SPRAWOZDANIE MS-KOM 23 WPROWADZENIE PRZYGOTOWANIE DANYCH

MS-KOM23

- 2 - SPRAWOZDANIE MS-KOM 23 WPROWADZENIE Sprawozdanie MS Kom-23 jest wypełniane automatycznie przez program na podstawie danych wprowadzonych w poszczególnych repertoriach oraz dodatkowych kontrolkach spraw. Samo sprawozdanie jest dostępne w module Repertorium ogólne w menu Zestawienia zakładka Sprawozdania MS-Kom23. Sprawozdanie może być przygotowane za I półrocze lub cały rok, a po zaznaczeniu opcji Zakres za dowolny okres czasu. Rozpoczęcie pracy odbywa się po wybraniu Oblicz, przy czym można zaczytać dane ze wszystkich działów ( Wszystkie działy ) lub tylko z wybranego (np. Dział 1 ). Przed odczytaniem sprawozdania program automatycznie przelicza kwoty przypisu (roszczenie na dzień wpływu sprawy) oraz aktualizuje stany spraw na podstawie historii (komunikat analiza stanów spraw i kwot przypisów ). PRZYGOTOWANIE DANYCH Przed przystąpieniem należy wykonać operacje, które pozwolą uzyskać prawidłowe wyniki sprawozdań statystycznych. 1. W module Konfiguracja menu Preferencje zakładka Zestawienia należy ustalić parametry: UWAGA! Opcje dotyczące sekcji Umorzona zwrot wniosku obowiązywały do 31 grudnia 2018 i ich ustawienie nie ma wpływu na bieżące generowanie sprawozdania MS-Kom 23. Umorzona zwrot wniosku pozwala określić czy sprawy z tym stanem umorzenia będą uwzględniane w grupie spraw umorzonych z innych przyczyn, czy załatwionych w inny sposób. UWAGA! Opcje dotyczące sekcji Załatwiona wyegzekwowana obowiązywały do 30 czerwca 2016 i ich ustawienie nie ma wpływu na bieżące generowanie sprawozdania MS-Kom 23. Dodatkowo sekcja [G] Kwalifikacja stanów spraw od wersji 19.05 2041 jest tylko od odczytu nie można wprowadzać zmian w tej konfiguracji. Sprawy z FAL/UM zaznaczenie opcji Uwzględnij kwoty typu zaległy FAL/UM powoduje, że w sprawach alimentacyjnych z Funduszem Alimentacyjnym lub zaliczką alimentacyjną będą brane pod uwagę również te sprawy, w których jest zarejestrowana kwota Zaległy FAL, Zaległy UM (program do tej pory analizował tylko sprawy z zarejestrowaną ratą FAL i UM). Dodatkowo można wyszczególnić czy zliczane mają być sprawy, w których wyłącznie zarejestrowano ratę, czy też w których była ona egzekwowana. 2. Ustalić sprawy z błędnymi odsetkami (niepoprawna data) w module Repertorium ogólne menu Zestawienia zakładka Zestawienia spraw... Typy odsetek opcja błędne. 3. Dla spraw z roszczeniami w walucie obcej na dzień poprzedzający wpływ sprawy podać w tabeli walut średnie kursy (inaczej podczas wyliczania roszczenia na dzień wpływu sprawy program będzie wywoływał okno z prośbą o podanie obowiązującego kursu średniego). Zestawienie spraw z walutą jest dostępne w zestawieniach spraw ze skorowidza opis sprawy waluta obca. 4. Poprawić błędną datę wpływu spraw narzędzie pomocnicze dostępne w oknie Aktualizacji systemu Komornik SQL-VAT modułu Konfiguracja sprawdzany jest fakt czy rok z daty wpływu nie jest różny od rocznika sprawy w repertorium. Dodatkowo, jeżeli data wszczęcia nie jest określona, zostanie ustawiona na datę wpływu.

