BUDŻET MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA 2019 ROK

PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU UDŻET MIST IŁEGOSTOKU N 219 ROK ( PROJEKT ) IŁYSTOK 218 ROK

Zarządzenie Nr 1265/18 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 15 listopada 218 r. w sprawie projektu budżetu Miasta iałegostoku na 219 r. Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 218 r. poz. 994 z późn. zm.1), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r. poz. 277 z późn. zm. 2) oraz 1 uchwały Nr LVII/755/1 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 24 czerwca 21 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta3 zarządzam, co następuje: 1. 1. Ustalam projekt budżetu Miasta iałegostoku na 219 rok w formie projektu uchwały Rady Miasta iałystok w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 219 rok wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Ustalam uzasadnienie do projektu budżetu Miasta iałegostoku na 219 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. 3. Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miasta iałystok i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w iałymstoku. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 218 r. poz. 1, 1349 i 1432. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 218 r. poz. 62, 1, 1366, 1669 i 1693. 3 Zmienionej uchwałą Nr LVIII/775/1 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 13 września 21 r. oraz uchwałą Nr XLIX/553/13 Rady Miasta iałystok z dnia 3 września 213 r. 2

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1265/18 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 15 listopada 218 r. PROJEKT UHWŁY W SPRWIE UDŻETU MIST IŁEGOSTOKU N 219 ROK WRZ Z ZŁĄZNIKMI

Projekt UHWŁ NR... RDY MIST IŁYSTOK z dnia... 218 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 219 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i lit. i oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 218 r. poz. 994 z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 217 r. poz. 277 z późn. zm. 2) ) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.12.75.61 zł, w tym dochody bieżące - 1.684.151.55 zł i dochody majątkowe - 436.599.6 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.477.352.928 zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 643.397.133 zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.313.387.822 zł, w tym wydatki bieżące - 1.644.11.2 zł i wydatki majątkowe - 669.277.82 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.5.714.38 zł, b) wydatki budzetu powiatu w wysokości 812.673.442 zł; 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 219 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załacznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 443.826.189 zł, zgodnie z Załacznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się: 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 192.637.761 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 92.117.761 zł, b) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie - 1.. zł, b) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 52. zł; 2) przychody budżetu w wysokości 248.147.566 zł, rozchody w wysokości 55.59.85 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. W budzecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 3.5. zł, 2) celową w wysokości 4.65. zł, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 5. Ustala się: 1) dochody w kwocie 6.86. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.175. zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 1

2) wydatki w kwocie 1.55. zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, 3) dochody w kwocie 1.3. zł i wydatki w kwocie 1.3. zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, 4) dochody w kwocie 46.5. zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 19.571.526 zł, koszty - 19.65.197 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 33.34.867 zł, wydatki - 33.34.867 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 48.976.594 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 15.81.63 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 26.576.429 zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokosci 7.318.562 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 146.489.69 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 44.933.19 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 11.556.5 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 9.. zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 192.117.761 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 55.59.85 zł. 1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie 1.41. zł. 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 45. zł. 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 9 niniejszej uchwały, 2) zaciągania zobowiazań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 45. zł, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta, 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 2

13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta iałegostoku. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 219 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w iuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNIZĄY RDY 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 218 r.poz. 1, 1349 i 1432. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 218 r. poz. 62, 1, 1366, 1669 i 1693. 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2 r. Nr 6, poz. 7, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 141 i Nr 122, poz.1312, z 21 r. Nr 45, poz.497, Nr 1, poz.184, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623, z 29 r. Nr 31, poz. 26 oraz z 216 r. poz. 226. Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 3

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia PLN DOHODÓW N ROK 219 /zł/ Dz. Rozdz. Parag. 1 2 3 Żródło dochodów 4 DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE 6 64 Przewidywane wykonanie za 218 r. 5 Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 6 7 1 526 178 374 1 477 352 928 Dochody majątkowe Dochody bieżące 9 8 96,8 1 3 491 271 176 861 657 586 38 448 525 121 717 89,6 429 426 717 95 695 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 84 26 86 2 12,1 86 2 LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY 74 86 76 7 12,5 76 7 49 WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE ODRĘNYH USTW 26 26 63 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁT I KOSZTÓW SĄDOWYH ORZ INNYH OPŁT UISZZNYH N RZEZ SKRU PŃSTW Z TYTUŁU POSTĘPOWNI SĄDOWEGO I PROKURTORSKIEGO 9 9 64 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 4 4 2 2 2 2 75 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 15 6 15 6 83 WPŁYWY Z USŁUG 57 57 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 55 55 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 6 6 9 3 2 9 3 9 3 2 2 DROGI PULIZNE GMINNE 616 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 629 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH INWESTYJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ GOSPODRK MIESZKNIOW 7 ZKŁDY GOSPODRKI MIESZKNIOWEJ 71 9 4 9 32 99,1 15 615 146 949 97,6 59 684 87 265 46 257 44 55 95,2 44 5 5 8 8 14 14 42 5 42 5 63 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁT I KOSZTÓW SĄDOWYH ORZ INNYH OPŁT UISZZNYH N RZEZ SKRU PŃSTW Z TYTUŁU POSTĘPOWNI SĄDOWEGO I PROKURTORSKIEGO 64 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 75 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 87 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH 5 5 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 54 54 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 7 7 95 WPŁYWY Z TYTUŁU KR I ODSZKODOWŃ WYNIKJĄYH Z UMÓW 4 4 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 5 5 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 75 14 14 12 676 98,6 15 416 87 26 47 WPŁYWY Z OPŁT Z TRWŁY ZRZĄD, UŻYTKOWNIE I SŁUŻENOŚI 6 692 115,3 692 49 WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE ODRĘNYH USTW 438 594 135,6 594 55 WPŁYWY Z OPŁT Z TYTUŁU UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO NIERUHOMOŚI 13 3 13 2 99,2 13 2 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 8 x 8 75 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 45 7 172,8 7 76 WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTŁENI PRW UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄEGO OSOOM FIZYZNYM W PRWO WŁSNOŚI 2 6 2 76 134, 2 76 77 WPŁTY Z TYTUŁU ODPŁTNEGO NYI PRW WŁSNOŚI ORZ PRW UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO NIERUHOMOŚI 87 137 84 5 97, 84 5 mieszkań komunalnych 13 13 95 17,3 13 95 x lokali użytkowych Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 4

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gruntów i budynków 74 137 7 55 95,2 7 55 zamiana nieruchomości x 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 5 1 2, 1 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 15 5 33,3 5 795 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 218 218 1, 218 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 218 218 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 2 474 236 2 48 1,2 2 48 7195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 2 474 236 2 48 1,2 2 48 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW 1 34 1 34 PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 6 6 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 1 8 1 8 73 NUK 772 1 x 772 1 736 DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ 772 1 x 772 1 83 WPŁYWY Z USŁUG 24 24 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 532 1 532 1 75 DMINISTRJ PULIZN 65 474 19 12 19 85 18,6 12 18 85 1 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 1 5 85 56,7 85 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 85 85 ZLEONYH USTWMI 7523 URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) 4 938 5 11 62 235,3 11 61 1 59 WPŁYWY Z OPŁT Z KONESJE I LIENJE 2 2 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁT I KOSZTÓW SĄDOWYH 63 ORZ INNYH OPŁT UISZZNYH N RZEZ SKRU PŃSTW Z TYTUŁU POSTĘPOWNI SĄDOWEGO I 16 16 PROKURTORSKIEGO WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, 64 23 23 OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 5 5 87 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH 1 1 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 45 45 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 1 7 1 7 7595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 6 534 19 57,9 57 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, 64 5 5 OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z TYTUŁU KR I ODSZKODOWŃ 95 2 2 WYNIKJĄYH Z UMÓW 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 32 32 752 ORON NRODOW 11 91 1 98,1 1 75212 POZOSTŁE WYDTKI ORONNE 1 1 1, 1 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 1 1 75295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 91, EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON 754 827 45 49, 45 PRZEIWPOŻROW 75416 STRŻ GMINN (MIEJSK) 827 45 49, 45 WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MNDTÓW I INNYH 57 4 4 KR PIENIĘŻNYH OD OSÓ FIZYZNYH 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 5 5 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 756 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ 22 47 345 23 522 345 1,7 23 522 345 WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ 7561 66 65 98,5 65 FIZYZNYH WPŁYWY Z PODTKU OD DZIŁLNOŚI 35 GOSPODRZEJ OSÓ FIZYZNYH, OPŁNEGO W 65 64 98,5 64 FORMIE KRTY PODTKOWEJ WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z 91 1 1 1, 1 TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO, PODTKU LEŚNEGO, 75615 PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH, PODTKÓW I OPŁT LOKLNYH OD OSÓ PRWNYH 123 837 345 127 997 345 13,4 127 997 345 I INNYH JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 31 WPŁYWY Z PODTKU OD NIERUHOMOŚI 114 8 118 15 12,9 118 15 32 WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO 1 7 1 7 1, 1 7 33 WPŁYWY Z PODTKU LEŚNEGO 26 75 26 75 1, 26 75 34 WPŁYWY Z PODTKU OD ŚRODKÓW TRNSPORTOWYH 6 89 7 5 18,9 7 5 WPŁYWY Z PODTKU OD ZYNNOŚI 5 1 5 1 7 113,3 1 7 YWILNOPRWNYH Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 5

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z 91 4 4 1, 4 TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT REKOMPENSTY UTRONYH DOHODÓW W 268 29 895 29 895 1, 29 895 PODTKH I OPŁTH LOKLNYH WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO, PODTKU LEŚNEGO, 75616 PODTKU OD SPDKÓW I DROWIZN, PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH ORZ PODTKÓW I 6 29 6 315 1, 6 315 OPŁT LOKLNYH OD OSÓ FIZYZNYH 31 WPŁYWY Z PODTKU OD NIERUHOMOŚI 35 5 35 5 1, 35 5 32 WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO 15 15 1, 15 33 WPŁYWY Z PODTKU LEŚNEGO 15 15 1, 15 WPŁYWY Z PODTKU OD ŚRODKÓW 34 2 1 2 3 19,5 2 3 TRNSPORTOWYH 36 WPŁYWY Z PODTKU OD SPDKÓW I DROWIZN 2 5 2 5 1, 2 5 43 WPŁYWY Z OPŁTY TRGOWEJ 5 25 5, 25 5 WPŁYWY Z PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH 19 325 19 4 1,4 19 4 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z 91 2 2 1, 2 TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT WPŁYWY Z INNYH OPŁT STNOWIĄYH DOHODY 75618 JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO N 12 56 12 6 96, 12 6 PODSTWIE USTW 41 WPŁYWY Z OPŁTY SKROWEJ 5 7 5 2 91,2 5 2 WPŁYWY Z OPŁT Z ZEZWOLENI N SPRZEDŻ 48 6 86 6 86 1, 6 86 NPOJÓW LKOHOLOWYH 75624 DYWIDENDY 4 7 2 5 53,2 2 5 74 WPŁYWY Z DYWIDEND 4 7 2 5 53,2 2 5 758 RÓŻNE ROZLIZENI 2 45 14 3 25 12,3 3 25 75814 RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE 2 45 14 3 25 12,3 3 25 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 25 25 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 3 3 81 OŚWIT I WYHOWNIE 9 668 56 9 57 2 99, 9 57 2 811 SZKOŁY PODSTWOWE 134 172 134 25 1,1 134 25 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, 64 15 15 OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 6 8 6 8 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 4 4 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 9 9 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 126 126 ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH 813 358 6 358 6 1, 358 6 PODSTWOWYH WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, 64 1 1 OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI 66 35 35 PRZEDSZKOLNEGO 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 1 3 1 3 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 7 2 7 2 814 PRZEDSZKOL 8 998 36 8 999 9 1, 8 999 9 WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI 66 4 595 4 595 PRZEDSZKOLNEGO 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 4 9 4 9 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 4 4 4 4 816 INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 13 13 1, 13 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 13 13 811 GIMNZJ 28 27 75 99,1 27 75 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 15 15 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 2 2 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 27 4 27 4 ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL 8149 DZIEI W PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH 35 59 36 7 13,1 36 7 PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI 66 35 3 35 3 PRZEDSZKOLNEGO 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 2 2 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 1 2 1 2 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 784, 851 OHRON ZDROWI 74 72 99,7 72 85158 IZY WYTRZEŹWIEŃ 74 72 99,7 72 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, 64 1 1 OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 6

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochody majątkowe WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW 1 1 PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 6 6 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 5 5 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 5 5 852 POMO SPOŁEZN 1 495 86 1 219 7 81,6 1 219 7 8522 DOMY POMOY SPOŁEZNEJ 364 396 6 186,6 396 6 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 396 6 396 6 8523 OŚRODKI WSPRI 167 6 147 45 85, 147 45 83 WPŁYWY Z USŁUG 14 14 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 4 4 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 2 5 2 5 ZLEONYH USTWMI WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 5 5 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z 85213 POMOY SPOŁEZNEJ ORZ Z OSOY 6 5 5 76,9 5 UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 5 5 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI ZSIŁKI I POMO W NTURZE ORZ SKŁDKI N 85214 26 512 1 37,7 1 UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 1 1 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI 85215 DODTKI MIESZKNIOWE 11, 85216 ZSIŁKI STŁE 62 7 25 4,3 25 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 25 25 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI 85219 OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ 34 773 4 95 14,2 4 95 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW 4 95 4 95 PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI 85228 55 3 62 55 112,8 62 55 OPIEKUŃZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 62 62 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 55 55 ZLEONYH USTWMI 8523 POMO W ZKRESIE DOŻYWINI 2 2, 85295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 281 3 1 15 3,6 1 15 83 WPŁYWY Z USŁUG 1 1 WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTJI ORZ PŁTNOŚI: WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM 9 LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, 5 5 O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 1 1 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI 855 RODZIN 4 19 616 4 149 972 13,2 4 149 972 8551 ŚWIDZENI WYHOWWZE 525 2 188 35,8 188 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 7

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochody majątkowe WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTJI ORZ PŁTNOŚI: WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM 9 LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, 8 8 O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 18 18 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU 8552 LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI 1 129 8 1 166 4 13,2 1 166 4 SPOŁEZNEGO WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTJI ORZ PŁTNOŚI: WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM 9 LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, 4 4 O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 766 4 766 4 ZLEONYH USTWMI WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z 291 PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 36 36 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI 8555 TWORZENIE I FUNKJONOWNIE ŻŁOKÓW 2 364 616 2 795 572 118,2 2 795 572 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 1 697 138 1 697 138 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW 9 39 9 39 PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 1 3 675 1 3 675 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 1 22 1 22 WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I 96 5 5 DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 3 3 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 62 124 726 56 735 3 91,3 48 335 3 8 4 91 GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD 18 8 4 46,7 8 4 87 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH 8 4 8 4 92 GOSPODRK ODPDMI KOMUNLNYMI 42 849 13 46 53 18,6 46 53 WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N 46 5 46 5 PODSTWIE ODRĘNYH USTW WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYH WPŁT Z 91 3 3 TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT 93 OZYSZZNIE MIST I WSI 58 222, 94 UTRZYMNIE ZIELENI W MISTH I GMINH 32 421, 913 SHRONISK DL ZWIERZĄT 38 62 39 3 11,8 39 3 83 WPŁYWY Z USŁUG 22 22 WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I 96 15 15 DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 2 3 2 3 915 OŚWIETLENIE ULI, PLÓW I DRÓG 73, WPŁYWY I WYDTKI ZWIĄZNE Z GROMDZENIEM 919 ŚRODKÓW Z OPŁT I KR Z KORZYSTNIE ZE 1 68 36 751 7,3 751 ŚRODOWISK WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYH KR 58 PIENIĘŻNYH OD OSÓ PRWNYH I INNYH 1 1 JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 75 75 POZOSTŁE DZIŁNI ZWIĄZNE Z GOSPODRKĄ 926 1 x 1 ODPDMI 83 WPŁYWY Z USŁUG 1 1 995 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 5 15 3, 15 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 1 1 83 WPŁYWY Z USŁUG 5 5 OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ 925 NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ 5 5 1, 5 PRZYRODY 9254 OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE 5 5 1, 5 83 WPŁYWY Z USŁUG 5 5 926 KULTUR FIZYZN 41 9, Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 8

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9264 INSTYTUJE KULTURY FIZYZNEJ 41 9, UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH 16 6 16 6 1, 16 6 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 756 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ 16 6 16 6 1, 16 6 WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁY GMIN W PODTKH STNOWIĄYH 75621 16 6 16 6 1, 16 6 DOHÓD UDŻETU PŃSTW WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ 2 16 6 16 6 PRWNYH UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH 31 514 77 346 871 196 115, 346 871 196 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 756 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ 31 514 77 346 871 196 115, 346 871 196 WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁY GMIN W PODTKH STNOWIĄYH 75621 31 514 77 346 871 196 115, 346 871 196 DOHÓD UDŻETU PŃSTW WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ 1 346 871 196 346 871 196 FIZYZNYH SUWENJE 22 162 951 232 773 24 15,7 232 773 24 758 RÓŻNE ROZLIZENI 22 162 951 232 773 24 15,7 232 773 24 ZĘŚĆ OŚWITOW SUWENJI OGÓLNEJ DL 7581 214 482 525 227 297 195 16 227 297 195 JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW 227 297 195 227 297 195 ZĘŚĆ RÓWNOWŻĄ SUWENJI OGÓLNEJ DL 75831 5 68 426 5 476 45 96,4 5 476 45 GMIN 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW 5 476 45 5 476 45 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJĘ ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I 3 93 61 447 92 45 22 98,3 12 278 545 79 766 657 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 64 49 862 59 612 544 92,6 475 887 59 136 657 64 LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY 37 741 49 45 961 342 121,8 475 887 45 485 455 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 475 887 475 887 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 45 485 455 45 485 455 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 616 DROGI PULIZNE GMINNE 26 668 372 13 651 22 51,2 13 651 22 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 13 651 22 13 651 22 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 73 NUK 4 25 425 12 911 72 37, 324 372 12 586 7 736 DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ 4 25 425 12 911 72 37, 324 372 12 586 7 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 324 372 324 372 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 12 586 7 12 586 7 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 75 DMINISTRJ PULIZN 11 185 75 9 1 541 8,6 9 1 541 7595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 11 185 75 9 1 541 8,6 9 1 541 979 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 14 611 14 611 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 9

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochody majątkowe DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 8 49 97 8 49 97 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 259 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 496 23 496 23 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 81 OŚWIT I WYHOWNIE 7 656 475 2 467 745 32,2 2 467 745 811 SZKOŁY PODSTWOWE 384 414 567 482 147,6 567 482 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 4 566 4 566 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW 526 916 526 916 WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 811 GIMNZJ 9 86 49 213 51,9 49 213 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW 49 213 49 213 WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ OŚRODKI SZKOLENI, DOKSZTŁNI I 8142 744 216 x 744 216 DOSKONLENI KDR ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW 744 216 744 216 WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 7 262 255 1 16 834 15,2 1 16 834 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 1 83 517 1 83 517 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 259 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 23 317 23 317 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 6 144 61 8 43 3 13,9 8 43 3 94 UTRZYMNIE ZIELENI W MISTH I GMINH 1 328 785, 95 OHRON POWIETRZ TMOSFERYZNEGO I KLIMTU 4 815 825 8 43 3 167, 8 43 3 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 6 837 825 6 837 825 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH INWESTYJI 6299 GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, 1 25 475 1 25 475 POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 25 728 53 229 532 373 91,5 229 532 373 1 ROLNITWO I ŁOWIETWO 786, 195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 786, 75 DMINISTRJ PULIZN 2 19 534 2 137 7 11,3 2 137 7 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2 19 534 2 137 7 11,3 2 137 7 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 2 137 7 2 137 7 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTWMI URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY 751 PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ 76 258 56 573 8, 56 573 SĄDOWNITW URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY 7511 56 68 56 573 99,8 56 573 PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 1

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 56 573 56 573 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTWMI WYORY DO RD GMIN, RD POWITÓW I SEJMIKÓW 7519 WOJEWÓDZTW, WYORY WÓJTÓW, URMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIST ORZ REFEREND GMINNE, 649 578, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE 81 OŚWIT I WYHOWNIE 2 954 486, ZPEWNIENIE UZNIOM PRW DO EZPŁTNEGO 8153 DOSTĘPU DO PODRĘZNIKÓW, MTERIŁÓW 2 954 486, EDUKYJNYH LU MTERIŁÓW ĆWIZENIOWYH 851 OHRON ZDROWI 18 382 13 1 71,3 13 1 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ 85156 ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM 5 8 5 86,2 5 UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 5 5 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTWMI 85195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 12 582 8 1 64,4 8 1 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 8 1 8 1 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTWMI 852 POMO SPOŁEZN 3 2 832 2 254 74,6 2 254 8523 OŚRODKI WSPRI 1 882 832 2 4 18,3 2 4 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 2 4 2 4 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTWMI SKŁDKI N UEZPIEZENI ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI 85213 RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISMI USTWY O ŚWIDZENIH RODZINNYH ORZ Z OSOY 519 9, POIERJĄE ZSIŁKI DL OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISMI USTWY Z DNI 4 KWIETNI 214 R. 85215 DODTKI MIESZKNIOWE 236, 85219 OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ 2 1, USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI 85228 11 139 126,4 139 OPIEKUŃZE DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 139 139 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTWMI 85231 POMO DL UDZOZIEMÓW 27 75 27,8 75 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 75 75 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTWMI 855 RODZIN 241 918 252 225 71 93, 225 71 8551 ŚWIDZENI WYHOWWZE 153 129 827 143 16 93,5 143 16 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE GMINOM ( ZWIĄZKOM GMIN, 26 ZWIĄZKOM POWITOWO-GMINNYM ), ZWIĄZNE Z 143 16 143 16 RELIZJĄ ŚWIDZENI WYHOWWZEGO STNOWIĄEGO POMO PŃSTW W WYHOWNIU DZIEI ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU 8552 LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI 78 545 34 75 541 96,2 75 541 SPOŁEZNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 75 541 75 541 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTWMI 8553 KRT DUŻEJ RODZINY 13 85, 8554 WSPIERNIE RODZINY 1 23 5 93 57,7 5 93 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 5 93 5 93 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTWMI SKŁDKI N UEZPIEZENI ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISMI USTWY O 85513 ŚWIDZENIH RODZINNYH ORZ Z OSOY 467 x 467 POIERJĄE ZSIŁKI DL OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISMI USTWY Z DNI 4 KWIETNI 214 R. O USTLENIU I WYPŁIE ZSIŁKÓW DL OPIEKUNÓW Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 11

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochody majątkowe DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 21 N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 467 467 ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTWMI DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 56 924 939 32 981 2 57,9 32 981 2 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 16, 695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 16, 81 OŚWIT I WYHOWNIE 13 46 17 12 975 2 99,5 12 975 2 811 SZKOŁY PODSTWOWE 112, ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH 813 617 87 616 99,7 616 PODSTWOWYH DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 616 616 (ZWIĄZKÓW GMIN) 814 PRZEDSZKOL 11 62 34 11 726 4 1,9 11 726 4 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 11 726 4 11 726 4 (ZWIĄZKÓW GMIN) 815 PRZEDSZKOL SPEJLNE 53 43 28 52,4 28 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 28 28 (ZWIĄZKÓW GMIN) 816 INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 87 68 112 127,7 112 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 112 112 (ZWIĄZKÓW GMIN) ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL 8149 DZIEI W PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH 554 85 492 8 88,8 492 8 PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 492 8 492 8 (ZWIĄZKÓW GMIN) 852 POMO SPOŁEZN 22 938 769 2 6 87,2 2 6 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z 85213 POMOY SPOŁEZNEJ ORZ Z OSOY 638 561 641 1,4 641 UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 641 641 (ZWIĄZKÓW GMIN) ZSIŁKI I POMO W NTURZE ORZ SKŁDKI N 85214 7 941 28 6 925 87,2 6 925 UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 6 925 6 925 (ZWIĄZKÓW GMIN) 85216 ZSIŁKI STŁE 6 282 5 818 92,6 5 818 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 5 818 5 818 (ZWIĄZKÓW GMIN) 85219 OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ 2 942 2 913 99, 2 913 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 2 913 2 913 (ZWIĄZKÓW GMIN) 8523 POMO W ZKRESIE DOŻYWINI 5 135 3 79 72,2 3 79 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 23 N RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN 3 79 3 79 (ZWIĄZKÓW GMIN) 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 1 1, POMO MTERILN DL UZNIÓW O HRKTERZE 85415 1 1, SOJLNYM 855 RODZIN 3 84, 8555 TWORZENIE I FUNKJONOWNIE ŻŁOKÓW 3 84, DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ 25 28 112, 28 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 25 28 112, 28 7135 MENTRZE 25 28 112, 28 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 22 N ZDNI IEŻĄE RELIZOWNE PRZEZ GMINĘ N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI 28 28 RZĄDOWEJ Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 12

