UCHWAŁA NR XL/826/217 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 28 lutego 217 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 217 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 216 r. poz. 814 z późn.zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r., poz.187 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 12 266 916 zł, z tego: 1) dochody bieżące 68 zł, 2) dochody majątkowe 11 586 916 zł. 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 12 786 82 zł, z tego: 1) dochody bieżące 11 232 918 zł, 2) dochody majątkowe 1 553 164 zł. 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. 2 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 19 4 984 zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę 2 547 135 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych 1 884 559 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 544 7 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 34 552 zł, b) dotacje 91 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 571 576 zł; 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 16 493 849 zł, a) wydatki z udziałem środków europejskich 14 942 5 zł, b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 551 349 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 19 56 15 zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę 13 562 677 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych 13 223 655 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 411 743 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 811 912 zł, b) dotacje 8 2 zł, c) wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 zł; 2) wydatki majątkowe o kwotę 5 997 473 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 889 847 zł, b) dotacje na inwestycje 1 57 626 zł, c) zakup i objecie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 zł. 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.
3 Zmienia się: 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3; 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4. 4 Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5. 5 Zmienia się plan dotacji na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 6 Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 7 Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 8 Zmienia się plan dotacji celowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 9 Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 1 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 11 Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec 2
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Tabela Nr 1 4 1. Dochody razem 12 266 916 12 786 82 Dochody bieżące 68 11 232 918 Dochody majątkowe 11 586 916 1 553 164 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 6 8 Dochody majątkowe 6 8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6 8 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 6 8 udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF 6 8 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 Dochody bieżące 2 1. Dochody własne 2 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 3 Dochody bieżące 3 1. Dochody własne 3 1.1 Wpływy z podatków 1 6 Podatek od nieruchomości 1 6 1.2 Wpływy z opłat 1 4 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 4 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5 96 31 Dochody bieżące 4 333 533 1. Subwencja ogólna z budżetu państwa 4 333 533 1.1 Część oświatowa subwencji ogólnej 4 333 533 Dochody majątkowe 762 498 1. Dochody własne 762 498 1.1 Zwrot wydatków niewygasających 762 498 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 63 666 1 62 316 Dochody bieżące 351 65 1. Dochody własne 17 64 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 17 64 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 17 64 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 11 72 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 11 72 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 232 938 3
3.1 Interreg VA Polska-Słowacja 214-22 232 938 Łączy nas taniec 232 938 Dochody majątkowe 63 666 71 666 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 8 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 8 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 63 666 63 666 2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 63 666 63 666 Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie 513 91 Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności 117 575 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - 63 666 etap I 852 POMOC SPOŁECZNA 68 76 Dochody bieżące 68 68 1. Dochody własne 68 68 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 68 68 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 68 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 62 Dochody majątkowe 8 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 8 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 8 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 156 25 1. Dochody majątkowe 4 156 25 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 156 25 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 4 156 25 Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF 3 858 75 Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa 297 5 926 KULTURA FIZYCZNA 867 735 Dochody bieżące 867 735 1. Dochody własne 867 735 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 867 735 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 867 735 4
Tabela Nr 1.1 Dochody gminne 4 1. Dochody razem 12 266 916 11 132 98 Dochody bieżące 68 1 252 835 Dochody majątkowe 11 586 916 88 73 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 6 8 Dochody majątkowe 6 8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6 8 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 6 8 udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF 6 8 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 Dochody bieżące 2 1. Dochody własne 2 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 3 Dochody bieżące 3 1. Dochody własne 3 1.1 Wpływy z podatków 1 6 Podatek od nieruchomości 1 6 1.2 Wpływy z opłat 1 4 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 4 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4 419 792 Dochody bieżące 3 657 294 1. Subwencja ogólna z budżetu państwa 3 657 294 1.1 Część oświatowa subwencji ogólnej 3 657 294 Dochody majątkowe 762 498 1. Dochody własne 762 498 Zwrot wydatków niewygasających 762 498 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 63 666 165 381 Dochody bieżące 47 86 1. Dochody własne 1 8 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 8 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 8 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 37 726 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 37 726 5