- 3-5. Uruchomić funkcję Sprawy odczynnione (moduł Repertorium ogólne menu Zestawienia zakładka Sprawozdania Sprawy odczynnione ), która wyszukuje sprawy z błędnymi stanami. Sprawy takie mogą mieć wpływ na wyniki uzyskiwane w sprawozdaniu rocznym. Dostępne są następujące zestawienia: czynna umorzona sprawy czynne, które wcześniej były umorzone; przycisk Czyść usuwa stan umorzony; umorzona umorzona sprawy wielokrotnie umorzone; przycisk Czyść usuwa ostatni stan umorzony; bez stanu założona sprawy bez stanu sprawa założona ; przycisk Czyść dodaje stan początkowy na dzień wpływu sprawy; błędny stan początkowy przed stanem sprawa założona występują inne stany; przycisk Czyść usuwa wszystkie stany przed stanem początkowym; czynne z postanowieniem sprawy zakończone, w których wysłane zostało pismo np. postanowienie o kosztach (wybór pisma przy użyciu przycisku Pismo ); dzięki tej funkcji można wyszukać sprawy czynne z wydanym postanowieniem, czyli takie, które powinny być zakreślone w repertorium, a są traktowane jako czynne; błędna data zakończenia sprawdza poprawność dat stanów spraw; program sprawdza czy data aktualnego stanu sprawy nie jest sprzed daty pierwszego stanu w sprawie (data wpływu) jeżeli tak, na podstawie nazw czynności z repertorium (historia sprawy) program ustala, czy były wysłane postanowienia lub pisma o umorzeniu / zawieszeniu, a następnie aktualizuje datę aktualnego stanu sprawy na dzień wysłania takiego pisma; niezgodna data założenia sprawy, dla których data wpływu sprawy jest różna od daty stanu sprawy typu założona ; przycisk Czyść ustawia datę założenia na datę wpływu początkową; niezgodny rocznik z wpływem sprawy, dla których data wpływu sprawy jest zgodna z datą stanu sprawy typu założona, ale w sygnaturze sprawy jest inny rok rejestracji; przycisk Czyść ustawia rok w dacie wpływu na zgodny z rocznikiem z sygnatury sprawy początkowej (dzień i miesiąc nie są zmieniane); UWAGA! Skorzystanie z przycisku Czyść dodatkowo powoduje wygenerowanie pliku z raportem, którego zawartość można przejrzeć naciskając przycisk Log. 6. Weryfikacja poprawności grup pism w konfiguracji (menu Słowniki zakładka Grupy pism ), które składają się na wyliczenia w poszczególnych polach: MS-Kom23 - Pisma z urzędu - Dział IV - Wiersz 1 i 2 - Liczba przeprowadzonych dochodzeń z urzędu P_0120, P_0121, P_0356, P_0357, P_0358, P_0369, P_0056, P_0447, P_0537, P_0538, P_0539, P_0540, P_0567, P_0577, P_0578, P_0777, P_0575, P_0480, P_0778, DW-1, DW-2, DW-3, DW-4, CEPIK, CEPIK/W/1, CEPIK/W/2, ZUS-EKS, BEL, RDO ; MS-Kom23 - Zajęcie ruchomości - Dział IV - Wiersz 4 - Liczba dokonanych zajęć ruchomości P_0512, P_0513 ; MS-Kom23 - Zajęcie nieruchomości - Dział IV - Wiersz 5 - Liczba dokonanych zajęć nieruchomości P_0299 ; MS-Kom23 - Zajęcie nieruchomości - egzekucja uproszczona - Dział IV - Wiersz 6 - Liczba dokonanych zajęć nieruchomości w trybie uproszczonej egz. z nieruchomości P_0164 ; MS-Kom23 - Zajęcie wynagrodzenia - Dział IV - Wiersz 7 - Liczba dokonanych zajęć wynagrodzeń za pracę P_0509, P_0510, P_0108, P_0109, P_0535, P_0114, P_0115, P_0116 ; MS-Kom23 - Zajęcie rachunków bankowych - Dział IV - Wiersz 8 - Liczba dokonanych zajęć rachunków bankowych P_0507, P_0534, P_0131 ; MS-Kom23 - Zajęcie innych wierzytelności - Dział IV - Wiersz 9 - Liczba dokonanych zajęć innych wierzytelności P_0511, P_0536, P_0702, P_0714, P_0318, P_0321 ;