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochody majątkowe DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH 312 289 1 4 448,3 1 4 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 1 4 x 1 4 795 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 4 x 1 4 DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE 626 KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW 1 4 1 4 INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH 81 OŚWIT I WYHOWNIE 243 371, 811 SZKOŁY PODSTWOWE 171 562, 815 PRZEDSZKOL SPEJLNE 71 89, 851 OHRON ZDROWI 65 585, 85195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 65 585, 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 3 333, 92 GOSPODRK ODPDMI KOMUNLNYMI 3 333, DOHODY POWITU 692 282 742 643 397 133 92,9 383 659 784 259 737 349 DOHODY WŁSNE 26 311 957 45 25 24 171,1 25 25 24 2 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 1 6 21 6 1 35, 1 6 2 DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH 615 POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW 1 6 21 6 1 35, 1 6 2 N DROGI GMINNE) 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 1 6 1 6 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH INWESTYJI 629 GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, 2 2 POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 6 51 74 6 92,3 6 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 6 51 74 6 92,3 6 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 6 6 ZLEONYH USTWMI 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 1 3 75 1 3 65 1, 1 3 65 7112 ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII 1 3 1 3 1, 1 3 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 1 3 1 3 7115 NDZÓR UDOWLNY 75 65 86,7 65 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 2 2 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 2 2 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 25 25 ZLEONYH USTWMI 75 DMINISTRJ PULIZN 6 48 731 6 26 96,8 6 26 752 STROSTW POWITOWE 6 4 6 2 96,9 6 2 42 WPŁYWY Z OPŁTY KOMUNIKYJNEJ 5 4 5 4 65 WPŁYWY Z OPŁT Z WYDNIE PRW JZDY 8 8 7595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 8 731 6 68,7 6 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 6 6 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON 754 628 1 15,9 1 PRZEIWPOŻROW KOMENDY POWITOWE PŃSTWOWEJ STRŻY 75411 628 1 15,9 1 POŻRNEJ DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 1 1 ZLEONYH USTWMI 755 WYMIR SPRWIEDLIWOŚI 4 539, 75515 NIEODPŁTN POMO PRWN 4 539, DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 756 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ 18 18 1, 18 WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM WPŁYWY Z INNYH OPŁT STNOWIĄYH DOHODY 75618 JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO N 18 18 1, 18 PODSTWIE USTW WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH 49 PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N 18 18 PODSTWIE ODRĘNYH USTW 758 RÓŻNE ROZLIZENI 626 1 625 6 99,9 625 6 75814 RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE 626 1 625 6 99,9 625 6 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 1 1 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 625 5 625 5 81 OŚWIT I WYHOWNIE 537 942 86 94 16,2 86 94 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 13

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 812 SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE 3, 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 14 3 14 4 1,3 14 4 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 4 4 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 2 2 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 12 12 813 SZKOŁY ZWODOWE 418 57 12 9 3,1 12 9 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 12 9 12 9 8134 SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE 1 4, ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I 814 PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI 93 334 6 64,3 6 ZWODOWEGO 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 6 6 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 7 635, 852 POMO SPOŁEZN 6 22 77 6 49 8 14,4 6 49 8 8522 DOMY POMOY SPOŁEZNEJ 6 192 2 6 48 2 14,7 6 48 2 WPŁYWY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK 75 SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW 15 15 PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 6 46 6 46 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 1 2 1 2 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 2 2 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 2 2 JEDNOSTKI SPEJLISTYZNEGO PORDNITW, 8522 MIESZKNI HRONIONE I OŚRODKI INTERWENJI 27 175 1 36,8 1 KRYZYSOWEJ 83 WPŁYWY Z USŁUG 1 1 85295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 9 6 66,7 6 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 6 6 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI 853 395 3 257 4 65,1 257 4 SPOŁEZNEJ REHILITJ ZWODOW I SPOŁEZN OSÓ 85311 232 94 4,5 94 NIEPEŁNOSPRWNYH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 18 18 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 66 66 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 1 1 ZESPOŁY DO SPRW ORZEKNI O 85321 9 1 111,1 1 NIEPEŁNOSPRWNOŚI DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 236 ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ 1 1 ZLEONYH USTWMI PŃSTWOWY FUNDUSZ REHILITJI OSÓ 85324 12 12 1, 12 NIEPEŁNOSPRWNYH 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 12 12 85333 POWITOWE URZĘDY PRY 42 4 42 4 1, 42 4 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 42 4 42 4 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 1 5 1 5 1, 1 5 PORDNIE PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZNE, W TYM 8546 7 7 1, 7 PORDNIE SPEJLISTYZNE 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 7 7 8541 INTERNTY I URSY SZKOLNE 35 35 1, 35 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 35 35 855 RODZIN 2 116 287 1 995 7 94,3 1 995 7 8558 RODZINY ZSTĘPZE 39 989 311 1,3 311 WPŁYWY OD RODZIÓW Z TYTUŁU OPŁTY Z POYT 68 11 11 DZIEK W PIEZY ZSTĘPZEJ 83 WPŁYWY Z USŁUG 3 3 DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO- 8551 1 86 298 1 684 7 93,3 1 684 7 WYHOWWZYH WPŁYWY OD RODZIÓW Z TYTUŁU OPŁTY Z POYT 68 5 5 DZIEK W PIEZY ZSTĘPZEJ 83 WPŁYWY Z USŁUG 1 673 1 673 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 2 2 WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I 96 6 5 6 5 DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 382 849 281 73,4 281 93 OZYSZZNIE MIST I WSI 81 849, WPŁYWY I WYDTKI ZWIĄZNE Z GROMDZENIEM 919 ŚRODKÓW Z OPŁT I KR Z KORZYSTNIE ZE 31 281 93,4 281 ŚRODOWISK Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 14

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochody majątkowe WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYH KR 58 PIENIĘŻNYH OD OSÓ PRWNYH I INNYH 1 1 JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 28 28 UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH 3 4 3 4 1, 3 4 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 756 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ 3 4 3 4 1, 3 4 WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁY POWITÓW W PODTKH STNOWIĄYH 75622 3 4 3 4 1, 3 4 DOHÓD UDŻETU PŃSTW WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ 2 3 4 3 4 PRWNYH UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH 81 372 469 93 367 378 114,7 93 367 378 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ 756 FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ 81 372 469 93 367 378 114,7 93 367 378 WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁY POWITÓW W PODTKH STNOWIĄYH 75622 81 372 469 93 367 378 114,7 93 367 378 DOHÓD UDŻETU PŃSTW WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ 1 93 367 378 93 367 378 FIZYZNYH SUWENJE 195 669 236 217 743 176 111,3 217 743 176 758 RÓŻNE ROZLIZENI 195 669 236 217 743 176 111,3 217 743 176 ZĘŚĆ OŚWITOW SUWENJI OGÓLNEJ DL 7581 182 125 356 23 449 76 111,7 23 449 76 JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW 23 449 76 23 449 76 ZĘŚĆ RÓWNOWŻĄ SUWENJI OGÓLNEJ DL 75832 13 543 88 14 294 1 15,5 14 294 1 POWITÓW 292 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW 14 294 1 14 294 1 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJĘ ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I 3 336 254 94 24 153 929 71,4 7 416 58 232 737 349 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 35 112 879 194 867 447 63,9 194 867 447 DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH 615 POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW 35 112 879 194 867 447 63,9 194 867 447 N DROGI GMINNE) DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 194 867 447 194 867 447 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 1 595 359 15 682 5 148, 15 682 5 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 1 595 359 15 682 5 148, 15 682 5 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 15 682 5 15 682 5 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 81 OŚWIT I WYHOWNIE 2 545 856 29 63 982 144,1 7 416 58 22 187 42 812 SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE 9 481 53 4 559,4 53 4 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 53 4 53 4 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 8115 TEHNIK 1 395 741 172 993 12,4 172 993 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 12 54 12 54 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW 16 939 16 939 WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 29 341 22 794 96,9 22 794 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 15

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 59 59 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW 143 794 143 794 WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 813 SZKOŁY ZWODOWE 13 158 881 22 812 453 173,4 916 52 21 896 41 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 184 42 184 42 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW 731 65 731 65 WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 21 896 41 21 896 41 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 8134 SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE 37 59 x 37 59 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW 37 59 37 59 WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I 814 PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI 164 37 875 23,1 37 875 ZWODOWEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ 271 IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW 37 875 37 875 WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 5 68 412 6 287 237 112,1 5 996 236 291 1 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 27 W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, 92 836 92 836 LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE 25 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 29 W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, 1 985 1 985 LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE 25 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 5 218 692 5 218 692 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 259 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 673 723 673 723 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6257 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 247 554 247 554 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW 6259 W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU 43 447 43 447 PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 16

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochody majątkowe DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 3 43 841 27 994 31 92, 27 994 31 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 658 142 589 3 89,5 589 3 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 658 142 589 3 89,5 589 3 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI 589 3 589 3 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 1 147 3 1 178 5 12,7 1 178 5 7112 ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII 351 3 361 5 12,9 361 5 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI 361 5 361 5 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 7115 NDZÓR UDOWLNY 796 817 12,6 817 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI 817 817 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 75 DMINISTRJ PULIZN 471 6 489 7 13,8 489 7 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 381 6 4 7 15, 4 7 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI 4 7 4 7 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 7545 KWLIFIKJ WOJSKOW 9 89 98,9 89 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI 89 89 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 752 ORON NRODOW 252 5, 75295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 252 5, EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON 754 21 951 45 22 213 61 11,2 22 213 61 PRZEIWPOŻROW KOMENDY POWITOWE PŃSTWOWEJ STRŻY 75411 21 951 45 22 213 61 11,2 22 213 61 POŻRNEJ DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI 22 213 61 22 213 61 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 755 WYMIR SPRWIEDLIWOŚI 726 12 792 19,1 792 75515 NIEODPŁTN POMO PRWN 726 12 792 19,1 792 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI 792 792 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 758 RÓŻNE ROZLIZENI 4 355, 75814 RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE 4 355, 81 OŚWIT I WYHOWNIE 113 51, ZPEWNIENIE UZNIOM PRW DO EZPŁTNEGO 8153 DOSTĘPU DO PODRĘZNIKÓW, MTERIŁÓW 113 51, EDUKYJNYH LU MTERIŁÓW ĆWIZENIOWYH 851 OHRON ZDROWI 71 8 75 14,5 75 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ 85156 ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM 71 8 75 14,5 75 UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI 75 75 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 852 POMO SPOŁEZN 474 74 11 2 23,2 11 2 ZDNI W ZKRESIE PRZEIWDZIŁNI PRZEMOY 8525 45 582 37 2 81,6 37 2 W RODZINIE DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI 37 2 37 2 RELIZOWNE PRZEZ POWIT SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z 85213 POMOY SPOŁEZNEJ ORZ Z OSOY 1 7 1 58,8 1 UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI 1 1 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 85231 POMO DL UDZOZIEMÓW 427 422 72 16,8 72 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 17

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI 72 72 RELIZOWNE PRZEZ POWIT POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI 853 2 889 547 1 191 41,2 1 191 SPOŁEZNEJ ZESPOŁY DO SPRW ORZEKNI O 85321 1 27 979 1 191 93,7 1 191 NIEPEŁNOSPRWNOŚI DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI 1 191 1 191 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 85334 POMO DL REPTRINTÓW 179 23, 85395 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 439 365, 855 RODZIN 1 68 49 1 355 84,2 1 355 8554 WSPIERNIE RODZINY 114 39 66 57,7 66 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 211 N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTWMI 66 66 RELIZOWNE PRZEZ POWIT 8558 RODZINY ZSTĘPZE 1 428 8 1 233 86,3 1 233 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE POWITOM, ZWIĄZNE Z 216 RELIZJĄ DODTKU WYHOWWZEGO ORZ 1 233 1 233 DODTKU DO ZRYZŁTOWNEJ KWOTY STNOWIĄYH POMO PŃSTW W WYHOWNIU DZIEI DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO- 8551 65 3 56 85,8 56 WYHOWWZYH DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE POWITOM, ZWIĄZNE Z 216 RELIZJĄ DODTKU WYHOWWZEGO ORZ 56 56 DODTKU DO ZRYZŁTOWNEJ KWOTY STNOWIĄYH POMO PŃSTW W WYHOWNIU DZIEI 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 25 35, 92195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 25 35, DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 8 487 812 6 969 82,1 6 969 81 OŚWIT I WYHOWNIE 14, 812 SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE 14, 852 POMO SPOŁEZN 8 473 812 6 969 82,2 6 969 8522 DOMY POMOY SPOŁEZNEJ 8 473 812 6 969 82,2 6 969 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 213 N RELIZJĘ IEŻĄYH ZDŃ WŁSNYH 6 969 6 969 POWITU DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ 1 248 9 1 744 1 139,7 1 744 1 81 OŚWIT I WYHOWNIE 1 744 1 139,7 1 744 1 8146 DOKSZTŁNIE I DOSKONLENIE NUZYIELI 38 x 38 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 212 N ZDNI IEŻĄE RELIZOWNE PRZEZ POWIT N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI 38 38 RZĄDOWEJ 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 248 9 1 436 1 115, 1 436 1 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW 212 N ZDNI IEŻĄE RELIZOWNE PRZEZ POWIT N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI 1 436 1 1 436 1 RZĄDOWEJ DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH 9 17 433 7 76,9 7 81 OŚWIT I WYHOWNIE 164 933, 812 SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE 6 88, 813 SZKOŁY ZWODOWE 4 293, 8134 SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE 3 76, ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I 814 PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI 15, ZWODOWEGO 852 POMO SPOŁEZN 242 5, 8522 DOMY POMOY SPOŁEZNEJ 242 5, 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 8 5 7 82,4 7 92195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 8 5 7 82,4 7 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 18

Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. % kol. 5 / 6 Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE 626 KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW 7 INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH Dochody majątkowe 7 926 KULTUR FIZYZN 2, 92695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 2, OGÓŁEM 2 218 461 116 2 12 75 61 95,6 1 684 151 55 436 599 6 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 19

Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie za 218 Plan r. z tego Wydatki bieżące PLN WYDTKÓW N ROK 219 z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki wynagrodzeni związane z a i składki od realizacją ich nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /zł/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 WYDTKI N ZDNI WŁSNE - GMIN 1 274 679 5 1 271 154 7 1 3 791 868 824 866 117 446 277 147 378 588 97 129 26 611 44 694 79 13 6 35 1 41 17 5 24 362 139 234 187 139 111 412 591 6 175 1 ROLNITWO I ŁOWIETWO 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 13 IZY ROLNIZE 4 4 4 4 4 195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ 5 5 5 5 42 DOSTRZNIE WODY 5 5 5 5 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 299 19 696 249 814 522 133 288 963 132 594 763 132 594 763 1 594 2 116 525 559 116 525 559 84 488 8 64 LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY 173 166 967 191 284 829 125 464 7 124 87 5 124 87 5 594 2 65 82 129 65 82 129 65 82 129 616 DROGI PULIZNE GMINNE 81 327 587 56 164 693 7 724 263 7 724 263 7 724 263 48 44 43 48 44 43 18 667 951 695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 44 615 142 2 365 1 1 2 265 2 265 63 TURYSTYK 823 5 863 5 628 5 628 5 628 5 235 235 633 ZDNI W ZKRESIE UPOWSZEHNINI TURYSTYKI 823 5 863 5 628 5 628 5 628 5 235 235 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 62 979 82 79 83 34 38 42 38 396 8 75 29 691 24 4 663 34 4 663 34 71 ZKŁDY GOSPODRKI MIESZKNIOWEJ 39 162 38 465 38 45 38 381 8 75 29 676 24 6 6 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 17 935 355 2 871 194 15 15 15 2 856 194 2 856 194 795 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 5 882 465 19 747 11 19 747 11 19 747 11 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 12 274 16 12 242 864 1 615 372 9 74 41 2 226 93 7 477 48 98 562 2 4 1 627 492 1 627 492 7112 ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII 3 352 739 2 394 5 2 394 5 2 374 5 35 2 69 5 2 7135 MENTRZE 94 562 929 562 929 562 41 41 888 562 7195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 8 16 859 8 918 82 7 291 31 7 288 91 1 921 93 5 366 98 2 4 1 627 492 1 627 492 73 NUK 6 819 778 2 644 294 2 41 598 1 91 346 45 926 1 495 42 1 58 252 18 233 696 18 233 696 18 213 696 736 DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ 6 819 778 2 644 294 2 41 598 1 91 346 45 926 1 495 42 1 58 252 18 233 696 18 233 696 18 213 696 75 DMINISTRJ PULIZN 12 92 46 111 862 78 12 896 978 92 836 687 69 42 285 23 434 42 45 1 4 75 9 1 541 8 965 1 8 965 1 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2 955 34 3 614 34 3 614 34 3 597 84 2 944 1 653 74 16 5 7522 RDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) 1 25 1 1 193 4 193 4 86 6 7523 URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) 66 36 925 72 899 64 7 714 64 7 547 464 61 243 739 9 33 725 166 6 2 185 2 185 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 2

z tego Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie za 218 Plan r. Wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki wynagrodzeni związane z a i składki od realizacją ich nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 PROMOJ JEDNOSTEK SMORZĄDU 7575 4 126 4 248 4 248 4 248 6 3 4 187 7 TERYTORILNEGO 7595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 27 625 195 3 1 674 23 32 574 14 249 983 5 154 146 9 95 837 45 15 5 9 1 541 6 78 1 6 78 1 752 ORON NRODOW 11 91 1 1 1 75212 POZOSTŁE WYDTKI ORONNE 1 1 1 1 75295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 91 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON 754 12 37 3 12 332 95 11 755 45 11 474 95 8 916 2 558 95 28 5 577 5 577 5 PRZEIWPOŻROW 75416 STRŻ GMINN (MIEJSK) 11 38 11 15 1 635 1 354 5 8 916 1 438 5 28 5 38 38 75495 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 332 3 1 317 95 1 12 45 1 12 45 1 12 45 197 5 197 5 757 OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO 19 698 983 18 91 18 91 1 41 17 5 OSŁUG PPIERÓW WRTOŚIOWYH, 7572 KREDYTÓW I POŻYZEK JEDNOSTEK 18 25 17 5 17 5 17 5 SMORZĄDU TERYTORILNEGO ROZLIZENI Z TYTUŁU PORĘZEŃ I 7574 GWRNJI UDZIELONYH PRZEZ SKR PŃSTW LU JEDNOSTKĘ SMORZĄDU 1 448 983 1 41 1 41 1 41 TERYTORILNEGO 758 RÓŻNE ROZLIZENI 5 96 744 8 15 8 15 8 15 8 15 75818 REZERWY OGÓLNE I ELOWE 5 96 744 8 15 8 15 8 15 8 15 81 OŚWIT I WYHOWNIE 443 137 83 436 27 647 423 352 747 345 996 65 32 133 6 43 863 5 72 331 1 2 77 64 2 947 357 12 854 9 12 854 9 811 SZKOŁY PODSTWOWE 193 275 499 194 459 58 186 943 358 167 951 147 91 2 41 17 832 54 62 358 7 515 7 7 515 7 ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH 813 6 911 41 7 669 7 669 7 267 6 567 7 362 4 PODSTWOWYH 814 PRZEDSZKOL 114 648 89 119 22 278 117 475 278 88 365 6 76 23 12 135 6 28 667 35 64 137 38 1 547 1 547 815 PRZEDSZKOL SPEJLNE 3 999 779 5 43 7 5 43 7 5 43 7 816 INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 536 22 657 6 657 6 1 1 647 6 811 GIMNZJ 48 673 481 34 528 54 34 528 54 29 638 25 315 4 323 4 8 8 1 54 8113 DOWOŻENIE UZNIÓW DO SZKÓŁ 27 27 27 27 27 8142 OŚRODKI SZKOLENI, DOKSZTŁNI I DOSKONLENI KDR 1 589 417 1 391 329 1 391 329 1 72 4 893 2 179 2 2 316 929 8146 DOKSZTŁNIE I DOSKONLENIE NUZYIELI 1 45 823 1 358 1 1 358 1 1 358 1 14 1 1 344 8147 ILIOTEKI PEDGOGIZNE 26 17 26 45 26 45 26 45 23 3 3 15 8148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 24 135 551 24 561 1 24 261 1 24 151 1 21 273 2 878 1 11 3 3 ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI W 8149 PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH 18 38 454 18 692 8 18 692 8 7 436 6 934 52 11 236 8 2 PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 21

z tego Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie za 218 Plan r. Wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki wynagrodzeni związane z a i składki od realizacją ich nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH 815 STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I 18 18 3 19 634 5 19 634 5 16 433 5 15 348 1 85 5 3 161 4 MŁODZIEŻY W SZKOŁH PODSTWOWYH RELIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I MŁODZIEŻY W GIMNZJH, KLSH DOTYHZSOWEGO GIMNZJUM PROWDZONYH W SZKOŁH INNEGO 8152 TYPU, LIEH, TEHNIKH, SZKOŁH 2 488 5 2 658 5 2 658 5 1 597 5 1 489 18 5 841 22 POLIELNYH, RNŻOWYH SZKOŁH I I II STOPNI I KLSH DOTYHZSOWEJ ZSDNIZEJ SZKOŁY ZWODOWEJ PROWDZONEJ W RNŻOWYH SZKOŁH I STOPNI ORZ SZKOŁH RTYSTYZNYH 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 8 733 336 5 874 692 2 382 492 42 137 283 1 1 862 492 3 492 2 3 492 2 851 OHRON ZDROWI 2 33 785 2 281 13 391 6 739 4 287 695 2 451 35 6 646 7 5 3 6 89 6 89 85111 SZPITLE OGÓLNE 6 38 6 5 6 5 6 5 85149 PROGRMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 2 35 1 2 51 2 51 1 16 1 16 1 35 85152 ZPOIEGNIE I ZWLZNIE IDS 6 6 6 5 5 55 85153 ZWLZNIE NRKOMNII 1 35 1 55 1 55 5 5 1 5 85154 PRZEIWDZIŁNIE LKOHOLIZMOWI 7 84 7 175 7 175 2 983 3 2 27 495 712 85 4 191 7 85158 IZY WYTRZEŹWIEŃ 2 417 2 538 2 538 2 532 7 2 17 2 515 5 5 3 85195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 77 685 443 53 53 53 39 39 852 POMO SPOŁEZN 79 946 644 83 87 89 82 939 89 35 725 7 2 583 11 15 141 969 9 78 37 434 82 148 148 8522 DOMY POMOY SPOŁEZNEJ 1 887 5 12 35 12 35 11 3 11 3 1 5 8523 OŚRODKI WSPRI 1 83 547 2 23 2 1 985 2 1 981 88 1 625 71 356 179 3 32 38 38 ZDNI W ZKRESIE PRZEIWDZIŁNI 8525 69 6 69 6 69 6 39 6 39 6 3 PRZEMOY W RODZINIE SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE 85213 NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY SPOŁEZNEJ ORZ Z OSOY 646 61 647 647 647 647 UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ ZSIŁKI I POMO W NTURZE ORZ SKŁDKI 85214 N UEZPIEZENI EMERYTLNE I 12 547 28 12 36 12 36 111 111 11 925 RENTOWE Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 22

