Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 113/2014 Wójta Gminy Puńsk z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW LITEWSKIEGO CENTRUM KULTURY LUDOWEJ W PUŃSKU ZA 2013 ROK PLAN WYKONANIE PRZYCHODY: 802 382,87 377 011,52 46,99 WYNAJEM ZWIEDZANIE SKANSENU 18 844,00 3 023,53 16,05 PRZYCHODY FINANSOWE 2 000,00 92,09 4,6 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTU REGIONALNEGO 577 000,00 310 681,75 53,84 DOTACJA UG 65 000,00 56 617,13 87,1 DOTACJA MAiC 28 382,87 4 500,00 15,85 PROJEKT POPRAWA INFRASTRUKTURY W SKANSENIE W PUŃSKU - ZWROT Z UE 108 393,00-0 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 2 763,00 2 097,02 75,9 PLAN WYKONANIE KOSZTY: 802 382,87 388 528,00 48,42 KOSZTY FINANSOWE 300,00 10,16 3,39 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 88 000,00 40991,93 46,58 USŁUGI OBCE 36 382,87 17053,19 46,87 PODATKI I OPŁATY 4 500,00 2100 46,67 WYNAGRODZENIE 220 000,00 141246,18 64,2 UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW 45 000,00 27732,99 61,63 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE 11 420,51 11420,51 100 KOSZTY SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG 173 579,49 110387,41 63,59 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE: 223 200,00 37 585,63 16,84 KOSZTY PROJEKTU UE 135 491,95 0 KOSZTY PROJEKTU "WIOSKA BAJEK" 31 383,20 31383,2 100 KOSZTY PROJEKTU MAiC 55 116,80 6179,6 11,21 POZOSTAŁE KOSZTY 1 208,05 22,83 1,89
Litewskie Centrum Kultury Ludowej w Puńsku utworzono 28 czerwca 2007 r. Działalność rozpoczęto 1 październik 2007 r. Działalność kulturalna jest wykonywana bezpłatnie, za zwiedzanie skansenu są pobierane symboliczne opłaty. Są pobierane opłaty za wynajem sali. Wpływy uzyskano ze sprzedaży produktu regionalnego oraz prowadzonego żywienia w internacie dla uczniów Zespołu Szkół w Puńsku. Stan konta rachunku bieżącego na dzień 31.12.2013 r. wynosi 0zł. Wynik finansowy za 2013r.to strata 11.516,48 zł.. W dniu 7.08.2013r. podjęto uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji LCKL. Z dniem 31.12.2013 r. zwolniono ostatniego pracownika LCKL, do dnia 31.12.2013r. księgowość prowadzi inspektor d/s płac i rozliczeń Biruta Balunas-Jankowska - pracownik UG Puńsknieodpłatnie. Zobowiązania LCKL-u zostały opłacone dotacją UG Puńsk. Strata podatkowa to 28.590,54 zł.
SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROK Dom Kultury Litewskiej WPŁYWY PLAN WYKONANIE WYKONANIE w dotacja UG 355.400,00 355.400,00 100,00 przychody różne 85.500,00 85.508,89 100,01 odsetki 197,94 RAZEM 441.090,00 441.106,83 100,00 WYDATKI PLAN WYKONANIE WYKONANIE w zużyci materiałów i energii 93.160,00 93.150,95 99,99 koszty usług obcych 41.930,00 41.929,84 100,00 wynagrodzenia 247.610,00 247.602,23 100,00 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 54.950,00 54.946,88 99,99 pozostałe koszty rodzajowe 3.440,00 3.429,00 99,68 RAZEM 441.090,00 441.058,90 99,99 Głównym zadaniem Domu Kultury Litewskiej w Puńsku jest upowszechnianie działalności kulturalnej. W ciągu 2013 r. zorganizowano lub współorganizowano szereg imprez kulturalnych: 1.Obchody 22 rocznicy tragicznych wydarzeń w Wilnie /13 stycznia 1991 r./ 2.Obchody 95 rocznicy Niepodległości Litwy /16 lutego 1918 r./ 3.XXII Festiwal Teatrów Dziecięcych 4.I Festiwal Tańca Litewskiego RAITAKOJIS 5.Premierę spektaklu Teatru młodzieżowego KREGŽDĖ 6.Międzynarodowy Dzień Teatru wręczenie statuetek Melpomenės drugelis 7.Koncert zespołu choreograficznego JOTVA z okazji Dnia Matki 8.Koncert kapeli ludowej KLUMPĖ i grupy tanecznej VYČIAI
9.XI Konkurs Litewskiej Piosenki Dziecięcej DAINORĖLIS oraz koncert Dziecięcego Studium Artystycznego PUNIUKAI z okazji Dnia Ojca 10.Premierę Taeatru Stodolanego 11.Festiwal Teatrów Stodolanych w Skansenie 12.Koncert chóru Dzūkija i Dziecięcego zespołu wokalnego 13. Zielna Dni Puńska 14.VIII Święto Rodzin Muzykujących 15.Koncert Zaduszkowy 16.XX Spotkania Mniejszości Narodowych 17.Występy artystów z Litwy 18.Wystawy fotograficzne i malarskie Uzyskano dotacje z: 1.Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji RP 54.850,00 zł 2.Ministerstwa Spraw Zagranicznych RL 8.411,53 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano na organizowanie niektórych wyżej wymienionych imprez. Inne dochody - to wpłaty za zwiedzanie Muzeum etnograficznego Józefa Vainy, sprzedaż biletów z imprez artystycznych, wynajem sal oraz noclegi. Dochody te były przeznaczane na działalność statutową DKL. Stan konta bankowego na dzień 01.01.2013 r. wyniósł 506,99 zł. Stan konta bankowego na dzień 31.12.2013 r. wyniósł - 554,92 zł. Dom Kultury Litewskiej w Puńsku informuje, że należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2013 r. nie posiada.
BIBLIOTEKI WPŁYWY PLAN WYKONANIE WYKONANIE w dotacja UG 143.400,00 143.400,00 100,00 przychody różne 2.600,00 2.900,00 111,54 odsetki 15,37 RAZEM 146.000,00 146.315,37 100,22 WYDATKI PLAN WYKONANIE WYKONANIE w zużycie materiałów i energii 65.000,00 64.938,35 99,91 koszty usług obcych 5.900,00 5.882,36 99,70 podatki i opłaty 2.950,00 2.915,07 98,82 wynagrodzenia 57.700,00 57.649,43 99,91 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozostałe koszty rodzajowe 14.300,00 14.265,03 99,76 150,00 137,20 91,47 RAZEM 146.000,00 145.787,44 99,85 Stan konta bankowego na dzień 01.01.2013 r. wyniósł - 201,29 zł Stan konta bankowego na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 729,22 zł. Otrzymano dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie na Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2.600,00 zł. Biblioteka informuje, że należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2013 r. nie posiada.
I N F O R M A C J A Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puńsku za 2013 rok Przychody Plan Wykonanie planu 1. Usługi medyczne 735.000,- 580.739,28 79 2. Odsetki bankowe 5.000,- 1.100,54 22 Razem : 740.000,- 581.839,82 79 Koszty 1. Zakup leków i materiałów med. 60.000,- 32.345,80 54 2. Zużycie materiałów pozostałych 67.000 32.595,60 48 3. Usługi medyczne 91.000,- 83.505,14 92 4. Pozostałe usługi 15.000,- 9.123,99 61 5. Wynagrodzenia 415.000,- 412.416,01 99 6. Składki ZUS i FP 70.000,- 66.508,95 95 7. Podróże służbowe 2.000,- 491,31 25 8. Różne opłaty i składki 6.000,- 40,00 1 9. Koszty finansowe 1.500,- 835,20 56 10. Ubezpieczenie OC zakładu 4.000,- 3.312,00 83 11. Odpis na ZFŚS 8.500,- 7.110,55 84 Razem : 740.000,- 648.284,55 88