- 4 - MS-Kom23 - Zajęcie innych praw majątkowych - Dział IV - Wiersz 10 - Liczba dokonanych zajęć z innych praw majątkowych P_0543, P_0250, P_0751, P_0271 ; UWAGA! Istnieje możliwość powrócenia do domyślnych ustawień dla Grup Pism w module Konfiguracja zakładka Usługi Aktualizacja systemu Zaawansowane, poprzez wybranie z listy opcji Uzupełnij grupy pism. WYDRUK, ZAPIS ORAZ EKSPORT DANYCH Po wyświetleniu przygotowanych stron sprawozdania można je wydrukować korzystając z przycisku Drukuj. Wydruk pojedynczych stron jest możliwy po wcześniejszym wybraniu liczby z listy stron np. Dział 1. Przed wysłaniem wydruku na drukarkę program wywołuje funkcję weryfikacji danych w poszczególnych działach. W aplikacji istnieje możliwość zapisania danych przygotowanej statystyki w bazie danych w taki sposób, aby w przyszłości istniała możliwość ich odczytania. Zapis całego sprawozdania (wzoru oraz danych) może być przeprowadzony po wybraniu z listy operacji opcji Zapisz sprawozdanie, wciśnięciu przycisku Wykonaj oraz uzupełnieniu końcowych informacji dotyczących sądów oraz opisu. Odczytanie zapisanej statystyki jest możliwe po wybraniu opcji Wczytaj sprawozdanie, wciśnięciu przycisku Wykonaj oraz wybraniu z listy interesującego użytkownika sprawozdania. Program pozwala na eksport danych w następujących formatach: UWAGA! CSV format obsługiwany poprzez program nieistniejący w chwili obecnej program Statystyka Sądowa. Przed zapisaniem danych można podać numery sądu okręgowego, rejonowego, rewiru. XML wewnętrzny format wykorzystywany poprzez system Komornik SQL-VAT (opcja Zapisz w XML ). Zapisane w ten sposób dane można ponownie wczytać (opcja Wczytaj z XML ). Zapisanie wyników w zbiorze XML i ponowne ich wczytanie nie pozwala zaczytywać listy spraw wyświetlanych po dwukrotnym kliknięciu na danej komórce - możliwość taka jest tylko podczas przygotowywania sprawozdania. WERYFIKACJA DANYCH Sprawozdanie posiada funkcję weryfikuj dane, która pozwala przeprowadzić analizę poprawności danych zawartych w poszczególnych działach, a także pomiędzy samymi działami na żądanie lub przed każdym wydrukiem. WYSŁANIE DANYCH STATYSTYCZNYCH DO KRAJOWEJ RADY KOMORNICZEJ Pytanie o chęć przekazania danych na serwer Krajowej Rady Komorniczej wywoływane jest automatycznie po wybraniu opcji Drukuj. Operacja zostanie wykonana pod warunkiem potwierdzenia chęci przez użytkownika. W przypadku pominięcia tej operacji istnieje możliwość wysłania jej w późniejszym terminie poprzez wybranie opcji Wyślij na serwer KRK oraz wciśnięciu przycisku Wykonaj. Do poprawnej wysyłki sprawozdania należy zainstalować na danej stacji bibliotekę.net Framework 4.5.2 oraz włączyć szyfrowanie TLS 1.1 i 1.2 ( Panel sterowania Opcje internetowe ).