z tego Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie za 218 Plan r. Wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki wynagrodzeni związane z a i składki od realizacją ich nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 85215 DODTKI MIESZKNIOWE 11 277 61 11 635 11 635 11 635 85216 ZSIŁKI STŁE 6 345 5 844 5 844 26 26 5 818 85219 OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ 18 92 93 21 215 49 21 15 49 21 15 49 18 632 9 2 382 59 9 11 11 85228 USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI OPIEKUŃZE 4 372 694 4 893 4 893 392 5 314 5 78 4 5 5 8523 POMO W ZKRESIE DOŻYWINI 7 47 2 6 463 6 463 6 463 85295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 6 2 33 5 911 6 5 911 6 211 6 1 21 6 4 2 1 5 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 573 45 45 175 18 9 156 1 275 85395 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 573 45 45 175 18 9 156 1 275 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 16 299 34 14 99 14 99 12 72 6 11 125 1 595 6 1 3 969 4 8541 ŚWIETLIE SZKOLNE 11 983 644 11 73 6 11 73 6 11 623 6 1 72 93 6 8 8544 WZESNE WSPOMGNIE ROZWOJU DZIEK 1 371 99 1 463 1 463 362 347 15 1 1 1 KOLONIE I OOZY ORZ INNE FORMY 85412 WYPOZYNKU DZIEI I MŁODZIEŻY 526 447 5 5 3 58 242 2 SZKOLNEJ, TKŻE SZKOLENI MŁODZIEŻY 85415 POMO MTERILN DL UZNIÓW 1 761 953 668 4 668 4 668 4 85416 POMO MTERILN DL UZNIÓW O HRKTERZE MOTYWYJNYM 22 22 22 22 85495 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 435 435 435 435 435 855 RODZIN 26 912 953 24 577 261 24 282 261 2 892 281 15 91 951 4 981 33 2 434 2 955 78 295 295 8551 ŚWIDZENI WYHOWWZE 53 7 21 21 21 21 ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z 8552 FUNDUSZU LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I 3 972 813 4 967 949 4 857 949 3 987 349 3 54 3 933 49 87 6 11 11 RENTOWE Z UEZPIEZENI SPOŁEZNEGO 8553 KRT DUŻEJ RODZINY 78 6 88 6 88 6 88 6 86 4 2 2 8554 WSPIERNIE RODZINY 2 472 26 3 18 844 3 18 844 739 644 662 47 77 174 2 434 2 7 8555 TWORZENIE I FUNKJONOWNIE ŻŁOKÓW 19 858 814 16 129 868 15 944 868 15 866 688 12 17 781 3 758 97 78 18 185 185 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 98 153 86 111 654 828 89 745 24 89 251 4 2 9 929 87 241 111 48 14 2 21 99 588 21 99 588 8 71 815 91 GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD 5 164 852 5 839 3 727 3 447 3 447 28 2 112 2 112 92 GOSPODRK ODPDMI KOMUNLNYMI 46 754 766 51 124 51 124 51 124 1 131 95 49 992 5 93 OZYSZZNIE MIST I WSI 4 34 815 8 575 5 8 575 5 8 575 5 8 575 5 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 23

z tego Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie za 218 Plan r. Wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki wynagrodzeni związane z a i składki od realizacją ich nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 94 UTRZYMNIE ZIELENI W MISTH I GMINH 12 48 454 11 776 11 9 73 11 9 73 11 9 73 11 2 73 2 73 95 OHRON POWIETRZ TMOSFERYZNEGO I KLIMTU 5 248 615 9 83 73 1 1 1 9 82 73 9 82 73 8 71 815 97 ZMNIEJSZENIE HŁSU I WIRJI 23 124 2 2 2 2 913 SHRONISK DL ZWIERZĄT 1 465 61 1 637 139 1 536 139 1 521 939 847 979 673 96 14 2 11 11 915 OŚWIETLENIE ULI, PLÓW I DRÓG 15 377 15 13 575 7 11 475 11 475 11 475 2 1 7 2 1 7 926 POZOSTŁE DZIŁNI ZWIĄZNE Z GOSPODRKĄ ODPDMI 1 1 1 1 1 1 1 995 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 7 46 429 8 176 685 3 14 5 3 4 5 3 2 974 5 1 5 72 185 5 72 185 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 2 235 13 24 741 49 2 27 49 1 432 77 1 355 18 8 49 515 4 714 4 714 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLIE I KLUY 8 243 587 7 745 7 745 7 745 9211 GLERIE I IUR WYSTW RTYSTYZNYH 2 734 213 3 33 579 2 833 579 2 833 579 2 2 92118 MUZE 2 332 7 4 269 85 3 11 85 3 11 85 1 168 1 168 9212 OHRON ZYTKÓW I OPIEK ND ZYTKMI 1 73 8 3 632 1 832 632 7 625 1 2 1 8 1 8 92195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 5 193 83 6 6 62 4 514 62 8 7 73 3 199 62 515 1 546 1 546 OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE 925 ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY 879 432 976 78 976 78 966 78 434 83 531 95 1 HRONIONEJ PRZYRODY 9253 REZERWTY I POMNIKI PRZYRODY 25 67 5 67 5 67 5 67 5 9254 OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE 842 432 893 28 893 28 883 28 434 83 448 45 1 92595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 12 16 16 16 16 926 KULTUR FIZYZN 46 265 4 173 33 455 15 275 4 15 235 16 88 1 3 6 718 548 6 17 9261 OIEKTY SPORTOWE 1 5 1 1 1 9264 INSTYTUJE KULTURY FIZYZNEJ 27 521 26 918 2 36 14 73 14 73 5 63 6 558 388 6 17 9265 ZDNI W ZKRESIE KULTURY FIZYZNEJ 14 9 12 59 12 59 4 4 11 25 1 3 92695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 2 344 565 55 55 55 6 6 WYDTKI N ZDNI WŁSNE - POWIT 862 8 158 782 925 32 354 19 369 278 744 3 222 198 298 56 545 75 6 8 43 6 577 156 8 689 87 428 95 663 428 95 663 31 663 441 2 LEŚNITWO 12 18 23 23 23 23 22 NDZÓR ND GOSPODRKĄ LEŚNĄ 12 18 23 23 23 23 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 448 442 378 332 455 498 6 572 6 569 12 6 557 3 325 883 498 325 883 498 263 274 19 DROGI PULIZNE W MISTH N 615 PRWH POWITU (W ROZDZILE NIE 448 442 378 332 455 498 6 572 6 569 12 6 557 3 325 883 498 325 883 498 263 274 19 UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 31 125 327 31 496 3 246 3 246 3 244 6 1 7 31 25 31 25 18 45 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 24

z tego Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie za 218 Plan r. Wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki wynagrodzeni związane z a i składki od realizacją ich nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 31 125 327 31 496 3 246 3 246 3 244 6 1 7 31 25 31 25 18 45 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 3 26 2 3 799 7 3 799 7 3 796 3 3 19 687 3 3 4 7112 ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII 2 979 2 3 752 7 3 752 7 3 749 3 3 19 64 3 3 4 7195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 47 47 47 47 47 75 DMINISTRJ PULIZN 9 36 86 1 127 56 1 127 56 1 122 36 6 968 3 154 36 5 2 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 65 46 779 66 779 66 779 66 763 16 66 752 STROSTW POWITOWE 8 71 4 9 347 9 9 347 9 9 342 7 6 25 3 137 7 5 2 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 895 46 686 7 686 7 685 7 685 7 1 7545 KOMENDY POWITOWE POLIJI 5 4 4 4 4 75411 KOMENDY POWITOWE PŃSTWOWEJ STRŻY POŻRNEJ 311 644 2 2 2 2 75414 ORON YWILN 37 9 38 7 38 7 38 7 38 7 75421 ZRZĄDZNIE KRYZYSOWE 21 44 22 22 22 22 75495 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 24 62 26 26 25 25 1 755 WYMIR SPRWIEDLIWOŚI 4 579 75515 NIEODPŁTN POMO PRWN 4 579 81 OŚWIT I WYHOWNIE 229 688 685 253 167 572 21 788 97 176 73 8 154 59 9 22 13 9 25 45 2 623 1 8 686 87 42 378 665 42 378 665 28 939 251 812 SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE 2 813 167 24 245 74 24 8 74 19 214 4 17 871 4 1 343 4 78 59 26 674 165 165 8111 GIMNZJ SPEJLNE 5 714 5 3 895 5 3 895 5 3 849 5 3 531 318 5 46 8115 TEHNIK 49 865 147 56 14 452 56 14 452 53 225 6 47 21 3 6 24 3 1 4 175 1 213 852 8116 SZKOŁY POLIELNE 11 668 2 12 47 1 12 47 1 2 42 1 1 663 5 378 6 1 5 8117 RNŻOWE SZKOŁY I I II STOPNI 3 671 633 5 99 3 5 99 3 5 62 3 4 446 8 1 155 5 287 2 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 68 246 21 72 176 411 7 36 411 63 321 55 67 7 651 6 632 2 153 411 1 87 1 87 8121 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE SPEJLNE 873 569 895 8 895 8 893 7 845 48 7 2 1 813 SZKOŁY ZWODOWE 37 117 731 46 7 819 7 85 969 6 715 9 4 899 1 1 816 8 476 5 564 69 38 21 85 38 21 85 28 648 25 8132 SZKOŁY RTYSTYZNE 1 588 5 1 64 5 1 64 5 1 598 5 1 373 225 5 6 8134 SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE 6 881 669 7 595 486 7 595 486 7 158 6 475 683 367 22 48 486 ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I 814 PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI 1 559 169 9 533 52 7 682 238 7 499 6 393 1 16 25 158 238 1 85 814 1 85 814 DOKSZTŁNI ZWODOWEGO 8146 DOKSZTŁNIE I DOSKONLENIE NUZYIELI 1 122 49 793 3 793 3 793 3 22 771 3 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 25

z tego Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie za 218 Plan r. Wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki wynagrodzeni związane z a i składki od realizacją ich nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI W 8149 PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH 174 178 178 178 PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 8151 KWLIFIKYJNE KURSY ZWODOWE 2 89 1 1 949 1 1 949 1 1 148 1 1 32 6 115 5 8 1 RELIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I MŁODZIEŻY W GIMNZJH, KLSH DOTYHZSOWEGO GIMNZJUM PROWDZONYH W SZKOŁH INNEGO 8152 TYPU, LIEH, TEHNIKH, SZKOŁH 3 14 768 3 27 6 3 27 6 2 773 4 2 56 213 4 485 2 12 POLIELNYH, RNŻOWYH SZKOŁH I I II STOPNI I KLSH DOTYHZSOWEJ ZSDNIZEJ SZKOŁY ZWODOWEJ PROWDZONEJ W RNZOWYH SZKOŁH I STOPNI ORZ SZKOŁH RTYSTYZNYH 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 6 288 922 7 52 78 6 761 77 239 76 2 162 8 6 522 77 291 1 291 1 291 1 852 POMO SPOŁEZN 3 734 154 3 689 61 3 239 61 3 66 51 22 872 67 7 194 434 12 53 1 45 45 8522 DOMY POMOY SPOŁEZNEJ 28 532 552 28 163 921 27 713 921 27 662 421 2 928 962 6 733 459 51 5 45 45 JEDNOSTKI SPEJLISTYZNEGO 8522 PORDNITW, MIESZKNI HRONIONE I 1 58 952 1 37 3 1 37 3 1 368 43 1 96 338 272 92 1 6 OŚRODKI INTERWENJI KRYZYSOWEJ 85295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 142 65 1 155 65 1 155 65 1 35 65 846 767 188 883 12 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 9 33 63 1 135 23 1 135 23 673 82 372 1 31 72 9 461 23 85311 REHILITJ ZWODOW I SPOŁEZN OSÓ NIEPEŁNOSPRWNYH 3 555 316 3 547 42 3 547 42 158 32 158 32 3 389 1 85321 ZESPOŁY DO SPRW ORZEKNI O NIEPEŁNOSPRWNOŚI 43 512 512 512 372 1 139 9 85333 POWITOWE URZĘDY PRY 5 368 247 6 72 13 6 72 13 6 72 13 85395 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 38 93 334 45 12 5 39 162 5 31 91 15 26 57 8 5 852 35 6 8 451 9 5 85 5 85 8543 SPEJLNE OŚRODKI SZKOLNO- WYHOWWZE 3 894 25 4 851 8 3 851 8 3 545 2 2 979 566 2 3 6 6 1 1 8544 WZESNE WSPOMGNIE ROZWOJU DZIEK 6 318 2 6 83 2 6 83 2 33 2 321 5 8 7 6 5 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 26

z tego Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie za 218 Plan r. Wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki wynagrodzeni związane z a i składki od realizacją ich nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 PORDNIE PSYHOLOGIZNO- 8546 PEDGOGIZNE, W TYM PORDNIE 8 68 483 11 422 75 9 422 75 9 42 75 8 371 1 31 75 2 2 2 SPEJLISTYZNE 8547 PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO 6 918 627 6 27 8 6 27 8 6 17 8 5 44 973 8 1 8541 INTERNTY I URSY SZKOLNE 1 795 5 13 143 5 1 293 5 1 243 5 7 33 2 913 5 5 2 85 2 85 POMO MTERILN DL UZNIÓW O 85416 36 36 36 36 HRKTERZE MOTYWYJNYM 85417 SZKOLNE SHRONISK MŁODZIEŻOWE 394 8 43 2 43 2 42 9 386 9 16 3 OŚRODKI REWLIDYJNO- 85419 1 261 95 1 76 6 1 76 6 1 71 6 1 619 82 6 5 WYHOWWZE DOKSZTŁNIE I DOSKONLENIE 85446 227 524 186 2 186 2 186 2 2 4 183 8 NUZYIELI 85495 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 52 8 8 8 4 76 855 RODZIN 16 627 865 17 65 528 17 65 528 1 74 72 8 52 831 2 237 241 886 5 439 456 8554 WSPIERNIE RODZINY 7 7 7 7 8558 RODZINY ZSTĘPZE 5 71 844 6 33 548 6 33 548 1 511 848 1 459 812 52 36 4 818 7 DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO- 8551 1 856 21 1 664 98 1 664 98 9 228 224 7 43 19 2 185 25 816 62 756 WYHOWWZYH GOSPODRK KOMUNLN I OHRON 9 5 355 487 7 837 7 837 7 837 7 837 ŚRODOWISK 93 OZYSZZNIE MIST I WSI 5 283 575 7 833 7 833 7 833 7 833 97 ZMNIEJSZENIE HŁSU I WIRJI 66 912 995 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 5 4 4 4 4 KULTUR I OHRON DZIEDZITW 921 39 58 4 429 5 17 336 17 336 23 93 5 23 93 5 NRODOWEGO 9216 TETRY 7 225 7 6 7 15 7 15 45 45 9211 GLERIE I IUR WYSTW RTYSTYZNYH 3 336 2 959 2 848 2 848 111 111 92116 ILIOTEKI 3 487 3 757 3 757 3 757 92118 MUZE 3 795 4 153 5 3 716 3 716 437 5 437 5 92195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 21 215 22 5 22 5 22 5 926 KULTUR FIZYZN 2 92695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 2 WYDTKI N ZDNI Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE USTWMI - GMIN 25 728 53 229 532 373 229 532 373 11 19 253 9 512 673 1 677 58 1 85 35 217 256 77 1 ROLNITWO I ŁOWIETWO 786 195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 786 75 DMINISTRJ PULIZN 2 19 534 2 137 7 2 137 7 2 137 7 2 96 3 41 4 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2 19 534 2 137 7 2 137 7 2 137 7 2 96 3 41 4 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 27

z tego Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie za 218 Plan r. Wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki wynagrodzeni związane z a i składki od realizacją ich nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY 751 PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY 76 258 56 573 56 573 56 573 56 573 PRW ORZ SĄDOWNITW URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY 7511 PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY 56 68 56 573 56 573 56 573 56 573 PRW WYORY DO RD GMIN, RD POWITÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYORY 7519 WÓJTÓW, URMISTRZÓW I PREZYDENTÓW 649 578 MIST ORZ REFEREND GMINNE, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE 81 OŚWIT I WYHOWNIE 2 954 486 ZPEWNIENIE UZNIOM PRW DO EZPŁTNEGO DOSTĘPU DO 8153 PODRĘZNIKÓW, MTERIŁÓW 2 954 486 EDUKYJNYH LU MTERIŁÓW ĆWIZENIOWYH 851 OHRON ZDROWI 18 382 13 1 13 1 13 1 13 1 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE 85156 ORZ ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM 5 8 5 5 5 5 UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO 85195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 12 582 8 1 8 1 8 1 8 1 852 POMO SPOŁEZN 3 2 832 2 254 2 254 1 92 25 945 8 146 45 1 85 35 76 4 8523 OŚRODKI WSPRI 1 882 832 2 4 2 4 1 92 25 945 8 146 45 946 35 1 4 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE 85213 NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY SPOŁEZNEJ ORZ Z OSOY 519 9 UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ 85215 DODTKI MIESZKNIOWE 236 85219 OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ 2 1 USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE 85228 11 139 139 139 USŁUGI OPIEKUŃZE 85231 POMO DL UDZOZIEMÓW 27 75 75 75 855 RODZIN 241 918 252 225 71 225 71 7 89 63 6 414 1 476 63 217 18 37 8551 ŚWIDZENI WYHOWWZE 153 129 827 143 16 143 16 2 146 4 1 647 499 4 141 13 6 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 28

z tego Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie za 218 Plan r. Wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki wynagrodzeni związane z a i składki od realizacją ich nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z 8552 FUNDUSZU LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I 78 545 34 75 541 75 541 5 86 23 4 576 51 23 7 454 77 RENTOWE Z UEZPIEZENI SPOŁEZNEGO 8553 KRT DUŻEJ RODZINY 13 85 8554 WSPIERNIE RODZINY 1 23 5 93 5 93 191 191 5 712 SKŁDKI N UEZPIEZENI ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISMI USTWY O 85513 ŚWIDZENIH RODZINNYH ORZ Z OSOY POIERJĄE ZSIŁKI DL 467 467 467 467 OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISMI USTWY Z DNI 4 KWIETNI 214 R. O USTLENIU I WYPŁIE ZSIŁKÓW DL OPIEKUNÓW WYDTKI N ZDNI Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE USTWMI - POWIT 3 39 486 27 994 31 27 994 31 25 375 88 22 762 58 2 613 372 4 42 2 218 1 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 658 142 589 3 589 3 589 3 477 52 111 78 75 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 658 142 589 3 589 3 589 3 477 52 111 78 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 1 147 3 1 178 5 1 178 5 1 172 5 943 3 229 2 6 7112 ZDNI Z ZKRESU GEODEZJI I KRTOGRFII 351 3 361 5 361 5 361 5 257 3 14 2 7115 NDZÓR UDOWLNY 796 817 817 811 686 125 6 75 DMINISTRJ PULIZN 471 6 489 7 489 7 489 7 45 4 39 3 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 381 6 4 7 4 7 4 7 391 7 9 7545 KWLIFIKJ WOJSKOW 9 89 89 89 58 7 3 3 752 RON NRODOW 252 5 75295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 252 5 754 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 21 951 45 22 213 61 22 213 61 21 413 61 19 831 312 1 582 298 8 75411 KOMENDY POWITOWE PŃSTWOWEJ STRŻY POŻRNEJ 21 951 45 22 213 61 22 213 61 21 413 61 19 831 312 1 582 298 8 755 WYMIR SPRWIEDLIWOŚI 726 12 792 792 47 88 38 48 369 832 384 12 75515 NIEODPŁTN POMO PRWN 726 12 792 792 47 88 38 48 369 832 384 12 81 OŚWIT I WYHOWNIE 113 51 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 29

z tego Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie za 218 Plan r. Wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki wynagrodzeni związane z a i składki od realizacją ich nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 ZPEWNIENIE UZNIOM PRW DO EZPŁTNEGO DOSTĘPU DO 8153 PODRĘZNIKÓW, MTERIŁÓW 113 51 EDUKYJNYH LU MTERIŁÓW ĆWIZENIOWYH 851 OHRON ZDROWI 71 8 75 75 58 7 58 7 16 3 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE 85156 ORZ ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM 71 8 75 75 58 7 58 7 16 3 UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO 852 POMO SPOŁEZN 474 74 11 2 11 2 38 2 19 874 18 326 72 ZDNI W ZKRESIE PRZEIWDZIŁNI 8525 45 582 37 2 37 2 37 2 19 874 17 326 PRZEMOY W RODZINIE SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE 85213 NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY SPOŁEZNEJ ORZ Z OSOY 1 7 1 1 1 1 UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ 85231 POMO DL UDZOZIEMÓW 427 422 72 72 72 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI 853 2 889 547 1 191 1 191 1 191 987 64 23 936 SPOŁEZNEJ ZESPOŁY DO SPRW ORZEKNI O 85321 1 27 979 1 191 1 191 1 191 987 64 23 936 NIEPEŁNOSPRWNOŚI 85334 POMO DL REPTRINTÓW 179 23 85395 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 439 365 855 RODZIN 1 68 49 1 355 1 355 14 99 14 99 1 34 1 8554 WSPIERNIE RODZINY 114 39 66 66 2 1 2 1 63 9 8558 RODZINY ZSTĘPZE 1 428 8 1 233 1 233 12 33 12 33 1 22 67 DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO- 8551 65 3 56 56 56 56 55 44 WYHOWWZYH KULTUR I OHRON DZIEDZITW 921 25 35 NRODOWEGO 92195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 25 35 WYDTKI N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ - GMIN 25 28 28 28 28 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 25 28 28 28 28 7135 MENTRZE 25 28 28 28 28 WYDTKI N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ - POWIT 1 248 9 1 744 1 1 744 1 1 744 1 1 53 241 1 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 3

z tego Przewidywane Dz. Rozdz. Nazwa wykonanie za 218 Plan r. Wydatki bieżące z tego wydatki jednostek budżetowych z tego wydatki wynagrodzeni związane z a i składki od realizacją ich nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 81 OŚWIT I WYHOWNIE 1 248 9 1 744 1 1 744 1 1 744 1 1 53 241 1 DOKSZTŁNIE I DOSKONLENIE 8146 38 38 38 38 NUZYIELI 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 248 9 1 436 1 1 436 1 1 436 1 1 195 241 1 WYDTKI N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKMI SMORZĄDU TERYTORILNEGO - GMIN 1 363 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 1 313 616 DROGI PULIZNE GMINNE 1 313 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON 9 5 ŚRODOWISK 995 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 5 WYDTKI N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKMI SMORZĄDU TERYTORILNEGO - POWIT 1 1 1 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 1 1 1 613 DROGI PULIZNE WOJEWÓDZKIE 1 1 1 OGÓŁEM GMIN 1 526 795 535 1 5 714 38 1 26 352 241 836 84 37 455 789 82 38 294 55 13 345 961 261 951 56 13 6 35 1 41 17 5 24 362 139 234 187 139 111 412 591 6 175 OGÓŁEM POWIT 894 439 544 812 673 442 383 757 779 35 863 983 246 463 86 59 4 177 6 48 823 8 795 166 8 689 87 428 915 663 428 915 663 31 663 441 OGÓŁEM 2 421 235 79 2 313 387 822 1 644 11 2 1 141 948 353 72 253 626 439 694 727 19 754 784 27 746 726 21 75 157 1 41 17 5 669 277 82 663 12 82 422 76 32 6 175 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 31

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia LIMITY WYDTKÓW N ZDNI INWESTYYJNE RELIZOWNE W ROKU 219 UJĘTE W PLNIE WYDTKÓW UDŻETOWYH (w zał. Nr 2) Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 5 KM/1/ WM 1 ZDI/8/W M ZDI/33/ WM ZDM/6/ WM 4 ZDM/6/ WM ZDM/7/ WM 6 ZDM/61/ WM 6 64 6 615 912 2 4 6 615 65 Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /213-219/ 227 37 8 8 ZDM 6 615 6 615 6 615 657 / 659 65 / 657 / 659 65 / 657 / 659 65 / 657 / 659 65 / 657 / 659 6 615 65 Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w iałymstoku - budowa wiat przystankowych /219/ RZEM 2 952 "Intermodalny węzeł komunikacyjny w iałymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /212-221/ "Poprawa dostępności centrum iałegostoku dla komunikacji miejskiej" (l. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /211-22/ "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. ranickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej,. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /216-22/ "Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta iałystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w iałymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" /216-22/ Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta /216-219/ 2 952 2 952 154 854 561 2 4 111 236 378 51 775 548 11 544 146 52 217 95 3 742 37 184 56 258 25 2 952 912 2 4 28 831 548 19 944 3 25 533 557 23 684 393 3 44 71 2 117 85 25 2 KM 16 ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 32

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 7 ZDM/5/ WM 6 615 65 / 657 / 659 "udowa DW 669 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. iołkowskiego (DW 678)" (udowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w iałymstoku. (l. I. Paderewskiego, l. Niepodległości)) /212-219/ 361 85 253 16 8 3 13 4 4 ZDM 8 ZDM/116 /WM 1 ZDI/161/ WM 3 ZDI/164/ WM 4 ZDM/9/ WM 6 615 65 6 616 6 616 65 / 657 / 659 2 23 6 616 65 6 616 65 65 / 659 / 657 udowa zatok autobusowych na ul. K. iołkowskiego i ul. Narodowych Sił Zbrojnych /218-219/ RZEM "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w OF" /215-22/ "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w iałymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej do ul. J. Kuronia, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul.. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) /216-219/ 2 26 2 863 13 649 26 udowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /211-219/ 7 298 962 6 Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /215-22/ 1 147 783 2 5 4 219 672 11 17 62 2 2 1 3 912 682 325 883 498 16 65 15 6 113 527 7 535 733 58 2 5 2 4 92 151 6 115 469 28 4 19 878 393 ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM 5 ZDM/22/ WM 6 616 65 udowa ulic: iasnej, ytrusowej, Giżyckiej, Górniczej, Króla Zygmunta ugusta, Krzywej, Miętowej, Mohylowskiej, Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Podmokłej, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej - opracowanie dokumentacji /216-219/ 1 62 295 25 25 ZDM 6 ZDM/154 /WM 7 ZDM/155 /WM 6 616 65 6 616 65 udowa ul. Żniwnej /216-219/ 447 97 4 udowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaułek Podlaski /216-221/ 11 8 2 5 4 2 5 ZDM ZDM Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 33

