UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia...... r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018 2043 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Miejska w Mielcu, uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr XLII/421/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018 2043, zmienionej uchwałą XLIII/436/2018 z 7 lutego 2018 r. oraz uchwałą XLV/439/2018 z 15 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku z planowanym zwiększeniem kwoty rekompensaty MKS w ramach zadania pn. "Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego - komunikacji miejskiej w Mielcu (wykaz przedsięwzięć 1.3.1.1) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 2, dokonuje sie zmian w zakresie przedsięwzięcia: a) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 21 876 057,52 zł z kwoty 127 690 920,00 zł do kwoty 149 566 977,52 zł, b) zwieksza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 1 542 294,00 zł z kwoty 9 785 400,00 zł do kwoty 11 327 694,00 zł, c) zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 2 484 429,00 zł z kwoty 10 215 400,00 zł do kwoty 12 699 829,00 zł, d) zwiększa się limit wydatków w 2020 r. o kwote 2 484 429,00 zł z kwoty 10 680 300,00 zł do kwoty 13 164 729,00 zł, e) zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwote 2 484 429,00 zł z kwoty 11 190 900,00 zł do kwoty 13 675 329,00 zł, f) zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwote 2 484 429,00 zł z kwoty 11 613 500,00 zł do kwoty 14 097 929,00 zł, g) zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwote 2 484 429,00 zł z kwoty 12 054 100,00 zł do kwoty 14 538 529,00 zł, h) zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwote 2 484 429,00 zł z kwoty 12 513 500,00 zł do kwoty 14 997 929,00 zł, i) zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwote 2 484 429,00 zł z kwoty 12 992 700,00 zł do kwoty 15 477 129,00 zł, j) zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwote 2 484 429,00 zł z kwoty 13 486 500,00 zł do kwoty 15 970 929,00 zł, k) zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwote 622 405,00 zł z kwoty 14 001 300,00 zł do kwoty 14 623 705,00 zł, l) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 22 040 131,00 zł z kwoty 0,00 zł do kwoty 22 040 131,00 zł. Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 1

2) w 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem do kwoty 118 347 021,00 zł a) w 2019 r. do kwoty 63 228 591,00 zł b) w 2020 r. do kwoty 29 267 799,00 zł, c) w 2021 r. do kwoty 12 806 081,00 zł d) w 2022 r. do kwoty 2 484 429,00 zł, e) w 2023 r. do kwoty 2 484 429,00 zł, f) w 2024 r. do kwoty 2 484 429,00 zł, g) w 2025 r. do kwoty 2 484 429,00 zł, h) w 2026 r. do kwoty 2 484 429,00 zł, i) w 2027 r. do kwoty 622 405,00 zł. ; 3) W związku ze zmianami dokonanymi w pkt 1 oraz zmianami dokonanymi uchwałami Rady Miejskiej w Mielcu i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Mielca do dnia... 2018 r. włącznie Załącznik nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 4) W związku ze zmiananami dokonanymi w pkt 1 Załącznik nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Przyjąć "Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec" w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia... 2018 z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2018 304 545 608,85 251 074 378,85 58 706 595,00 4 800 000,00 66 439 798,00 44 012 000,00 42 554 954,00 55 284 993,85 53 471 230,00 6 420 092,00 46 889 452,00 2019 278 749 669,00 258 515 530,00 63 242 176,00 4 944 000,00 69 869 798,00 47 462 000,00 43 979 038,00 55 063 978,00 20 234 139,00 4 700 000,00 11 397 449,00 2020 280 659 601,00 259 350 838,00 67 840 605,00 5 092 320,00 70 369 798,00 47 962 000,00 45 298 409,00 56 440 577,00 21 308 763,00 5 820 000,00 15 243 500,00 2021 273 501 077,00 266 982 314,00 72 774 719,00 5 245 090,00 70 869 798,00 48 462 000,00 46 657 361,00 57 851 591,00 6 518 763,00 1 020 000,00 0,00 2022 277 130 610,00 276 015 347,00 78 069 024,00 5 402 442,00 71 369 798,00 48 962 000,00 48 057 082,00 59 297 881,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2023 286 638 881,00 285 523 618,00 83 749 813,00 5 564 516,00 71 869 798,00 49 462 000,00 49 498 795,00 60 780 328,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2024 296 653 055,00 295 537 792,00 89 845 299,00 5 731 451,00 72 369 798,00 49 962 000,00 50 983 758,00 62 299 836,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2025 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2026 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2027 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2028 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 Strona 1 z 20 Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 1