1. Dochody majątkowe 63 666 117 575 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 63 666 117 575 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 63 666 117 575 Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności 117 575 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - 63 666 etap I 852 POMOC SPOŁECZNA 68 68 Dochody bieżące 68 68 1. Dochody własne 68 68 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 68 68 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 68 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 62 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 156 25 1. Dochody majątkowe 4 156 25 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 156 25 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 4 156 25 Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF 3 858 75 Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa 297 5 926 KULTURA FIZYCZNA 867 735 Dochody bieżące 867 735 1. Dochody własne 867 735 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 867 735 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 867 735 6
Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dochody razem 1 653 174 Dochody bieżące 98 83 Dochody majątkowe 673 91 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 676 239 Dochody bieżące 676 239 1. Subwencja ogólna z budżetu państwa 676 239 1.1 Część oświatowa subwencji ogólnej 676 239 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 896 935 Dochody bieżące 33 844 1. Dochody własne 7 56 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 56 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 56 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 63 346 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 63 346 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 232 938 3.1 Interreg VA Polska-Słowacja 214-22 232 938 Łączy nas taniec 232 938 Dochody majątkowe 593 91 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 8 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 8 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 513 91 2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 513 91 Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie 513 91 852 POMOC SPOŁECZNA 8 Dochody majątkowe 8 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 8 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 8 7
Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 4 Wydatki razem 19 4 984 19 56 15 Wydatki bieżące 2 547 135 13 562 677 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 884 559 13 223 655 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 544 7 1 411 743 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 34 552 11 811 912 dotacje 91 8 2 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 świadczenia na rzecz osób fizycznych 571 576 Wydatki majątkowe 16 493 849 5 997 473 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 16 493 849 3 889 847 - wydatki z udziałem środków europejskich 14 942 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 551 349 3 889 847 dotacje na inwestycje 1 57 626 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 Zadania własne 19 4 984 19 56 15 Wydatki bieżące 2 547 135 13 562 677 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 884 559 13 223 655 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 544 7 1 411 743 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 34 552 11 811 912 dotacje 91 8 2 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 świadczenia na rzecz osób fizycznych 571 576 Wydatki majątkowe 16 493 849 5 997 473 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 16 493 849 3 889 847 - wydatki z udziałem środków europejskich 14 942 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 551 349 3 889 847 dotacje na inwestycje 1 57 626 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 7 8 Wydatki majątkowe 7 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 8 - wydatki z udziałem środków europejskich 7 8 495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 8 Wydatki majątkowe 7 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 8 - wydatki z udziałem środków europejskich 7 8 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 321 6 986 Wydatki bieżące 171 6 171 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 6 171 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 6 171 dotacje 51 Wydatki majątkowe 15 815 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 815 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 815 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 5 8
Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 15 373 4 Wydatki bieżące 373 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 373 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 373 4 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 1 188 3 Wydatki bieżące 373 3 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 373 3 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 373 3 Wydatki majątkowe 815 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 815 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 815 617 DROGI WEWNĘTRZNE 373 3 Wydatki bieżące 373 3 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 373 3 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 373 3 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 171 51 Wydatki bieżące 171 51 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 51 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 51 dotacje 51 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 853 89 Wydatki bieżące 61 39 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 61 39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 297 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 93 Wydatki majątkowe 6 792 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 792 5 - wydatki z udziałem środków europejskich 6 792 5 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI 74 MIESZKANIOWEJ 61 39 Wydatki bieżące 61 39 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 61 39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 297 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 93 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 792 5 Wydatki majątkowe 6 792 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 792 5 - wydatki z udziałem środków europejskich 6 792 5 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 683 65 Wydatki bieżące 627 65 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 627 65 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 544 8 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83 597 9