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 8 ZDM/117 /WM 6 616 65 udowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: rzoskwiniowej, hmielowej, Fregatowej, Górnej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia agnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Krzyżowej (fragment), Letniej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, Solnickiej, Św. Jana hrzciciela, Szyszkowej, Wiklinowej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) - opracowanie dokumentacji /218-22/ 3 55 5 5 ZDM 9 ZDM/32/ WM 1 ZDM/7/ WM 11 ZDM/71/ WM 12 ZDM/77/ WM 13 ZDM/91/ WM 14 ZDM/94/ WM 15 ZDM/98/ WM 16 ZDM/99/ WM 17 ZDM/1 /WM 18 ZDM/11 /WM 19 ZDM/12 /WM 6 616 65 6 616 65 6 616 65 6 616 65 6 616 65 6 616 65 6 616 65 6 616 65 6 616 65 6 616 65 6 616 65 udowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), hętnika, Oczki /216-222/ udowa ulicy łączącej ul. K. iołkowskiego z ul. Pod Krzywą /217-22/ 1 713 345 65 udowa drogi dojazdowej do Żłobka przy ul. Oriona /217-219/ 2 789 3 4 udowa drogi dojazdowej na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami /217-219/ udżet Obywatelski 217 udowa kładki dla pieszych na rzece iałej wraz z chodnikami między ul. rzeską i ul. Racławicką /217-223/ udowa fragmentu ul. Konduktorskiej /217-22/ 1 34 662 1 udowa ul. Ziemskiej /217-219/ 1 733 665 6 udowa ul. S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego na osiedlu acieczki - opracowanie dokumentacji /217-219/ udowa ul. Wincentego Pola - opracowanie dokumentacji /217-219/ 51 167 1 udowa ul. Krokusowej, ul. Stokrotki i ul. Porannej wraz z sięgaczami /217-219/ 6 682 4 5 Modernizacja i przedłużenie fragmentu ul. itwy iałostockiej - opracowanie dokumentacji oraz przebudowa odcinka ul. itwy iałostockiej /217-219/ 7 569 796 5 2 148 462 2 1 716 745 5 96 924 1 735 48 638 5 65 4 2 1 5 1 6 1 1 4 5 638 ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 34

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2 ZDM/13 /WM 21 ZDM/127 /WM 22 ZDM/118 /WM 23 ZDM/119 /WM 24 ZDM/12 /WM 25 ZDM/121 /WM 26 ZDM/122 /WM 27 ZDM/123 /WM 28 ZDM/124 /WM 29 ZDM/125 /WM 3 ZDM/131 /WM 31 ZDM/132 /WM 32 ZDM/133 /WM 33 ZDM/137 /WM 6 616 65 6 616 65 6 616 65 6 616 65 6 616 65 6 616 65 6 616 65 6 616 65 6 616 65 6 616 65 6 616 65 6 616 65 6 616 65 6 616 65 udowa ul. Wigierskiej i ul. Kolonia Dojlidy /217-219/ 6 88 48 4 5 Utwardzenie terenu oraz budowa parkingu przy ul. ułgarskiej /218-219/ udżet Obywatelski 218 Dalsza budowa drogi na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami /218-219/ udżet Obywatelski 218 Utwardzenie kostką brukowo-betonową pasa drogowego położonego przy ul. S. Żeromskiego /218-219/ udżet Obywatelski 218 Droga dla rowerów na ul. S. Żeromskiego od ul. Pułaskiego do ul. Św. Jerzego; zachodnia strona /218-219/ udżet Obywatelski 218 udowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców ulicy Transportowej i Zachodniej /218-219/ udżet Obywatelski 218 oś dla kierowców i dla pieszych przy ul. Wołyńskiej / ul. ndrukiewicza /218-219/ udżet Obywatelski 218 udowa drogi łączącej osiedle "Słoneczny Stok" z ul. Marczukowską i stawami Marczukowskimi /218-219/ udżet Obywatelski 218 udowa ogólnodostępnych miejsc postojowych na osiedlu Wysoki Stoczek /218-219/ udżet Obywatelski 218 udowa ul. Kryształowej /218-219/ udżet Obywatelski 218 249 8 234 8 udowa nawierzchni ul. Płockiej wraz z ul. Przytorową zgodnie z istniejącą linią pasa drogowego /218-22/ udowa parkingu w rejonie ul. Lipowej wraz z drogami wewnętrznymi - opracowanie dokumentacji /218-219/ udowa parkingu przy parafii Przemienienia Pańskiego ul. Klepacka oraz budowa pętli autobusowej /218-221/ 797 5 752 5 731 5 69 245 23 217 5 24 5 249 235 24 75 225 75 249 5 235 22 5 19 1 648 3 1 85 8 1 8 15 udowa ul. Liliowej, Orląt Lwowskich, Zawady - opracowanie dokumentacji /217-219/ 163 713 115 4 5 752 5 69 23 24 5 235 225 75 235 19 234 8 1 8 15 115 ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 35

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 34 ZDM/138 /WM 35 ZDM/156 /WM 36 ZDM/157 /WM 37 ZDM/158 /WM 6 616 65 6 616 65 6 616 65 6 616 65 udowa ul. Depowej wraz z infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji /216-219/ "iąg pieszo-jezdny między ul. Świętokrzyską i ul. Narewską wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Świętokrzyskiej" /219-22/ udżet Obywatelski 219 "Park ntoniuk - bezpieczny i wygodny" - budowa pochylni na terenie parku /219-22/ udżet Obywatelski 219 "Plac parkingowy na osiedlu Wygoda u zbiegu ulic J. K. Kluka i S. Nowakowskiego" /219-22/ udżet Obywatelski 219 RZEM 155 991 35 95 55 12 15 495 3 35 55 15 3 14 76 481 48 44 43 34 769 228 2 13 651 22 ZDM ZDM ZDM ZDM 1 6 695 65 2 ZDI/242/ WM 6 695 65 Rozbiórki pod inwestycje /219/ 3 3 udowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem /215-219/ 46 785 372 5 3 5 ZMK ZDM RZEM 47 85 372 8 8 1 63 633 65 2 63 633 65 3 63 633 65 iałystok WidziMisie /218-219/ udżet Obywatelski 218 85 85 Przebudowa tablic szlaku turystycznego Wielu Kultur /219/ 5 5 Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Szlaku iałostockich Murali /219/ 1 1 85 5 1 KPS KPS KPS RZEM 235 235 235 1 7 795 65 2 7 795 65 3 7 795 65 Modernizacja budynków komunalnych /219/ 68 68 iałostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki, ul. Węglowa /216-219/ udżet Obywatelski 216 4 13 4 2 udowa i modernizacja infrastruktury /219/ 1 1 68 2 62 1 1 4 ZMK ZMK ZMK Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 36

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 4 7 795 65 5 7 795 65 6 7 795 65 7 7 795 65 8 7 795 65 9 7 795 65 1 7 795 658 11 7 795 658 12 7 795 658 13 7 795 658 14 7 795 658 15 7 795 658 16 7 795 658 udowa budynków komunalnych /218-221/ 47 26 2 2 Dostosowanie budynku do wymogów p.poż. - ul. ema 89/1 /218-219/ Przebudowa i aranżacja budynku ul. ieszyńska 7 na potrzeby klubu kibica /218-22/ 63 1 Termomodernizacja budynku iałówny 11 /219-22/ 2 9 1 Modernizacja budynku z dobudowaniem wieży kontroli lotów, budowa zbiornika paliwa i hangaru na samoloty na lotnisku Krywlany /219-22/ Przebudowa budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu ul. Wiktorii 9 /217-22/ Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo wychowawczą ul. Sukienna 5 /217-22/ Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo wychowawczą ul. iepła 4 /217-219/ Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na biurowy ul. Waryńskiego 7 /219-221/ 24 1 Park Militarny Węglowa ul. Węglowa /218-219/ udżet Obywatelski 218 998 875 9 3 3 1 1 47 3 55 1 95 3 55 3 45 4 3 1 Modernizacja budynku ul. Ks. S. Suchowolca 25D /219-22/ 1 3 7 Modernizacja budynków ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25e, 25g /219-221/ 5 5 1 1 Modernizacja budynku ul. Kijowska 3 /219-221/ 3 6 1 2 2 1 9 1 1 3 47 1 95 3 45 1 7 1 1 1 ZMK ZMK ZMK ZMK ZMK ZMK ZMK ZMK ZMK ZMK ZMK ZMK ZMK Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 37

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 17 7 795 65 18 7 795 65 19 7 795 65 1 71 7195 65 1 73 736 1 DIN/1/W M 1 UI/1/W M 1 ZDM/126 /WM 657 / 659 75 7523 65 2 75 7523 65 3 75 7523 65 4 75 7523 65 75 7595 65 754 75495 65 Zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie rzeki iałej na wysokości ulicy Pod Krzywą /219/ udżet Obywatelski 219 udowa osiedlowego parkingu w rejonie ul. Ekologicznej i Transportowej /219/ udżet Obywatelski 219 Droga wewnętrzna na osiedlu Piaski wraz z miejscami parkingowymi /219/ udżet Obywatelski 219 RZEM RZEM RZEM Modernizacja budynku przy ul. J.K. ranickiego 3, I ETP przebudowa sieci wodnokanalizacyjnych /219/ Montaż regałów archiwalnych przesuwnych w budynku UM przy ul. ranickiego 3/5 /219/ 35 35 Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja dachu budynku UM przy ul. Słonimskiej 1 /219/ Przebudowa pomieszczeń biurowych na piętrach X-XIV budynku UM przy ul. Słonimskiej 1 /219/ RZEM udowa miejskiej sieci światłowodowej /219/ 1 3 1 3 RZEM Monitoring - dla bezpieczeństwa mieszkańców Starosielc /218-219/ udżet Obywatelski 218 RZEM 277 46 277 46 343 343 446 65 446 65 Odwodnienie obiektu iałostockiego Parku Naukowo - Technologicznego /218-219/ 2 32 762 1 627 492 Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w iałymstoku /217-22/ 24 732 27 18 213 696 24 732 27 18 213 696 5 626 996 5 5 38 38 1 1 1 915 1 915 1 915 1 3 1 3 1 3 29 35 197 5 277 46 343 446 65 84 715 985 18 247 11 16 847 11 1 627 492 2 32 762 1 627 492 1 627 492 29 35 197 5 197 5 5 626 996 12 586 7 5 35 38 1 1 3 197 5 1 4 12 586 7 ZMK ZMK ZMK PNT PNT DIN OU OU OU UI ZDM Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 38

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 ZDI/29/ WM 81 811 65 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 /215-219/ 24 468 355 5 4 5 4 DIN 2 DIN/21/ WM 81 811 65 Zmiana formy konstrukcji dachu na części budynku (mała sala gimnastyczna) oraz przebudowa budynku wraz z wewnętrzną instalacją wentylacji mechanicznej (duża sala gimnastyczna), Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Legionowa 7 /216-219/ 1 6 1 1 1 1 DIN 3 DIN/218/ WM 81 811 65 "Ruch i zabawa to dla małych ważna sprawa" - budowa placu zabaw przy Szkoła Podstawowa nr 22 w iałymstoku (ZSOMS ul. M. Konopnickiej 3) /219/ udżet Obywatelski 219 448 2 448 2 448 2 DIN 4 EDU/16/ WM/19 81 811 65 Modernizacja sali gimnastycznej i natrysków w Szkołe Podstawowej nr 47, ul. Palmowej 28 /219/ udżet Obywatelski 219 5 5 5 EDU 5 EDU/19/ WM/19 81 811 65 udowa "Osiedlowego zakątka doświadczania przyrody" przy Szkole Podstawowej nr 47 na ul. Palmowej 28 /219/ udżet Obywatelski 219 157 5 157 5 157 5 EDU RZEM 26 634 55 7 515 7 7 515 7 1 DIN/166/ WM 2 DIN/184/ WM 81 812 65 81 812 65 udowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 /218-221/ udowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38 /218-221/ 4 6 5 4 651 115 5 115 DIN DIN RZEM 9 251 165 165 1 DIN/174/ WM 2 DIN/17/ WM 81 814 65 81 814 65 Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawaleryjska 7 do zaleceń konserwatora zabytków /218-219/ udowa ogrodzenia przy: Przedszkolu Samorządowym nr 39, ul. Witosa 22, Przedszkolu Samorządowym 76, ul. Różana 19 oraz przy Przedszkolu Samorządowym nr 55, ul. Kozłowa 25 /218-219/ 991 6 96 61 22 96 22 DIN DIN 3 DIN/24/ WM 81 814 65 **) Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. ydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. iepła 19, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16 oraz Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 5 /216-22/ 8 496 42 3 3 DIN 4 DIN/29/ WM 81 814 65 Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64, ul. St. Dubois 12 /219-22/ 4 25 25 DIN Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 39

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 5 DIN/151/ WM 81 814 65 Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14, l. J. Piłsudskiego 2/4 /217-22/ 1 6 6 DIN RZEM 11 497 642 1 547 1 547 1 2 DIN/27/ WM DIN/84/ WM 3 DN/98/W M 4 DIN/167/ WM 81 812 65 81 812 65 81 812 65 81 812 65 Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 /216-222/ entrum nimacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 /216-22/ udżet Obywatelski 216 udowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul.. Grottgera 9 /218-22/ Opracowanie dokumentacji budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11 /218-219/ RZEM 15 481 394 1 1 999 3 45 6 65 1 3 11 11 1 45 1 3 11 24 24 694 1 87 1 87 DIN DIN DIN DIN 1 DIN/86/ WM 81 813 65 / 659 / 657 ZIT: udowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, l. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /214-22/ 15 56 16 4 DIN 2 DIN/5/ WM 81 813 65 / 659 / 657 ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych KP w iałymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /216-22/ 12 227 514 9 618 2 698 6 92 DIN 3 DIN/51/ WM 81 813 65 / 659 / 657 ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych kierunek przyszłość!". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /216-22/ 13 883 619 1 994 4 2 6 8 394 4 DIN 4 DIN/1/ WM 5 DIN/21/ WM 81 813 65 81 813 65 udowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Wł. roniewskiego 14 /216-22/ 1 349 545 8 24 **) Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /216-22/ 6 4 5 8 24 5 DIN DIN Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 4

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 6 DIN/217/ WM 7 DIN/219/ WM 8 EDU/18/ WM/19 1 DIN/197/ WM 2 EDU/11/ WM/21 8 1 DIN/211/ WM 2 DIN/117/ WM 81 813 65 / 659 / 657 81 813 65 81 813 65 81 814 65 81 814 65 3 81 814 65 4 81 814 65 5 81 814 65 81 8195 65 81 8195 65 ZIT: "Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w iałymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji ". Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /218-219/ udowa parkingu przy entrum Sportowym "Tysiąclecia" - Osiedle iałostoczek /219-22/ udżet Obywatelski 219 Przystanek szkoła - utworzenie 4 stref relaksu i aktywności w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. H. Sienkiewicza 57 /219/ udżet Obywatelski 219 RZEM udowa windy wraz z klatką schodową w entrum Kształcenia Ustawicznego, ul. iepła 32 /218-219/ Dostosowanie budynku entrum Kształcenia Ustawicznego w iałymstoku przy ulicy iepłej 32 do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową schodów zewnętrznych, zagospodarowaniem terenu i budową zjazdu ulicy iepłej w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze /218-219/ Modernizacja budynku entrum Kształcenia Ustawicznego w iałymstoku przy ulicy iepłej 32 - etap II /219/ Przebudowa zjazdu z ulicy iepłej 32 na posesję KU z wymianą części istniejącej nawierzchni /219/ Wykonanie dokumentacji i realizacja zadania "Zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na salę audytoryjną w ramach projektu RPOWP - entrum Kompetencji OF oraz dostosowanie budynku do potrzeb KU" /219/ RZEM Przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych /219/ 5 5 Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /217-22/ 2 1 2 493 5 15 163 6 163 6 1 35 4 464 982 214 982 539 539 196 832 196 832 5 5 3 5 814 1 85 814 1 85 814 4 23 98 1 4 1 6 15 163 6 6 527 778 32 226 14 911 6 4 214 982 539 196 832 5 5 1 17 314 4 DIN DIN EDU DIN EDU EDU EDU EDU DIN DIN Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 41

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 3 EDU/18/ WM/19 81 8195 65 Lokalne entrum ktywności Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, ul Poleska 27 /219/ udżet Obywatelski 219 5 5 5 EDU RZEM 5 23 98 2 2 1 ZDI/178/ WM 1 ZDI/212/ WM 851 85111 65 852 8522 65 Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PK, ul. H. Sienkiewicza 79 /215-219/ RZEM Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej ETP I, ul. aranowicka /219-22/ RZEM 9 8 5 5 5 3 5 5 9 8 5 5 5 5 3 5 3 3 DIN DIN 1 DIN/169/ WM 854 8543 65 udowa sali gimnastycznej oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, ul. ntoniuk Fabryczny 4 /218-221/ RZEM 5 25 1 1 5 25 1 1 DIN 1 DIN/119/ WM 854 8546 65 Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35 /217-22/ RZEM 4 24 2 2 4 24 2 2 DIN 1 DIN/16/ WM 2 DIN/159/ WM 854 8541 65 854 8541 65 Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /218-22/ Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatów ZSZ nr 2, ZSH-E oraz ursy Szkolnej /218-219/ RZEM 3 95 15 2 82 2 7 15 2 7 6 77 2 85 2 85 DIN DIN 1 DIN/147/ WM 1 ZDI/18/ WM 1 DIN/134/ WM 855 8555 65 9 91 65 9 94 65 udowa żłobka na os. Wygoda /217-22/ 7 675 144 125 RZEM Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi /215-221/ RZEM 7 675 144 125 125 13 691 67 2 13 691 67 2 2 udowa bulwaru na osiedlu acieczki - etap II /217-219/ udżet Obywatelski 217 62 54 125 2 54 DIN ZDM DIN Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 42

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2 DIN/181/ WM 3 DIN/213/ WM 1 ZDM/65/ WM 2 ZDM/128 /WM 3 DIN/186/ WM 1 DIN/155/ WM 9 94 65 9 94 65 4 9 94 65 6 9 94 65 7 9 94 65 1 9 95 65 / 657 / 659 1 9 913 65 9 915 65 9 915 65 9 915 65 9 995 65 ulwary na osiedlu acieczki - etap trzeci /218-22/ udżet Obywatelski 218 92 828 Przebudowa alejek w Parku Planty od Placu Katyńskiego do ul. kademickiej wraz z oświetleniem /219/ Wykonanie systemu nawadniania na Skwerze Św. Konstantyna Wielkiego, cesarza /219/ RZEM "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w iałymstoku" /217-219/ RZEM RZEM udowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochyłej, Dziecinnej, udowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, lokowej, Koszykowej, F. hopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, iałostoczek, stronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE /217-219/ udowa oświetlenia oraz przepustów na ul. rzoskwiniowej /218-219/ udżet Obywatelski 218 Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów architektonicznych wybudowanych w 218r. /219/ RZEM 95 95 25 25 Założenie parków kieszonkowych i sadów miejskich na terenie iałegostoku /219/ 21 21 ulwary Dolistówki /219-22/ udżet Obywatelski 219 999 7 15 9 57 73 9 57 73 Odbudowa ogrodzenia Schroniska dla Zwierząt - front i tył /219/ 28 28 28 28 28 2 471 782 1 2 249 85 24 7 1 1 2 731 632 1 45 7 1 45 7 Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych /217-22/ 1 28 52 1 828 95 25 21 15 3 724 7 2 73 2 73 9 57 73 9 57 73 1 527 43 1 527 43 6 837 825 28 1 2 24 7 1 1 1 25 475 1 25 475 6 837 825 DIN DIN DGK DGK DGK DOŚ/FE Schronisko dla Zwierząt ZDM ZDM DIN DIN Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 43

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2 9 995 65 3 9 995 65 4 DIN/22/ WM 5 DIN/221/ WM 6 DIN/222/ WM 7 DIN/223/ WM 8 DIN/224/ WM 9 DIN/225/ WM 1 DIN/226/ WM 11 DIN/227/ WM 12 DIN/228/ WM 9 995 65 9 995 65 9 995 65 9 995 65 9 995 65 9 995 65 9 995 65 9 995 65 9 995 65 Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego /218-219/ udżet Obywatelski 218 udowa mostku nad rowem w Rezerwacie Zwierzyniec (lokalizacja na osi ulicy Żwirki i Wigury) /219/ udżet Obywatelski 219 Z rodziną na piknik w iałymstoku. Rodzinne tereny piknikowe na osiedlu acieczki /219/ udżet Obywatelski 219 Największy plac zabaw w iałymstoku - budowa strefy malucha osiedle Leśna Dolina /219/ udżet Obywatelski 219 udowa linarium - największej piramidy wspinaczkowej w regionie na ul. Szkolnej /219/ udżet Obywatelski 219 Żyj aktywnie na Pieczurkach. Małe entrum Rekreacji - część II /219/ udżet Obywatelski 219 "Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jaroszówka /219/ udżet Obywatelski 219 Plac zabaw "Na łąkach" - ogólnodostępny skwer rekreacyjny przy ul. Jarzębinowej /219/ udżet Obywatelski 219 RZEM 921 866 Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej /216-219/ 22 973 194 985 udowa Parku trampolin przy ul. Szkolnej /219/ udżet Obywatelski 219 1 1 Street Workout dla każdego /219/ udżet Obywatelski 219 18 18 1 1 18 18 41 41 5 5 464 464 498 2 498 2 279 279 866 194 985 1 18 1 18 41 5 464 498 2 279 5 943 225 4 772 185 4 772 185 DGK DGK DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN 1 DIN/175/ WM 921 9212 65 2 921 9212 65 Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego ranickich wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim /218-221/ Zaprojektowanie i wykonanie 4 rzeźb do fontann w Ogrodzie ranickich /219-22/ 5 2 RZEM 1 6 1 6 1 6 2 11 1 1 8 1 8 DIN KPS Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 44

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 1 ZDI/48/ WM DIN/66/ WM 3 DIN/183/ WM 4 DIN/214/ WM DIN/4/ WM 921 92195 65 921 92195 65 921 92195 65 921 92195 65 926 9261 65 Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /212-219/ Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym /216-219/ "Spadek po Janie Klemensie ranickim" (figura Św. Floriana, figura Temidy, pręgierz) /218-22/ udżet Obywatelski 218 udowa pomnika upamiętniającego "ohaterskie Matki Sybiraczki" na terenie Muzeum Pamięci Sybiru w iałymstoku /219-221/ RZEM udowa hali widowiskowo - sportowej /216-223/ 12 1 RZEM 45 84 946 22 5 1 5 1 4 42 145 31 1 15 5 1 4 145 1 47 35 946 24 46 17 46 1 12 1 1 7 7 DIN DIN DIN/UR DIN DIN OGÓŁEM 1 725 641 822 525 231 828 243 897 833 38 25 475 243 38 52 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ). Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródła **) ostateczna lista obiektów termomodernizowanych uzależniona będzie od wyników konkursu na dofinasowanie Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 45

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia WYDTKI 1) N PROGRMY I PROJEKTY RELIZOWNE ZE ŚRODKÓW POHODZĄYH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POHODZĄYH Z INNYH ŹRÓDEŁ ZGRNIZNYH NIE PODLEGJĄYH ZWROTOWI W 219 R. Planowane wydatki ( w złotych ) Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 1 2 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: 6 326 918 621 6 46 765 266 871 856 219 r., w tym: 16 41 5 3 1 5 13 4 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Nazwa projektu: udowa DW 669 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676/ DW669 ) do ulicy iołkowskiego (DW 678 ) ( udowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w iałymstoku) wydatki majątkowe 16 4 3 13 4 wydatki bieżące 1 5 1 5 Przebudowa DW 678 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. iołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) Razem wydatki: 6, 7 18 987 495 29 26 41 79 781 85 219 r. wydatki bieżące 1 5 1 5 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 46

