UCHWAŁA NR XLII/973/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XLII/973/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 (Dz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 849 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały a) zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 2.458.054,00 zł do kwoty 1.571.542.405,72 zł, b) w pkt. 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.048.979,00 zł do kwoty 1.117.756.350,00 zł, c) w pkt. 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 409.075,00 zł do kwoty 453.786.055,72 zł, d) zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) w 2 ust. 1 uchwały a) zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 2.458.054,00 zł do kwoty 1.867.582.086,72 zł, b) w pkt. 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.889.786,00 zł do kwoty 1.015.566.629,00 zł, c) w pkt. 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 568.268,00 zł do kwoty 852.015.457,72 zł, d) zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 3) w 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2018 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

4) w 3 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 868.768,00 zł do kwoty 309.314.193,00 zł 5) w 3 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 2.700.000,00 zł do kwoty 235.270.669,00 zł 6) w 3 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 3) dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO PT, PO WER i PROW w wysokości 88.748.136,00 zł zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 7) w 5 pkt 2 uchwały zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 979.218,00 zł do kwoty 20.308.170,00 zł 8) w 5 pkt 2 lit a uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 979.218,00 zł do kwoty 19.808.170,00 zł 9) w 5 pkt 2 lit a tiret trzecie uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych o kwotę 479.218,00 zł do kwoty 3.070.782,00 zł 10) w 5 pkt 2 lit a tiret szóste uchwały zmniejsza się rezerwę celową na dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów o kwotę 500.000,00 zł 11) w 6 pkt 2 lit. a uchwały zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. 2

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/973/18 z dnia 26 lutego 2018 r. Na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokonuje się następujących zmian: I. w budżecie Województwa Wielkopolskiego, z tego: 1. zmiany w planie dochodów i wydatków: a) dochody Województwa na 2018 rok zwiększa się dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 265,00 zł, z tego: 0919 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 165,00 zł 0929 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 100,00 zł dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 234,00 zł, z tego: 0929 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 211,00 zł 0649 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 23,00 zł zwiększa się wydatki Województwa na 2018 rok dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 265,00 zł - pozostałe wydatki bieżące dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 234,00 zł - pozostałe wydatki bieżące Powyższe zmiany dochodów i wydatków: w ramach WRPO na lata 2014-2020, wynikają z konieczności wprowadzenia prognozowanej kwoty odsetek narosłych na rachunkach bankowych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego dla: - Osi Priorytetowej 6. Rynek Pracy kwota 100,00 zł (r. 15013), - Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne kwota 111,00 zł (r. 85395), - Osi Priorytetowej 8. Edukacja kwota 100,00 zł (r. 85395), w ramach PO KL, związane są: - z należnościami określonymi na podstawie Postanowienia Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2017 r. od beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki kwota 165,00 zł (r. 15013), - ze zwrotem środków dokonanym przez organ egzekucyjny prowadzący postępowanie w sprawie zwrotu należności przysługujących od beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach kwota 23,00 zł (r. 85395). Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 3

b) dochody Województwa na 2018 rok zwiększa się dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92106 Teatry o kwotę 200.000,00 zł 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących rozdział 92113 Centra kultury i sztuki o kwotę 90.000,00 zł 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących rozdział 92118 Muzea o kwotę 20.000,00 zł 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatki Województwa na 2018 rok zwiększa się dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92106 Teatry o kwotę 200.000,00 zł do sektora finansów publicznych 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych rozdział 92113 Centra kultury i sztuki o kwotę 90.000,00 zł 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych rozdział 92118 Muzea o kwotę 20.000,00 zł do sektora finansów publicznych 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych Powyższe środki zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/632/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury kwota 310.000,00 zł, zostaną przeznaczone dla: Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na organizację 58. Kaliskich Spotkań Teatralnych kwota 200.000,00 zł (r. 92106), Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu kwota 90.000,00 zł (r. 92113), na organizację: 45. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych kwota 40.000,00 zł, 25. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA kwota 50.000,00 zł, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na organizację imprezy plenerowej Od Kalisii do Kalisza kwota 20.000,00 zł (r. 92118). 4