2029 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2030 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2031 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2032 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2033 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2034 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2035 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2036 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2037 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2038 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2039 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2040 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2041 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2042 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2043 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 Strona 2 z 20 Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 2

z tego: Wyszczególnienie Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2018 390 694 848,85 247 539 765,51 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 143 155 083,34 2019 330 009 483,00 254 462 279,00 0,00 0,00 x 4 962 626,00 4 962 626,00 0,00 0,00 75 547 204,00 2020 291 208 301,00 257 331 751,00 0,00 0,00 x 5 738 215,00 5 738 215,00 0,00 0,00 33 876 550,00 2021 271 815 464,00 260 563 727,00 0,00 0,00 x 5 834 281,00 5 834 281,00 0,00 0,00 11 251 737,00 2022 276 130 610,00 263 918 757,00 0,00 0,00 x 5 760 000,00 5 760 000,00 0,00 0,00 12 211 853,00 2023 285 638 881,00 267 317 404,00 0,00 0,00 x 5 720 000,00 5 720 000,00 0,00 0,00 18 321 477,00 2024 288 853 055,00 270 760 232,00 0,00 0,00 x 5 408 000,00 5 408 000,00 0,00 0,00 18 092 823,00 2025 299 405 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 5 096 000,00 5 096 000,00 0,00 0,00 25 158 109,00 2026 299 405 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 4 784 000,00 4 784 000,00 0,00 0,00 25 158 109,00 2027 299 405 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 4 472 000,00 4 472 000,00 0,00 0,00 25 158 109,00 2028 299 405 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 4 160 000,00 4 160 000,00 0,00 0,00 25 158 109,00 2029 299 405 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 3 848 000,00 3 848 000,00 0,00 0,00 25 158 109,00 2030 299 405 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 3 536 000,00 3 536 000,00 0,00 0,00 25 158 109,00 2031 300 405 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 3 264 000,00 3 264 000,00 0,00 0,00 26 158 109,00 2032 300 405 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 2 992 000,00 2 992 000,00 0,00 0,00 26 158 109,00 2033 300 405 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 2 720 000,00 2 720 000,00 0,00 0,00 26 158 109,00 2034 300 405 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 2 448 000,00 2 448 000,00 0,00 0,00 26 158 109,00 2035 300 405 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 2 176 000,00 2 176 000,00 0,00 0,00 26 158 109,00 2036 300 405 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 1 904 000,00 1 904 000,00 0,00 0,00 26 158 109,00 2037 300 405 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 1 632 000,00 1 632 000,00 0,00 0,00 26 158 109,00 Strona 3 z 20 Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 3

2038 300 405 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 1 360 000,00 1 360 000,00 0,00 0,00 26 158 109,00 2039 300 405 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 1 088 000,00 1 088 000,00 0,00 0,00 26 158 109,00 2040 300 405 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 816 000,00 816 000,00 0,00 0,00 26 158 109,00 2041 300 405 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 544 000,00 544 000,00 0,00 0,00 26 158 109,00 2042 300 405 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 272 000,00 272 000,00 0,00 0,00 26 158 109,00 2043 300 405 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 26 158 109,00 Strona 4 z 20 Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 4

z tego: Wyszczególnienie Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2018-86 149 240,00 87 149 240,00 1 272 141,00 1 272 141,00 13 000 000,00 13 000 000,00 72 877 099,00 71 877 099,00 0,00 0,00 2019-51 259 814,00 53 136 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 136 913,00 51 259 814,00 0,00 0,00 2020-10 548 700,00 11 685 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 685 613,00 10 548 700,00 0,00 0,00 2021 1 685 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 7 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 7 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 7 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 7 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 7 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 7 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 7 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 20 Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 5