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: POPW 214-22 3 4 5 6 Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Nazwa projektu: Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta iałystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al.jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w iałymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8 Razem wydatki: 6, 7 31 974 26 129 391 374 172 582 832 219 r. wydatki majątkowe 19 719 95 57 187 45 133 532 5 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 1 Działanie: 1.4 Nazwa projektu: Razem wydatki: 6 52 59 537 16 639 9 35 42 528 219 r. wydatki majątkowe 9 517 62 3 42 151 6 115 469 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 5 Działanie: 5.4 Nazwa projektu: Razem wydatki: 6, 75 44 938 829 3) 11 4 881 33 897 948 219 r., w tym: 9 15 331 1 614 598 7 535 733 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w iałymstoku Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w OF wydatki majątkowe 9 15 331 1 614 598 7 535 733 wydatki bieżące Poprawa dostępności centrum iałegostoku dla komunikacji miejskiej Razem wydatki: 6, 75 19 42 89 24 965 157 84 455 652 219 r., w tym: 28 882 532 8 666 645 2 215 887 wydatki majątkowe 28 583 532 8 639 532 19 944 wydatki bieżące 299 27 113 271 887 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 47

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: 6, 75 161 658 472 56 432 478 15 225 994 219 r., w tym: 93 636 82 24 262 234 69 373 848 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3, 8 Działanie: 3.3, 8.2 Nazwa projektu: wydatki majątkowe 93 34 882 24 171 34 69 169 848 wydatki bieżące 295 2 91 2 24 Razem wydatki: 81 9 648 621 1 58 354 8 14 267 219 r., w tym: 1 127 4 175 517 951 883 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3,8 Działanie: 3.3, 8.2 Nazwa projektu: Rozwój infrastruktury transportu miejskiego Gastronomik iałystok. Przepis na sukces! wydatki bieżące 882 62 132 47 749 592 wydatki majątkowe 245 338 43 47 22 291 Wiemy więcej - budujemy więcej Razem wydatki: 81 2 939 317 6 65 896 14 333 421 219 r. w tym: 3 484 4 531 16 2 952 934 wydatki bieżące 1 145 326 18 299 965 27 wydatki majątkowe 2 338 714 35 87 1 987 97 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 48

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 1 11 12 13 Program: POWP 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: 6, 75 183 8 63 47 96 379 135 12 251 219 r. wydatki majątkowe 18 5 2 5 16 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 5 Działanie: 5.4 Nazwa projektu: Razem wydatki: 9, 75 8 728 664 1 883 618 6 845 46 219 r. wydatki majątkowe 8 71 815 1 872 99 6 837 825 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 81 1 412 968 1 412 968 219 r. wydatki bieżące 44 413 44 413 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.3 Nazwa projektu: Intermodalny węzeł komunikacyjny w iałymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w iałymstoku ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 216 entrum Kompetencji OF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie iałostockiego Obszaru Funkcjonalnego Razem wydatki: 81 5 794 335 4) 1 214 52 4 579 815 219 r., w tym: 1 68 953 337 631 1 343 322 wydatki bieżące 1 389 952 294 184 1 95 768 wydatki majątkowe 291 1 43 447 247 554 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 49

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 14 15 16 17 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:VIII Działanie: 8.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: 73 25 399 229 7 954 385 17 444 844 219 r., w tym: 18 721 948 5 81 876 12 911 72 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Nazwa projektu: wydatki bieżące 58 252 183 88 324 372 wydatki majątkowe 18 213 696 5 626 996 12 586 7 Razem wydatki: 81 1 717 62 257 643 1 459 977 219 r. wydatki bieżące 59 5 8 86 5 19 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: 81 593 551 5) 72 67 521 484 219 r. wydatki bieżące 83 126 7 4 75 726 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Nazwa projektu: Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w iałymstoku Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu Odkrywamy talenty Szkoła nowych możliwości Razem wydatki: 81 499 23 74 886 424 344 219 r. wydatki bieżące 35 723 12 643 23 8 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 5

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 18 19 2 21 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: 81 283 4 6) 29 831 253 569 219 r. wydatki bieżące 76 697 8 72 68 625 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: 81 157 468 7) 16 99 14 559 219 r. wydatki bieżące 27 124 2 913 24 211 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 81 2 935 516 2 935 516 219 r. wydatki bieżące 87 667 87 667 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w iałymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 217 ERSMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 217 Razem wydatki: 81 2 737 281 2 737 281 219 r. wydatki bieżące 517 99 517 99 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 51

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 22 23 24 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 81 1 17 1 17 219 r. wydatki bieżące 37 875 37 875 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: 75 19 377 574 8) 3 9 823 16 367 751 219 r. wydatki bieżące 5 86 244 374 15 5 486 229 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: 75 9 598 235 9) 1 547 98 8 51 137 219 r. wydatki bieżące 3 15 297 226 619 2 923 678 Program: RPOWP 214-22/STRTEGI ZIT OF ERSMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 217 Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2 25 Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nowa jakość edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania w Zespole Szkół Elektrycznych w iałymstoku Razem wydatki: 81 14 2 1 11 9 219 r. wydatki majątkowe 46 6 4 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 52

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: RPOWP 214-22/STRTEGI ZIT OF 26 27 28 29 Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 81 12 57 854 3 4 47 9 17 87 219 r. wydatki majątkowe 1 225 854 2 848 47 7 377 87 Program: RPOWP 214-22/STRTEGI ZIT OF Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 81 14 917 444 3 475 68 11 442 376 219 r. wydatki majątkowe 12 273 844 2 968 185 9 35 659 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: 81 237 473 1) 19 455 218 18 219 r. wydatki bieżące 62 862 62 862 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych KP w iałymstoku Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość! Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli W krainie zmysłów Razem wydatki: 81 24 465 11) 18 776 221 689 219 r. wydatki bieżące 44 264 6 89 37 374 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 53

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 3 31 32 33 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: 81 157 613 12) 157 613 219 r. wydatki bieżące 6 954 6 954 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: 81 144 36 13) 15 49 128 546 219 r. wydatki bieżące 24 627 24 627 Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: 81 383 338 14) 2 28 381 31 219 r. wydatki bieżące 16 352 16 352 Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole Przedszkolaki odkrywają świat Razem wydatki: 81 1 384 96 15) 1 384 96 219 r. wydatki bieżące 451 431 451 431 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 54

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 34 35 36 37 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: 81 2 257 724 16) 2 257 724 219 r. wydatki bieżące 219 111 219 111 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: 81 2 488 38 17) 226 5 2 262 33 219 r. wydatki bieżące 1 52 7 138 1 1 382 6 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: 81 837 585 18) 88 46 749 539 219 r. wydatki bieżące 422 856 44 486 378 37 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3 Działanie: 3.3 Nazwa projektu: Wszystko zaczyna się w przedszkolu Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E hcę byś mnie zrozumiał Kompleksowe kwalifikacje! Razem wydatki: 81 1 626 245 19) 243 936 1 382 39 219 r. wydatki bieżące 832 14 124 82 77 32 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 55

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 38 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 81 2 523 24 2 523 24 219 r. wydatki bieżące 1 218 42 1 218 42 Program: RPOWP 214-22/STRTEGI ZIT OF Priorytet: Działanie: 39 Nazwa projektu: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w iałymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji 4 41 Razem wydatki: 81 4 213 32 633 83 3 58 219 219 r., w tym: 3 346 32 518 36 2 828 284 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: wydatki majątkowe 3 14 5 481 763 2 622 737 wydatki bieżące 241 82 36 273 25 547 Razem wydatki: 81 918 8 918 8 219 r. wydatki bieżące 551 994 551 994 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: ERSMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 218 ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 218 ERSMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 218 Razem wydatki: 81 15 885 15 885 219 r. wydatki bieżące 55 95 55 95 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 56

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 42 43 44 45 Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: 81 217 558 32 651 184 97 219 r. wydatki bieżące 32 432 32 432 Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: 81 294 23 2) 1 57 283 966 219 r. wydatki bieżące 248 894 1 57 238 837 Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: 81 146 672 21) 146 672 219 r. wydatki bieżące 87 36 87 36 Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS nr 51 w iałymstoku Najlepsze dla najmłodszego Dobre przedszkole na dobry start Wszystko zaczyna się od przedszkola Razem wydatki: 81 239 391 22) 239 391 219 r. wydatki bieżące 146 322 146 322 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 57

Planowane wydatki Lp. Klasyfikacja (dział, rozdział) Projekt 1 2 3 z tego: Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 4 2) 5 Środki z UE 6 Program: RPOWP Priorytet: 3 46 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w iałymstoku Razem wydatki: 81 219 r. Program: RPOWP wydatki bieżące 231 428 23) 57 825 18 128 213 3 4 526 53 299 Priorytet: 3 47 Działanie: 3.1 Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy Nazwa projektu: 24) Razem wydatki: 81 476 824 18 292 458 532 219 r. wydatki bieżące 286 159 7 316 278 843 Wydatki majątkowe 422 76 32 114 81 2 37 266 3 Wydatki bieżące 21 75 157 443 826 189 1 925 136 116 735 138 19 825 21 327 91 51 Ogółem 1) obejmują wydatki bieżące i majątkowe 2) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 3) projekt realizowany przez Miasto iałystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina horoszcz, Gmina zarna iałostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków,Gmina Zabłudów. ałkowita wartość projektu wynosi 159 335 612,9 zł, z tego wydatki Partnerów wynoszą 114 396 783,64 zł. 4) projekt realizowany przez KU (jako Lidera) i partnerów: iałostocki Park Naukowo - Technologiczny i iałostocką Fundację Kształcenia Kadr. ałkowita wartość projektu wynosi 16.9.1,89 zł z tego wydatki FKK wynoszą 1.214.765,9 zł. 5) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.96 zł 6) projekt realizowany przez I LO (jako Partnera) Lider - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. ałkowita wartość projektu wynosi 931.492,5 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 627.68,5 zł, wkład własny niepienieżny Partnera w kwocie 21.24 zł 7) projekt realizowany przez I LO (jako Partnera) Lider - Uniwersytet Medyczny w iałymstoku. ałkowita wartość projektu wynosi 388.783, zł z tego wydatki Lidera wynoszą 231.315,25 zł, a wkład własny niepieniężny Partnera wynosi 7.896 zł. 8) projekt realizowany przez Miasto iałystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. ałkowita wartość projektu wynosi 37.265.558,33 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem iałystok wynoszą 17.887.984,33 zł. 9) projekt realizowany przez Miasto iałystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. ałkowita wartość projektu wynosi 18.463.434, zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem iałystok wynoszą 8.865.199,86 zł. Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 58

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 1) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.22 zł 11) projekt realizowany przez PS NR 26 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DL INNYH". ałkowita wartość projektu wynosi 335 594,66 zł., z tego wydatki partnera wynoszą 67 23,93 zł i wkład własny niepieniężny w kwocie 2.475 zł 12) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 28.438,8 zł 13) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 7 27,5 zł 14) projekt realizowany przez PS NR 83 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DL INNYH". ałkowita wartość projektu wynosi 587 96,25 zł., z tego wydatki partnera wynoszą 11 889,9 zł, wkład własny niepieniężny partnera w kwocie 739,2 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 92 13,8 zł 15) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 331.548 zł 16) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 398.558 zł 17) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 173 177,72 zł 18) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 44.226 zł 19) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 89.84,76 zł 2) projekt realizowany przez PS 58 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "DILOG". ałkowita wartość projektu wynosi 49 365,75 zł, z tego wydatki Fundacji 63 835, zł, wkład własny niepieniężny Fundacji 5, zł, oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 51 58, zł 21) projekt realizowany przez PS NR 42 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". ałkowita wartość projektu wynosi 369.62,5 zł, z tego wydatki Partnera wynoszą 166.9 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 55.491 zł. 22) projekt realizowany przez SP51 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". ałkowita wartość projektu wynosi 423 7, zł, z tego wydatki Partnera wynoszą 12 76, zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 63 555, zł. 23) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19 513,76 zł 24) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 62 625,55 zł Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 59

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia PRZYHODY I ROZHODY W 219 R. ( w złotych ) Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 219 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 248 147 566 1 Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym 953 1 2 Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 952 147 627 566 3 Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych Rozchody ogółem: 951 52 55 59 85 1 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 992 899 415 2 Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek 993 17 61 39 3 Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 37 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 6

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia PLN PRZYHODÓW I KOSZTÓW SMORZĄDOWYH ZKŁDÓW UDŻETOWYH N 219 ROK Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku ogółem w tym: dotacje z budżetu Przychody dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne Koszty ogółem Stan środków obrotowych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 7135 mentarze 15 3 2 38 562 888 562 888 562 2 232 163 862 mentarz Miejski 15 3 2 38 562 888 562 888 562 2 232 163 862 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8 8 8 8 iałostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji 8 8 8 8 9264 Instytucje kultury fizycznej 1 22 14 16 39 694 6 18 5 63 388 16 618 197 974 637 iałostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji 1 22 14 16 39 694 6 18 5 63 388 16 618 197 974 637 Razem iałostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Ogółem 1 22 14 17 19 694 6 818 5 63 8 388 17 418 197 974 637 1 217 44 19 571 256 7 76 562 6 518 562 8 388 19 65 197 1 138 499 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 61

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 219 Stan Stan /zł/ Dz. środków środków Rozd Nazwa/Opis pieniężnych Dochody Wydatki pieniężnych z. na początek na koniec roku roku 1 2 3 4 5 6 7 81 OŚWIT I WYHOWNIE 29 998 916 29 998 916 811 SZKOŁY PODSTWOWE 3 322 932 3 322 932 - SZKOŁ PODSTWOW NR 1 53 5 53 5 - SZKOŁ PODSTWOW NR 1 3 3 - SZKOŁ PODSTWOW NR 11 63 63 - SZKOŁ PODSTWOW NR 12 23 9 23 9 - SZKOŁ PODSTWOW NR 15 82 82 - SZKOŁ PODSTWOW NR 19 9 2 9 2 - SZKOŁ PODSTWOW NR 2 117 5 117 5 - SZKOŁ PODSTWOW NR 2 IM. GEN. WŁDYSŁW SIKORSKIEGO 19 2 19 2 - SZKOŁ PODSTWOW NR 21 148 7 148 7 - SZKOŁ PODSTWOW NR 24 Z ODDZIŁMI DWUJĘZYZNYMI 12 12 - SZKOŁ PODSTWOW NR 26 139 139 - SZKOŁ PODSTWOW NR 28 5 5 - SZKOŁ PODSTWOW NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU 44 2 44 2 - SZKOŁ PODSTWOW NR 3 IM. DM MIKIEWIZ W IŁYMSTOKU 28 6 28 6 - SZKOŁ PODSTWOW NR 31 IM. JNUSZ KORZK 11 9 11 9 - SZKOŁ PODSTWOW NR 32 IM. MJR HENRYK DORZŃSKIEGO PS. "HUL" W IŁYMSTOKU 39 44 39 44 - SZKOŁ PODSTWOW NR 34 82 7 82 7 - SZKOŁ PODSTWOW NR 37 41 4 41 4 - SZKOŁ PODSTWOW NR 4 4 4 - SZKOŁ PODSTWOW NR 42 65 3 65 3 - SZKOŁ PODSTWOW NR 43 61 65 61 65 - SZKOŁ PODSTWOW NR 44 67 4 67 4 - SZKOŁ PODSTWOW NR 45 Z ODDZIŁMI INTEGRYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JN PWŁ II W IŁYMSTOKU 14 7 14 7 - SZKOŁ PODSTWOW NR 47 152 152 - SZKOŁ PODSTWOW NR 49 147 147 - SZKOŁ PODSTWOW NR 5 IM. WŁDYSŁW RONIEWSKIEGO W IŁYMSTOKU 55 55 55 55 - SZKOŁ PODSTWOW NR 5 271 3 271 3 - SZKOŁ PODSTWOW NR 51 5 5 - SZKOŁ PODSTWOW NR 52 IM. DR IRENY IŁÓWNY W IŁYMSTOKU 138 6 138 6 - SZKOŁ PODSTWOW NR 6 33 22 33 22 - SZKOŁ PODSTWOW NR 7 17 17 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 62

Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 - SZKOŁ PODSTWOW NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KZIMIERZ KRÓLEWIZ W IŁYMSTOKU 126 5 126 5 - SZKOŁ PODSTWOW NR 9 85 85 - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 45 4 45 4 - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 173 2 173 2 - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 14 468 14 468 - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 81 1 81 1 - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 126 7 126 7 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH MISTRZOSTW SPORTOWEGO 3 3 812 SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE 48 45 48 45 - SZKOŁ PODSTWOW NR 17 SPEJLN 17 75 17 75 - SZKOŁ PODSTWOW NR 3 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃZYM W IŁYMSTOKU IM. ŁOGOSŁWIONEGO EDUMND OJNOWSKIEGO 3 3 - SZKOŁ PODSTWOW NR 46 SPEJLN 27 7 27 7 814 PRZEDSZKOL - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 52 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 64 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 65 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 73 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 78 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 79 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 81 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 1 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 1 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 12 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 14 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 2 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 2 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 21 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 22 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 23 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 25 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 26 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 27 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 28 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 29 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 3 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 31 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 32 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 35 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 36 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 39 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 4 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 4 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 41 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 42 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 43 488 2 5 75 18 1 22 4 12 9 5 48 9 2 15 2 16 2 5 3 5 3 55 1 2 51 3 1 13 2 15 2 2 5 16 2 5 2 3 1 7 5 1 16 12 1 9 14 4 9 9 1 488 2 5 75 18 1 22 4 12 9 5 48 9 2 15 2 16 2 5 3 5 3 55 1 2 51 3 1 13 2 15 2 2 5 16 2 5 2 3 1 7 5 1 16 12 1 9 14 4 9 9 1 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 63

Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 44 3 8 3 8 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 45 4 1 4 1 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 46 4 2 4 2 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 47 5 5 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 48 7 11 7 11 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 49 9 61 9 61 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 5 2 2 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 5 5 1 5 1 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 51 11 1 11 1 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 53 2 2 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 55 18 18 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 56 2 2 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 58 2 25 2 25 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 6 75 75 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 68 12 25 12 25 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 69 3 3 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 7 14 5 14 5 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 71 5 2 5 2 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 76 1 6 1 6 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 77 1 1 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 8 5 5 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 8 6 1 6 1 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 82 11 11 811 GIMNZJ 55 55 - PULIZNE GIMNZJUM NR 4 Z ODDZIŁMI INTEGRYJNYMI 55 55 8115 TEHNIK 1 54 6 1 54 6 - ZESPÓŁ SZKÓŁ UDOWLNO-GEODEZYJNYH 191 56 191 56 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYZNYH 25 25 - ZESPÓŁ SZKÓŁ HNDLOWO-EKONOMIZNYH 17 1 17 1 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH I TEHNIZNYH - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNIZYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO 4 4 355 355 - ZESPÓŁ SZKÓŁ TEHNIZNYH 15 15 - ZESPÓŁ SZKÓŁ TEHNIZNYH I OGÓLNOKSZTŁĄYH 9 9 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 1 496 3 1 496 3 - I LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 18 18 - IV LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 56 5 56 5 - V LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 61 2 61 2 - VI LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 14 14 - VII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 17 17 - VIII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 126 126 - X LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 95 95 - XI LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 116 5 116 5 - XIV LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE IM. RYSZRD KZOROWSKIEGO W IŁMYSTOKU 119 3 119 3 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 64

Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH I 142 6 142 6 TEHNIZNYH - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR 2 184 2 184 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH NR 3 168 168 813 SZKOŁY ZWODOWE 541 541 - ZESPÓŁ SZKÓŁ GSTRONOMIZNYH 1 1 - ZESPÓŁ SZKÓŁ MEHNIZNYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO NR 2 32 32 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZWODOWYH NR 2 59 59 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZWODOWYH NR 5 8 8 8132 SZKOŁY RTYSTYZNE 14 2 14 2 - POLIELNE STUDIUM WOKLNO-KTORSKIE 14 2 14 2 8134 SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE 82 25 82 25 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16 82 25 82 25 ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I 814 PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI 1 941 3 1 941 3 ZWODOWEGO - ENTRUM KSZTŁENI USTWIZNEGO 65 65 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYZNYH 47 3 47 3 - ZESPÓŁ SZKÓŁ GSTRONOMIZNYH 628 628 - ZESPÓŁ SZKÓŁ MEHNIZNYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO NR 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNIZYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO 7 7 51 51 OŚRODKI SZKOLENI, DOKSZTŁNI I 8142 277 7 277 7 DOSKONLENI KDR - MIEJSKI OŚRODEK DORDZTW METODYZNEGO 277 7 277 7 8148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 2 732 28 2 732 28 - URS SZKOLN 614 2 614 2 - IV LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 141 5 141 5 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 52 128 128 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 64 279 6 279 6 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 65 14 2 14 2 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 73 125 75 125 75 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 78 138 78 138 78 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 79 157 157 - PRZEDSZKOLE SMORZDOWE NR 81 166 1 166 1 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 1 67 4 67 4 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 1 85 11 85 11 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 12 15 15 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 14 145 145 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 2 14 1 14 1 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 2 62 14 62 14 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 21 14 1 14 1 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 22 124 124 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 23 119 5 119 5 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 25 17 5 17 5 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 26 145 145 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 27 13 13 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 28 17 2 17 2 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 65

Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 29 113 113 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 3 135 2 135 2 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 31 151 93 151 93 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 32 222 3 222 3 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 35 14 2 14 2 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 36 21 21 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 39 18 1 18 1 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 4 25 45 25 45 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 4 131 273 131 273 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 41 135 859 135 859 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 42 136 1 136 1 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 43 162 5 162 5 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 44 88 88 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 45 13 5 13 5 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 46 13 13 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 47 115 4 115 4 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 48 115 115 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 49 115 115 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 5 89 5 89 5 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 5 61 61 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 51 15 15 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 53 9 8 9 8 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 55 173 5 173 5 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 56 17 3 17 3 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 58 155 2 155 2 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 6 85 65 85 65 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 68 141 7 141 7 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 69 1 2 1 2 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 7 11 5 11 5 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 71 151 151 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 76 11 11 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 77 12 12 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 8 9 9 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 8 144 3 144 3 - PRZEDSZKOLE SMORZĄDOWE NR 82 168 8 168 8 - PULIZNE GIMNZJUM NR 4 Z ODDZIŁMI INTEGRYJNYMI 13 13 - SZKOŁ PODSTWOW NR 1 266 1 266 1 - SZKOŁ PODSTWOW NR 1 14 14 - SZKOŁ PODSTWOW NR 11 176 176 - SZKOŁ PODSTWOW NR 12 512 9 512 9 - SZKOŁ PODSTWOW NR 15 2 2 - SZKOŁ PODSTWOW NR 17 SPEJLN 43 71 43 71 - SZKOŁ PODSTWOW NR 19 425 425 - SZKOŁ PODSTWOW NR 2 214 5 214 5 - SZKOŁ PODSTWOW NR 2 IM. GEN. WŁDYSŁW SIKORSKIEGO 111 5 111 5 - SZKOŁ PODSTWOW NR 21 31 9 31 9 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 66

Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 - SZKOŁ PODSTWOW NR 24 Z ODDZIŁMI DWUJĘZYZNYMI 8 8 - SZKOŁ PODSTWOW NR 26 33 6 33 6 - SZKOŁ PODSTWOW NR 28 225 225 - SZKOŁ PODSTWOW NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU 153 1 153 1 - SZKOŁ PODSTWOW NR 3 IM. DM MIKIEWIZ W IŁYMSTOKU - SZKOŁ PODSTWOW NR 3 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃZYM W IŁYMSTOKU IM. ŁOGOSŁWIONEGO EDUMND OJNOWSKIEGO 129 9 129 9 15 15 - SZKOŁ PODSTWOW NR 31 IM. JNUSZ KORZK 139 139 - SZKOŁ PODSTWOW NR 32 IM. MJR HENRYK DORZŃSKIEGO PS. "HUL" W IŁYMSTOKU 361 81 361 81 - SZKOŁ PODSTWOW NR 34 144 144 - SZKOŁ PODSTWOW NR 37 181 5 181 5 - SZKOŁ PODSTWOW NR 4 25 25 - SZKOŁ PODSTWOW NR 42 176 176 - SZKOŁ PODSTWOW NR 43 21 8 21 8 - SZKOŁ PODSTWOW NR 44 245 245 - SZKOŁ PODSTWOW NR 45 Z ODDZIŁMI INTEGRYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JN PWŁ II W IŁYMSTOKU 212 56 212 56 - SZKOŁ PODSTWOW NR 46 SPEJLN 5 5 - SZKOŁ PODSTWOW NR 47 4 4 - SZKOŁ PODSTWOW NR 49 47 47 - SZKOŁ PODSTWOW NR 5 IM. WŁDYSŁW RONIEWSKIEGO W IŁYMSTOKU 24 4 24 4 - SZKOŁ PODSTWOW NR 5 385 1 385 1 - SZKOŁ PODSTWOW NR 51 424 436 424 436 - SZKOŁ PODSTWOW NR 52 IM. DR IRENY IŁÓWNY W IŁYMSTOKU 16 16 - SZKOŁ PODSTWOW NR 6 24 24 - SZKOŁ PODSTWOW NR 7 16 1 16 1 - SZKOŁ PODSTWOW NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KZIMIERZ KRÓLEWIZ W IŁYMSTOKU 225 5 225 5 - SZKOŁ PODSTWOW NR 9 9 9 - VII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 146 3 146 3 - VIII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 183 183 - X LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 565 3 565 3 - XIV LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE IM. RYSZRD KZOROWSKIEGO W IŁMYSTOKU 122 1 122 1 - ZESPÓŁ PLÓWEK SZKOLNO-WYHOWWZYH 63 63 - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 373 373 - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 514 1 514 1 - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 193 193 - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 164 1 164 1 - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 36 36 - ZESPÓŁ SZKÓŁ HNDLOWO-EKONOMIZNYH 393 393 - ZESPÓŁ SZKÓŁ MEHNIZNYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO NR 2 27 27 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 67

Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH I TEHNIZNYH 286 286 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH MISTRZOSTW SPORTOWEGO 12 12 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNIZYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO 45 45 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZWODOWYH NR 2 275 5 275 5 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 3 341 951 3 341 951 8543 SPEJLNE OŚRODKI SZKOLNO-WYHOWWZE 152 516 152 516 - SPEJLNY OŚRODEK SZKOLNO-WYHOWWZY 152 516 152 516 PORDNIE PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZNE, W TYM 8546 16 985 16 985 PORDNIE SPEJLISTYZNE - PORDNI PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZN NR 1 2 96 2 96 - PORDNI PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZN NR 2 6 445 6 445 - SPEJLISTYZN PORDNI PSYHOLOGIZNO- PEDGOGIZN 7 58 7 58 8547 PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO 1 34 65 1 34 65 - MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 1 327 1 327 - MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 13 65 13 65 8541 INTERNTY I URSY SZKOLNE 1 63 1 1 63 1 - URS SZKOLN 462 5 462 5 - VIII LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 86 2 86 2 - X LIEUM OGÓLNOKSZTŁĄE 197 2 197 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ HNDLOWO-EKONOMIZNYH 276 276 - ZESPÓŁ SZKÓŁ MEHNIZNYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO NR 2 1 1 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16 121 2 121 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁĄYH I TEHNIZNYH - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNIZYH ENTRUM KSZTŁENI PRKTYZNEGO 96 96 27 27 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZWODOWYH NR 2 84 84 85417 SZKOLNE SHRONISK MŁODZIEŻOWE 161 161 - SZKOLNE SHRONISKO MŁODZIEŻOWE 161 161 85419 OŚRODKI REWLIDYJNO-WYHOWWZE 4 7 4 7 - ZESPÓŁ PLÓWEK SZKOLNO-WYHOWWZYH 4 7 4 7 OGÓŁEM 33 34 867 33 34 867 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 68

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia DOTJE DL JEDNOSTEK SEKTOR FINSÓW PULIZNYH ORZ DL JEDNOSTEK SPOZ SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH N 219 ROK. ( w złotych ) Dotacje Dla jednostek sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa 1 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich - porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji Projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granic Miasta iałystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla" rozdz. 613 663 1 2 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień rozdz. 695 233 1 3 Politechnika iałostocka rozdz.7112 28 2 4 mentarz Miejski rozdz.7135 265 5 Komendy powiatowe Policji rozdz.7545 23 4 6 Dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PK w iałymstoku rozdz. 85111 622 7 7 Dotacja na utrzymanie w sprawności sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PK w iałymstoku rozdz. 85111 622 3 8 Ratujmy życie i zdrowie mieszkańców iałegostoku - nowy ambulans dla pogotowia (udżet Obywatelski 219 ) rozdz. 85195 622 39 9 Powiat iałostocki rozdz.85333 232 1 iałostocki Teatr Lalek rozdz.9216 248 28 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych "Metamorfozy Lalek" - 25. zł 622 - opracowanie dokumentacji do modernizacji budynku magazynowowarsztatowego przy ul. ranickiego 17/2-45. zł 295 6 765 11 Dom Kultury Śródmieście rozdz.9219 248 28 - organizacja festiwalu mody i wzornictwa "Eastern Fashion Week" - 25. zł 25 1 35 12 iałostocki Ośrodek Kultury rozdz.9219 248 13 Galeria im. Sleńdzińskich rozdz.9211 248 622 - zakup dzieł sztuki (4. zł), systemu oświetlenia wystawowego (9. zł), komputerów (3. zł) oraz wyposażenia (4. zł) 2 2 833 579 14 Galeria rsenał rozdz.9211 248 28 - realizacja projektów: Wystawa dla dzieci "Wszystko widzę jako sztukę " z programem towarzyszącym (35. zł) oraz Festiwal Książki rtystycznej dla Dzieci (55. zł), 622 - zakup dzieł sztuki ( 77. zł ) oraz dwóch projektorów laserowych (34. zł) 21 2 758 15 Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 233 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Przedmiotowa 888 562 6 72 13 6 46 3 757 Strona 69

Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 16 Dotacje Dla jednostek sektora finansów publicznych Muzeum Wojska rozdz.92118 248, 622 - modernizacja sali rycerskiej i holu (17.5 zł); I etap prac zabezpieczających - naprawa ściany szczytowej budynku (3. zł) oraz zakup muzealiów (3. zł) 437 5 3 716 17 Muzeum Pamięci Sybiru rozdz.92118 248, 28 - realizacja projektów: Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru (6. zł) i Peleton Pamięci (33. zł) 622 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum (1.31. zł), nadzór autorski nad wykonaniem wystawy stałej Muzeum (77. zł) oraz zakup muzealiów ( 6. zł) 1 261 3 8 85 18 19 Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.9212 273 iałostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 265-8. zł rozdz.9264 265-5.63. zł rozdz.9264 621-388. zł ( docieplenie stropodachu i gzymsów budynku Pływalni Sportowej przy ul. Włókienniczej 4) OGÓŁEM RZEM 3 388 6 43 15 81 63 26 576 429 7 318 562 48 976 594 Dotacje Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację działań dotyczących konsultacji społecznych w tym prowadzenie kampanii promocyjnoedukacyjnej dotyczącej udżetu Obywatelskiego na 22 rok rozdz. 7595 236 45 2 3 Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego rozdz. 75515 282 Zadania z edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert rozdz. 75515 283 36 36 23 76 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.811 254, 259 Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.812 254 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz.813 254, 283 Przedszkola niepubliczne rozdz.814 254, 283 Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz.815 254, 283 Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.816 254, 283 Gimnazja niepubliczne rozdz.811 254, 259 Technika niepubliczne rozdz.8115 254 Szkoły policealne niepubliczne rozdz.8116 254 ranżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne rozdz.8117 254, 259 Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.812 254, 259 17 832 4 78 14 348 3 577 25 9 28 5 375 7 112 535 6 4 8 1 4 1 287 6 632 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 7

Dotacje Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 15 Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz.813 254, 259 476 16 Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.8134 254 367 17 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz.8149 254, 283 198 8 11 216 18 Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 815 254, 259 3 161 19 Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.8151 254 8 2 Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia rozdz.8152 254, 259 1 326 2 21 Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.8195 236 1 22 Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 236 1 35 23 Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/IDS rozdz.85152 236 25 24 Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85152 236 3 25 Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85153 236 73 26 Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 236 9 27 Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 236 23 28 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 236 1 61 29 Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz.85154 236 6 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 71

Dotacje Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 3 Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów lkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności profilaktycznej w mediach, diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym rozdz.85154 236 1 181 7 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 282-9.8 zł, 283-6.5 zł Prowadzenie domu pomocy społecznej rozdz. 8522 236 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.8523 283 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.8525 236 Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 236-4.5. zł, 282-139. zł Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 236 Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 236 Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 236 Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 236 Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 236 16 3 1 5 946 35 3 4 639 6 3 3 6 3 6 41 Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 258 25 42 Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 236 3 139 1 43 Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: podniesienie aktywności mieszkańców iałegostoku i rozwój wolontariatu; rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta rozdz. 85395 236 67 44 Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację projektu pt. Klub osiedlowy "Razem" przy ul. arszczańskiej 5, zgłoszonego w ramach Programu rewitalizacji miasta iałegostoku na lata 217-223 rozdz. 85395 236 15 45 46 Otwarty konkurs ofert na wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta iałegostoku rozdz. 85395 236 Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.8543 236 193 3 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 72

Dotacje Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 47 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.8544 254 7 6 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 236 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.8554 236 Wsparcie rodzin przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz.8554 236 Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta iałegostoku rozdz.8554 236 Zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie Klubu dla Rodzin z małymi dziećmi w wieku -3 lat" rozdz.8554 236 Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.8554 236 Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej - Odzyskać dziecko rozdz.8554 236 Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta iałegostoku (aritas, Stowarzyszenie Droga) rozdz.8551 236 Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozdz. 91 283-2. zł, 623-12. zł Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości rozdz.91 283 Dofinansowanie w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta iałegostoku przedsięwzięć służących ochronie powietrza (zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła) rozdz.95 623 Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zwierających azbest rozdz. 926 283 2 5 368 2 68 15 7 736 816 212 8 25 1 6 61 62 63 64 Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 995 236 Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 995 623 Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.9212 272 Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 92195 236 Realizacja dwóch zadań z udżetu Obywatelskiego 219: - "iblia-źródło kulturowych kontekstów" ( 24.62 zł) - "Święto rzeki iałej" ( 25. zł) rozdz. 92195 236 1 3 9 3 15 49 62 65 Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 9265 236 OGÓŁEM 11 25 44 933 19 11 556 5 RZEM 146 489 69 Id: 18E7535-1-46-944-11DF351. Projekt Strona 73

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1265/18 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 15 listopada 218 r. UZSDNIENIE DO PROJEKTU UDŻETU MIST IŁEGOSTOKU N 219 ROK

Zasady konstrukcji budżetu na 219 rok Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem: 1. Projektu budżetu państwa na 219 rok, który Rząd przyjął w dniu 25 września 218 r. i przekazał do Sejmu RP; 2. Zawiadomień Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 219 rok; 3. Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach; 4. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu Miasta za 218 rok. Projekt budżetu uwzględnia cele i zadania ustalone w: 1. Strategii Rozwoju Miasta iałegostoku na lata 211-22 plus przyjętej uchwałą Nr LVIII/777/1 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 13 września 21 r. 2. Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta iałegostoku na lata 211-22 przyjętej uchwałą Nr XXI/199/11 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 3 grudnia 211 r. 3. Programie iałostocka Karta Dużej Rodziny przyjętym uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta iałystok z dnia 25 lutego 213 r. 4. Programie ochrony środowiska dla miasta iałegostoku na lata 213-216 z perspektywą na lata 217-22 przyjętym uchwałą Nr XLVIII/547/13 Rady Miasta iałystok z dnia 25 czerwca 213 r. 5. Zarządzeniu Nr 291/18 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 28 lutego 218 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta iałegostoku dotyczących udżetu Obywatelskiego 219 jako części budżetu Miasta iałegostoku na 219 rok. Wielkość dochodów i wydatków budżetu Miasta w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 219 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 13,8 %. Przewidywany jest nominalny wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej do 5,6 %. Przewidywana stopa bezrobocia na koniec 219 r. wynieść ma 5,6 %, co w stosunku do 218 r. stanowi spadek o,6 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT. Przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynieść ma 2,3 %. 1

I. DOHODY 1. Zmiany ustawowe Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa od 1 stycznia 24 r. reguluje ustawa z 13 listopada 23 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 218 r. poz. 153 z późn. zm. ). W dniu 27 sierpnia 29 r. Sejm RP uchwalił ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 217 r. poz. 277 z późn. zm. ). Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 21 r. Wprowadziła ona szereg nowych rozwiązań prawnych w gospodarce finansowej państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Projekt budżetu Miasta iałegostoku na 219 r. uwzględnia zawarte w niej regulacje. Ustawa definiuje budżet jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Nakłada ona obowiązek wyodrębniania dochodów i wydatków majątkowych i bieżących. Od 211 r. budżet musi być tworzony zgodnie z zasadą względnej równowagi budżetu bieżącego. Zasada ta oznacza, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z zapisami ustawy termin uchwalania budżetu Miasta, został ustalony do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, w przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej we wskazanym terminie, ostateczny termin uchwalenia budżetu wyznaczono na dzień 31 stycznia roku budżetowego. Od 214 r. ustawa wprowadziła indywidualne wskaźniki zadłużenia jednostek samorządu, które są uzależnione od sytuacji finansowej jednostki w ciągu 3 lat poprzedzających zaciągnięcie zobowiązania. Do końca 213 r. obowiązywały maksymalne wskaźniki zadłużenia jednakowe dla wszystkich samorządów - 15 % i 6%. Dnia 8 listopada 213 r. uchwalono zmianę do ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona wytyczne w zakresie konieczności wprowadzenia programu postępowania naprawczego przez te jednostki samorządu terytorialnego, które nie osiągają właściwego wskaźnika zadłużenia i nie mogą z tego powodu uchwalić budżetu na dany rok budżetowy. Nadzór nad jego realizacją powierzony został Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego: 1) nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych; 2) nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego; 3) nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek; 4) nie może ponosić wydatków na promocję jednostki; 5) nie może tworzyć funduszu sołeckiego; 6) ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych. Począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przyjęty program postępowania naprawczego, do dnia zakończenia postępowania naprawczego wysokość wydatków: 1) na diety radnych, 2) na wynagrodzenie zarządu jednostki samorządu terytorialnego, 2

nie może przekroczyć wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie programu postępowania naprawczego W przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego lub braku pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej do tego programu, budżet jednostki ustala regionalna izba obrachunkowa. Wspomniana zmiana zawiera również zapisy zmierzające do zwiększenia możliwości absorpcji środków unijnych przez j.s.t. w kolejnej perspektywie finansowej na lata 21422. Przewidziano złagodzenie ograniczeń wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Rozwiązanie przewidziane w nowym brzmieniu ust. 3 w art. 243 zmierza do wyłączenia odsetek od zobowiązań zaciągniętych na finansowanie projektów UE z limitu spłaty zobowiązań zaś w ust. 3a, przewiduje się dodatkowe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań kredytów, pożyczek i papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem. W art.1 ustawy z dnia 11 stycznia 218 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontroli niektórych organów publicznych ( Dz.U. z 218 r. poz. 13 ) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 218 r. poz. 994 ), zawierając zapis o obligatoryjności tworzenia budżetów obywatelskich w gminach będących miastami na prawach powiatu. Przepis ten ma zastosowanie począwszy od 219 r. W mieście iałystok, jako składowa budżetu Miasta, budżet obywatelski funkcjonuje od 214 r. Obecny zapis ustawy stanowi, że powinien on wynosić co najmniej,5% wydatków zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. W budżecie Miasta na 219 r. wymóg ten jest spełniony. W 218 r. zmieniono również zapis w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz.U. z 218 r. poz. 1393 ), wprowadzając możliwość tworzenia w planie finansowym grup paragrafów wydatkowych. Plan budżetu miasta iałystok na 219 r. jest sporządzony bez zmian, na dotychczasowych zasadach. Ostatnia poważna zmiana zakresu zadań samorządu terytorialnego i sposobu ich finansowania obowiązuje od 24 r. Poniższy wykaz przedstawia zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne, które do 23 r. finansowane były dotacją z budżetu państwa, zaś od 24 r. przekazane zostały samorządom terytorialnym: GMIN Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: - finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, oraz dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu; - ewidencja pól biwakowych i obiektów hotelarskich. Zadania własne: - wypłata dodatków mieszkaniowych. POWIT Zadania z zakresu administracji rządowej: - utworzenie i utrzymanie powiatowego centrum pomocy rodzinie; - nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych; - sprawy z zakresu nadzoru nad lasami. 3

Zadania własne: - prowadzenie ośrodków adopcyjno - opiekuńczych; - finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych; - nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa; - organizowanie opieki oraz udzielanie pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym; - prowadzenie usług w domach pomocy społecznej, udzielanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie ( docelowo będzie to zadanie gminy ); - prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych; - realizowanie zadań przez Urząd Pracy z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Ponadto w 26 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 25 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej ( Dz. U. Nr 175, poz. 1462 z późn. zm. ), na podstawie której część dotychczasowych zadań i kompetencji wojewody przejęły z mocy prawa organy jednostek samorządu terytorialnego. Większość zadań przejął samorząd wojewódzki. iałystok przejął następujące zadania gminne i powiatowe: Gmina: 1) część zadań z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, tj.: - zarządzanie ekshumacji zwłok z grobu wojennego i przeniesienie do innego grobu, - wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok z grobu wojennego; przeniesienie ich na inne miejsce w kraju lub poza granicami Państwa oraz na sprowadzenie zwłok z obcego państwa celem pochowania w kraju w grobie wojennym, na umotywowaną prośbę rodziny bądź instytucji społecznej. 2) zadania z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dotyczące ustalania miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową. Powiat: 1) z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach: - nadzór nad gospodarką leśną, - zmiana lasu na użytek rolny, - uznanie lasu za chroniony, - ustanawianie trwałego zarządu nieruchomości lasów, - zatwierdzanie uproszczonego planu urządzania lasów. 2) z ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach: - przyjmowanie zawiadomień o wpisie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego, - składanie wniosków do Sądu, - prowadzenie ewidencji fundacji, - nadzór nad fundacjami. Od 1 lipca 213 r. do zakresu zadań Miasta należy również gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miasto zobowiązane jest do ustalania wysokości i pobierania opłat za gospodarowanie odpadami oraz odbieranie ich od właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorstw wyłonionych w drodze przetargu. Wykonuje również obowiązek zagospodarowania ich zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 218 poz. 1454 ). Dochody j.s.t. w 219 r. z udziału w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco: Udział w podatku PIT: - w gminach - 38,8 % ( 37,98 % w 218 r., 37,89 w 217 r., 37,79 % w 216 r., 37,67 % w 215 r., 37,53 % w 214 r., 37,42 % w 213 r., 37,26 % w 212 r., 37,12 % 4

w 211 r., 36,94 % w 21 r., 36,72 % w 29 r., 36,49 % w 28 r., 36,22 % w 27 r., 35,95 % w 26 r., 35,72 % w 25 r., 35,61 %); - w powiatach - 1,25 % ( 1,25 % w latach 25-218 ); - w województwach - 1,6 % od 24 r. Udział w podatku IT wynosi: - w gminach - od 24 r. - 6,71 %; - w powiatach - od 24 r. - 1,4 %; - w województwach - 14,75 % ( w 28 r. - 15,9 %, w 29 r. - 14, %). Zestawienie zadań i porównanie wielkości planowanych środków na nie w 219 roku przedstawia poniższa tabela. 5

Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 GMIN OGÓŁEM Udział gmin w podatkach stanowiących 75621 dochody P PIT-27,6% w 23 r., 35,72% w 24 r., 35,61% w 25 r., 35,95 % w 26 r., 36,22 % w 27 r., 36,49 % w 28 r., 36,72 % w 29 r., 36,94 % w 21 r., 37,12 % w 211 r., 37,26 % w 212 r., 37,42 % w 213 r., 37,53 % w 214 r., 37,67 % w 215 r., 37,79 % w 216 r., 37,89 % w 217 r., 37,98 % w 218 r., 38,8 % w 219 r. IT - 5 % w 22 i 23 r., 6,71 % od 24 r. 75831 zęść równoważąca wg ustawy z 23 r. Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (5 % w 22 i 23 r., 25 % od 24 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 24r. POWIT OGÓŁEM 8521 Placówki opiekuńczo -wychowawcze 8551 Udział w podatkach stanowiących dochód 75622 P PIT - 1 % w 22 i 23 r., 8,42 % w 24 r., 1,25 % od 25 r. IT - % w 23 r., 1,4 % od 24 r. Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (5 % w 22 i 23 r., 25 % od 24 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 24 r. zęść wyrównawcza subwencji ogólnej 7583 dla powiatów zęść równoważąca subwencji ogólnej ( subwencja na 219 r. obejmuje kwotę: - 888.298 zł z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze 75832-6.72.13 zł na współfinansowanie zadań realizowanych przez rejonowy urząd pracy, - 7.333.699 zł w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich ) OGÓŁEM Dochody wykonane w 27 r. wg sprawozdań 3 Dochody wykonane w 28 r. wg sprawozdań 4 Dochody wykonane w 29 r. wg sprawozdań 5 Dochody wykonane w 21 r. wg sprawozdań 6 Dochody wykonane w 211 r. wg sprawozdań 7 Dochody wykonane w 212 r. wg sprawozdań 8 Dochody wykonane w 213 r. wg sprawozdań 9 Dochody wykonane w 214 r. wg sprawozdań 1 Dochody wykonane w 215 r. wg sprawozdań 11 Dochody wykonane w 216 r. wg sprawozdań 12 Dochody wykonane w 217 r. wg sprawozdań 13 Przewidywane wykonanie za 218 r. Plan na 219 r. 14 15 194.795.179 214.488.44 26.85.9 192.64.538 29.385.422 225.663.92 226.915.968 247.88.597 263.594.23 28.515.764 33.578.598 324.425.846 369.717.91 171.47.544 188.868.718 18.864.71 175.15.791 192.49.895 26.811.931 27.478.16 227.855.529 242.698.35 259.961.792 282.756.675 31.514.77 346.871.196 14.869.486 16.298.598 16.563.237 12.72.66 11.472.844 11.736.641 12.732.34 12.569.279 13.418.855 13.358.258 14.576.111 16.6. 16.6. 5.775.369 5.536.97 5.435.763 4.474.67 5.9.645 6.526.828 6.242.61 6.146.154 6.933.221 6.789.648 5.742.31 5.68.426 5.476.45 2.679.78 3.783.821 3.986.38 448.614 493.38 588.52 463.767 517.635 544.119 46.66 53.781 63.65 769.85 59.636.189 65.518.772 63.674.56 67.127.373 72.12.23 75.827.231 76.875.557 84.153.136 85.88.418 9.79.437 98.942.477 42.762 22.28 47.933 12.675 14.264 36.625 55.286 54.612 62.795 27.25 4.17 48.565.36 53.53.9 5.486.462 48.561.415 53.13.422 56.892.699 56.831.924 62.23.726 66.38.88 7.51.94 76.491.313 81.372.469 93.367.378 3.124.62 3.41.595 3.457.56 2.65.767 2.393.738 2.448.736 2.656.688 2.622.52 2.799.764 2.786.997 3.41.444 3.4. 3.4. 95.278 39.374 26.312 4.542.14 4.93.123 5.88.98 5.786.959 6.614.419 5.75.154 5.967.499 6.85.356 6.51.35 6.1.35 113.493 7.694.73 9.2.586 9.656.293 11.36.412 11.66.656 11.361.73 11.544.7 12.63.877 11.274.617 11.416.976 12.519.257 13.543.88 14.294.1 254.431.368 28.6.816 27.524.515 259.767.911 281.487.625 31.491.133 33.791.525 331.241.733 349.474.648 371.225.21 42.521.75 * od 21 r. w udżecie Miasta dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa zostały przeniesione pomiędzy gminą a powiatem 6 14.817.699 117.62.828 429.243.545 486.779.919

Z tabeli zamieszczonej powyżej, sporządzonej na podstawie wykonania budżetu Miasta za lata 27-217 r. oraz przewidywanego wykonania za rok 218 i planu na 219 r., z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta na nowych zasadach finansowania powinien w 219 r. wzrosnąć o 13,4 % w stosunku do przewidywanych dochodów za 218 r. 7

3. Dochody gminy Dochody Dochody gminy planowane na 219 rok w łącznej kwocie 1.477.352.928 zł, stanowią 96,8 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 218, i przedstawiają się następująco: Dochody własne miasta Dochody własne planowane są w kwocie 525.121.717 zł i w poszczególnych działach wyniosą: Dział 6 - Transport i łączność - 86.2. zł DOHODY IEŻĄE - 86.. zł 64 - Lokalny transport zbiorowy - 76.7. zł, w tym z tytułu: - opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z zatok autobusowych 26. zł, - wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 9. zł, - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 4. zł, - grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej - 2.2. zł, - najmu i dzierżawy autobusów komunikacji miejskiej - 15.6. zł, - sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 57.. zł, - odsetek - 55. zł, - różnych dochodów - 6. zł; 616 - Drogi publiczne gminne - 9.3. zł, z tytułu wpływów z opłat: za zajęcie pasa drogowego ( 1.7. zł ) oraz w strefie płatnego parkowania ( 7.6. zł ). DOHODY MJĄTKOWE - 2. zł 616 - Drogi publiczne gminne - 2. zł, z tytułu partycypacji spółdzielni i mieszkańców w kosztach inwestycji dotyczących budowy parkingów osiedlowych na terenach gminnych. Dział 7 - Gospodarka mieszkaniowa - 146.949. zł DOHODY IEŻĄE - 59.684. zł 71 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej ( dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego ) - 44.5. zł, w tym z tytułu: - wpływów z opłat i kosztów sądowych - 8. zł, - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 14. zł, - wpływów z najmu i dzierżawy - 42.5. zł, - odsetek - 54. zł, - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 7. zł, - wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 4. zł, 8