2. zmiany w planie wydatków: a) wydatki Województwa na 2018 rok dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zmniejsza się o kwotę 859,00 zł - pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 859,00 zł 2009 - finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków klasyfikowanych w paragrafie 205 Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z rozliczeniem końcowym dotacji dla partnera KSOW tj. Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie w ramach PROW 2014-2020, Pomoc Techniczna. b) wydatki Województwa na 2018 rok dział 600 Transport i łączność rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 10.000,00 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł (bieżące utrzymanie dróg i mostów) zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (bieżące utrzymanie dróg i mostów) Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Gminy Międzychód na bieżące utrzymanie czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych m. Międzychód i m. Bielsko. c) wydatki Województwa na 2018 rok zmniejsza się dział 750 Administracja publiczna rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie o kwotę 1.589,00 zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.589,00 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.589,00 zł zwiększa się dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 - Pozostała działalność o kwotę 1.589,00 zł - pozostałe wydatki bieżące Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością dokonania zwrotu, w ramach projektu pn.: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej, PO KL, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, należności głównej stanowiącej środki rozliczone przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr POKL.09.03.00-30-068/11-02, natomiast nieprawidłowo wydatkowanej przez Partnera projektu - PAIP wraz z odsetkami (zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu WUPXXVII/6/922/10.1/2018 z 25.01.2018 r.). Województwo Wielkopolskie w ramach ww. projektu pełniło rolę Beneficjenta Lidera projektu, natomiast Stowarzyszenie Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości rolę Partnera projektu. 5

d) wydatki Województwa na 2018 rok zmniejsza się dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 500.000,00 zł 4810 Rezerwy (celowa) Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów. zwiększa się dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92118 - Muzea o kwotę 500.000,00 zł 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Powyższe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie konserwacji wybranych 107 muzealiów (pojedynczych obiektów i zespołów obiektów), które są wpisane do inwentarzy muzeów instytucji kultury samorządu Województwa Wielkopolskiego, z tego: - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy: 2 wiatraki kwota 110.000,00 zł, - Muzeum Okręgowe w Lesznie: 28 muzealiów, w tym m.in. dokumenty i tkaniny kwota 81.030,00 zł, - Muzeum Okręgowe w Koninie: 9 muzealiów, w tym m.in. dokumenty i obiekty paleontologiczne 79.500,00 zł, - Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie: 22 muzealia, w tym przede wszystkim starodruki i plakaty kwota 66.052,00 zł, - Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu: 3 muzealia tkaniny 62.000,00 zł, - Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, Zespół Pałacowo-Parkowy: 23 muzealia meble kwota 33.200,00 zł, - Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie: 3 muzealia zespoły kafli kwota 30.000,00 zł, - Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile: 16 muzealiów przede wszystkim meble kwota 20.850,00 zł, - Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie: zespół 60 dokumentów kwota 17.368,00 zł. e) wydatki Województwa na 2018 rok dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się o kwotę 2.700.000,00 zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.700.000,00 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.700.000,00 zł zwiększa się o kwotę 2.700.000,00 zł, z tego: 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 900.000,00 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 900.000,00 zł 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 900.000,00 zł Powyższe środki w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020 zostaną przeznaczone na kampanię społeczno-edukacyjną dotyczącą przeciwdziałania uzależnieniom wśród kobiet. Z uwagi na konieczność zorganizowania w tym celu postępowania konkursowego w trybie określonym w ustawie o zdrowiu publicznym oraz na możliwość wyłonienia jako przygotowującego koncepcję oraz realizującego kampanię podmiotu działającego pod postacią fundacji, stowarzyszenia bądź innego niezaliczanego do sektora finansów publicznych, zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej. 6

