UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVIII/275/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata zmienionej uchwałą Nr XXX/298/2017 z dnia 9 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXI/315/2017 z dnia 6 marca 2017 r., uchwałą Nr XXXIV/342/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXXV/349/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXXVI/366/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XXXVIII/371/2017 z dnia 29 września 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIX/375/2017 z dnia 20 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku z wyższą kwotą poprzetargową realizacji zadania pn. Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Mielcu" (wykaz przedsięwzięć ), stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 2, dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia: a) w zakresie wydatków majątkowych: - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 8 000,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł - zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 8 000,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę o kwotę 8 000,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł. 2) wprowadza się zadanie pn.: "Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Dąbrówki i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej" (wykaz przedsięwzięć ) stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 2: a) okres realizacji b) łączne nakłady finansowe ,00 zł, c) limit wydatków w 2017 r ,00 zł, d) limit wydatków w 2018 r ,00 zł, e) limit zobowiązań: ,00 zł. 3) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn: "Adaptacja pomieszczeń garaży MOSiR" (wykaz przedsięwzięć ) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 2, dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia: a) zmienia się okres realizacji z lat na lata Id: 6727E3E2-F202-47AE-A6F7-C2E0337C52C7. Projekt Strona 1

2 b) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4 000,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, c) zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę ,00 z kwoty 0,00 do kwoty ,00 zł, d) zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o kwotę ,00 z kwoty ,00 do kwoty ,00 zł, e) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4 000,00 zł z kwoty ,00 do kwoty ,00 zł. 4) w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wyspiańskiego / Chopina" (wykaz przedsięwzięć ) zadanie wykreśla się z wykazu przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2. 5) wprowadza się zadanie pn "Modernizacja budynków, lokali Gminy Miejskiej Mielec" (wykaz przedsięwzięć ) stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 2: a) okres realizacji: b) łączne nakłady finansowe ,00 zł, c) limit wydatków w 2018 r ,00 zł, d) limit wydatków w 2019 r ,00 zł, e) limit zobowiązań ,00 zł. 6) zmienia się nazwę zadania pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej MOSIR przy ul. Solskiego 1 (wykaz przedsięwzięć ) na "Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu". 7) w związku ze zmianą harmonogramu i wyższą kwotą poprzetargową realizacji zadania pn. Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu (wykaz przedsięwzięć ) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 2: a) w związku z otrzymaniem dofinansowania przenosi się w/w zadanie w wykazie przedsięwzięć z pozycji 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe" do pozycji 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych", b) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, c) zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. o kwotę ,00 z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, d) zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę ,00 zł z kwoty ,00 do kwoty ,00 zł, e) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł. 8) w 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem do kwoty ,00 zł w tym: a) w 2018 r. do kwoty ,00 zł, b) w 2019 r. do kwoty ,00 zł, c) w 2020 r. do kwoty ,00 zł, d) w 2021 r. do kwoty ,00 zł, e) w 2022 r. do kwoty ,00 zł, f) w 2023 r. do kwoty ,00 zł, Id: 6727E3E2-F202-47AE-A6F7-C2E0337C52C7. Projekt Strona 2

3 g) w 2024 r. do kwoty ,00 zł, h) w 2025 r. do kwoty ,00 zł, i) w 2026 r. do kwoty ,00 zł, j) w 2027 r. do kwoty ,00 zł. ; 9) W związku ze zmianami dokonanymi w pkt 1-7 Załącznik nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjąć "Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec" w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: 6727E3E2-F202-47AE-A6F7-C2E0337C52C7. Projekt Strona 3