- wpływów z różnych dochodów, m.in. obciążenia finansowego lokatorów za wykonane przez ZMK remonty i naprawy, których samodzielnie powinien dokonać najemca - 5. zł; 75 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 15.416. zł, w tym z tytułu: - opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 692. zł, - opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 594. zł, - opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 13.2. zł, - wpływów z różnych opłat - 8. zł, - najmu i dzierżawy składników majątkowych - 7. zł, - odsetek - 1. zł, - różnych dochodów - 5. zł; 795 - Pozostała działalność - 218. zł, z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń biurowych. DOHODY MJĄTKOWE - 87.265. zł 71 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 5. zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych; 75 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 87.26. zł, w tym z tytułu: - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.76. zł, - sprzedaży nieruchomości gminy - 84.5. zł, w tym: mieszkań komunalnych - 13.95. zł, gruntów i budynków - 7.55. zł, Prognozowana sprzedaż gruntów i budynków: - 5.328.173 zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w tym: dz. nr 788/18 o pow. 2,282 ha - 2.712.5 zł, dz. nr 788/23 o pow. 1,3498 ha - 2.93.3 zł, dz. nr 788/24 o pow. 1,36 ha - 1.914.4 zł, dz. nr 1/35 o pow. 2,5291 ha - 4.5. zł, dz. nr 1/36 o pow. 2,69 ha - 4.45. zł, dz. nr 1/37 o pow. 3,3523 ha - 5.358.973 zł, dz. nr 1/38 o pow. 2,5156 ha - 4.135. zł, dz. nr 1/39 o pow. 2,5991 ha - 4.315. zł, dz. nr 1/42, 1/43, 1/44, o łącznej pow. 8,82 ha - 14.2. zł, dz. nr 785/4 o pow. 2,3257 ha - 3.78. zł, dz. nr 785/5 o pow. 2,6937 ha - 2.72. zł, dz. nr 785/1 o pow.,842 ha - 869. zł, - 181. zł - sprzedaż nieruchomości w trybie art. 29a ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 218 r. poz. 121 ), tj. tych które przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku jako działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej a właścicielom wyodrębnionych lokali, bądź jednostce samorządu terytorialnego przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste; - 1.432.13 zł - sprzedaż 2 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o łącznej pow. ok. 1,742 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Ks. Suchowolca oraz Lawendowej; 9

- 11.893.8 zł - sprzedaż 9 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o łącznej powierzchni ok. 4,933 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Kierunkowej i Pomocnej, Jana Pawła II, Szosie Ełckiej, otanicznej i Dąbrowskiego, Wiewiórczej, Mickiewicza, Warszawskiej, Zacisze oraz przy rzece iałej; - 218.158 zł - sprzedaż 2 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok,868 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Orzechowej i Szkolnej; - 1.453.764 zł - sprzedaż 6 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok.,7213 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Długiej, Polowej, Saperskiej, Niewodnickiej, Klepackiej oraz Girstuna i Węgierskiej; - 5.43.695 zł - sprzedaż 7 nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe o pow. ok.,4645 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Proletariackiej, Przędzalnianej, Św. Rocha, Mazowieckiej, Grochowej, ngielskiej oraz l. J. Piłsudskiego. Dział 71 - Działalność usługowa - 2.48. zł DOHODY IEŻĄE 7195 - Pozostała działalność - 2.48. zł, realizowane przez iałostocki Park NaukowoTechnologiczny, w tym z tytułu: - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.34. zł, - wpływów z usług - 6. zł, - wpływów z różnych dochodów, w tym m.in.: opłaty eksploatacyjne oraz za media wnoszone przez najemców - 1.8. zł. Dział 73 - Nauka - 772.1 zł DOHODY IEŻĄE 736 - Działalność upowszechniająca naukę - 772.1 zł, w tym z tytułu: - wpływów z usług - 24. zł, - wpływów z różnych dochodów ( rozliczenia za media: wodę, prąd itp.) - 532.1 zł. Dział 75 - dministracja publiczna - 12.19.85 zł DOHODY IEŻĄE - 12.18.85 zł 7511 - Urzędy wojewódzkie - 85 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; 7523 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) - 11.61. zł, w tym z tytułu: - opłat za koncesje i licencje - 2. zł, - wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 16. zł, - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 23. zł, - opłat za działalność gospodarczą - 5. zł, - odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków - 45. zł, - wpływów z rozliczeń VT za lata ubiegłe - 1.7. zł; 7595 - Pozostała działalność - 57. zł, w tym z tytułu: 1

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5. zł, - wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 2. zł, - wpływów z różnych dochodów - 32. zł. DOHODY MJĄTKOWE - 1. zł 7523 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) - 1. zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Dział 752 - Obrona narodowa - 1. zł DOHODY IEŻĄE 75212 - Pozostałe wydatki obronne - 1. zł, z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto na wypłatę żołnierzom rekompensaty, za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych. Dział 754 - ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 45. zł DOHODY IEŻĄE 75416 - Straż gminna ( Miejska ) - 45. zł, z tytułu pobieranych opłat z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych ( 4. zł ) oraz wpływów z różnych dochodów ( 5. zł ). Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23.522.345 zł DOHODY IEŻĄE Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 24.25. zł, z czego w rozdz.: 7561 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 65. zł, w tym z tytułu: - wpływów z karty podatkowej - 64. zł, - odsetek od nieterminowych wpłat - 1. zł; 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.7. zł; 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 21.9. zł, w tym z tytułu: - podatku od spadków i darowizn - 2.5. zł, - podatku od czynności cywilnoprawnych - 19.4. zł. Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 179.272.345 zł, z czego w rozdz.: 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 126.297.345 zł, w tym z tytułu: - podatku od nieruchomości - 118.15. zł, - podatku rolnego - 1.7 zł, - podatku leśnego - 26.75 zł, 11

75616 podatku od środków transportowych - 7.5. zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4. zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 29.895 zł; - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 38.415. zł, w tym z tytułu: - podatku od nieruchomości - 35.5. zł, - podatku rolnego - 15. zł, - podatku leśnego - 15. zł, - podatku od środków transportowych - 2.3. zł, - wpływów z opłaty targowej - 25. zł, - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2. zł; 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 12.6. zł, w tym z tytułu: - wpływów z opłaty skarbowej - 5.2. zł, - opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 6.86. zł; 75624 - Dywidendy - 2.5. zł - wpłata z zysku wypracowanego przez spółki miejskie. Dział 758 - Różne rozliczenia - 3.25 zł DOHODY IEŻĄE 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 3.25 zł, w tym z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta iałystok ( 3. zł ) oraz odsetek ( 25 zł ). Dział 81 - Oświata i wychowanie - 9.57.2 zł DOHODY IEŻĄE 811 - Szkoły podstawowe - 134.25 zł, w tym z tytułu: - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 15 zł, - wpływów z różnych opłat - 6.8 zł, - odsetek - 4 zł, - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 9 zł, - wpływów z różnych dochodów - 126. zł; 813 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 358.6 zł, w tym z: - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1 zł, - wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 35. zł, - odsetek - 1.3 zł, - wpływów z różnych dochodów, w tym w ramach porozumień podpisanych z innymi gminami na umieszczenie dzieci z nich pochodzących w jednostkach organizacyjnych Miasta iałystok - 7.2 zł; 814 - Przedszkola - 8.999.9 zł, w tym: - z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 4.595. zł, - z odsetek - 4.9 zł, 12

z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci z nich pochodzących w jednostkach organizacyjnych Miasta iałystok 4.4. zł; 816 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 13. zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów; 811 - Gimnazja - 27.75 zł, w tym: - z wpływów z różnych opłat - 15 zł, - z tytułu odsetek - 2 zł, - z wpływów z różnych dochodów - 27.4 zł; 8149 - Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 36.7 zł, w tym: - z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 35.3 zł, - z odsetek - 2 zł, - z wpływów z różnych dochodów - 1.2 zł. - Dział 851 - Ochrona zdrowia - 72. zł DOHODY IEŻĄE 85158 - Izby wytrzeźwień - 72. zł, w tym z tytułu: - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1. zł, - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1. zł, - wpływów z usług - 6. zł, - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 5 zł, - wpływów z różnych dochodów - 5 zł. Dział 852 - Pomoc społeczna - 1.219.7 zł DOHODY IEŻĄE 8522 - Domy pomocy społecznej - 396.6 zł, z tytułu: realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z opłat. 8523 - Ośrodki wsparcia - 147.45 zł, w tym z tytułu: realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej: - wpływów z usług - 14. zł, - wpływów z różnych dochodów - 4 zł, realizowanych przez Departament Spraw Społecznych: - wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 5. zł, oraz - 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 2.5 zł; 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 5. zł, z tytułu: realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości; 13

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. zł, z tytułu: realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości; 85216 - Zasiłki stałe - 25. zł, z tytułu: realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości; 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 4.95 zł, z tytułu: realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 62.55 zł, w tym z tytułu: realizowanych przez Departament Spraw Społecznych: - wpływów z usług - 62. zł, oraz - 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 55 zł; 85295 - Pozostała działalność - 1.15 zł, z tytułu: realizowanych przez Departament Spraw Społecznych: - wpływów z usług - 1. zł, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek z tego tytułu 15 zł. Dział 855 - Rodzina - 4.149.972 zł DOHODY IEŻĄE 8551 - Świadczenia wychowawcze - 188. zł, w tym z tytułu: realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek z tego tytułu; 8552 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.166.4 zł, w tym z tytułu: realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: - wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek z tego tytułu - 4. zł oraz - 4 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotyczy między innymi zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 766.4 zł; 8555 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 2.795.572 zł, w tym z tytułu: - wpływów z różnych opłat, w tym za przebywanie dzieci w żłobkach - 1.697.138 zł, - wpływów z najmu i dzierżawy - 9.39 zł, - wpływów z usług - 1.3.675 zł, - odsetek - 1.22 zł, 14

- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 5 zł, wpływów z różnych dochodów - 3. zł. Dział 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 56.735.3 zł DOHODY IEŻĄE - 48.335.3 zł 92 - Gospodarka odpadami - 46.53. zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( 46.5. zł ) oraz odsetek ( 3. zł ); 913 - Schroniska dla zwierząt - 39.3 zł, w tym: - z tytułu wpływów z usług - 22. zł, - z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 15. zł, - wpływów z różnych dochodów - 2.3 zł; 919 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 751. zł, w tym: - wpływy z kar i grzywien - 1. zł, - wpływy z różnych opłat, w tym m.in. za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy i budżetu powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 21 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 218 r. poz.799 z późn. zm.) - 75. zł; 926 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 1.. zł, z tytułu wpływów z usług, w tym funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny oraz zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z gmin partnerskich; 995 - Pozostała działalność - 15. zł, z tytułu wpływów z różnych opłat ( 1. zł ) oraz usług ( 5. zł ). DOHODY MJĄTKOWE - 8.4. zł 91 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 8.4. zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sieci wodno-kanalizacyjnej Wodociągom iałostockim Sp. z.o.o. w związku z realizacją inwestycji p.n.: - udowa DW 669 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania l. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676 / DW 669 ) do ul. iołkowskiego ( DW 678 ) ( udowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w iałymstoku ( l. I. Paderewskiego, l. Niepodległości ) rozliczenie projektu - 4. zł, - Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta iałystok do węzła Porosły ( DK8 ) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w iałymstoku ( DW676/DW669 ) do węzła Porosły ( DK8 ) - Wyprowadzenie ruchu w kierunku S8-2.. zł, - Poprawa dostępności centrum iałegostoku dla komunikacji miejskiej ( l. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka ) - 3.. zł, - Rozwój infrastruktury transportu miejskiego - ( odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. ranickiego, Produkcyjnej, dojazd do ul. Elewatorskiej,. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka ) - 3.. zł; Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 5. zł 15

DOHODY IEŻĄE 9254 - Ogrody botaniczne i zoologiczne - 5. zł, z tytułu wpływów z usług - opłat pobieranych za korzystanie z toalet miejskich na terenie kcentu ZOO. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych DOHODY IEŻĄE Planowany na 219 rok 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 16.6. zł, co stanowi 1, % przewidywanego wykonania za 218 r. W kalkulacji uwzględniono szacunki zawarte w projekcie budżetu państwa co do wielkości wpływów z tego tytułu oraz wykonanie w budżecie miasta, za dziewięć miesięcy 218 r. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych DOHODY IEŻĄE Zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez Ministra Finansów planowane na 219 r. dochody gminy iałystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść 346.871.196 zł. Planowany na 219 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 218 r. ( 31.514.77 zł ) wynosi 15, %. W 218 r. wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosiło 37,98 %. W 219 r. wysokość udziału jest wyższa i wynosi 38,8 %. Wprawdzie zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału wynosi 39,34 %, ale art. 89 ustawy nakazuje korygować wysokość udziału o ustalony wskaźnik uzależniony od liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej. Przekazana przez Ministra informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak wynika z pisma Ministra, nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Subwencje DOHODY IEŻĄE Łącznie Miasto z tego tytułu otrzyma 232.773.24 zł Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach j.s.t. samorządy otrzymują od 24 r. subwencję ogólną składającą się z części: - wyrównawczej ( gminy, powiaty ), - równoważącej ( gminy i powiaty ), - regionalnej ( województwa ), - oświatowej. zęść oświatowa subwencji ogólnej zęść oświatowa subwencji ogólnej dla gminy iałystok planowana na 219 r. wynosi 227.297.195 zł, co stanowi 16, % w stosunku do 218 r., w którym plan subwencji wyniósł 214.482.525 zł. 16

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 219 część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 45.97.494 tys. zł, po odliczeniu na rezerwę części oświatowej podzielona została pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Kwota 45.723.864 tys. zł została podzielona następująco: - gminy otrzymały 29.24.362 tys. zł, - powiaty otrzymały 15.912.324 tys. zł, - województwa otrzymały 67.178 tys. zł. W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 219 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zostały wyliczone na podstawie zasad przyjętych w roboczym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 219. Dane przyjęte do podziału subwencji są wstępne i opierają się o informacje uzyskane z Systemu Informacji Oświatowej odnośnie roku szkolnego 217/218. Przy naliczaniu ostatecznych kwot dotacji wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach tegoż systemu wg stanu na dzień 3 września oraz 1 października 218 r. zęść wyrównawcza subwencji ogólnej Miasto iałystok w 219 r. zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów nie otrzyma części wyrównawczej subwencji ogólnej ani na zadania gminy, ani na zadania powiatu. zęść wyrównawcza subwencji ogólnej służy wyrównaniu różnic w dochodach gmin, powiatów i województw, oraz uwzględnia zróżnicowanie jednostek samorządowych pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym. zęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin stanowi sumę kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. W skali kraju część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi 8.19.531 tys. zł. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. W przypadku iałegostoku wskaźnik dochodów podatkowych (G) wynosi 1.685,62 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 1.79,33 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 94,15 % dochodów podatkowych gmin w kraju. Jest to więcej niż ustalona w ustawie granica 92 %. Stąd też miastu ( gminie ) nie przysługuje część wyrównawcza subwencji. Drugą część subwencji wyrównawczej stanowi kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123 osoby na km2, w iałymstoku 2 911 osób na km2. Kwota uzupełniająca przysługuje gminom, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 15 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. zęść równoważąca subwencji ogólnej W 219 r. planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy iałystok wynosi 5.476.45 zł. zęść równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 219 rok ustalona została w wysokości 699.991 tys. zł stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik 17

dochodów podatkowych jest wyższy od 15 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej. Od 28 r. część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy gminy zgodnie z art. 21a znowelizowanej ustawy z dnia 13 listopada 23 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 218 r. poz. 153 ), w następujący sposób: - 5 % - między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 8 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin; - 25 % - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 9 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin; - 25 % - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 8 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejskowiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. Według kalkulacji Ministra Finansów kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy iałystok na 219 rok wynosi 5.476.45 zł i została wyliczona jako iloczyn współczynnika udziału nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie iałystok w nadwyżce wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminach miejskich, który wyniósł,3224334 i 5% kwoty do podziału z części równoważącej subwencji na 219 rok, tj. kwoty 377.168.822 zł. Wpłata do budżetu państwa W 219 r. planowana jest łączna kwota wpłat gmin w wysokości 699.991 tys. zł. Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (G) jest większy niż 15 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (Gg) dokonują wpłat do budżetu państwa. Dochody na 1 mieszkańca iałegostoku wynoszą 1.685,62 zł (wskaźnik G), a wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju - 1.79,33 zł, w związku z czym gmina iałystok nie spełnia wymagań jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej do dokonania wpłat do budżetu państwa. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin. Publ. Łącznie Miasto w 219 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - 92.45.22 zł DOHODY IEŻĄE - 12.278.545 zł - 6 - Transport i łączność, 64 - Lokalny transport zbiorowy - 475.887 zł, z tytułu realizacji projektów: - Poprawa dostępności centrum iałegostoku dla komunikacji miejskiej z przeznaczeniem na kampanię promocyjną - 271.887 zł, 18

- Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w iałymstoku z przeznaczeniem na zakup kart elektronicznych - 24. zł; - 73 - Nauka, 736 - Działalność upowszechniająca naukę - 324.372 zł, z tytułu realizacji przez iałostocki Park Naukowo-Technologiczny projektu Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w iałymstoku ; - 75 - dministracja publiczna, 7595 - Pozostała działalność - 9.1.541 zł, z tytułu realizacji projektów: - Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1-5.86.244 zł, - Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2-3.15.297 zł, - 81 - Oświata i wychowanie - 2.467.745 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów: - program ERSMUS + Edukacja Szkolna 216-44.413 zł, - program ERSMUS + Edukacja Szkolna 217-1.249.139 zł, - program ERSMUS + Edukacja Szkolna 218-58.556 zł, - program ERSMUS + Kształcenie i szkolenie 217-8.83 zł, - w rozdz. 8195 - Pozostała działalność - 1.16.834 zł, w tym na projekt: - Szkoła nowych możliwości, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 43 27.155 zł, - Odkrywamy talenty, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11-83.126 zł, - Przedszkolaki odkrywają świat, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 4-29.96 zł, - Wsparcie na starcie - program rozwijający dla przedszkolaków i nauczycieli, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 2-24.137 zł, - Najlepsze dla najmłodszego, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 58 238.837 zł, - Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1-465.848 zł, - Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w iałymstoku, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4-57.825 zł. DOHODY MJĄTKOWE - 79.766.657 zł - 6 - Transport i łączność - 59.136.657 zł, w tym: - w rozdz. 64 - Lokalny transport zbiorowy - 45.485.455 zł, z tytułu realizacji projektu Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w iałymstoku ; - w rozdz. 616 - Drogi publiczne gminne - 13.651.22 zł, w tym z tytułu realizacji projektów: - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w iałymstoku - 6.115.469 zł, - Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w OF - 7.535.733 zł; - 73 - Nauka, 736 - Działalność upowszechniająca naukę - 12.586.7 zł, z tytułu realizacji przez iałostocki Park Naukowo-Technologiczny projektu Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w iałymstoku ; - 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 95 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 8.43.3 zł, z tytułu realizacji projektu Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w iałymstoku. Dotacje celowe na zadania zlecone 19

DOHODY IEŻĄE Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę 229.532.373 zł. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach: - 75 - dministracja publiczna, 7511 - Urzędy Wojewódzkie - 2.137.7 zł, co stanowi 11,3 % planowanego wykonania za 218 r.; - 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 7511 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 56.573 zł; - 851 - Ochrona zdrowia - 13.1 zł, w tym w: - rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 5. zł, - rozdz. 85195 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 8.1 zł; - 852 - Pomoc społeczna - 2.254. zł, w tym: - na ośrodki wsparcia w rozdz. 8523-2.4. zł, - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 139. zł, - na pomoc dla cudzoziemców w rozdz. 85231-75. zł; - 855 - Rodzina - 225.71. zł, w tym: - na świadczenie wychowawcze ( Rodzina 5 + ) w rozdz. 8551-143.16. zł, - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdz. 8552 75.541. zł, - na wspieranie rodziny ( realizację rządowego programu "Dobry start" ) w rozdz. 8554-5.93. zł, - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 214 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 467. zł. Dotacje celowe na zadania własne Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę 32.981.2 zł. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w dziale: DOHODY IEŻĄE - 81 - Oświata i wychowanie - 12.975.2 zł, w następujących rozdziałach: - 813 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 616. zł, - 814 - Przedszkola - 11.726.4 zł, - 815 - Przedszkola specjalne - 28. zł, - 816 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 112. zł, - 8149 - Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 492.8 zł; - 852 - Pomoc społeczna - 2.6. zł, w następujących rozdziałach: 2

- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 641. zł, - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 6.925. zł, - 85216 - Zasiłki stałe - 5.818. zł, - 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 2.913. zł, - 8523 - Pomoc w zakresie dożywiania - 3.79. zł. Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej DOHODY IEŻĄE Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę 28. zł i przeznaczona jest na finansowanie zadania w dziale 71 - Działalność usługowa, rozdz. 7135 - mentarze, tj. na utrzymanie i renowację grobów i cmentarzy wojennych. Dotacje z funduszy celowych DOHODY MJĄTKOWE Dotacja z funduszu stanowi kwotę 1.4. zł i jest przeznaczona na finansowanie inwestycji p.n. iałostocki Ośrodek Sztuk Walki realizowanej w ramach udżetu Obywatelskiego 216, w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 795 - Pozostała działalność. 21

4. Dochody powiatu Dochody powiatu planowane na 219 rok wynoszą 643.397.133 zł, co stanowi 92,9 % przewidywanego wykonania dochodów za 218 r. i przedstawiają się następująco: Dochody własne Dochody własne planowane są w kwocie 45.25.24 zł i w poszczególnych działach wyniosą: Dział 6 - Transport i łączność - 21.6. zł DOHODY IEŻĄE - 1.6. zł 615 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 1.6. zł, z tytułu wpływów z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego. DOHODY MJĄTKOWE - 2.. zł 615 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 2.. zł, z tytułu wpływu środków pozyskanych w związku z realizacją zadania Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta iałystok do węzła Porosły ( DK8 ) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w iałymstoku ( DW676/DW669 ) do węzła Porosły ( DK8 ) - Wyprowadzenie ruchu w kierunku S8. Dział 7 - Gospodarka mieszkaniowa - 6.. zł DOHODY IEŻĄE 75 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 6.. zł, z tytułu dochodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Dział 71 - Działalność usługowa - 1.3.65 zł DOHODY IEŻĄE 7112 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 1.3. zł, z tytułu wpływów z różnych opłat 7115 - Nadzór budowlany - 65 zł, w tym z tytułu: - odsetek - 2 zł, - różnych dochodów - 2 zł, - 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25 zł. Dział 75 - dministracja publiczna - 6.26. zł DOHODY IEŻĄE - 75 - dministracja publiczna - 6.26. zł, w następujących rozdziałach: - 752 - Starostwa powiatowe - 6.2. zł, w tym: - z tytułu wpłat z opłaty komunikacyjnej - 5.4. zł, - z tytułu opłat za wydawanie prawa jazdy - 8. zł; 22

- 7595 - Pozostała działalność - 6. zł, z tytułu różnych opłat. Dział 754 - ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 zł DOHODY IEŻĄE 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 1 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 18. zł DOHODY IEŻĄE 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 18. zł, z tytułu opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta iałystok i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych. Dział 758 - Różne rozliczenia - 625.6 zł DOHODY IEŻĄE 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 625.6 zł, z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta iałystok ( 625.5 zł ) oraz odsetek ( 1 zł ). Dział 81 - Oświata i wychowanie - 86.94 zł DOHODY IEŻĄE 812 - Licea ogólnokształcące - 14.4 zł, w tym z tytułu: - wpływów z odsetek - 4 zł, - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 2. zł, - wpływów z różnych dochodów - 12. zł; 813 - Szkoły zawodowe - 12.9 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów; 814 - entra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 6. zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów. Dział 852 - Pomoc społeczna - 6.49.8 zł DOHODY IEŻĄE 8522 - Domy Pomocy Społecznej - 6.48.2 zł, w tym z tytułu: - wpływów z najmu i dzierżawy, realizowanych przez DPS przy ul. aranowickiej 15. zł, - wpływów z usług - 6.46. zł, w tym: z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 2.16. zł oraz przy ul. aranowickiej - 4.3. zł, - odsetek, realizowanych przez DPS przy ul. aranowickiej - 1.2 zł, - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, realizowanych przez DPS przy ul. Świerkowej - 2. zł, 23