- 5 - RYSUNEK 16.1. OPCJE SZYFRUJĄCE W OKNIE OPCJI INTERNETOWYCH DZIAŁ 1. EWIDENCJA SPRAW Analizowane są sprawy ze wszystkich typów repertorium (Kms, Km, GKm, Kmp, Kmn, Kmo) na stan zakończenia sprawy ma wpływ stan sprawy na początek okresu lub na koniec okresu sprawozdawczego. W przypadku spraw wpływających do kancelarii pod uwagę brana jest data wpływu sprawy, a nie rok sprawy z repertorium. UWAGA! Sprawy zawieszone są traktowane jako sprawy czynne! ZNACZENIE KOLUMN 1. Pozostałość z poprzedniego roku wszystkie sprawy czynne na ostatni dzień poprzedniego okresu sprawozdawczego, dla których data wpływu jest mniejsza od daty początkowej aktualnego okresu sprawozdawczego 2-4. Wpłynęło wszystkie spraw, które wpłynęły w podanym okresie sprawozdawczym pod uwagę brana jest data wpływu sprawy (rejestracja), a nie rok w sygnaturze sprawy. Liczba ta powinna być zgodna z liczbą spraw w repertorium za podany rok sytuacja taka ma miejsce tylko wtedy, gdy data wpływu sprawy nie wykracza poza okres objęty sprawozdaniem. 2. razem wszystkie sprawy, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym;

- 6-3. w tym ponownie wpisane ogółem sprawy, które wpłynęły oraz mają wskazany jeden ze szczegółowych typów przekazania (okno rejestracji sprawy opcja przekazane ); 4. w tym ponownie przekazane z innej kancelarii sprawy, które wpłynęły w okresie i jako typ przekazania mają zaznaczone komornik. 5-12. Załatwiono ostatecznie wszystkie sprawy (z różnych roczników repertorium) zakończone w okresie sprawozdawczym analizowana jest data aktualnego stanu sprawy (dla stanów spraw = sprawa umorzona... ) 5. Ogółem suma spraw z kolumny 6 do 13 6. przez wyegzekwowanie świadczenia sprawy zakończone w okresie w następujący sposób: - załatwiona wyegzekwowana 7. umorzono postępowanie z powodu bezskuteczności egzekucji sprawy zakończone ze stanem umorzona bezskuteczna, umorzona - częściowo skuteczna (nowa nazwa obowiązująca od 01.01.2019 dla stanu załatwiona częściowo skuteczna) 8. umorzono postępowanie na żądanie wierzyciela sprawy zakończone ze stanem umorzona z wniosku wierzyciela 9. umorzono postępowanie w trybie art. 824 1 pkt 4 kpc sprawy zakończone ze stanem umorzona z mocy prawa 10. umorzono postępowanie z innych przyczyn sprawy zakończone ze stanem umorzona z postanowienia sądu, "umorzona - niecelowe wszczęcie", "umorzona - osoba niebędąca dłużnikiem", umorzona ogłoszenie upadłości, umorzona z innych przyczyn. 11. przekazano do innej kancelarii komorniczej sprawy zakończone ze stanem załatwiona przekazana do komornika 12. zwrócono wniosek lub odmówiono wszczęcia postępowania egzekucyjnego - sprawy zakończone ze stanem umorzona odmowa wszczęcia oraz umorzona zwrot wniosku. 13. w inny sposób sprawy zakończone w inny sposób nieuwzględniony w poprzednich kolumnach np. sprawy ze stanem załatwiona w inny sposób, załatwiona - przekazana administracji Uwaga: W przypadku spraw przedstanowczych lub połączonych, jeżeli w tym samym okresie sprawozdawczym odnotowano dodatkowy stan, program zlicza sprawy wg ostatecznego sposobu zakreślenia sprawy.