f) wydatki Województwa na 2018 rok dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 400.000,00 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zwiększa się rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 400.000,00 zł 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością ogłoszenia konkursu na realizację XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych Wielkopolska 2018, której współorganizator ze strony Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami musi zostać wybrany w ramach konkursu ofert, ogłoszonego na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. g) Zmianie ulega załącznik nr 4 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2018 rok w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w związku z Uchwałą Nr XLII/975/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu Szatnia na Medal (Dział 926 Kultura Fizyczna ), poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018. II. w budżecie Województwa Wielkopolskiego dotyczących również zmian w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z tego: 1. zmiany w planie dochodów i wydatków: a) dochody Województwa na 2018 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 300.000,00 zł 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wydatki Województwa na 2018 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 300.000,00 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięć (WPF) pn. - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów-przygotowanie przyszłych inwestycji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 187 na odcinku od miejscowości Oborniki do miejscowości Żerniki polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej (Uchwała Nr XLV/698/17 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego) kwota 250.000,00 zł, 7

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Europejskiej i Rakoniewickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 w Grodzisku Wielkopolskim (Uchwała Nr XLI/266/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej) kwota 50.000,00 zł. b) dochody Województwa na 2018 rok zwiększa się dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 50.000,00 zł 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Powyższe zwiększenie wynika z wprowadzenia części dochodów uzyskanych ze sprzedaży działki nr 817/2, położonej w Koninie w rejonie ul. Piłsudskiego, wydzielonej z zasobów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. wydatki Województwa na 2018 rok zwiększa się dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne o kwotę 50.000,00 zł 6220 - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb O. Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1. c) dochody Województwa na 2018 rok zwiększa się dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 1.797.555,00 zł, z tego: 2057 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.738.480,00 zł 6257 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 59.075,00 zł wydatki Województwa na 2018 rok zwiększa się dział 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.797.555,00 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 94.142,00 zł - pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.644.338,00 zł 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 59.075,00 zł 8

Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2018 rok zmniejsza się dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 329.218,00 zł 4810 - Rezerwa (celowa) Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych. zwiększa się dział 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 329.218,00 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.613,00 zł - pozostałe wydatki bieżące o kwotę 302.180,00 zł 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.425,00 zł Powyższe zmiany dotyczą przedsięwzięcia (WPF) pn.: Gospodarna Wielkopolska realizowanego w ramach WRPO na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Wynikają m.in. z przesunięcia na 2018 r. niewykorzystanych w 2017 r. środków w poszczególnych kategoriach wydatków oraz między zadaniami. 2. zmiany w planie wydatków: a) wydatki Województwa na 2018 rok dział 600 Transport i łączność rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się o kwotę 163.219,00 zł zwiększa się o kwotę 163.219,00 zł 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższego przeniesienia pomiędzy przedsięwzięciami (WPF) realizowanymi przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dokonuje się w następujący sposób: - zmniejsza się przedsięwzięcie pn.: Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych, WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, - wprowadza się przedsięwzięcie pn.: Rozbudowa budynku biurowego Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. b) wydatki Województwa na 2018 rok zmniejsza się dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 150.000,00 zł 4810 Rezerwy (celowa) Powyższe zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych. zwiększa się dział 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 150.000,00 zł 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9