Wydatki majątkowe 56 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 56 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 56 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 683 65 754 Wydatki bieżące 627 65 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 627 65 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 544 8 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83 597 Wydatki majątkowe 56 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 56 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 56 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 Wydatki majątkowe 6 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 6 Wydatki majątkowe 6 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 571 719 7 78 984 Wydatki bieżące 371 719 5 616 137 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 331 719 5 357 315 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 331 719 5 357 315 dotacje 4 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 Wydatki majątkowe 2 2 92 847 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 2 92 847 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 2 92 847 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 125 752 Wydatki bieżące 125 752 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 125 752 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 125 752 812 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 361 155 Wydatki bieżące 211 155 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 211 155 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 211 155 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 811 GIMNAZJA 2 1 6 349 Wydatki majątkowe 2 1 6 349 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 1 6 349 1
- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 1 6 349 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 762 498 Wydatki majątkowe 762 498 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 762 498 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 762 498 8132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 8151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 4 Wydatki bieżące 4 dotacje 4 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 331 719 5 339 23 Wydatki bieżące 331 719 5 279 23 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 331 719 5 2 48 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 331 719 5 2 48 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 851 OCHRONA ZDROWIA 1 5 Wydatki majątkowe 1 5 dotacje na inwestycje 1 5 85111 SZPITALE OGÓLNE 1 5 Wydatki majątkowe 1 5 dotacje na inwestycje 1 5 852 POMOC SPOŁECZNA 65 46 15 Wydatki bieżące 65 46 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 33 47 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 376 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 94 świadczenia na rzecz osób fizycznych 571 576 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 15 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 33 47 Wydatki bieżące 33 47 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 33 47 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 376 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 94 8523 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 571 576 Wydatki bieżące 571 576 świadczenia na rzecz osób fizycznych 571 576 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 24 Wydatki bieżące 24 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 11
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 dotacje 4 8544 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 4 Wydatki bieżące 4 dotacje 4 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 5 94 766 Wydatki bieżące 468 745 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 468 745 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 451 334 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 411 Wydatki majątkowe 581 349 766 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 581 349 766 - wydatki z udziałem środków europejskich 35 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 231 349 766 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 231 349 196 Wydatki majątkowe 231 349 196 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 231 349 196 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 231 349 196 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 35 17 Wydatki majątkowe 35 17 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35 17 - wydatki z udziałem środków europejskich 35 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 4 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 468 745 Wydatki bieżące 468 745 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 468 745 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 451 334 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 411 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 47 826 Wydatki bieżące 4 2 dotacje 4 2 Wydatki majątkowe 7 626 dotacje na inwestycje 7 626 9216 TEATRY 4 2 Wydatki bieżące 4 2 dotacje 4 2 92118 MUZEA 7 626 Wydatki majątkowe 7 626 dotacje na inwestycje 7 626 926 KULTURA FIZYCZNA 1 839 235 867 735 Wydatki bieżące 869 235 867 735 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 869 235 867 735 12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 867 735 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 869 235 Wydatki majątkowe 97 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 97 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 97 9261 OBIEKTY SPORTOWE 1 839 235 Wydatki bieżące 869 235 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 869 235 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 869 235 Wydatki majątkowe 97 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 97 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 97 9264 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 867 735 Wydatki bieżące 867 735 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 867 735 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 867 735 13
Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 4 Wydatki razem 18 633 175 17 514 75 Wydatki bieżące 2 289 326 12 639 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 666 75 12 639 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 544 7 1 411 743 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 122 743 11 227 357 dotacje 51 świadczenia na rzecz osób fizycznych 571 576 Wydatki majątkowe 16 343 849 4 874 975 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 16 343 849 2 767 349 - wydatki z udziałem środków europejskich 14 942 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 41 349 2 767 349 dotacje na inwestycje 1 57 626 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 Zadania własne 18 633 175 17 514 75 Wydatki bieżące 2 289 326 12 639 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 666 75 12 639 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 544 7 1 411 743 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 122 743 11 227 357 dotacje 51 świadczenia na rzecz osób fizycznych 571 576 Wydatki majątkowe 16 343 849 4 874 975 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 16 343 849 2 767 349 - wydatki z udziałem środków europejskich 14 942 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 41 349 2 767 349 dotacje na inwestycje 1 57 626 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 7 8 Wydatki majątkowe 7 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 8 - wydatki z udziałem środków europejskich 7 8 495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 8 Wydatki majątkowe 7 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 8 - wydatki z udziałem środków europejskich 7 8 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 171 6 612 6 Wydatki bieżące 171 5 797 6 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 5 797 6 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 5 797 6 dotacje 51 Wydatki majątkowe 815 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 815 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 815 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 5 Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 14
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 1 188 3 Wydatki bieżące 373 3 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 373 3 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 373 3 Wydatki majątkowe 815 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 815 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 815 617 DROGI WEWNĘTRZNE 373 3 Wydatki bieżące 373 3 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 373 3 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 373 3 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 171 51 Wydatki bieżące 171 51 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 51 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 51 dotacje 51 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 853 89 Wydatki bieżące 61 39 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 61 39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 297 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 93 Wydatki majątkowe 6 792 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 792 5 - wydatki z udziałem środków europejskich 6 792 5 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI 74 MIESZKANIOWEJ 61 39 Wydatki bieżące 61 39 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 61 39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 297 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 93 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 792 5 Wydatki majątkowe 6 792 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 792 5 - wydatki z udziałem środków europejskich 6 792 5 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 683 65 Wydatki bieżące 627 65 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 627 65 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 544 8 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83 597 Wydatki majątkowe 56 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 56 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 56 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 683 65 Wydatki bieżące 627 65 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 627 65 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 544 8 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83 597 Wydatki majątkowe 56 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 56 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 56 15
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 Wydatki majątkowe 6 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 6 Wydatki majątkowe 6 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 313 91 6 266 59 Wydatki bieżące 113 91 5 146 16 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 113 91 5 146 16 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 113 91 5 146 16 Wydatki majątkowe 2 1 12 349 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 1 12 349 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 1 12 349 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 125 752 Wydatki bieżące 125 752 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 125 752 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 125 752 811 GIMNAZJA 2 1 6 349 Wydatki majątkowe 2 1 6 349 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 1 6 349 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 1 6 349 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 113 91 5 8 48 Wydatki bieżące 113 91 5 2 48 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 113 91 5 2 48 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 113 91 5 2 48 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 851 OCHRONA ZDROWIA 1 5 Wydatki majątkowe 1 5 dotacje na inwestycje 1 5 85111 SZPITALE OGÓLNE 1 5 Wydatki majątkowe 1 5 dotacje na inwestycje 1 5 852 POMOC SPOŁECZNA 65 46 Wydatki bieżące 65 46 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 33 47 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 376 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 94 świadczenia na rzecz osób fizycznych 571 576 16
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 33 47 Wydatki bieżące 33 47 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 33 47 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 376 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 94 8523 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 571 576 Wydatki bieżące 571 576 świadczenia na rzecz osób fizycznych 571 576 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 5 94 766 Wydatki bieżące 468 745 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 468 745 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 451 334 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 411 Wydatki majątkowe 581 349 766 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 581 349 766 - wydatki z udziałem środków europejskich 35 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 231 349 766 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 231 349 196 Wydatki majątkowe 231 349 196 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 231 349 196 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 231 349 196 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 35 17 Wydatki majątkowe 35 17 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35 17 - wydatki z udziałem środków europejskich 35 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 4 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 468 745 Wydatki bieżące 468 745 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 468 745 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 451 334 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 411 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 626 Wydatki majątkowe 7 626 dotacje na inwestycje 7 626 92118 MUZEA 7 626 Wydatki majątkowe 7 626 dotacje na inwestycje 7 626 17
