu wykonawc6w, zgodnie z drukiem ZP-17). Wykluczono 2 wykonawc6w zgodnie z drukiem ZP-18, Odrzucono 2 oferty, zgodnie z drukiem ZP-19. Wybrano ofert~ firmy Softronic Sp. z uzyskata 100 pkt., tj. najwyzszq sum~ punkt6w w kryterium zawartym w SIWZ. W trakcie post~powania nie wniesiono odwotan. Umowa z wykonawcq zostata zawarta w dniu r.-firma Softronic Sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie. SA NR RZP /2010. c) opis realizacji rzeczowej kontrolowanych ustug, Ustuga zostata zrealizowana zgodnie z zawartq umowq NR RZP /2010. Beneficjent przekazat potwierdzone za zgodnosc z oryginatem podpisane listy obecnosci w szkoleniu BO, oraz certyfikaty przekazane BO jak r6wniez Program szkolenia. Szkolenia odbyty si~ zgodnie z podpisanym aneksem nr RZP /2010 do umowy NR RZP /2010 w terminie od 161istopada do 20 grudnia 2010r. d) opis realizacji kontrolowanych ustug w zakresie finansowym: FVS/0185/2010IWAW - wystawiona przez SOFTRONIC Sp. z 0.0. za zorganizowanie szkolenia dla 170 os6b z zakresu obstugi komputera z dost~pem do Internetu na kwot~ ,00 PLN: Ustuga zostata zrealizowana zgodnie z zawartq umowq NR RZP /2010 podpisanq w dniu r. Beneficjent przekazat potwierdzone za zgodnosc z oryginatem podpisane listy obecnosci potwierdzajqce udziat w szkoleniu beneficjent6w ostatecznych projektu, oraz kopie przekazanych uczestnikom certyfikatow i Program szkolenia. Szkolenia odbyty sie( zgodnie z

4 podpisanym aneksem nr RZP /2010 do umowy NR RZP /2010 w terminie od 16 Iistopada do 20 grudnia 2010r. Zaptaty za faktur~ dokonano na poprawny rachunek bankowy odbiorcy. Faktura zostata poprawnie opisana, a uzupetniajqcy opis zostat sporzqdzony na dodatkowym zatqczniku. Zwr6cono uwag~, iz opis faktury sporzqdzony na dodatkowym zatqczniku powinien bye trwale spi~ty z fakturq, a wszelkie wymagane korekty w opisie winny bye dokonywane na tym opisie poprzez skreslenie bt~dnej tresci, zaparafowanie i wpisanie tresci poprawnej. Bt~dne jest sporzqdzanie "nowego zatqcznika" e) podsumowanie ustalen i stwierdzonych uchybierl/nieprawidtowosci. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybierl/nieprawidtowosci. a) nalezy przedstawie opis wybranych do kontroli ustug - zgodnie z doborem pr6by, - Ustuga dost~pu do Internetu dla 270 punkt6w odbioru poprzez urz,\dzenia t,\cznosci bezprzewodowej jako optaty abonamentowe za Internet dla gospodarstw domowych i instytucji, b) opis przeprowadzonych post~powan 0 zam6wienie publiczne (dla wydatk6w wybranych w doborze pr6by), Post~powanie zostato przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wien Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759). Beneficjent posiada komplet dokumentacji przetargowej, kt6rej potwierdzone za zgodnose z oryginatem kopie zostaty przekazane do WWPE wraz z wnioskiem 0 ptatnose nr 3. Beneficjent dokonat czynnosci zwiqzanych z obowiqzkiem zamieszczenia ogtoszenia w BZP. Termin sktadania ofert uptynqt w dniu: r. godz. 12:15. Otwarcie ofert odbyto si~ w dniu r. godz.12:30, w Urz~dzie Miejskim w lomiankach pok. Nr 5. Do uptywu sktadania ofert ztozono 2 ofe rty, zgodnie z drukiem ZP-12. Wymagane warunki udziatu w post~powaniu spetnito 2 wykonawc6w, zgodnie z drukiem ZP-17). Wybrano ofert~ firmy Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z uzyskata 100 pkt., tj. najwyzszq sum~ punkt6w w kryterium zawartym w SIWZ. W trakcie post~powania nie wniesiono odwotan. Umowa z wykonawcq zostata zawarta w dniu r.