Powyższe środki przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: Rewitalizacja zespołu pałacowoparkowego w Rokosowie przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Poniec. Ww. środki niezbędne są do opracowania dokumentacji technicznej oraz wniosku wraz ze studium wykonalności. Celem ww. przedsięwzięcia jest modernizacja i adaptacja budynków i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych. c) W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80116 - Szkoły policealne, 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy przedsięwzięciami (WPF) realizowanymi przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu, w następujący sposób: - zmniejsza się przedsięwzięcie pn.: Przebudowa budynku WSCKZiU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej o kwotę 1.112.230,00 zł, - wprowadza się przedsięwzięcia pn.: - Modernizacja pomieszczeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz klimatyzacji w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu kwota 854.390,00 zł, - Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu kwota 257.840,00 zł. W 2017 r. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu zleciło opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji elektrycznej (sal) i wodnokanalizacyjnej wraz z robotami towarzyszącymi oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń szkoły. Wobec powyższego wprowadza się przedsięwzięcia pn.: Modernizacja pomieszczeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz klimatyzacji w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu oraz Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu. W celu synchronizacji prac ww. zadań z zadaniem pn.: Przebudowa budynku WSCKZiU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej, jego realizację podzielono na dwa lata. Ponadto z zadania wydzielono zakres dotyczący wymiany instalacji elektrycznej wraz w wymianą oświetlenia na energooszczędne (korytarze) i włączono go do zadania pn.: Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu. Powyższe związane jest z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW w Poznaniu na wymianę oświetlenia. d) wydatki Województwa na 2018 rok dział 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się rozdział 85111 Szpitale ogólne o kwotę 9.441,00 zł 6229 - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne o kwotę 8.209,00 zł 6229 - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 10

rozdział 85195 Pozostała działalności o kwotę 1.232,00 zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 1.232,00 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.232,00 zł Powyższe przeniesienia dotyczą: zmniejszenia przedsięwzięcia (WPF) pn.: Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/kalisza realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/kalisza kwota 14.441,00 zł (r. 85111, 6229), celem dostosowania do zapisów umowy podpisanej przez Szpital z Instytucją Zarządzającą na realizację ww. przedsięwzięcia, zwiększenia: - przedsięwzięć (WPF) realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, pn.: - Rozwój metod chirurgii robotowej w Wielkopolsce - zakup robota chirurgicznego da Vinci przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu - kwota 5.000,00 zł, (r. 85111, 6229), - Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie przez Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie kwota 5.000,00 zł (r. 85120, 6229), - Wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie - kwota 3.209,00 zł (r. 85120, 6229), w związku z niewykorzystaniem w całości lub w części środków zaplanowanych na 2017 r., w wyniku późniejszego niż planowano rozstrzygnięcia konkursu w ramach WRPO na lata 2014-2020, - środków na organizację konferencji, szkoleń i innych uroczystości o tematyce ochrony zdrowia kwota 1.232,00 zł (r. 85195, wydatki związane z realizacją statutowych zadań). e) wydatki Województwa na 2018 rok dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne zmniejsza się o kwotę 2.394.605,00 zł 6220 - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 2.394.605,00 zł 6229 - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Powyższych przeniesień pomiędzy przedsięwzięciami (WPF) realizowanymi przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu dokonuje się w następujący sposób: - zmniejsza się przedsięwzięcie pn.: Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAiIT. Obecnie Szpital jest w trakcie przygotowywania konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, a samo przeprowadzenie konkursu jest obwarowane narzuconymi przez Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej konkretnymi ramami czasowymi, - zwiększa się przedsięwzięcie pn.: Termomodernizacja budynku głównego "A" Szpitala przy ul. Toruńskiej, w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na roboty budowlane. 11

f) W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy, pozostałe wydatki bieżące, dokonuje się przeniesienia oszczędności w kwocie 185.000,00 zł, pomiędzy przedsięwzięciami (WPF), realizowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, poprzez: - zmniejszenie projektu pn.: Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 WUP w Poznaniu, - zwiększenie projektu pn.: Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 WUP w Poznaniu. 12

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/973/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. ze zm. Dochody bieżące z tego: Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 2018 r. Zmniejszenia Zwiększenia Plan 2018 r. po zmianach Dochody majątkowe 13 DOCHODY OGÓŁEM, z tego: 1 569 084 351,72 + 2 458 054,00 1 571 542 405,72 1 117 756 350,00 453 786 055,72 010 Rolnictwo i łowiectwo 54 113 647,00 54 113 647,00 49 377 647,00 4 736 000,00 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0830 Wpływy z usług 330 000,00 330 000,00 330 000,00 01008 Melioracje wodne 16 717 450,00 16 717 450,00 11 991 450,00 4 726 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 11 983 000,00 11 983 000,00 11 983 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 450,00 8 450,00 8 450,00