2038 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 20 Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 6

z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2018 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 877 099,00 0,00 3 534 613,34 17 806 754,34 2019 1 877 099,00 1 877 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 136 913,00 0,00 4 053 251,00 4 053 251,00 2020 1 136 913,00 1 136 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 685 613,00 0,00 2 019 087,00 2 019 087,00 2021 1 685 613,00 1 685 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 000 000,00 0,00 6 418 587,00 6 418 587,00 2022 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 000 000,00 0,00 12 096 590,00 12 096 590,00 2023 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 000 000,00 0,00 18 206 214,00 18 206 214,00 2024 7 800 000,00 7 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 200 000,00 0,00 24 777 560,00 24 777 560,00 2025 7 800 000,00 7 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 400 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2026 7 800 000,00 7 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 600 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2027 7 800 000,00 7 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 800 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2028 7 800 000,00 7 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 000 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2029 7 800 000,00 7 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 200 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2030 7 800 000,00 7 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 400 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2031 6 800 000,00 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 600 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2032 6 800 000,00 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 800 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2033 6 800 000,00 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2034 6 800 000,00 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 200 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2035 6 800 000,00 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 400 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2036 6 800 000,00 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 600 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2037 6 800 000,00 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 Strona 7 z 20 Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 7

2038 6 800 000,00 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 000 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2039 6 800 000,00 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 200 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2040 6 800 000,00 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 400 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2041 6 800 000,00 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 600 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2042 6 800 000,00 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2043 6 800 000,00 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 Strona 8 z 20 Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 8

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2018 1,15% 1,15% 0,00 1,15% 3,27% 9,44% 10,38% TAK TAK 2019 2,45% 2,45% 0,00 2,45% 3,14% 6,23% 7,17% TAK TAK 2020 2,45% 2,45% 0,00 2,45% 2,79% 3,64% 4,59% TAK TAK 2021 2,75% 2,75% 0,00 2,75% 2,72% 3,07% 3,07% TAK TAK 2022 2,44% 2,44% 0,00 2,44% 4,73% 2,88% 2,88% TAK TAK 2023 2,34% 2,34% 0,00 2,34% 6,71% 3,41% 3,41% TAK TAK 2024 4,45% 4,45% 0,00 4,45% 8,70% 4,72% 4,72% TAK TAK 2025 4,20% 4,20% 0,00 4,20% 10,70% 6,71% 6,71% TAK TAK 2026 4,10% 4,10% 0,00 4,10% 10,70% 8,70% 8,70% TAK TAK 2027 3,99% 3,99% 0,00 3,99% 10,70% 10,03% 10,03% TAK TAK 2028 3,89% 3,89% 0,00 3,89% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2029 3,79% 3,79% 0,00 3,79% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2030 3,69% 3,69% 0,00 3,69% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2031 3,28% 3,28% 0,00 3,28% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2032 3,19% 3,19% 0,00 3,19% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2033 3,10% 3,10% 0,00 3,10% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2034 3,01% 3,01% 0,00 3,01% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2035 2,92% 2,92% 0,00 2,92% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2036 2,83% 2,83% 0,00 2,83% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2037 2,74% 2,74% 0,00 2,74% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK Strona 9 z 20 Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 9

2038 2,66% 2,66% 0,00 2,66% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2039 2,57% 2,57% 0,00 2,57% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2040 2,48% 2,48% 0,00 2,48% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2041 2,39% 2,39% 0,00 2,39% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2042 2,30% 2,30% 0,00 2,30% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2043 2,21% 2,21% 0,00 2,21% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK Strona 10 z 20 Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 10