- 7-14-16. Pozostało na okres następny sprawy czynne i zawieszone na ostatni dzień aktualnego okresu sprawozdawczego 14. ogółem wszystkie sprawy czynne i zawieszone na koniec okresu 15. w tym spraw - które wpłynęły w okresie sprawozdawczym wszystkie te sprawy, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym i są czynne lub zawieszone na koniec okresu 16. w tym spraw - zawieszonych wszystkie sprawy zawieszone na koniec okresu sprawozdawczego ZNACZENIE WIERSZY 1. Ogółem wszystkie sprawy z repertorium KMS, KMP, KM, GKM, KMN 2. KMS wszystkie sprawy z repertorium KMS 3. KMS Grzywny sprawy KMS z zarejestrowanym roszczeniem typu grzywna 4. KMS w tym grzywny karne sprawy KMS z zarejestrowanym roszczeniem typu grzywna oraz zaznaczoną flagą grzywna karna 5. KMS Koszty sądowe sprawy KMS z zarejestrowanym roszczeniem typu opłaty i koszty postępowania 6. KMS Inne sprawy KMS z zarejestrowanym roszczeniem typu koszty poprzedniej egzekucji, kara pieniężna 7. KMP - Razem wszystkie sprawy z repertorium KMP 8. KMP Alimentacyjne sprawy KMP, dla których nie ustawiono flagi powtarzające się 9. KMP... świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego... sprawy, w których została zarejestrowana rata FAL i / lub zaległy FAL (zgodnie z konfiguracją) Podczas analizy sprawdzane są daty przyznania raty lub wymagalności kwot (pomijane są roszczenia niewymagalne np. na początku roku 2008 pomijane są raty FAL lub kwoty typu zaległy FAL zarejestrowane z datą z 2009 roku. 10. KMP - z zaliczką alimentacyjną sprawy, w których została zarejestrowana rata UM i / lub zaległy UM (zgodnie z konfiguracją) 11. KMP - należności likwidatora funduszu alimentacyjnego sprawy, w których została zarejestrowana rata ZUS i / lub zaległy ZUS (zgodnie z konfiguracją) 12. KMP Inne świadczenia powtarzające się sprawy KMP z ustawioną flagą powtarzające się

- 8-13. KM Razem wszystkie sprawy z repertorium KM 14. KM sprawy z EPU sprawy z repertorium KM, które prowadzone są w oparciu o orzeczenie wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym 15. KM nawiązka lub świadczenie z Funduszu Sprawiedliwości sprawy z repertorium KM, które posiadają zaznaczoną flagę Nawiązka lub świadczenie z Funduszu Sprawiedliwości 16. KM Egzekucja świadczeń pieniężnych wszystkie sprawy z repertorium KM, w których nie wskazano roszczenia typu kwota zabezpieczenia lub nie wprowadzono rodzajów egzekucji związanych z egzekucją świadczeń niepieniężnych (nie są sprawdzane sprawy z rodzajem świadczenia pieniężne ) 17. KM Egzekucja świadczeń pieniężnych w tym od jednostka sektora finansów publicznych wszystkie sprawy z repertorium KM o roszczenia pieniężne, w których w danych dłużnika jako jego rodzaj (statystyka) zaznaczono jednostka sektora finansów publicznych 18. KM Egzekucja świadczeń pieniężnych w tym od zakładów opieki zdrowotnej wszystkie sprawy z repertorium KM o roszczenia pieniężne, w których w danych dłużnika jako jego rodzaj (statystyka) zaznaczono zakład opieki zdrowotnej 19. KM Zabezpieczenia sprawy KM, w których zarejestrowano roszczenie typu kwota zabezpieczenia 20. KM Opróżnienie lokali mieszkalnych sprawy KM, w których zarejestrowano rodzaj egzekucji