926 KULTURA FIZYCZNA 1 839 235 867 735 Wydatki bieżące 869 235 867 735 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 869 235 867 735 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 867 735 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 869 235 Wydatki majątkowe 97 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 97 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 97 9261 OBIEKTY SPORTOWE 1 839 235 Wydatki bieżące 869 235 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 869 235 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 869 235 Wydatki majątkowe 97 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 97 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 97 9264 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 867 735 Wydatki bieżące 867 735 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 867 735 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 867 735 18
Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Wydatki razem 47 89 2 46 75 Wydatki bieżące 257 89 923 577 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 217 89 584 555 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 217 89 584 555 dotacje 4 8 2 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 Wydatki majątkowe 15 1 122 498 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 1 122 498 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 1 122 498 Zadania własne 47 89 2 46 75 Wydatki bieżące 257 89 923 577 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 217 89 584 555 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 217 89 584 555 dotacje 4 8 2 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 Wydatki majątkowe 15 1 122 498 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 1 122 498 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 1 122 498 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15 373 4 Wydatki bieżące 373 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 373 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 373 4 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 15 373 4 Wydatki bieżące 373 4 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 373 4 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 373 4 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 257 89 1 442 475 Wydatki bieżące 257 89 469 977 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 217 89 211 155 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 217 89 211 155 dotacje 4 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 Wydatki majątkowe 972 498 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 972 498 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 972 498 812 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 361 155 Wydatki bieżące 211 155 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 211 155 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 211 155 19
Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 762 498 Wydatki majątkowe 762 498 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 762 498 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 762 498 8132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 8151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 4 Wydatki bieżące 4 dotacje 4 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 217 89 258 822 Wydatki bieżące 217 89 258 822 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 217 89 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 217 89 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 852 POMOC SPOŁECZNA 15 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 15 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 Wydatki bieżące 4 dotacje 4 8544 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 4 Wydatki bieżące 4 dotacje 4 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 2 Wydatki bieżące 4 2 dotacje 4 2 9216 TEATRY 4 2 Wydatki bieżące 4 2 dotacje 4 2 2
Plan zadań remontowych Tabela Nr 3 Dysponent Wydatki razem 336 97 Zadania własne 336 97 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 336 97 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 125 752 ZS NR3OI Remonty jednostek oświatowych 125 752 812 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 211 155 ZS SPECJ Remonty jednostek oświatowych 211 155 21
Wydatki majątkowe Tabela Nr 4 4 Dysponent Wydatki razem 16 493 849 5 997 473 Wydatki majątkowe 16 493 849 5 997 473 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 16 493 849 3 889 847 - wydatki z udziałem środków europejskich 14 942 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 551 349 3 889 847 dotacje na inwestycje 1 57 626 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 Zadania własne 16 493 849 5 997 473 Wydatki majątkowe 16 493 849 5 997 473 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 16 493 849 3 889 847 - wydatki z udziałem środków europejskich 14 942 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 551 349 3 889 847 dotacje na inwestycje 1 57 626 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 7 8 Wydatki majątkowe 7 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 8 - wydatki z udziałem środków europejskich 7 8 495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 8 Wydatki majątkowe 7 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 8 - wydatki z udziałem środków europejskich 7 8 udziału energii ze źródeł 7 8 odnawialnych na terenie ROF 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15 815 615 Wydatki majątkowe 15 815 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 815 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 815 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 15 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie 15 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 815 MZD Wydatki majątkowe 815 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 815 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 815 Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka Wykonanie umocnienia odcinka pobocza w ul. bocznej ul. Kombatantów 8 15 22