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2018 0,00 0,00 91 477 567,00 13 869 725,00 113 173 103,09 11 789 923,00 101 383 180,09 133 962 226,34 9 192 857,00 2 123 327,34 2019 0,00 0,00 93 171 294,00 14 605 155,00 73 443 991,00 13 036 209,00 60 407 782,00 43 176 797,00 32 370 407,00 0,00 2020 0,00 0,00 94 382 521,00 14 795 022,00 39 948 099,00 13 246 319,00 26 701 780,00 16 086 780,00 17 789 770,00 0,00 2021 1 685 613,00 1 685 613,00 95 609 494,00 14 987 358,00 23 996 981,00 13 675 329,00 10 321 652,00 0,00 11 251 737,00 0,00 2022 1 000 000,00 1 000 000,00 96 852 417,00 15 182 193,00 14 097 929,00 14 097 929,00 0,00 0,00 12 211 853,00 0,00 2023 1 000 000,00 1 000 000,00 98 111 498,00 15 379 562,00 14 538 529,00 14 538 529,00 0,00 0,00 18 321 477,00 0,00 2024 7 800 000,00 7 800 000,00 99 386 948,00 15 579 496,00 14 997 929,00 14 997 929,00 0,00 0,00 17 942 823,00 0,00 2025 7 800 000,00 7 800 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 15 477 129,00 15 477 129,00 0,00 0,00 25 008 109,00 0,00 2026 7 800 000,00 7 800 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 15 970 929,00 15 970 929,00 0,00 0,00 25 008 109,00 0,00 2027 7 800 000,00 7 800 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 14 623 705,00 14 623 705,00 0,00 0,00 25 008 109,00 0,00 2028 7 800 000,00 7 800 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 008 109,00 0,00 2029 7 800 000,00 7 800 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 008 109,00 0,00 2030 7 800 000,00 7 800 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 008 109,00 0,00 2031 6 800 000,00 6 800 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 008 109,00 0,00 2032 6 800 000,00 6 800 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 008 109,00 0,00 2033 6 800 000,00 6 800 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 008 109,00 0,00 2034 6 800 000,00 6 800 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 008 109,00 0,00 2035 6 800 000,00 6 800 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 008 109,00 0,00 2036 6 800 000,00 6 800 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 008 109,00 0,00 2037 6 800 000,00 6 800 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 008 109,00 0,00 Strona 11 z 20 Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 11

2038 6 800 000,00 6 800 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 008 109,00 0,00 2039 6 800 000,00 6 800 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 008 109,00 0,00 2040 6 800 000,00 6 800 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 008 109,00 0,00 2041 6 800 000,00 6 800 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 008 109,00 0,00 2042 6 800 000,00 6 800 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 008 109,00 0,00 2043 6 800 000,00 6 800 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 008 109,00 0,00 Strona 12 z 20 Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 12

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2018 245 408,00 245 408,00 21 650,00 41 074 425,00 41 074 425,00 38 307 951,00 462 229,00 413 544,75 225 707,00 2019 0,00 0,00 0,00 6 860 109,00 6 860 109,00 299 560,00 336 380,00 318 436,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 2 422 500,00 2 422 500,00 0,00 81 590,00 77 229,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 2 082 500,00 2 082 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 20 Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 13

2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 14 z 20 Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 14

Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2018 69 836 966,00 39 311 772,00 68 092 357,00 30 525 194,00 29 651 806,00 29 651 806,00 29 651 806,00 0,00 0,00 2019 19 310 277,00 11 220 985,00 4 500 468,00 531 957,00 531 957,00 531 957,00 531 957,00 0,00 0,00 2020 2 880 000,00 1 598 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2 490 000,00 2 116 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 20 Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 15

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 17 z 20 Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 17

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2018 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 19 z 20 Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 19

