UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz z późn. zm.) Rada Miejska w Mielcu, uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XLII/421/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata , zmienionej uchwałą XLIII/436/2018 z 7 lutego 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku ze zmianą harmonogramu realizacja zadania pn. "Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu" (wykaz przedsięwzięć ) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 2, dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia: a) zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, b) zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę ,00 zł z kwoty 0,00 zł do kwoty ,00 zł. 2) w 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem do kwoty ,00 zł w tym: a) w 2019 r. do kwoty ,00 zł, b) w 2020 r. do kwoty ,00 zł, c) w 2021 r. do kwoty ,00 zł. ; 3) W związku ze zmianami dokonanymi w pkt 1 Załącznik nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjąć "Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec" w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. Id: 5FF8ED26-D2C8-439B-B0E3-B08A9C90734B. Projekt Strona 1

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: 5FF8ED26-D2C8-439B-B0E3-B08A9C90734B. Projekt Strona 2

3 Załącznik do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,00 1.a - wydatki bieżące , , , , , ,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , ,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , , ,00 0, wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0, UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH ORAZ POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W MIELCU - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez różne formy pracy z dziećmi DO-U-SPORT? LOCAL AUTHORITIES WITH SPORT FOR ALL - Aktywizacja sportowa mieszkańców TWORZENIE MIEJSC POBYTU W NOWO POWSTAŁYCH MIESZKANIACH CHRONIONYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Utrzymanie mieszkań chronionych Urząd Miejski w Mielcu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) , , , ,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , ,00 0, REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z TRANSPORTU DZIĘKI POPRAWIE JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO POPRZEZ WYMIANĘ TABORU NA NISKOEMISYJNE POJAZDY SPEŁNIAJĄCE NORMĘ EURO VI (MOF - ZAKUP AUTOBUSÓW) - Wymiana taboru BUDOWA PĘTLI NA TERENIE MIASTA (MOF - UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY I SZARYCH SZEREGÓW) - Poprawa bezpieczeństwa ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII WRAZ Z ODBUDOWĄ ZAPLECZA TECHNICZNEGO (MOF-BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO MKS) - Poprawa warunków zaplecza technicznego komunikacji autobusowej ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO DZIĘKI ZMIANIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ/PRZEBUDOWĘ UKŁADU DROGOWEGO (MOF - PRZEDŁUŻENIE UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY) - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Miejski w Mielcu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 8 Id: 5FF8ED26-D2C8-439B-B0E3-B08A9C90734B. Projekt Strona 1

4 L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań , , , , , ,09 1.a , , , , , ,00 1.b 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 8 Id: 5FF8ED26-D2C8-439B-B0E3-B08A9C90734B. Projekt Strona 2

5 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit INTELIGENTNY MIELEC- emiasto PRZYSZŁOŚCI - ZAKUP ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ - Unowocześnienie systemu informatycznego, zapewnienie wsparcia dla nowych zadań, a także zapewnienie możliwości komunikacji elektronicznej z mieszkańcami, podmiotami prawnymi i jednostkami Gminy Miejskiej Mielec POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO POPRZEZ ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC - Rewitalizacja terenów zielonych ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. WOJSŁAWSKIEJ "DOMU LUDOWEGO" WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH - Utworzenie placówki świadczącej usługi społeczne ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ WYMIANĘ TRADYCYJNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE - Energooszczędne oświetlenie POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ MONTAŻ INSTALACJI OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych REDUKCJA EMISJI POPRZEZ WYMIANĘ DOTYCHCZASOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych POSZERZENIE I WZBOGACENIE OFERTY KULTURALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MOF MIELEC POPRZEZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIELCU - Udostępnienie mieszkańcom nowych usług i funkcji w ramach modernizowanej biblioteki Urząd Miejski w Mielcu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0, , , ,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieżące , , , , , ,00 Strona 3 z 8 Id: 5FF8ED26-D2C8-439B-B0E3-B08A9C90734B. Projekt Strona 3

6 L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0,00 Strona 4 z 8 Id: 5FF8ED26-D2C8-439B-B0E3-B08A9C90734B. Projekt Strona 4

7 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO - KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIELCU - Rekompensata za usługi komunikacji miejskiej Urząd Miejski w Mielcu , , , , , , wydatki majątkowe , , , , ,00 0, BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY UL. INWESTORÓW - Zwiększenie bazy mieszkań komunalnych i socjalnych BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY UL. SOLSKIEGO 1 W MIELCU - Umożliwienie prawidłowej organizacji zajęć sekcji sportowych, treningów klubów sportowych, rozgrywek ligowych na szczeblu krajowym oraz organizację różnego rodzaju koncertów BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 20 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej BUDOWA ŚWIETLICY PRZY BUDYNKU SOCJALNYM PRZY UL. INWESTORÓW - Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego dla dzieci PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA ODCINKA DW LISIA GÓRA - RADOMYŚL WIELKI - MIELEC OD M. PIĄTKOWIEC DO SKRZYŻOWANIA Z DW 983 ORA DW 983 DO M. RZĘDZIANOWICE WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO ODCINKA DW NR 984 OD M. RZĘDZIANOWICE DO DW NR BUDOWA MOSTU NA RZECE WISŁOKA - Poprawa ruchu ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH WOKÓŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - Poprawa estetyki otoczenia BEZEMISYJNY TRANSPORT PUBLICZNY W MIELCU - Zakup 5 pojazdów bezemisyjnych do transportu publicznego w Mielcu ADAPTACJA POMIESZCZEN GARAŻY MOSIR - Modernizacja obiektów MOSIR MODERNIZACJA BUDYNKÓW, LOKALI GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Poprawa stanu technicznego obiektów BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW - Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje rekreacyjne PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. DĄBRÓWKI I MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. WARSZAWSKIEJ - Poprawa infrastruktury sportowej ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CELE NOCLEGOWNI I SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 19 - Wsparcie osób bezdomnych Urząd Miejski w Mielcu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu MOSiR , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu MOSiR , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 8 Id: 5FF8ED26-D2C8-439B-B0E3-B08A9C90734B. Projekt Strona 5

8 L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 6 z 8 Id: 5FF8ED26-D2C8-439B-B0E3-B08A9C90734B. Projekt Strona 6

9 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W TYM: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, BUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ, BUDOWA KANALIZACJI ROZDZIELCZEJ - Kompleksowa modernizacja w zakresie budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zaopatrzenia w wodę Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 8 Id: 5FF8ED26-D2C8-439B-B0E3-B08A9C90734B. Projekt Strona 7

10 L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 8 z 8 Id: 5FF8ED26-D2C8-439B-B0E3-B08A9C90734B. Projekt Strona 8

11 Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia (Załącznik Nr 2) pn. Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu (wykaz przedsięwzięć ) - zmiana harmonogramu Id: 5FF8ED26-D2C8-439B-B0E3-B08A9C90734B. Projekt Strona 1