Dysponent 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 792 5 Wydatki majątkowe 6 792 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 792 5 - wydatki z udziałem środków europejskich 6 792 5 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 792 5 Wydatki majątkowe 6 792 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 792 5 - wydatki z udziałem środków europejskich 6 792 5 Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie 5 18 75 1 683 75 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 56 7523 754 Wydatki majątkowe 56 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 56 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 56 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 56 Wydatki majątkowe 56 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 56 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 56 Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta 56 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 Modernizacja bramy wjazdowej przy ul. 1 Jachowicza 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 Wydatki majątkowe 6 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 6 Wydatki majątkowe 6 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 Zakup i objęcie akcji w Spółce Akcyjnej STAL 6 RZESZÓW SA 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 2 92 847 Wydatki majątkowe 2 2 92 847 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 2 92 847 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 2 92 847 812 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 15 Wydatki majątkowe 15 23
Dysponent ZS SPECJ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie 15 811 GIMNAZJA 2 1 6 349 GM8 Wydatki majątkowe 2 1 6 349 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 1 6 349 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 1 6 349 "Aktywna szkoła" - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr 8 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 9, ul. Elizy Orzeszkowej 8a Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu Zastosowanie systemu fotowoltaika i pompa ciepła do układu ogrzewania obiektu basenowego MUSZELKA przy ul. Starzyńskiego 2 97 5 4 349 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 762 498 Wydatki majątkowe 762 498 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 762 498 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 762 498 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie 762 498 8132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 Modernizacja budynku Zespołu Szkół 6 Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 Wymiana energochłonnych lamp oświetleniowych umieszczonych na podwórkach budynków użyteczności publicznej na energooszczędne lampy ledowe, etap I 6 851 OCHRONA ZDROWIA 1 5 Wydatki majątkowe 1 5 dotacje na inwestycje 1 5 85111 SZPITALE OGÓLNE 1 5 Wydatki majątkowe 1 5 dotacje na inwestycje 1 5 Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup 1 5 sprzętu i aparatury medycznej 852 POMOC SPOŁECZNA 15 Wydatki majątkowe 15 24
Dysponent inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 15 9 DPS ŚLĄSK Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS dla Kombatantów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 581 349 15 766 Wydatki majątkowe 581 349 766 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 581 349 766 - wydatki z udziałem środków europejskich 35 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 231 349 766 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 231 349 196 94 Wydatki majątkowe 231 349 196 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 231 349 196 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 231 349 196 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej 5 Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej 3 Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, Podmiejskiej oraz Koło Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Władysława Warneńczyka Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 231 349 35 5 25 41 17 Wydatki majątkowe 35 17 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35 17 - wydatki z udziałem środków europejskich 35 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 ZZM Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kopisto 15 ZZM Poprawa jakości zieleni w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa 35 ZZM Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe 155 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 4 921 MZD Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, ul. Migdałowej, ul. Miętowej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 7 626 Wydatki majątkowe 7 626 dotacje na inwestycje 7 626 25
Dysponent 92118 MUZEA 7 626 Wydatki majątkowe 7 626 dotacje na inwestycje 7 626 Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup urządzenia interaktywnego LCD z panelem dotykowym 42" 7 626 926 KULTURA FIZYCZNA 97 Wydatki majątkowe 97 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 97 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 97 9261 OBIEKTY SPORTOWE 97 Wydatki majątkowe 97 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 97 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 97 "Aktywna szkoła" - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr 8 97 26
Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 4 Dysponent Wydatki razem 14 942 5 258 822 Wydatki bieżące 258 822 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 Wydatki majątkowe 14 942 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 942 5 - wydatki z udziałem środków europejskich 14 942 5 Zadania własne 14 942 5 258 822 Wydatki bieżące 258 822 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 Wydatki majątkowe 14 942 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 942 5 - wydatki z udziałem środków europejskich 14 942 5 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 7 8 Wydatki majątkowe 7 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 8 - wydatki z udziałem środków europejskich 7 8 495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 8 Wydatki majątkowe 7 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 8 - wydatki z udziałem środków europejskich 7 8 udziału energii ze źródeł 7 8 odnawialnych na terenie ROF 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 792 5 Wydatki majątkowe 6 792 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 792 5 - wydatki z udziałem środków europejskich 6 792 5 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 792 5 Wydatki majątkowe 6 792 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 792 5 - wydatki z udziałem środków europejskich 6 792 5 Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w 5 18 75 Rzeszowie Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie 1 683 75 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 258 822 Wydatki bieżące 258 822 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 258 822 9 Wydatki bieżące 258 822 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 MDK Łączy nas taniec 258 822 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 35 27