4 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do kwoty w zł Łączne nakłady finansowe Załącznik do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,00 1.a - wydatki bieżące , , , , , ,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , ,00 0,00 0, wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0, UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH ORAZ POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W MIELCU - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez różne formy pracy z dziećmi AKTYWNA RODZINA - Wzrost kompetencji rodzicielskich i zwiekszenie aktywności społeczno-zawodowej ZMIENIAMY NA LEPSZE - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolnosci do zatrudnienia DO-U-SPORT? LOCAL AUTHORITIES WITH SPORT FOR ALL - Aktywizacja sportowa mieszkańców Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 0, REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z TRANSPORTU DZIĘKI POPRAWIE JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO POPRZEZ WYMIANĘ TABORU NA NISKOEMISYJNE POJAZDY SPEŁNIAJĄCE NORMĘ EURO VI (MOF - ZAKUP AUTOBUSÓW) - Wymiana taboru ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI W TRANSPORCIE POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DWORCA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE MIELCA WRAZ Z JEGO BUDYNKIEM DO PEŁNIENIA ROLI WĘZŁA PRZESIADKOWEGO (MOF - PARKINGI NA DWORCU) - Dostosowanie infrastruktury wraz z budynkiem, wdrożenie systemu informacji pasażerskiej ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII WRAZ Z ODBUDOWĄ ZAPLECZA TECHNICZNEGO (MOF-BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO MKS) - Poprawa warunków zaplecza technicznego komunikacji autobusowej BUDOWA PĘTLI NA TERENIE MIASTA (MOF - UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY I SZARYCH SZEREGÓW) - Poprawa bezpieczeństwa ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO DZIĘKI ZMIANIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ/PRZEBUDOWĘ UKŁADU DROGOWEGO (MOF - PRZEDŁUŻENIE UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY) - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 8 Id: 6727E3E2-F202-47AE-A6F7-C2E0337C52C7. Projekt Strona 1

5 L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań , , , , , , ,00 1.a , , , , , , ,00 1.b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 2 z 8 Id: 6727E3E2-F202-47AE-A6F7-C2E0337C52C7. Projekt Strona 2

6 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. MICKIEWICZA 13 W MIELCU NA POTRZEBY UTWORZENIA MIESZKAŃ CHRONIONYCH - Utworzenie placówki świadczącej usługi społeczne INTELIGENTNY MIELEC- emiasto PRZYSZŁOŚCI - ZAKUP ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ - Unowocześnienie systemu informatycznego, zapewnienie wsparcia dla nowych zadań, a także zapewnienie możliwości komunikacji elektronicznej z mieszkańcami, podmiotami prawnymi i jednostkami Gminy Miejskiej Mielec POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO POPRZEZ ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC - Rewitalizacja terenów zielonych ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEZ ZASTOSOWANIE OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH DO PRODUKCJI ENERGII M.IN. SP 3 - Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CELE NOCLEGOWNI PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 19 - Wsparcie osób bezdomnych PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. WOJSŁAWSKIEJ "DOMU LUDOWEGO" WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH - Utworzenie placówki świadczącej usługi społeczne ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY UL. CYRANOWSKA 66 - Znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W TYM: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, BUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ, BUDOWA KANALIZACJI ROZDZIELCZEJ - Kompleksowa modernizacja w zakresie budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zaopatrzenia w wodę OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH POPRZEZ WYMIANĘ INDYWIDUALNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH NA NISKOEMISYJNE KOTŁY W BUDYNKACH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI M2 W TYM PGN 15 a, 15 b, 15 c - Wymiana systemów grzewczych ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ WYMIANĘ TRADYCYJNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE - Energooszczędne oświetlenie POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ MONTAŻ INSTALACJI OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych Urząd Miejski w Mielcu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 8 Id: 6727E3E2-F202-47AE-A6F7-C2E0337C52C7. Projekt Strona 3