-firma Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie. SA NR RZP /2010. c) opis realizacji rzeczowej kontrolowanych ustug, Ustuga zostata zrealizowana zgodnie z zawartq umowq NR RZP /2010. Beneficjent przekazat Protok6t Odbioru potwierdzajqcy dostarczenie i aktywowanie urzqdzen tqcznosci bezprzewodowej wraz z kartami SIM. d) opis realizacji kontrolowanych ustug w zakresie finansowym. Faktura wystawiona przez Polsk,\ Telefoni~ Cyfrow,\ Sp. z 0.0. za ustugi telekomunikacyjne na kwot~ 11373,33 PLN: Faktura dotyczy swiadczenia ustugi dost~pu do Internetu w okresie Ustuga ta jest swiadczona w ramach umowy nr RZP /2010 z dnia r. zawartej z Polskq Telefoniq Cyfrowq Sp. z 0.0. Ustuga jest realizowana zgodnie z zawartq umowq. Beneficjent przekazat Protok6t Odbioru potwierdzajqcy dostarczenie i aktywowanie urzqdzen tqcznosci bezprzewodowej wraz z kartami SIM. Do przedmiotowej faktury dostawca ustugi wystawit Faktur~ korygujqcq VAT Nr LZ gdzie kwota faktury zostata skorygowana 0 kwot~ 1820,73. W zwiqzku z powyzszym Zesp6t Kontrolujqcy stwierdza, ze kwota w ramach miesi~cznego abonamentu za ustug~ dost~pu do Internetu jest zgodna z zawartq umowq RZP /2010 z dnia r. Zaptaty za faktur~ dokonano na poprawny rachunek bankowy odbiorcy. Faktura zostata poprawnie opisana, a uzupetniajqcy opis zostat sporzqdzony na dodatkowym zatqczniku. Zwr6cono uwag~, iz opis faktury sporzqdzony na dodatkowym zatqczniku powinien bye trwale spi~ty z fakturq, a wszelkie wymagane korekty w opisie winny bye dokonywane na tym

5 opisie poprzez skreslenie bt~dnej tresci, zaparafowanie i wpisanie tresci poprawnej. Bt~dne jest sporzqdzanie "nowego zatqcznika" e) podsumowanie ustalen i stwierdzonych uchybierl/nieprawidtowosci. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybierl/nieprawidtowosci. a) "Pelnienie funkcji kierownika(kontrola) w ramach projektu "Internet szans~ rozwoju Gminy Lomianki '" b) opis przeprowadzonych post~powan 0 zam6wienie publiczne (dla wydatk6w wybranych w doborze pr6by), Post~powanie zostato przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wien Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Oz. U. nr 113, poz. 759). Beneficjent posiada komplet dokumentacji przetargowej, kt6rej potwierdzone za zgodnose z oryginatem kopie zostaty przekazane do WWPE wraz z wnioskiem 0 ptatnose nr 3. Beneficjent dokonat czynnosci zwiqzanych z obowiqzkiem zamieszczenia ogtoszenia w BZP. Termin sktadania ofert uptynqt w dniu: r. godz. 12:15. Otwarcie ofert odbyto si~ w dniu r. godz.12:30, w Urz~dzie Miejskim w lomiankach pok. Nr uptywu sktadania ofert ztozono 5 ofert, zgodnie z drukiem ZP-12. Wymagane warunki udziatu w post~powaniu spetnito 3 wykonawc6w, zgodnie z drukiem ZP-17). Wykluczono 2 wykonawc6w. Wybrano ofert~ firmy ITTI Sp. z uzyskata 100 pkt., tj. najwyzszq sum~ punkt6w w kryterium zawartym w SIWZ. W trakcie post~powania nie wniesiono odwotan. c) Umowa z wykonawcq zostata zawarta w dniu r. - ITTI Sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie. SA NR RZP /2010. Wyznaczono termin obowiqzywania umowy do 31 sierpnia 2013 r. W umowie przedstawiono zakres obowiqzk6w