świadczenie niepieniężne eksmisja lub świadczenie niepieniężne eksmisja na bruk 21. KM -... w tym opróżnienie do lokalu tymczasowego sprawy KM, w których zarejestrowano rodzaj egzekucji - świadczenie niepieniężne eksmisja na bruk 22. KM egzekucja innych świadczeń niepieniężnych w sprawie zarejestrowane są następujące rodzaje egzekucji: a. świadczenie niepieniężne b. świadczenie niepieniężne odebranie osoby (historyczne) c. świadczenie niepieniężne osadzenie w zakładzie karnym d. spis spadku e. spis inwentarza f. świadczenie niepieniężne wydanie ruchomości

- 9 - g. świadczenie niepieniężne wydanie nieruchomości a nie wprowadzono rodzajów: świadczenie pieniężne, zabezpieczenia, zabezpieczenie prokuratorskie, eksmisja, eksmisja na bruk. 23. KM Inne (niewypełniane przez program) 24. GKm Razem wszystkie sprawy z repertorium GKm 25. GKm Egzekucja świadczeń pieniężnych wszystkie sprawy z repertorium GKm, w których nie wskazano roszczenia typu kwota zabezpieczenia lub nie wprowadzono rodzajów egzekucji związanych z egzekucją świadczeń niepieniężnych (nie są sprawdzane sprawy z rodzajem świadczenia pieniężne ) 26. GKm Egzekucja świadczeń niepieniężnych w sprawie zarejestrowane są następujące rodzaje egzekucji: a. świadczenie niepieniężne b. świadczenie niepieniężne odebranie osoby (historyczne) c. świadczenie niepieniężne osadzenie w zakładzie karnym d. spis spadku e. spis inwentarza f. świadczenie niepieniężne wydanie ruchomości g. świadczenie niepieniężne wydanie nieruchomości h. świadczenie niepieniężne eksmisja i. świadczenie niepieniężne eksmisja na bruk j. zniesienie współwłasności nieruchomości 27. GKm Zabezpieczenia sprawy GKm, w których zarejestrowano roszczenie typu kwota zabezpieczenia 28. GKm Inne (niewypełniane przez program) 29. KMN sprawy zarejestrowane w repertorium KMN czynności nieegzekucyjne 30. Wykaz OZ sprawy z dowolnego repertorium wprowadzone w kontrolce OZ (moduł Repertorium Sprawy Kontrolka OZ ). Wiersz ten nie jest sumą następnych wierszy od w.31 do w.35.

- 10-31. Wykaz OZ - europejski tytuł sprawy OZ prowadzone w oparciu o europejski tytuł egzekucyjny - art.1153-1 kpc 32. Wykaz OZ - europejski nakaz sprawy OZ prowadzone w oparciu o europejski nakaz zapłaty - art.1153-4 kpc 33. Wykaz OZ - drobne roszczenia sprawy OZ prowadzone w oparciu o europejskie postanowienia w sprawie drobnych roszczeń - art.1153-7 kpc 34. Wykaz OZ - zobowiązania alimentacyjne sprawy OZ prowadzone w oparciu o tytuł egzekucyjny określony w rozporządzeniu Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. U. UE.L.Nr 7, poz 1, z późn. zm.) 35. Wykaz OZ - Wykonywanie zabezpieczenia w trybie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych sprawy, które mają oznaczoną tę opcję w kontrolce OZ. 36. Wykaz W sprawy z dowolnego repertorium (dla poprawnej weryfikacji z Działem 2 pomijamy sprawy KMN), które w oknie rejestracji sprawy (zakładka Inne ) mają zaznaczoną flagę spoza rewiru (wartości w tym wierszu powinny być zgodne z wierszem 1 z działu drugiego Sprawy z wyboru wierzyciela ) 37. KMO pozycje zarejestrowane w dzienniku KMO w danym okresie sprawozdawczym, przy czym brany jest pod uwagę największy numer KMO (kolumna Lp.) w danym roku. Wszystkie pisma wpływające w danym roku są traktowane jako załatwione w inny sposób w ciągu do 6 miesięcy. DZIAŁ 2. SPRAWY Z WYBORU WIERZYCIELA Układ wierszy i kolumn jest podobny jak w dziale 1 (pominięto tylko wiersze związane z Kmn i wykazem W) i ma identyczne znaczenie, przy czym analizowane są tylko te sprawy które mają zaznaczoną flagę "spoza rewiru" w oknie rejestracji sprawy (zakładka Inne ). UWAGA! Wiersz 1 (ogółem) powinien być zgodny z wierszem 36 w dziale 1 (wykaz W). DZIAŁ 3. TERMINOWOŚĆ ZAŁATWIENIA SPRAW Ocena terminowości załatwienia spraw jest właściwa dla spraw załatwionych (sprawa umorzona w systemie Komornik SQL-VAT) w okresie sprawozdawczym i opiera się na wyznaczeniu liczby dni, które upłynęły od daty wszczęcia (tzw. data pierwotnego wpływu) w dziale 3.1 lub daty wpływu (tzw. data pierwszego wpływu) w dziale 3.2 do daty prawomocnego zakończenia sprawy. Jako prawomocną datę zakończenia traktuje się datę

- 11 - prawomocności stanu sprawy typu umorzona lub załatwiona. Dla spraw połączonych i przedstanowczych datą zakończenia jest prawomocna data stanu dodatkowego. ZNACZENIE WIERSZY Znaczenie wierszy jest identyczne jak w dziale 1 (w porównaniu z nim zrezygnowano z wierszy związanych z repertorium Kmn, wykazem W oraz z wiersza ogółem) ZNACZENIE KOLUMN 1. "Ogółem" - wszystkie sprawy zakończone w okresie sprawozdawczym (wartości zgodne z kolumną 3 z działu 1) 2. "do 6 miesięcy" - terminy załatwień z przedziału {0, 182} dni 3. "powyżej 6 miesięcy do 1 roku" - terminy załatwień z przedziału {183, 365} dni 4. "powyżej 1 roku do 2 lat" - terminy załatwień z przedziału {366, 712} dni 5. "powyżej 2 lat do 5 lat" - terminy załatwień z przedziału {713, 1825} dni 6. "powyżej 5 lat" - terminy załatwień dłuższe od 1825 dni DZIAŁ 4. CZYNNOŚCI KOMORNIKA Informacje dodatkowe o czynnościach komornika (liczba protokołów): 1. Liczba przeprowadzonych dochodzeń z urzędu ogółem dla spraw z repertorium KM, GKm, KMS i KMP wysłane pisma, które należą do grupy pism (Konfiguracja Słowniki Grupy pism): MS-KOM23 Pisma z urzędu. Domyślnie ustawione są następujące pisma: P_0120 - Zapytanie do Urzędu Skarbowego - informacja pełna o dłużniku P_0121 - Zapytanie do Spółdzielni Mieszkaniowej 'P_0356' - Zapytanie do BEL 'P_0357' - Zapytanie do GBA 'P_0358' - Zapytanie do CKS 'P_0369' - Zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego 'P_0056' - Zapytanie do BEL o nr PESEL 'P_0447' - Pismo do Policji o ustalenie miejsca zamieszkania 'P_0537' - Zapytanie do Urzędu Skarbowego

- 12 - 'P_0538' - Zapytanie do wydziału ewidencji dz. gospodarczej 'P_0539' - Zapytanie o właściciela 'P_0540' - Zapytanie do Wojewódzkiej Ewidencji Pojazdów 'P_0567' - Zapytanie do ZUS o płatnika składek 'P_0577' - Zapytanie do US o płatnika podatku 'P_0578' - Zapytanie do Wydziału Ewidencji Gruntów 'P_0777' - Zapytanie do banku o rachunki bankowe dłużnika 'P_0778' - e-zapytanie do banku o rachunki bankowe dłużnika 'P_0575' - Zapytanie do Urzędu Pracy 'P_0480' - Zapytanie do US o NIP płatnika oraz formularze: DW-1, DW-2, DW-3, DW-4 wnioski do rejestru zastawów CEPiK wniosek do Centralnej Ewidencji Pojazdów BEL wniosek do