7 L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 8 Id: 6727E3E2-F202-47AE-A6F7-C2E0337C52C7. Projekt Strona 4

8 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit REDUKCJA EMISJI POPRZEZ WYMIANĘ DOTYCHCZASOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH ORAZ POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W MIELCU - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez różne formy pracy z dziećmi POSZERZENIE I WZBOGACENIE OFERTY KULTURALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MOF MIELEC POPRZEZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIELCU - Udostępnienie mieszkańcom nowych usług i funkcji w ramach modernizowanej biblioteki Urząd Miejski w Mielcu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , , ,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieżące , , , , , , ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO - KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIELCU - Rekompensata za usługi komunikacji miejskiej Urząd Miejski w Mielcu , , , , , , wydatki majątkowe , , , , , , BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY UL. INWESTORÓW - Zwiększenie bazy mieszkań komunalnych i socjalnych BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY UL. SOLSKIEGO 1 W MIELCU - Umożliwienie prawidłowej organizacji zajęć sekcji sportowych, treningów klubów sportowych, rozgrywek ligowych na szczeblu krajowym oraz organizację różnego rodzaju koncertów BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 20 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej BUDOWA ŚWIETLICY PRZY BUDYNKU SOCJALNYM PRZY UL. INWESTORÓW - Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego dla dzieci POSZERZENIE I WZBOGACENIE OFERTY KULTURALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MOF MIELEC POPRZEZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIELCU - Udostępnienie mieszkańcom nowych usług i funkcji w ramach modernizowanej biblioteki PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA ODCINKA DW LISIA GÓRA - RADOMYŚL WIELKI - MIELEC OD M. PIĄTKOWIEC DO SKRZYŻOWANIA Z DW 983 ORA DW 983 DO M. RZĘDZIANOWICE WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO ODCINKA DW NR 984 OD M. RZĘDZIANOWICE DO DW NR BUDOWA MOSTU NA RZECE WISŁOKA - Poprawa ruchu ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH WOKÓŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - Poprawa estetyki otoczenia BEZEMISYJNY TRANSPORT PUBLICZNY W MIELCU - Zakup 5 pojazdów bezemisyjnych do transportu publicznego w Mielcu Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu MOSiR , , , , ,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 5 z 8 Id: 6727E3E2-F202-47AE-A6F7-C2E0337C52C7. Projekt Strona 5

9 L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 6 z 8 Id: 6727E3E2-F202-47AE-A6F7-C2E0337C52C7. Projekt Strona 6

10 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit ADAPTACJA POMIESZCZEN GARAŻY MOSIR - Modernizacja obiektów MOSIR ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO/CHOPINA - Przystosowanie pomieszczeń do celów administracyjnych BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW - Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje rekreacyjne PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. DĄBRÓWKI I MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. WARSZAWSKIEJ - Poprawa infrastruktury sportowej MODERNIZACJA BUDYNKÓW, LOKALI GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Poprawa stanu technicznego obiektów Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu MOSiR , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Strona 7 z 8 Id: 6727E3E2-F202-47AE-A6F7-C2E0337C52C7. Projekt Strona 7

11 L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 8 z 8 Id: 6727E3E2-F202-47AE-A6F7-C2E0337C52C7. Projekt Strona 8

12 Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec 1. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć (Załącznik Nr 2): 1) w zakresie wydatków majątkowych "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzeniem oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Mielcu" - wyższą kwotą poprzetargową, 2) wprowadza się zadanie pn.: "Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Dąbrówki i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej" (wykaz przedsięwzięć ), 3) wykreśla się z wykazu przedsięwzięć zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń garaży MOSiR" (wykaz przedsięwzięć ) - zmiana harmonogramu realizacji zadania 4) Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wyspiańskiego / Chopina" (wykaz przedsięwzięć ) - rezygnacja z realizacji zadania 5) wprowadza się zadanie pn. "Modernizacja budynków, lokali Gminy Miejskiej Mielec" (wykaz przedsięwzięć ) 6) zmienia się nazwę zadania pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej MOSIR przy ul. Solskiego 1 (wykaz przedsięwzięć ) na Budowę hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu, 7) Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu (wykaz przedsięwzięć ) - zmiana harmonogramu i wyższa kwota poprzetargowa realizacji zadania Id: 6727E3E2-F202-47AE-A6F7-C2E0337C52C7. Projekt Strona 1