Uchwała Nr 370/V/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm ) - Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje: 1. 1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i zmniejsza o kwotę ogółem 200.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 64.718.849 zł 1) bieżące 56.298.408 zł, 2) majątkowe 8.420.441 zł. 2. 1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zmniejsza o kwotę ogółem 200.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. po zmianach wynoszą ogółem 72.948.338 zł, 1) bieżące 52.004.646 zł, 2) majątkowe 20.943.692 zł. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 5. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Przewodniczący Cezary Łukaszewski
2 Uzasadnienie Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2010 rok dotyczą : Ad. 1. zmian w planowanych dochodach, 215.626 zł zmniejszenie planowanych wpływów z innych opłat lokalnych w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji sieci wod-kan, 34.015 zł zmniejszenie planowanej kwoty subwencji oświatowej, z tego zwiększenie o 59.198 zł ze środków rezerwy na remonty bieżące w szkołach oraz zmniejszenie o 93.213 zł, wynikające z ustawy budżetowej, 49.141 zł zwiększenie dotacji celowych ze środków europejskich i z budżetu państwa na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu pn. Akademia Jutra w ramach POKL, Ad. 2. zmian w planowanych wydatkach, 203.239 zł zwiększenie środków na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 oraz przesunięcia ramach planów finansowych, 50.661 zł zwiększenie środków na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu pn. Akademia Jutra w ramach POKL, 718.000 zł zmniejszenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci, 33.600 zł zwiększenie dotacji dla Katolickiego Gimnazjum im. Św. Tomasz z Akwinu, 230.000 zł zwiększenie dotacji dla gmin z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Józefowa do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin, 6.000 zł przesunięcia środków w planie finansowym Gimnazjum Nr 1.
Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2010 rok Załącznik Nr 1 z dnia 10.11.2010 r. w złotych Planowane dochody Dział Rozdział Źródło dochodów Zmiany przed zmianą na 2010 r bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 8 9 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 700 000-215 626-215 626 0 75618 Wpływy z innych opłat... 700 000-215 626-215 626 0 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych 700 000-215 626-215 626 0 758 Różne rozliczenia 7 367 892-34 015-34 015 0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 7 367 892-34 015-34 015 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 367 892-34 015-34 015 801 Oświata i wychowanie 0 49 141 49 141 0 80101 Szkoła Podstawowa Nr 1 0 49 141 49 141 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków 2007 europejskich 0 43 061 43 061 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków 2009 europejskich 0 6 080 6 080 0 Dochody ogółem przed zmianą 64 919 349 56 498 908 8 420 441 Suma zmian 0-200 500-200 500 0 Dochody ogółem po zmianie 64 718 849 56 298 408 8 420 441
Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2010 r. w złotych Załącznik nr 2 RadyMiasta Józefowa z dnia 10.11.2010 r Dział Rozdz. Nazwa Plan przed zmianą na 2010 r. Zmiany bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na zadania statutowe Dotacje programy Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy 801 Oświata i wychowanie 13 525 069-213 261-213 261 190 478 125 088 65 390-454 400 50 661 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoła Podstawowa Nr 1 2 526 947 85 661 85 661 35 000 35 000 0 0 50 661 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 191 947 70 000 70 000 70 000 70 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 335 000-35 000-35 000-35 000-35 000 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0 6 290 6 290 6 290 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0 1 110 1 110 1 110 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0 6 392 6 392 6 392 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0 1 128 1 128 1 128 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 15 172 15 172 15 172 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 2 678 2 678 2 678 4267 Zakup energii 0 255 255 255 4269 Zakup energii 0 45 45 45 4307 Zakup usług pozostałych 0 2 890 2 890 2 890 4309 Zakup usług pozostałych 0 510 510 510 4377 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 0 43 43 43 4379 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 0 8 8 8 4417 Podróże służbowe krajowe 0 204 204 204 4419 Podróże służbowe krajowe 0 36 36 36 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji 0 11 815 11 815 11 815 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji 0 2 085 2 085 2 085 80101 Szkoła Podstawowa Nr 2 2 732 485 68 644 68 644 68 644 48 644 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 049 332 53 000 53 000 53 000 53 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 158 000-3 356-3 356-3 356-3 356 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 330 511-5 000-5 000-5 000-5 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 082-5 000-5 000-5 000-5 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000 9 000 9 000 9 000 9 000 4260 Zakup energii 68 000 10 000 10 000 10 000 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 60 560 10 000 10 000 10 000 10 000 1