14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6510 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 4 726 000,00 4 726 000,00 4 726 000,00 ustawami realizowane przez samorząd województwa 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 5 800 000,00 5 800 000,00 5 790 000,00 10 000,00 2058 2059 6258 6259 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 684 000,00 3 684 000,00 3 684 000,00 2 106 000,00 2 106 000,00 2 106 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 31 074 000,00 31 074 000,00 31 074 000,00 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 31 000 000,00 31 000 000,00 31 000 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 60 000,00 60 000,00 60 000,00 01095 Pozostała działalność 22 197,00 22 197,00 22 197,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 22 197,00 22 197,00 22 197,00 przez samorząd województwa 050 Rybołówstwo i rybactwo 980 000,00 980 000,00 980 000,00 0,00 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 980 000,00 980 000,00 980 000,00 0,00 15 2058 2059 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 735 000,00 735 000,00 735 000,00 245 000,00 245 000,00 245 000,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 2 000,00 + 265,00 2 265,00 2 265,00 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 2 000,00 + 265,00 2 265,00 2 265,00 0,00 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0909 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0919 podatków i opłat 0,00 + 165,00 165,00 165,00 0929 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 + 100,00 100,00 100,00 600 Transport i łączność 71 849 930,00 + 300 000,00 72 149 930,00 68 311 353,00 3 838 577,00 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 4 188 577,00 4 188 577,00 800 000,00 3 388 577,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 800 000,00 800 000,00 800 000,00

630 Turystyka 107 000,00 107 000,00 107 000,00 0,00 63095 Pozostała działalność 107 000,00 107 000,00 107 000,00 0,00 16 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 3 388 577,00 3 388 577,00 3 388 577,00 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 przez samorząd województwa 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 17 503 853,00 +300 000,00 17 803 853,00 17 353 853,00 450 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 90 000,00 90 000,00 90 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2230 realizację bieżących zadań własnych samorządu 17 185 853,00 17 185 853,00 17 185 853,00 województwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 + 300 000,00 300 000,00 300 000,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60095 Pozostała działalność 157 500,00 157 500,00 157 500,00 0,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 150 000,00 150 000,00 150 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 500,00 7 500,00 7 500,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 107 000,00 107 000,00 107 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 952 000,00 + 50 000,00 2 002 000,00 952 000,00 1 050 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 952 000,00 + 50 000,00 2 002 000,00 952 000,00 1 050 000,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 służebności 150 000,00 150 000,00 150 000,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 nieruchomości 230 000,00 230 000,00 230 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 313 000,00 313 000,00 313 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000 000,00 + 50 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 17 0830 Wpływy z usług 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000,00 9 000,00 9 000,00 710 Działalność usługowa 879 850,00 879 850,00 879 850,00 0,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 879 850,00 879 850,00 879 850,00 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 19 500,00 19 500,00 19 500,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0830 Wpływy z usług 229 250,00 229 250,00 229 250,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 500,00 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 565 000,00 565 000,00 565 000,00 przez samorząd województwa 750 Administracja publiczna 9 163 346,00 9 163 346,00 9 163 346,00 0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 przez samorząd województwa 75018 Urzędy marszałkowskie 309 510,00 309 510,00 309 510,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz 0620 opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 146 510,00 146 510,00 146 510,00 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 163 000,00 163 000,00 163 000,00 18 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 20 000,00 20 000,00 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 200 000,00 200 000,00 200 000,00 przez samorząd województwa 75095 Pozostała działalność 7 213 836,00 7 213 836,00 7 213 836,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 440,00 2 440,00 2 440,00 0830 Wpływy z usług 1 585 000,00 1 585 000,00 1 585 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60,00 60,00 60,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 100,00 5 100,00 5 100,00 2008 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 4 774 736,00 4 774 736,00 4 774 736,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 592 000 000,00 592 000 000,00 592 000 000,00 19 2009 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 842 600,00 842 600,00 842 600,00 752 Obrona narodowa 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 756 75618 75623 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 10 000,00 10 000,00 10 000,00 771 670 304,00 771 670 304,00 771 670 304,00 0,00 37 487 400,00 37 487 400,00 37 487 400,00 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych 28 353 400,00 28 353 400,00 28 353 400,00 0490 0640 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 130 000,00 2 130 000,00 2 130 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 734 182 904,00 734 182 904,00 734 182 904,00 0,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 142 182 904,00 142 182 904,00 142 182 904,00 758 Różne rozliczenia 635 439 458,00 + 1 797 555,00 637 237 013,00 199 710 508,00 437 526 505,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 40 982 917,00 40 982 917,00 40 982 917,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 40 982 917,00 40 982 917,00 40 982 917,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 15 864 210,00 15 864 210,00 15 864 210,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0949 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 14 864 210,00 14 864 210,00 14 864 210,00 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 18 183 819,00 18 183 819,00 18 183 819,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 183 819,00 18 183 819,00 18 183 819,00 20 75863 75864 2057 6209 6257 6259 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 435 384 692,00 + 1 797 555,00 437 182 247,00 5 394 755,00 431 787 492,00 3 656 275,00 + 1 738 480,00 5 394 755,00 5 394 755,00 22 651 488,00 22 651 488,00 22 651 488,00 403 728 417,00 + 59 075,00 403 787 492,00 403 787 492,00 5 348 512,00 5 348 512,00 5 348 512,00 125 023 820,00 125 023 820,00 119 284 807,00 5 739 013,00