2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 20 z 20 Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia... 2018 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 359 677 194,61 113 173 103,09 73 443 991,00 39 948 099,00 23 996 981,00 14 097 929,00 1.a - wydatki bieżące 150 611 138,52 11 789 923,00 13 036 209,00 13 246 319,00 13 675 329,00 14 097 929,00 1.b - wydatki majątkowe 209 066 056,09 101 383 180,09 60 407 782,00 26 701 780,00 10 321 652,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 63 458 230,00 43 170 553,00 11 567 365,00 2 961 590,00 2 490 000,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 1 044 161,00 462 229,00 336 380,00 81 590,00 0,00 0,00 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH ORAZ POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W MIELCU - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez różne formy pracy z dziećmi DO-U-SPORT? LOCAL AUTHORITIES WITH SPORT FOR ALL - Aktywizacja sportowa mieszkańców TWORZENIE MIEJSC POBYTU W NOWO POWSTAŁYCH MIESZKANIACH CHRONIONYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Utrzymanie mieszkań chronionych Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 291 585,00 173 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 98 084,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) 2018 2020 654 492,00 236 522,00 336 380,00 81 590,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 62 414 069,00 42 708 324,00 11 230 985,00 2 880 000,00 2 490 000,00 0,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z TRANSPORTU DZIĘKI POPRAWIE JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO POPRZEZ WYMIANĘ TABORU NA NISKOEMISYJNE POJAZDY SPEŁNIAJĄCE NORMĘ EURO VI (MOF - ZAKUP AUTOBUSÓW) - Wymiana taboru BUDOWA PĘTLI NA TERENIE MIASTA (MOF - UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY I SZARYCH SZEREGÓW) - Poprawa bezpieczeństwa ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII WRAZ Z ODBUDOWĄ ZAPLECZA TECHNICZNEGO (MOF-BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO MKS) - Poprawa warunków zaplecza technicznego komunikacji autobusowej ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO DZIĘKI ZMIANIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ/PRZEBUDOWĘ UKŁADU DROGOWEGO (MOF - PRZEDŁUŻENIE UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY) - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 047 299,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 12 127 856,00 11 345 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 8 Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 1

L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1 14 538 529,00 14 997 929,00 15 477 129,00 15 970 929,00 14 623 705,00 198 353 469,09 1.a 14 538 529,00 14 997 929,00 15 477 129,00 15 970 929,00 14 623 705,00 22 920 330,00 1.b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 433 139,09 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 912 591,00 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880 199,00 1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 707,00 1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654 492,00 1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 032 392,00 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 083 740,00 1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 8 Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 2

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.2.12 1.1.2.13 INTELIGENTNY MIELEC- emiasto PRZYSZŁOŚCI - ZAKUP ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ - Unowocześnienie systemu informatycznego, zapewnienie wsparcia dla nowych zadań, a także zapewnienie możliwości komunikacji elektronicznej z mieszkańcami, podmiotami prawnymi i jednostkami Gminy Miejskiej Mielec POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO POPRZEZ ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC - Rewitalizacja terenów zielonych ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. WOJSŁAWSKIEJ "DOMU LUDOWEGO" WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH - Utworzenie placówki świadczącej usługi społeczne ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ WYMIANĘ TRADYCYJNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE - Energooszczędne oświetlenie POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ MONTAŻ INSTALACJI OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych REDUKCJA EMISJI POPRZEZ WYMIANĘ DOTYCHCZASOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych POSZERZENIE I WZBOGACENIE OFERTY KULTURALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MOF MIELEC POPRZEZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIELCU - Udostępnienie mieszkańcom nowych usług i funkcji w ramach modernizowanej biblioteki Urząd Miejski w Mielcu 2016 2018 7 130 723,00 7 081 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 5 636 642,00 2 090 266,00 3 546 376,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 3 289 218,00 1 644 609,00 1 644 609,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 2 500 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 500 000,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 1 800 000,00 0,00 0,00 850 000,00 950 000,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2021 100 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 40 000,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2020 5 080 000,00 80 000,00 4 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 2 020 000,00 20 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2016 2019 21 682 331,00 20 431 370,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 296 218 964,61 70 002 550,09 61 876 626,00 36 986 509,00 21 506 981,00 14 097 929,00 1.3.1 - wydatki bieżące 149 566 977,52 11 327 694,00 12 699 829,00 13 164 729,00 13 675 329,00 14 097 929,00 Strona 3 z 8 Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 3