Dział Rozdz. Nazwa Plan przed zmianą na 2010 r. Zmiany Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2010 r. bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na zadania statutowe Dotacje programy Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji w złotych majątkowe Załącznik nr 2 RadyMiasta Józefowa z dnia 10.11.2010 r Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy Oddziały przedszkolne w Szkole 80103 211 100 41 488 41 488 41 488 41 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Podstawowej nr 2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 166 700 36 200 36 200 36 200 36 200 80104 80104 80104 80104 80104 80104 2310 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 000-212 -212-212 -212 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 000 5 000 5 000 5 000 5 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 400 500 500 500 500 Przedszkole Szęśliwych Dzieci ul.mickiewicza 35 2540 Przedszkole Niepubliczne"Smart Kids" ul.szczygla 2 a 2540 "Strumienie" Przedszkole Stowarzyszenia Sternik, ul. 3 - go Maja 129 2540 Przedszkole Niepubliczne "Józefinka" ul. M.C.Skłodowskiej Nr 12 2540 Niepubliczne Przedszkole Językowo- Artystyczne "Mały Świat"ul. Samorządowa 30 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 736 282-85 000-85 000 0 0 0-85 000 0 0 0 0 0 0 0 736 282-85 000-85 000-85 000 350 611-175 000-175 000 0 0 0-175 000 0 0 0 0 0 0 0 350 611-175 000-175 000-175 000 2 454 273-48 000-48 000 0 0 0-48 000 0 0 0 0 0 0 0 2 454 273-48 000-48 000-48 000 434 757-340 000-340 000 0 0 0-340 000 0 0 0 0 0 0 0 434 757-340 000-340 000-340 000 455 794-70 000-70 000 0 0 0-70 000 0 0 0 0 0 0 0 455 794-70 000-70 000-70 000 300 000 230 000 230 000 230 000 80110 Katolickie Gimnazjum 24 600 33 600 33 600 0 0 0 33 600 0 0 0 0 0 0 0 2540 24 600 33 600 33 600 33 600 80110 Gimnazjum Nr 1 3 046 150 6 000 6 000 6 000 5 380 620 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 032 000 5 380 5 380 5 380 5 380 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 450 200 200 200 200 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji 10 700 420 420 420 420 2
Dział Rozdz. Nazwa Plan przed zmianą na 2010 r. Zmiany Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2010 r. bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na zadania statutowe Dotacje programy Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji w złotych majątkowe Załącznik nr 2 RadyMiasta Józefowa z dnia 10.11.2010 r Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy 80148 Stołówka przy Gimnazjum Nr 1 104 270 0 0 0-4 770 4 770 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 660-660 -660-660 -660 4120 Składki na Fundusz Pracy 110-110 -110-110 -110 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500-4 000-4 000-4 000-4 000 4300 Zakup usług pozostałych 96 000 4 770 4 770 4 770 4 770 80148 Stołówka szkolna przy S P 2 147 800 39 346 39 346 39 346-654 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 800-654 -654-654 -654 4220 Zakup środków żywności 142 000 40 000 40 000 40 000 40 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 550 060 12 761 12 761 12 761 12 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85401 Świetlica przy Gimnazjum Nr 1 62 423-6 000-6 000-6 000-6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 400-5 400-5 400-5 400-5 400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 023-600 -600-600 -600 85401 Świetlica przy szkole podstawowej nr 1 249 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 213 637 3 800 3 800 3 800 3 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 700-4 200-4 200-4 200-4 200 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 100 400 400 400 400 85401 Świetlica przy szkole podstawowej nr 2 238 200 18 761 18 761 18 761 18 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 200 17 200 17 200 17 200 17 200 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 500-439 -439-439 -439 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 600 1 800 1 800 1 800 1 800 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 900 200 200 200 200 ogółem przed zmianą 73 148 838 52 205 146 37 138 017 21 247 543 15 890 474 8 807 044 365 747 4 578 721 1 266 617 49 000 20 943 692 20 423 891 5 138 708 Suma zmian 0-200 500-200 500 203 239 137 849 65 390-454 400 50 661 0 0 0 0 0 0 ogółem po zmianie 0 72 948 338 52 004 646 37 341 256 21 385 392 15 955 864 8 352 644 416 408 4 578 721 1 266 617 49 000 20 943 692 20 423 891 5 138 708 3