Kierownika projektu zgodnie z przedmiotowym zam6wieniem. d) 68/fv/10 - wystawiona przez ITTI Sp. z 0.0. na realizacj~ uslugi polegaj~cej na petnieniu funkcji Kierownika projektu na kwot~ 2806,00 PLN: Faktura 68/fv/10 zostata wystawiona za swiadczenie ustugi polegajqcej na petnieniu funkcji Kierownika projektu w miesiqcu listopadzie 2010 r. w ramach zawartej umowy z firmq ITTI Sp. z 0.0. Nr RZP /10 z dnia Wynagrodzenie wyptacone zostato zgodnie z umowq zawartq z wykonawcq po przedstawieniu sprawozdania z wykonanych czynnosci za dany okres. Oodatkowo zatqczone zostaty notatka ze spotkania inicjujqcego dot. realizowanego Projektu oraz Sprawozdanie ze szkolenia z zakresu obstugi komputera. Zaptaty za faktur~ dokonano na poprawny rachunek bankowy odbiorcy. Faktura zostata poprawnie opisana, a uzupetniajqcy opis zostat sporzqdzony na dodatkowym zatqczniku. Zwr6cono uwag~, iz opis faktury sporzqdzony na dodatkowym zatqczniku powinien bye trwale spi~ty z fakturq, a wszelkie wymagane korekty w opisie winny bye dokonywane na tym opisie poprzez skreslenie bt~dnej tresci, zaparafowanie i wpisanie tresci poprawnej. Bt~dne jest sporzqdzanie "nowego zatqcznika" e) podsumowanie ustalen i stwierdzonych uchybierl/nieprawidtowosci. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybierl/nieprawidtowosci. 4.2 Ustalenia dotyczqce kontrolowanych dostaw (w kazdym ponizszym punkcie nalezy opisae stwierdzone uchybienia/ nieprawidtowosci): a) nalezy przedstawie opis wybranych do kontroli dostaw:

6 - Dostawa komputer6w wraz z zainstalowanym oprogramowaniem-skonfigurowanych z dost~pem do Internetu poprzez zewn~trzne urzc\dzenia dostarczone przez dostawc~ Internetu. Serwis dostarczonego sprz~tu komputerowego. b) opis przeprowadzonych post~powari 0 zam6wienie publiczne (dla wydatk6w wybranych w doborze pr6by), Post~powanie zostalo przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wieri Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759). Beneficjent posiada komplet dokumentacji przetargowej, kt6rej potwierdzone za zgodnose z oryginalem kopie zostaly przekazane do WWPE wraz z wnioskiem 0 platnose nr 3. Beneficjent dokonal czynnosci zwiqzanych z obowiqzkiem zamieszczenia ogloszenia w BZP. Termin skladania ofert uplynql w dniu r. 0 godz. 12:00,Otwarcie ofert odbylo si~ w dniu r. 0 godz. 12:15 w Urz~dzie Miejskim w lomiankach pok. Nr 5. Do uplywu skladania ofert zlozono 3 oferty, zgodnie z drukiem ZP-12. Wymagane warunki udzialu w post~powaniu spelnili dwaj wykonawcy, zgodnie z drukiem ZP-17). Wykluczono 1 wykonawc~ zgodnie z drukiem ZP-18, Odrzucono 1 ofert~, zgodnie z drukiem ZP-19. Wybrana oferta firmy Komputronik S.A - uzyskala 100 pkt., tj. najwyzszq sum~ punkt6w w kryterium zawartym w SIWZ, oraz spelnila pozostale warunki udzialu w post~powaniu. Prace komisji przetargowej zakoriczyly si~ w dniu r. godz.10:00. W trakcie post~powania nie wniesiono odwolari (ZP-22). Umowa z wykonawcq zostala zawarta w dniu r.