- wpływów z różnych dochodów, realizowanych przez DPS przy ul. Świerkowej 2. zł; 8522 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 1. zł, z realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z usług; 85295 - Pozostała działalność - 6 zł, z realizowanych przez Pogotowie Opiekuńcze wpływów z różnych dochodów. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 257.4 zł DOHODY IEŻĄE 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 94. zł, w tym: - z tytułu wpływów z różnych opłat - wpłat za korzystanie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej - 18. zł, - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 66. zł, - wpływów z różnych dochodów - 1. zł; 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1. zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 12. zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów - są to wpływy należne z tytułu obsługi części powiatowej PFRON; 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 42.4 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.5 zł DOHODY IEŻĄE 8546 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 7 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów. 8541 - Internaty i bursy szkolne - 35 zł, z tytułu odsetek. Dział 855 - Rodzina - 1.995.7 zł DOHODY IEŻĄE 8558 - Rodziny zastępcze - 311. zł, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tytułu: - wpłaty od rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 11. zł, - utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta iałystok - 3. zł; 8551 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1.684.7 zł, w tym z tytułu: - wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach, ( Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Jedynka ) - 5. zł, - wpływów z usług - 1.673. zł, w tym z dochodów za utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach na terenie Miasta iałystok realizowanych przez: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 235. zł, Pogotowie Opiekuńcze - 32. zł, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Dom pod modrzewiem - 85. zł, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą im. dr I. iałówny - 75. zł, 24

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Radość - 19. zł, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nadzieja - 34. zł, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Jedynkę - 178. zł, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą: Moje miejsce - 25. zł, odsetek ( PO-W Jedynka ) - 2 zł, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych - 6.5 zł, w tym: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Jedynka - 5. zł, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Dom pod modrzewiem - 1.5 zł. Dział 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 281. zł DOHODY IEŻĄE 919 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 281. zł, w tym: - z tytułu kar i grzywien od osób prawnych - 1. zł, - z różnych opłat, w tym m.in. za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy i budżetu powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 21 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 218 r. poz. 799 z późn. zm.) - 28. zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych DOHODY IEŻĄE W 219 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4 %. Według szacunków będzie to kwota 3.4. zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych DOHODY IEŻĄE Kalkulowany przez Ministra Finansów udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wg stawki 1,25 % wyniesie w 219 roku 93.367.378 zł. Subwencje W 219 r. Miasto z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - 217.743.176 zł. DOHODY IEŻĄE Ustawa z dnia 13 listopada 23 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 218 r. poz. 153 ) zawiera nową obowiązującą od 24 r. konstrukcję subwencji ogólnej. Powiaty otrzymują subwencję ogólną w częściach: - wyrównawczej, - równoważącej, - oświatowej. iałystok otrzyma w 219 r. części: równoważącą i oświatową subwencji ogólnej. 25

zęść oświatowa subwencji ogólnej Planowana na 219 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi 23.449.76 zł, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 218 rok o 11,7 % ( tj. o kwotę 21.323.72 zł ). Sposób podziału subwencji określa Minister Edukacji Narodowej z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół i placówek, stopnia awansu zawodowego nauczycieli, oraz liczby uczniów w szkołach i placówkach. zęść równoważąca subwencji ogólnej Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 218 r. poz. 153 ), część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 219 część równoważąca subwencji ogólnej dla wszystkich powiatów w kraju wynosi 1.383.965 tys. zł. zęść równoważąca subwencji ogólnej na 219 rok dla Miasta iałystok wynosi 14.294.1 zł. Zgodnie z art. 23a wskazanej ustawy, subwencję otrzymują: - powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonania wpłat, o których mowa w art. 3, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.. zł. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę 888.298 zł; - powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę 6.72.13 zł; - powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Z tego tytułu miasto nie otrzyma środków; - miasta na prawach powiatu, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę 7.333.699 zł; - powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu w roku bazowym. Z tego tytułu miasto nie otrzyma środków. Wpłata do budżetu państwa Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza system wpłat do budżetu państwa w stosunku do wszystkich bogatych jednostek samorządu terytorialnego na rzecz jednostek ubogich. Za bogate ustawa uznaje te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 11 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. W powiecie iałystok dochody podatkowe na 1 mieszkańca wynoszą 267,53 zł, a średnia w kraju 253,91 zł, co daje wskaźnik 15,36 %, w związku z czym gmina nie spełnia wymagań jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej do dokonania wpłat do budżetu państwa. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin. Publ. Łącznie Miasto w 219 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - 24.153.929 zł. DOHODY IEŻĄE - 7.416.58 zł - 81 - Oświata i wychowanie- 7.416.58 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów: 26

- program ERSMUS + Edukacja Szkolna 217-324.812 zł, - program ERSMUS + Edukacja Szkolna 218-12.54 zł, - program ERSMUS + Kształcenie i szkolenie 217-87.715 zł, - program ERSMUS + Kształcenie i szkolenie 218-16.939 zł, - program ERSMUS + Edukacja dorosłych 217-37.875 zł, - 813 - Szkoły zawodowe, z tytułu realizacji projektu Gastronomik iałystok. Przepis na sukces, realizowany przez Zespół szkół Gastronomicznych - 13.949 zł, - 8195 - Pozostała działalność - 5.996.236 zł, w tym na projekt: - entrum kompetencji OF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie iałostockiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowany przez entrum Kształcenia Ustawicznego - 1.276.797 zł, - Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące - 76.697 zł, - Przedmioty przyrodnicze kluczem do zawodów przyszłości, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące - 27.124 zł, - Gastronomik iałystok. Przepis na sukces, realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych - 822.189 zł, - Wiemy więcej - budujemy więcej, realizowany przez Zespół Szkół udowlano-geodezyjnych - 1.34.586 zł, - Kompleksowe kwalifikacje!, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - 832.14 zł, - hcę byś mnie zrozumiał, realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy - 422.856 zł, - Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E, realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych - 1.269.117 zł, - ZSZ 2 w iałymstoku, szkoła inteligentnych specjalizacji, realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2-234.73 zł. DOHODY MJĄTKOWE - 232.737.349 zł - 6 - Transport i łączność, 615 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 194.867.447 zł, w tym na realizację projektów: Intermodalny Węzeł Komunikacyjny w iałymstoku ( centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego ) - 16.. zł, Przebudowa DW 678 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Gen. N. Sulika ( DK 65 ) ( przebudowa ul. K iołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika ) - rozliczenie projektu - 3.989.54 zł, udowa DW 669 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania l. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676 / DW 669 ) do ul. iołkowskiego ( DW 678 ) ( udowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w iałymstoku ( l. I. Paderewskiego, l. Niepodległości ) - rozliczenie projektu - 13.4. zł, Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta iałystok do węzła Porosły ( DK8 ) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w iałymstoku ( DW676/DW669 ) do 27

węzła Porosły ( DK8 ) - Wyprowadzenie ruchu w kierunku S8 117.85. zł, Poprawa dostępności centrum iałegostoku dla komunikacji miejskiej ( l. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka ) - 19.944. zł, Rozwój infrastruktury transportu miejskiego - ( odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. ranickiego, Produkcyjnej, dojazd do ul. Elewatorskiej,. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka ) - 23.684.393 zł; - 7 - Gospodarka mieszkaniowa, 75 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15.682.5 zł, w związku z realizacją projektu Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta iałystok do węzła Porosły ( DK8 ) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w iałymstoku ( DW676/DW669 ) do węzła Porosły ( DK8 ) - Wyprowadzenie ruchu w kierunku S8 środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości; - 81 - Oświata i wychowanie - 813 - Szkoły zawodowe - 21.896.41 zł, w tym: na realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych: udowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych - 4. zł, Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkól Rolniczych KP w iałymstoku - 7.377.87 zł, Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość! ( przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych ) - 9.35.659 zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w iałymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji ( przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 ) - 2.622.737 zł Wiemy więcej - budujemy więcej - 1.987.97 zł, Gastronomik iałystok. Przepis na sukces - 22.291 zł, - 8195 - Pozostała działalność - 291.1 zł, z tytułu projektu entrum kompetencji OF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie iałostockiego Obszaru Funkcjonalnego realizowanego przez entrum Kształcenia Ustawicznego. Dotacje celowe na zadania zlecone Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę 27.994.31 zł. DOHODY IEŻĄE Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach: - 7 - Gospodarka mieszkaniowa, 75 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, prowadzenie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 589.3 zł ( z czego kwota 489.3 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne ); - 71 - Działalność usługowa - 1.178.5 zł, w tym w rozdziale: - 7112 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 361.5 zł ( z czego kwota 261.5 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne ), - 7115 - Nadzór budowlany - 817. zł; - 75 - dministracja publiczna - 489.7 zł, w tym w rozdziale: 28

- - - - 7511 - Urzędy wojewódzkie - 4.7 zł, - 7545 - Kwalifikacja wojskowa - 89. zł; 754 - ezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 22.213.61 zł; 755 - Wymiar sprawiedliwości, 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - 792. zł; 851 - Ochrona Zdrowia, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 75. zł, w tym na składki opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej - 65. zł, oraz dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolnowychowawczych - 1. zł; 852 - Pomoc społeczna - 11.2 zł, w rozdziałach: - 8525 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 37.2 zł, w tym na programy korekcyjno-edukacyjne - 25.4 zł oraz programy psychologicznoterapeutyczne - 11.8 zł, - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 1. zł, - 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - 72. zł; 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.191. zł; 855 - Rodzina - 1.355. zł, w rozdziałach: - 8554 - Wspieranie rodziny ( Dobry start ) - 66. zł, - 8558 - Rodziny zastępcze ( Rodzina 5 + ) - 1.233. zł, - 8551 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ( Rodzina 5 + ) 56. zł. Dotacje celowe na zadania własne Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę 6.969. zł. DOHODY IEŻĄE - 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 8522 - Domy pomocy społecznej - 6.969. zł. Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej DOHODY IEŻĄE Dotacje na powyższe zadania stanowi kwota 1.744.1 zł, w dziale 81 - Oświata i wychowanie z czego w: - rozdz. 8146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 38. zł, z przeznaczeniem dla metodyków; - w dziale 8195 - pozostała działalność - 1.436.1 zł, z przeznaczeniem na realizację postanowień kompleksowego Programu wsparcia dla rodzin Za życiem. 29

Dotacje z funduszy celowych DOHODY MJĄTKOWE Dotacja na rok 219 r. wynosi 7.. zł i pochodzi z: - Funduszu Promocji Kultury w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność - 7.. zł, w związku z rozbudową, przebudową i nadbudową ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru. 3

5. Dochody budżetu państwa realizowane przez miasto iałystok Jednostki budżetowe powiatu grodzkiego pobierają i odprowadzają dochody do budżetu państwa. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego na 219 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 14.43. zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale: - 75 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 12.391. zł, - 7511 - opłaty za udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych - 17. zł, - 7115 - dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru udowlanego 5. zł, - 75411 - dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 2. zł, - 8523 - dochody uzyskiwane przez Departament Spraw Społecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ( 21.98 zł ) - 41. zł, - 85228 - dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Departament Spraw Społecznych - 11. zł, - 85321 - dochody związane z wydawaniem Karty Parkingowej dla osób niepełnosprawnych, realizowane przez Miejski Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - 2. zł, - 8552 - dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych - 1.916. zł. Dział Rozdział Plan Dochodów Skarbu Państwa 1 2 3 4 7511 69 17. 8523 83 41. 85228 83 11. 8552 98 1.916. GMIN 75 852 855 RZEM 1.985. POWIT 7 75 47 234. 55 11.25. 75 3.75 76 825. 77 22.5 92 18.75 97 37. 57 3. 58 1. 64 1. 71 7115 754 75411 58 2. 853 85321 69 2. RZEM OGÓŁEM 12.418. 14.43. 31

6. Projekt planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 219 r. Dział Rozdział 1 2 Dotacje ogółem 3 4 Wydatki ogółem (6+9) Wydatki bieżące 5 6 z tego: w tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe 7 8 GMIN 21 26 631 634 75 7511 2.137.7 2.137.7 2.137.7 2.137.7 751 7511 56.573 56.573 56.573 56.573 851 85156 5. 5. 5. 851 85195 8.1 8.1 8.1 852 8523 2.4. 2.4. 2.4. 961.48 852 85228 139. 139. 139. 852 85231 75. 75. 75. 855 8551 143.16. 143.16. 143.16. 1.689.882 855 8552 75.541. 75.541. 75.541. 4.655. 855 8554 5.93. 5.93. 5.93. 191. 855 85513 467. RZEM 229.532.373 467. 467. 229.532.373 229.532.373 9.691.563 POWIT 211 216 641 644 7 75 589.3 589.3 589.3 489.3 71 7112 361.5 361.5 361.5 261.5 71 7115 817. 817. 817. 699. 75 7511 4.7 4.7 4.7 4.7 75 7545 89. 89. 89. 58.7 754 75411 22.213.61 22.213.61 22.213.61 19.839.19 755 75515 792. 792. 792. 38.48 851 85156 75. 75. 75. 852 8525 37.2 37.2 37.2 19.874 852 85213 1. 1. 1. 852 85231 72. 72. 72. 853 85321 1.191. 1.191. 1.191. 992. 855 8554 66. 66. 66. 2.1 855 8558 1.233. 1.233. 1.233. 12.33 855 8551 56. 56. 56. 56 RZEM 27.994.31 27.994.31 27.994.31 22.813.131 OGÓŁEM 257.526.683 257.526.683 257.526.683 32.54.694 7. Podsumowanie Dochody budżetu miasta planowane na 219 rok stanowią 95,6 % przewidywanego wykonania dochodów za 218 rok i 1,4 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 218 roku. 32

Planowane dochody gminy i powiatu z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela: Lp. Wyszczególnienie 6. Gmina Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (IT) Subwencje gminy Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. Dotacje celowe na zadania zlecone 7. Dotacje celowe na zadania własne 8. Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t. Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej 1. 2. 3. 4. 5. 9. 1. Dotacje z funduszy celowych Plan na 1 stycznia 218 r. Plan na 1 stycznia 219 r. % 525.343.12 525.121.717 99,96 52.883.12 22.46. 5.871.717 24.25. 99,6 17,97 31.514.77 346.871.196 115,4 16.6. 16.6. 1, 218.932.698 232.773.24 16,32 87.473.493 92.45.22 15,23 226.351.58 229.532.373 11,41 48.868.34 32.981.2 67,49 x 25. 28. 112, 1.4. x Powiat 11. Dochody własne powiatu 25.587.14 45.25.24 175,97 12. 81.372.469 93.367.378 114,74 13. Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (IT) 3.4. 3.4. 1, 14. Subwencje powiatu 195.916.443 217.743.176 111,14 15. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. 336.897.267 24.153.929 71,28 16. Dotacje celowe na zadania zlecone 26.24.48 27.994.31 16,83 17. Dotacje celowe na zadania własne 6.938. 6.969. 1,45 18. Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t. Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej x 1.744.1 x 1.. 7.. 7, 2.111.424.368 2.12.75.61 1,44 19. 2. Dotacje z funduszy celowych RZEM: 33

2. tj. Struktura dochodów miasta na 219 rok Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 95,6 % przewidywanego wykonania za 218 r. W tym: dochody gminy wyniosą - 1 477 352 928 a dochody powiatu - 643 397 133 2 12 75 61 1 2 (w złotych) Lp. Dochody 1. Dochody gminy 2. Dochody powiatu Ogółem dochody Plan na 219 r. Wskaźnik udziału (%) 1 477 352 928 69,66 643 397 133 3,34 2 12 75 61 1, Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco: Dochody własne: - gmina 525 121 717 tj. - powiat 45 25 24 tj. - ogółem 57 146 957 tj. 35,54 % ogólnej kwoty dochodów gminy, 7, % ogólnej kwoty dochodów powiatu, 26,88 % ogólnej kwoty dochodów. 1 2 (w złotych) Lp. Dochody własne Plan na 219 r. Wskaźnik udziału (%) 1. Gmina 525 121 717 92,1 2. Powiat 45 25 24 7,9 57 146 957 1, Ogółem dochody 34

Transfery z budżetu państwa: - gmina 842 186 9 tj. - powiat 347 817 964 tj. - ogółem 1 19 3 973 tj. 57,1 % ogólnej kwoty dochodów gminy, 54,6 % ogólnej kwoty dochodów powiatu, 56,11 % ogólnej kwoty dochodów. 1 2 (w złotych) Lp. Transfer dochodów z budżetu państwa Plan na 219 r. Wskaźnik udziału (%) 1. Gmina 842 186 9 7,77 2. Powiat 347 817 964 29,23 1 19 3 973 1, Ogółem dochody 35

Sruktura planowanych dochodów Gminy na 219 rok 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 (w złotych) Plan Wskaźnik Lp. Dochody na 219 r. udziału ( % ) 1. Dochody własne 525 121 717 35,54 2. Subwencje 232 773 24 15,76 3. Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, IT) 363 471 196 24,6 4. Środki z UE 92 45 22 6,23 5. Dotacje celowe 263 941 573 17,87 Ogółem dochody 1 477 352 928 1, 36

Struktura planowanych dochodów Powiatu na 219 rok 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 (w złotych) Plan Wskaźnik Lp. Dochody na 219 r. udziału ( % ) 1. Dochody własne 45 25 24 7, 2. Subwencje 217 743 176 33,84 3. Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, IT) 96 767 378 15,4 4. Środki z UE 24 153 929 37,33 5. Dotacje celowe 43 77 41 6,79 Ogółem dochody 643 397 133 1, 37

Struktura planowanych dochodów Miasta iałegostoku na 219 rok 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 (w złotych) Plan Wskaźnik Lp Dochody na 219 r. udziału ( % ) 1. Dochody własne gminy 525 121 717 24,76 2. Subwencje gminy 232 773 24 1,98 3. Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,IT) 363 471 196 17,14 4. Środki z UE gminy 92 45 22 4,34 5. Dotacje celowe gminy 263 941 573 12,45 1. Dochody własne powiatu 45 25 24 2,12 2. Subwencje powiatu 217 743 176 1,27 3. Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,IT) 96 767 378 4,56 4. Środki z UE powiatu 24 153 929 11,32 5. Dotacje celowe powiatu 43 77 41 2,6 Ogółem dochody 2 12 75 61 1, 38

II. W Y D T K I Struktura wydatków Wydatki budżetu planuje się w wysokości 2.313.387.822 zł, w tym na wydatki majątkowe 669.277.82 zł, co stanowi 29 % ogółu wydatków. Największa część wydatków przypada na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dz. 81, 854) 751.121.369 zł, co stanowi 32,47 %. Wydatki tych działów realizowane są z następujących źródeł: części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatu, dochodów własnych miasta oraz dotacji celowych na zadania edukacyjne, przekazywane w trakcie roku budżetowego. Planowana subwencja oświatowa na 219 r. przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie 43.746.271 zł i jest wyższa od subwencji przyznanej na 218 r. o 35.121.436 zł. Planowana subwencja oświatowa nie pokrywa planowanych wynagrodzeń i pochodnych w oświacie (461.85.775 zł). Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 219 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej, dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 218/219 nie są ostateczne i będą weryfikowane na podstawie sprawozdań szkolnych GUS. W związku z tym wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta iałegostoku może ulec zmianie. Udział subwencji oświatowej w ogólnych wydatkach oświatowych wynosi 57,35 %. Drugą pozycją w budżecie są wydatki transportu i łączności 582.28.2 zł, co stanowi 25,17 % ogólnej kwoty wydatków. Kolejne miejsce w wydatkach zajmują: rodzina (dz.855) 268.68.789 zł, co stanowi 11,58 %, pomoc społeczna (dz. 852, 853) 127.917.714 zł ok. 5,53 %, administracja publiczna 124.617.38 zł ok. 5,39 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 119.491.828 zł ok. 5,16 %, (w tym 51.124. zł dotyczy gospodarki odpadami), gospodarka mieszkaniowa 111.168.94 zł ok. 4,8 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 65.17.549 zł ok. 2,81 %, kultura fizyczna 4.173. zł ok. 1,74 %, (w tym kwota 2.9. zł dotyczy rekompensat dla Stadionu Miejskiego), bezpieczeństwo publiczne 35.233.26 zł ok. 1,52 %, nauka 2.644.294 zł ok.,89 %, ochrona zdrowia 2.369.1 zł ok.,88 %, obsługa długu publicznego 18.91. zł ok.,81 %, działalność usługową 17.249.64 zł ok.,75 %. Na pozostałe działy: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, turystykę, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obronę narodową, wymiar sprawiedliwości, różne rozliczenia, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1.972.893 zł ok.,47 %. Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1. W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe na kwotę 442.419.57 zł co stanowi 66,1 % ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: gospodarka mieszkaniowa 71.913.34 zł ok. 1,74 %, oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 61.83.565 zł ok. 9,13 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27.87.5 zł ok. 4,15 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21.99.588 zł ok. 3,27 %, nauka 18.233.696 zł ok. 2,72 %, administracja publiczna 8.965.1 zł ok. 1,34 %, ochrona zdrowia 6.89. zł ok. 1,3 %, kultura fizyczna 6.718. zł ok. 1, %, działalność usługowa 1.627.492 zł ok.,24 %. Pozostałe miejsca zajmują: pomoc społeczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rodzina, turystyka oraz wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.71.5 zł, co stanowi,26 %. Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 2. Wydatki inwestycyjne realizowane będą również przez inwestorów prywatnych. 39

Tabela Nr 1 Struktura wydatków miasta iałegostoku na 219 rok w ujęciu działowym Lp. Dział Nazwa działu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 4 6 63 7 71 73 75 Rolnictwo i łowiectwo 1 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 752 754 755 757 758 81 851 852 853 854 855 9 921 Obrona narodowa 24 925 25 926 Kultura fizyczna Leśnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Nauka dministracja publiczna ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wymiar sprawiedliwości Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Wydatki ogółem Plan Wskaźnik na 219 r. udziału ( w złotych ) (%) 6 4, 23,1 5, 582 28 2 25,17 863 5,37 111 168 94 4,85 17 249 64,746 2 644 294,892 124 617 38 5,387 56 573,2 1 35 233 26 792 18 91 8 15 691 119 319 2 369 1 116 141 691 11 776 23 6 2 5 268 68 789 119 491 828 65 17 549,4 1,523,34,817,352 29,875,88 5,2,59 2,594 11,588 5,165 2,817 976 78,42 4 173 1,737 2 313 387 822 1, 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 4

Tabela Nr 2 Struktura wydatków majątkowych miasta iałegostoku na 219 rok w ujęciu działowym Lp. Dział Plan na 219 r. ( w złotych ) Nazwa działu Wskaźnik udziału (w%) 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6 Transport i łączność 3 63 Turystyka 4 7 Gospodarka mieszkaniowa 71 913 34 1,745 5 71 Działalność usługowa 73 Nauka 1 627 492,243 18 233 696 2,724 8 965 1 1,34 577 5,86 55 233 565 8,253 6 89 1,29 598,89 5 85,874 1 4 6 7 8 75 dministracja publiczna 5,1 442 419 57 66,14 235,35 754 ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 81 Oświata i wychowanie 1 851 Ochrona zdrowia 11 12 852 Pomoc społeczna 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 855 Rodzina 295,44 14 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 99 588 3,274 15 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27 87 5 4,155 16 926 Kultura fizyczna 6 718 1,4 669 277 82 1, Wydatki ogółem 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 2 3 4 5 6 7 41 8 9 1 11 12 13 14 15 16

Tabela Nr 3 Struktura wydatków miasta iałegostoku na 219 rok wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym Lp. Dział Nazwa działu Plan na 219 r. (w złotych) 12 Wskaźnik udziału (%),2 1 6 Transport i łączność 2 7 Gospodarka mieszkaniowa 9 427 12 1,333 3 71 Działalność usługowa 6 279 23,888 4 73 Nauka 74 178,15 5 75 dministracja publiczna 79 186 388 11,21 6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 56 573,8 7 754 ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 28 747 312 4,66 8 755 Wymiar sprawiedliwości 38 48,5 9 81 Oświata i wychowanie 461 85 775 65,322 1 851 Ochrona zdrowia 4 287 695,66 11 852 Pomoc społeczna 44 42 842 6,283 12 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 1 378 64,195 13 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 37 182 8 5,259 14 855 Rodzina 3 842 772 4,363 15 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 9 929,284 16 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 77,11 434 83,62 76 966 556 1, 17 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 925 Wydatki ogółem 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 42 9 1 11 12 13 14 15 16 17