L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 422,00 1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 636 642,00 1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 289 218,00 1.1.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 1.1.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 1.1.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 080 000,00 1.1.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 020 000,00 1.1.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 441 370,00 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 14 538 529,00 14 997 929,00 15 477 129,00 15 970 929,00 14 623 705,00 155 440 878,09 1.3.1 14 538 529,00 14 997 929,00 15 477 129,00 15 970 929,00 14 623 705,00 22 040 131,00 Strona 4 z 8 Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 4

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.1.1 ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO - KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIELCU - Rekompensata za usługi komunikacji miejskiej Urząd Miejski w Mielcu 2017 2027 149 566 977,52 11 327 694,00 12 699 829,00 13 164 729,00 13 675 329,00 14 097 929,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 146 651 987,09 58 674 856,09 49 176 797,00 23 821 780,00 7 831 652,00 0,00 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 1.3.2.10 1.3.2.11 1.3.2.12 BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY UL. INWESTORÓW - Zwiększenie bazy mieszkań komunalnych i socjalnych BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY UL. SOLSKIEGO 1 W MIELCU - Umożliwienie prawidłowej organizacji zajęć sekcji sportowych, treningów klubów sportowych, rozgrywek ligowych na szczeblu krajowym oraz organizację różnego rodzaju koncertów BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 20 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej BUDOWA ŚWIETLICY PRZY BUDYNKU SOCJALNYM PRZY UL. INWESTORÓW - Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego dla dzieci PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA ODCINKA DW LISIA GÓRA - RADOMYŚL WIELKI - MIELEC OD M. PIĄTKOWIEC DO SKRZYŻOWANIA Z DW 983 ORA DW 983 DO M. RZĘDZIANOWICE WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO ODCINKA DW NR 984 OD M. RZĘDZIANOWICE DO DW NR 985 + BUDOWA MOSTU NA RZECE WISŁOKA - Poprawa ruchu ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH WOKÓŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - Poprawa estetyki otoczenia BEZEMISYJNY TRANSPORT PUBLICZNY W MIELCU - Zakup 5 pojazdów bezemisyjnych do transportu publicznego w Mielcu ADAPTACJA POMIESZCZEN GARAŻY MOSIR - Modernizacja obiektów MOSIR MODERNIZACJA BUDYNKÓW, LOKALI GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Poprawa stanu technicznego obiektów BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW - Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje rekreacyjne PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. DĄBRÓWKI I MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. WARSZAWSKIEJ - Poprawa infrastruktury sportowej ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CELE NOCLEGOWNI I SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 19 - Wsparcie osób bezdomnych Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 3 907 449,00 2 316 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu MOSiR 2016 2020 101 493 563,00 42 672 310,00 39 176 797,00 16 086 780,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 9 610 530,00 5 312 500,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 085 738,00 937 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 4 715 000,00 965 000,00 3 750 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 4 496 652,00 0,00 0,00 2 200 000,00 2 296 652,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 11 070 000,00 0,00 0,00 5 535 000,00 5 535 000,00 0,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu MOSiR 2018 2019 2 400 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 1 050 000,00 500 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 3 519 442,09 3 471 595,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 703 613,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 1 200 000,00 900 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 8 Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 5

L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.3.1.1 14 538 529,00 14 997 929,00 15 477 129,00 15 970 929,00 14 623 705,00 22 040 131,00 1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 400 747,09 1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000 000,00 1.3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 312 500,00 1.3.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 1.3.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 715 000,00 1.3.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 496 652,00 1.3.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 070 000,00 1.3.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 1.3.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00 1.3.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 471 595,09 1.3.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 1.3.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 Strona 6 z 8 Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 6