-firma Komputronik SA NR RZP /2010. Kontroli zostaly r6wniez poddane losowo wybrane umowy uzyczenia sprz~tu (tj. komputer przenosny marki Hewlett Packard P620 wraz z zasilaczem i kompletem przewod6w, oprogramowaniem, akcesoriami oraz zestawem klienckim do odbioru sygnalu Internetowego), z Beneficjentami Ostatecznymi wybranymi zgodnie z "regulaminem naboru i uczestnictwa w projekcie." Skontrolowano umow~ uzyczenia nr 1,11,21,26,31,46,70,80,86,103,105,111, 113,134, 160, 164, 181. Umowy zostaly zawarte prawidlowo. Sprz~t zostal przekazany zgodnie z dostarczonym do WWPE "wykazem laptop6w, modem6w BLUECONNECT i kart SIM przekazanych beneficjentom ostatecznym. W umowach uzyczenia w 4 stwierdzono brak nr telefonu, pod kt6ry nalezy zglaszae awarie sprz~tu. Prosz~ 0 uzupelnienie um6w uzyczenia. c) opis realizacji rzeczowej kontrolowanych dostaw, Kompletnq realizacje umowy potwierdzono protokolem odbioru ilosciowego sprz~tu komputerowego z dnia r., oraz Protokolem zdawczo-odbiorczym dostawy i instalacji oprogramowania pod wzgl~dem jakosciowym i ilosciowym z dnia r. d) opis realizacji kontrolowanych dostaw w zakresie finansowym, FW /2010/ wystawiona przez Komputronik S.A. na zakup komputer6w oraz zakup i dostaw~ oprogramowania na kwot~785948,40 PLN: Dostawa sprz~tu wraz z oprogramowaniem zostala dokonana zgodnie z umowq Nr RZP /2010 zawartq z wykonawcq w dniu Dostarczone zostaly protok61 odbioru ilosciowego i protok61 zdawczo-odbiorczy sprz~tu. Sprz~t zostal przekazany beneficjentom ostatecznym zgodnie z przekazanym do WWPE wykazem sprz~tu oraz na podstawie zawartych um6w uzyczenia. Zaplaty za faktur~ dokonano na poprawny rachunek bankowy odbiorcy. Faktura zostala poprawnie opisana, a uzupelniajqcy opis zostal sporzqdzony na dodatkowym zalqczniku. Zwr6cono uwag~, iz opis faktury sporzqdzony na dodatkowym zalqczniku powinien bye trwale spi~ty z fakturq, a wszelkie wymagane korekty w opisie winny bye dokonywane na tym opisie poprzez skreslenie bl~dnej tresci, zaparafowanie i wpisanie tresci poprawnej. BI~dne jest sporzqdzanie "nowego zalqcznika" e) podsumowanie ustaleri i stwierdzonych uchybieri/nieprawidlowosci. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybieri/nieprawidlowosci.

7 4.3 Ustalenia dotyczqce kontrolowanych rob6t budowlanych (w kaidym poniiszym punkcie naleiy opisa6 stwierdzone uchybienia/ nieprawidtowosci): a) naleiy przedstawi6 opis wybranych do kontroli rob6t budowlanych - zgodnie z doborem pr6by, n/d b) opis przeprowadzonych post~powari 0 zam6wienie publiczne (dla wydatk6w wybranych w doborze pr6by), n/d c) opis realizacji rzeczowej kontrolowanych rob6t budowlanych, n/d d) opis realizacji kontrolowanych rob6t budowlanych w zakresie finansowym, n/d e) podsumowanie ustaleri i stwierdzonych uchybieri/nieprawidtowosci. n/d Lp. Punk! informacji, Opis stwierdzonego Zalecenia pokon!rolne Termin w k!6rym opisano uchybien ia/n ieprawidlowosci wdrozenia uchybienie/niepra zalecen widlowosc Brak nieprawidfowosci - opis faktury sporzqdzony na POCZqwszy od dodatkowym zafqczniku powinien kolejnego bye trwale spi~ty z fakturclv a wniosku 0 wszelkie wymagane korekty w pfatnose opisie winny bye dokonywane na tym opisie poprzez skreslenie bf~dnej tresci, zaparafowanie i wpisanie tresci poprawnej. Bf~dne jest sporzqdzanie nowego zafqcznika Brak nieprawidfowosci W umowach uzyczenia w r. stwierdzono brak wpisanego nr telefonu, pod kt6ry nalezy zgfaszae awarie sprz~tu. Prosz~ 0 uzuoefnienie um6w uzyczenia. Podpisy czfonk6w zespofu kontrolujqcego: (~{~~<r=n~1~ kon~luj~~o (imi~ i nazw~...f.~:~~ ~ (imi~ i nazwisko)...npt:~~..~.~... (imi~ i nazwisko) /...