94 Dysponent ZZM Wydatki majątkowe 35 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35 - wydatki z udziałem środków europejskich 35 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 35 Wydatki majątkowe 35 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35 - wydatki z udziałem środków europejskich 35 Poprawa jakości zieleni w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa 35 28
Załącznik Nr 1 Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego Wydatki razem 51 Wydatki bieżące 51 dotacje 51 Zadania razem 51 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 51 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 51 Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na rezerwację częstotliwości WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów 51 29
Załącznik Nr 2 Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty Wydatki razem 4 4 Wydatki bieżące 4 4 dotacje 4 4 Zadania własne 4 4 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 8151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 4 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 4 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 8544 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 4 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 4 3
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 3 Wydatki razem 4 2 Wydatki bieżące 4 2 dotacje 4 2 Zadania razem 4 2 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 2 9216 TEATRY 4 2 Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska 4 2 31
Dotacje celowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 4 Wydatki razem 7 626 Wydatki majątkowe 7 626 dotacje na inwestycje 7 626 Zadania razem 7 626 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 626 92118 MUZEA 7 626 Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup urządzenia interaktywnego LCD z panelem dotykowym 42" 7 626 32
Załącznik Nr 5 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Wydatki razem 1 5 Wydatki majątkowe 1 5 dotacje na inwestycje 1 5 Zadania razem 1 5 851 OCHRONA ZDROWIA 1 5 85111 SZPITALE OGÓLNE 1 5 Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej 1 5 33
UZASADNIENIE DOCHODY Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zmniejszenia Dochody majątkowe 6 8 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6 8 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 6 8 zł udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF 6 8 zł Zaplanowana dotacja na dofinansowanie ww. projektu nie wpłynie w bieżącym roku. Transport i łączność Zwiększenia Dochody bieżące 2 zł Dochody własne 2 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 zł Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 zł Dodatkowe dochody wpłyną ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zwiększenia Dochody bieżące 3 zł Dochody własne 3 zł Wpływy z podatków 1 6 zł Podatek od nieruchomości - 1 6 zł dochodów z ww. podatku wynika z wyższego, niż zakładano, wykonania w 216 r. 34
Wpływy z opłat 1 4 zł Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 4 zł dochodów z ww. opłaty wynika z wyższego, niż zakładano, wykonania w 216 r. Różne rozliczenia Zwiększenia Dochody bieżące 4 333 533 zł Subwencja ogólna z budżetu państwa 4 333 533 zł Część oświatowa subwencji ogólnej 4 333 533 zł Minister Finansów zwiększył plan subwencji ogólnej w części oświatowej o ww. kwotę. Na zadania gminne do kwoty 11 239 28 zł, tj. o 3 657 294 zł i na zadania powiatowe do wysokości 17 36 699 zł, tj. o 676 239 zł. Dochody majątkowe 762 498 zł Dochody własne 762 498 zł Zwrot wydatków niewygasających 762 498 zł Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 V Liceum Ogólnokształcącym Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie. Oświata i wychowanie Zmniejszenia Dochody majątkowe 63 666 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 63 666 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 63 666 zł Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I 63 666 zł Kwota dotacji została błędnie przypisana do ww. projektu. Przenosi się ją na projekty pn.: Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie 513 91 zł, Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności 117 575 zł 35
Zwiększenia Dochody bieżące 351 65 zł Dochody własne 17 64 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 17 64 zł Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 17 64 zł Środki zostaną przekazane przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, jako refundacja wydatków poniesionych przez szkoły, na realizację działania Śpiewająca Polska w ramach projektu pn. Akademia Chóralna. Dotacje celowe z budżetu państwa 11 72 zł Dotacje otrzymane z funduszy celowych 11 72 zł Zaplanowano dotację celową z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 232 938 zł Interreg VA Polska-Słowacja 214-22 232 938 zł Łączy nas taniec 232 938 zł Środki wpłyną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie ww. projektu. Dochody majątkowe 71 666 zł Dotacje celowe z budżetu państwa 8 zł Dotacje otrzymane z funduszy celowych 8 zł Zaplanowano dotację celową z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 63 666 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 63 666 zł Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie 513 91 zł, Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności 117 575 zł Kwota dotacji została błędnie ujęta na projekcie pn. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I, winna być ujęta jak wyżej. 36
Pomoc społeczna Zmniejszenia Dochody bieżące 68 zł Dochody własne 68 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 68 zł Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 zł Otrzymane spadki zapisy i darowizny 62 zł W związku z wprowadzeniem centralizacji rozliczeń podatku VAT zmianie uległa kwalifikacja otrzymywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dochodów. Dochody z ww. źródeł przenosi się do Wpływów z usług uzyskiwanych przez jednostki budżetowe. Zwiększenia Dochody bieżące Dochody własne 68 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 68 zł Wpływów z usług uzyskiwanych przez jednostki budżetowe 68 zł W związku z wprowadzeniem centralizacji rozliczeń podatku VAT zmianie uległa kwalifikacja otrzymywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dochodów. Dochody majątkowe -8 zł Dotacje celowe z budżetu państwa 8 zł Dotacje otrzymane z funduszy celowych 8 zł Dotacja wpłynie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS dla Kombatantów. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmniejszenia Dochody majątkowe 4 156 25 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 156 25 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 4 156 25 zł Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF 3 858 75 zł 37