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 2007 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 16 244 411,00 16 244 411,00 16 244 411,00 21 2008 2009 2057 2058 2059 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 674 000,00 674 000,00 674 000,00 38 825 000,00 38 825 000,00 38 825 000,00 16 061 396,00 16 061 396,00 16 061 396,00 45 872 000,00 45 872 000,00 45 872 000,00 1 608 000,00 1 608 000,00 1 608 000,00

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 6207 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 494 211,00 1 494 211,00 1 494 211,00 6209 6257 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 180 000,00 180 000,00 180 000,00 3 471 802,00 3 471 802,00 3 471 802,00 22 6258 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 185 000,00 185 000,00 185 000,00 6259 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 408 000,00 408 000,00 408 000,00 801 Oświata i wychowanie 587 414,00 587 414,00 136 220,00 451 194,00 80116 Szkoły policealne 204,00 204,00 204,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4,00 4,00 4,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 200,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 600,00 600,00 600,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600,00 600,00 600,00 80147 Biblioteki pedagogiczne 454 494,00 454 494,00 3 300,00 451 194,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 300,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 451 194,00 451 194,00 451 194,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 80195 Pozostała działalność 132 116,00 132 116,00 132 116,00 0,00 0929 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2057 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 108 337,00 108 337,00 108 337,00 23 2059 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 13 779,00 13 779,00 13 779,00 851 Ochrona zdrowia 6 219 779,72 6 219 779,72 41 000,00 6 178 779,72 85147 Centra zdrowia publicznego 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 20 000,00 20 000,00 20 000,00 przez samorząd województwa 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 21 000,00 21 000,00 21 000,00 85195 Pozostała działalność 6 178 779,72 6 178 779,72 0,00 6 178 779,72 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6629 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 178 779,72 6 178 779,72 6 178 779,72 852 Pomoc społeczna 1 137 719,00 1 137 719,00 1 137 719,00 0,00

24 85202 Domy pomocy społecznej 34 268,00 34 268,00 34 268,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 29 268,00 29 268,00 29 268,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 5 000,00 5 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 50 000,00 50 000,00 50 000,00 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00 2 000,00 85228 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 050 451,00 1 050 451,00 1 050 451,00 0,00 2007 2057 2059 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 184 806,00 184 806,00 184 806,00 832 509,00 832 509,00 832 509,00 33 136,00 33 136,00 33 136,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 548 404,00 + 234,00 9 548 638,00 9 543 638,00 5 000,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 500,00 500,00 500,00 0,00