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.2.13 MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W TYM: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, BUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ, BUDOWA KANALIZACJI ROZDZIELCZEJ - Kompleksowa modernizacja w zakresie budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zaopatrzenia w wodę Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 1 400 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 8 Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 7

L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.3.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 Strona 8 z 8 Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 8

Uzasadnienie Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec 1. Dokonuje się zmian na przedsięwzięciu pn. "Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego - komunikacji miejskiej w Mielcu". 2. W ślad za zmianami na przedsięwzięciu oraz zmianami dokonanymi uchwałami Rady Miejskiej w Mielcu i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Mielca do dnia...włącznie ulegają zmianie w wieloletniej prognozie finansowej (załacznik nr 1) m.in. następujące pozycje: 1) 2018 r., (poz. 1) dochody ogółem zwieksza się o kwotę 6 385 709,85 zł z kwoty 298 159 899,00 do kwoty 304 545 608,85 zł, (poz. 1.1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 444 432,85 zł z kwoty 247 629 946,00 zł do kwoty 251 074 378,85 zł, (poz. 1.2) dochody majątkowe zwiększa się o kwote 2 941 277,00 zł z kowty 50 529 953,00 zł do kwoty 53 471 230,00 zł, (poz. 2) wydatki ogółem zwieksza się o kwotę 6 385 709,85 zl z kwoty 384 309 139,00 do kwoty 390 694 848,85 zł, (poz. 2.1) wydatki bieżące zwiększa się o kwote 3 389 240,51 zł z kwoty 244 150 525,00 do kwoty 247 539 765,51 (poz. 2.2) wydatki majątkowe zwiększa się o 2 996 469,34 z kwoty 140 158 614,00 zł do kwoty 143 155 083,34 zł, (poz. 3) wynik budżetu nie ulega zmianie. 2) 2019 r.: (poz. 1) dochody ogółem zwieksza się o kwotę 2 484 429,00 zł z kwoty 276 265 240,00 do kwoty 278 749 669,00 zł, (poz. 1.1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 484 429,00 zł z kwoty 256 031 101,00 zł do kwoty 258 515 530,00 zł, (dzierżawa - 2 234 429,00 zł, PIT - 250 000,00) (poz. 2) wydatki ogółem zwieksza się o kwotę 2 484 429,00 zl z kwoty 330 009 483,00 zł, 327 525 054,00 zł do kwoty (poz. 2.1) wydatki bieżące zwiększa się o kwote 2 484 429,00 zł z kwoty 251 977 850,00 do kwoty 254 462 279,00 zł, (poz. 3) wynik budżetu nie ulega zmianie. 3) 2020 r., (poz. 1) dochody ogółem zwieksza się o kwotę 2 484 429,00 zł z kwoty 278 175 172,00 do kwoty 280 659 601,00 zł, (poz. 1.1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 484 429,00 zł z kwoty 256 866 409,00 zł do kwoty 259 350 838,00 zł, (dzierżawa - 2 234 429,00 zł, PIT - 250 000,00) (poz. 2) wydatki ogółem zwieksza się o kwotę 2 484 429,00 zl z kwoty 291 208 301,00 zł, 288 723 872,00 zł do kwoty (poz. 2.1) wydatki bieżące zwiększa się o kwote 2 484 429,00 zł z kwoty 254 847 322,00 do kwoty 257 331 751,00 zł, (poz. 3) wynik budżetu nie ulega zmianie. 4) 2021 r., (poz. 1) dochody ogółem zwieksza się o kwotę 2 484 429,00 zł z kwoty 271 016 648,00 do kwoty 273 501 077,00 zł, Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 1