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 3 z dnia 10.11.2010 r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego z budżetu UE (9+13) (10+11+12) z budżetu krajowego** dotacje Planowane wydatki ** 2010 r. (14+15+16+1 7) na prefin. z budżetu państwa lub dot. rozw. z budżetu UE obligacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Budowa bezprzewodowej sieci powszechnego dostępu do internetu dla Miasta Józefowa 720,72095,6 1.1 wydatki: 057,6059 3 473 610 582 480 2 891 130 3 413 610 522 480 0 0 522 480 2 891 130 0 0 0 2 891 130 1.3 do 31.12.2009 r. 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 2010 r. 3 413 610 522 480 2 891 130 3 413 610 522 480 0 0 522 480 2 891 130 0 0 0 2 891 130 2011 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza 2.2 -Rozwój e-usług Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 1.2 wydatki: 750,75095,6 639 21 480 21 480 0 6 930 6 930 0 0 6 930 0 0 0 0 0 do dn. 31.12.2009 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 r. 6 930 6 930 0 6 930 6 930 0 0 6 930 0 0 0 0 0 2011 r. 8 730 8 730 0 0 0 0 0 0 0 2012 r. 5 820 5 820 0 0 0 0 0 0 0 2013 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 1.7 - Promocja Gospodarcza Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ( Referat Inwestycji ) wydatki: 150,15011,6 639 14 670 14 670 0 11 367 11 367 0 0 11 367 0 0 0 0 0 do dn. 31.12.2009 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 r. 11 367 11 367 11 367 11 367 0 11 367 0 0 0 0 2011 r. 3 303 3 303 0 0 0 0 0 0 0 2012 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Program Operacyjny Kapitaał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 3 z dnia 10.11.2010 r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego z budżetu UE (9+13) (10+11+12) z budżetu krajowego** dotacje Planowane wydatki ** 2010 r. (14+15+16+1 7) na prefin. z budżetu państwa lub dot. rozw. z budżetu UE obligacje Budujemy społeczeństwo informacyjne w Józefowie 1.4 wydatki: 801,80195 110 615 68 117 42 498 50 615 8 117 0 0 8 117 42 498 0 0 0 42 498 do 31.12.2009 r. 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 r. 50 615 8 117 42 498 50 615 8 117 0 0 8 117 42 498 0 0 0 42 498 2011 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I: Gospodarka wodno - ściekowa Działanie 1.1.Gospodarka wodno - ściekowa Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa 1.5 1.6 ( JRP ) wydatki: 45.Gospodarka wodna i dystrybucja wody (woda pitna).46.uzdatniani e wody (woda ściekowa) 900,90001,6 057, 6059 127 273 000 37 938 000 89 335 000 1 187 000 532 000 0 0 532 000 655 000 0 0 0 655 000 do 31.12.2009 r. 3 687 000 2 710 000 977 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 r. 1 187 000 532 000 655 000 1 187 000 532 000 0 0 532 000 655 000 0 0 0 655 000 2011 r. 37 374 000 5 606 000 31 768 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 r. 48 575 000 7 286 000 41 289 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 r 36 450 000 21 804 000 14 646 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka Oś Priorytetowa I:Społeczeństwo inrormacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion Internet w domu szansą rozwojuspołeczeństwa informacyjnego wydatki: 750, 75095, 1 417 220 313 197 1 104 023 780 916 217 752 0 99 382 118 370 563 164 0 0 0 563 164 do 31.12.2009 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 r. 780 916 217 752 563 164 780 916 217 752 0 99 382 118 370 563 164 0 0 0 563 164 2011 r. 332 090 49 813 282 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 r. 264 400 39 660 224 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 r 39 814 5 972 33 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Program "Uczenie się przez całe życie"
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 3 z dnia 10.11.2010 r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego z budżetu UE (9+13) (10+11+12) z budżetu krajowego** dotacje Planowane wydatki ** 2010 r. (14+15+16+1 7) na prefin. z budżetu państwa lub dot. rozw. z budżetu UE obligacje 1.7 1.8 1.9 wydatki: 801,80101 58 200 0 58 200 46 597 0 0 0 0 46 597 0 0 0 46 597 do 31.12.2009 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 r. 46 597 0 46 597 46 597 0 0 0 0 46 597 0 0 0 46 597 2011 r. 11 603 0 11 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych Swiadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces wydatki: 801,80110 22 090 0 22 090 7 420 0 0 0 0 7 420 0 0 0 7 420 do 31.12.2009 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 r. 7 420 0 7 420 7 420 0 0 0 0 7 420 0 0 0 7 420 2011 r. 14 670 0 14 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych Swiadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Akademia Jutra wydatki: 801,80101 176 041 26 406 149 635 50 661 7 600 0 6 080 1 520 43 061 0 0 0 43 061 do 31.12.2009 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 r. 50 661 7 600 43 061 50 661 7 600 6 080 1 520 43 061 43 061 2011 r. 125 380 18 806 106 574 2012 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ogółem x 132 566 926 38 964 350 93 602 576 5 555 116 1 306 246 0 105 462 1 200 784 4 248 870 0 0 0 4 248 870 RAZEM z tego do 31.12.2009 r. 3 807 000 2 830 000 977 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 r. 5 555 116 1 306 246 4 248 870 5 555 116 1 306 246 0 105 462 1 200 784 4 248 870 0 0 0 4 248 870 2011 r. 37 869 776 5 686 652 32 183 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 r. 48 845 220 7 331 480 41 513 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 3 z dnia 10.11.2010 r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego z budżetu UE (9+13) (10+11+12) z budżetu krajowego** dotacje Planowane wydatki ** 2010 r. (14+15+16+1 7) na prefin. z budżetu państwa lub dot. rozw. z budżetu UE obligacje 2013 r. 36 489 814 21 809 972 14 679 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ogółem x 132 566 926 38 964 350 93 602 576 5 555 116 1 306 246 0 105 462 1 200 784 4 248 870 0 0 0 4 248 870