8 r :~~-,=t-) L~ WWPE Wladza Wdrazajqca Programy Europejskie Implementing Authority for European Programmes Jednostka Certyfikowana EDIS EDISCertified Authority Warszawa, dn,1{ lutego 2011 r, Upowazniam Paniq Monika W~grzyckq, Paniq Ann~ Czyzyk, Paniq Malgorzat~ Krawczyk oraz Paniq Elzbiet~ Czaplak do przeprowadzenia czynnosci kontrolnych w siedzibie beneficjenta projektu "Internet szansq rozwoju Gminy lomianki" Gmina lomianki ul. Warszawska lomianki w imieniu Instytucji Wdrazajqcej - Wladzy Wdrazajqcej Programy Europejskie, w ramach 70si priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka/ dzialania 8.3/8.4-8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kontrola przeprowadzona b~dzie w dniu 24 lutego 2011 r" w dniu nast~pujqcym po dniu zakonczenia kontroli na miejscu upowaznienie traci waznosc, Beneficjent zobowiqzany jest do udost~pniania osobom kontrolujqcym wszystkich oryginalnych dokument6w zwiqzanych z realizacjq projektu, do udzielania wyjasnien oraz informacji, jak r6wniez umozliwienia kontrolujqcym dokonania ogl~dzin stanu realizacji projektu w celu okreslenia rzeczywistego zaawansowania rzeczowego w odniesieniu do deklarowanego w harmonogramie lub innym r6wnowainym dokumencie. Beneficjent ma prawo do uzyskania informacji oraz wyjasnien dotyczqcych wqtpliwosci wyniklych w trakcie kontroli. Po zakonczeniu kontroli na miejscu beneficjentowi zostanie przekazana Informacja pokontrolna, do kt6rej jest zobowiqzany ustosunkowac si~ w nast~pujqcych terminach: W przypadku akceptacji ustalen zawartych w Informacji pokontrolnej - zlozyc podpis pod Informacjq pokontrolnq i przekazac jeden jej egzemplarz do WWPE w terminie 14 dni kalendarzowych do dnia jej otrzymania; W przypadku zastrzezen do cz~sci lub calosci zapis6w Informacji pokontrolnej - zglosic zastrzezenia do ww. dokumentu wraz z przedstawieniem szczeg6lowego uzasadnienia (wraz ze zwr6ceniem dw6ch egzemplarzy Informacji pokontrolnej do WWPE) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania; W przypadku odmowy podpisania Informacji pokontrolnej - nie podpisanie Informacji pokontrolnej wraz z podaniem szczeg6lowego uzasadnienia oraz odeslanie jednego egzemplarza ww. dokumentu do WWPE w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania. ul. Wsp61na 2/ Warszawa. tel. (+48 22) , fax: (+48 22) , web: phare@wwpwp.gov.pl. NIP:

9 Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej lub zgioszenie do niej zastrzeien nie wstrzymuje wykonania zalecen pokontrolnych. W przypadku zgioszenia zastrzeien do Informacji pokontrolnej z przekroczeniem wskazanego b icjentowi terminu Dyrektor WWPE ma prawo odm6wic ich rozpatrzenia. DYRF TOR BUR~S~Z...<data> ~ ~ <data>. I a do podpisu w WWPE> <osoba upowainiona do podpisu z ramienia jednostki kontrolowanej>