(poz. 1.1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 484 429,00 zł z kwoty 264 497 885,00 zł do kwoty 266 982 314,00 zł, (dzierżawa - 2 234 429,00 zł, PIT - 250 000,00) (poz. 2) wydatki ogółem zwieksza się o kwotę 2 484 429,00 zl z kwoty 269 331 035,00 zł do kwoty 271 815 464,00 zł, (poz. 2.1) wydatki bieżące zwiększa się o kwote 2 484 429,00 zł z kwoty 258 079 298,00 do kwoty 260 563 727,00 zł, (poz. 3) wynik budżetu nie ulega zmianie. 5) 2022 r., (poz. 1) dochody ogółem zwieksza się o kwotę 2 484 429,00 zł z kwoty 274 646 181,00 do kwoty 277 130 610,00 zł, (poz. 1.1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 484 429,00 zł z kwoty 273 530 918,00 zł do kwoty 276 015 347,00 zł, (dzierżawa - 2 234 429,00 zł, PIT - 250 000,00) (poz. 2) wydatki ogółem zwieksza się o kwotę 2 484 429,00 zl z kwoty 273 646 181,00 zł do kwoty 276 130 610,00 zł, (poz. 2.1) wydatki bieżące zwiększa się o kwote 2 484 429,00 zł z kwoty 261 434 328,00 do kwoty 263 918 757,00 zł, (poz. 3) wynik budżetu nie ulega zmianie. 6) 2023 r., (poz. 1) dochody ogółem zwieksza się o kwotę 2 484 429,00 zł z kwoty 284 154 452,00 do kwoty 286 638 881,00 zł, (poz. 1.1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 484 429,00 zł z kwoty 283 039 189,00 zł do kwoty 285 523 618,00 zł, (dzierżawa - 2 234 429,00 zł, PIT - 250 000,00) (poz. 2) wydatki ogółem zwieksza się o kwotę 2 484 429,00 zl z kwoty 283 154 452,00 zł do kwoty 285 638 881,00 zł, (poz. 2.1) wydatki bieżące zwiększa się o kwote 2 484 429,00 zł z kwoty 264 832 975,00 do kwoty 267 317 404,00 zł, (poz. 3) wynik budżetu nie ulega zmianie. 7) 2024 r., (poz. 1) dochody ogółem zwieksza się o kwotę 2 484 429,00 zł z kwoty 294 168 626,00 do kwoty 296 653 055,00 zł, (poz. 1.1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 484 429,00 zł z kwoty 293 053 363,00 zł do kwoty 295 537 792,00 zł, (dzierżawa - 2 234 429,00 zł, PIT - 250 000,00) (poz. 2) wydatki ogółem zwieksza się o kwotę 2 484 429,00 zl z kwoty 286 368 626,00 zł do kwoty 288 853 055,00 zł, (poz. 2.1) wydatki bieżące zwiększa się o kwote 2 484 429,00 zł z kwoty 268 275 803,00 do kwoty 270 760 232,00 zł, (poz. 3) wynik budżetu nie ulega zmianie. 8) 2025 r., (poz. 1) dochody ogółem zwieksza się o kwotę 2 484 429,00 zł z kwoty 304 721 498,00 do kwoty 307 205 927,00 zł, (poz. 1.1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 484 429,00 zł z kwoty 303 606 235,00 zł do kwoty 306 090 664,00 zł, (dzierżawa - 2 234 429,00 zł, PIT - 250 000,00) (poz. 2) wydatki ogółem zwieksza się o kwotę 2 484 429,00 zl z kwoty 296 921 498,00 zł do kwoty 299 405 927,00 zł, (poz. 2.1) wydatki bieżące zwiększa się o kwote 2 484 429,00 zł z kwoty 271 763 389,00 do kwoty Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 2

274 247 818,00 zł, (poz. 3) wynik budżetu nie ulega zmianie. 9) lata po 2025 r. są na poziomie stałym Id: B50F5546-900A-433B-A54B-60C9A04F1723. Projekt Strona 3