Biura Ewidencji Ludności KRK-ZZUS, ZUS-EKS wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2. ".. w tym w sprawach alimentacyjnych" - wiersz 1. ograniczony do spraw z repertorium KMP 3. "liczba spraw alim. w których prowadzona jest egz. w trybie art. 881 3 pkt. 1 kpc" - liczba spraw KMP, w których wskazano przekazywanie alimentów i zaznaczono opcję "bezpośrednie" 4. "Liczba dokonanych zajęć ruchomości" liczba czynności terenowych typu z celem wyjazdu zajęcie ruchomości Uwaga: W przypadku, gdy nie rejestrowano czynności w terminarzu terenowym program odczytuje liczbę wysłanych pism, które należą do grupy pism (Konfiguracja Słowniki Grupy pism): MS-KOM23 Zajęcie ruchomości. Domyślnie ustawione są następujące pisma: 'P_0512' Protokół zajęcia ruchomości 'P_0513' Protokół przyłącznego zajęcia ruchomości 5. "Liczba dokonanych zajęć nieruchomości" - liczba czynności terenowych z celem wyjazdu zajęcie nieruchomości

- 13 - Uwaga: W przypadku, gdy nie rejestrowano czynności w terminarzu terenowym program odczytuje liczbę wysłanych pism, które należą do grupy pism (Konfiguracja Słowniki Grupy pism): MS-KOM23 Zajęcie nieruchomości. Domyślnie ustawione są następujące pisma: 'P_0299' Wezwanie do zapłaty należności (w egz. z nieruchomości) 6. "Liczba dokonanych zajęć nieruchomości w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości " liczba wysłanych pism, które należą do grupy pism (Konfiguracja Słowniki Grupy pism): MS-KOM23 Zajęcie nieruchomości - egzekucja uproszczona. Domyślnie ustawione są następujące pisma: 'P_0164' Wezwanie do zapłaty należności 7. "Liczba dokonanych zajęć wynagrodzeń za pracę" liczba wysłanych pism, które należą do grupy pism (Konfiguracja Słowniki Grupy pism): MS-KOM23 Zajęcie wynagrodzenia. Domyślnie ustawione są następujące pisma 'P_0509' Zajęcie wynagrodzenia za pracę 'P_0510' Zajęcie emerytury lub renty 'P_0108' Zajęcie wynagrodzenia w Zakładzie Karnym 'P_0109' Zajęcie zasiłku przedemerytalnego 'P_0535' Zajęcie wynagrodzenia zabezpieczenie 'P_0114' Zajęcie renty lub emerytury w KRUS P_0115 Zajęcie policyjnej renty lub emerytury P_0116 Zajęcie wojskowej renty lub emerytury 8. "Liczba dokonanych zajęć wierzytelności z rachunku bankowego" liczba wysłanych pism, które należą do grupy pism (Konfiguracja Słowniki Grupy pism): MS-KOM23 Zajęcie rachunków bankowych. Domyślnie ustawione są następujące pisma 'P_0507' Zajęcie rachunku bankowego 'P_0131' Zajęcie rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy 'P_0534' Zajęcie rachunku bankowego zabezpieczenie 9. "Liczba dokonanych zajęć innych wierzytelności" liczba wysłanych pism, które należą do grupy pism (Konfiguracja Słowniki Grupy pism): MS-KOM23 Zajęcie innych wierzytelności. Domyślnie ustawione są następujące pisma:

- 14 - 'P_0318' Zajęcie zasiłku stałego 'P_0321' Zajęcie zasiłku dla bezrobotnych 'P_0511' Zajęcie wierzytelności 'P_0536' Zajęcie wierzytelności - zabezpieczenie 'P_0702' Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności związanej z posiadanym dok. 'P_0714' Zawiadomienie o zajęciu papierów wartościowych 10. "Liczba dokonanych zajęć innych praw majątkowych" liczba wysłanych pism, które należą do grupy pism (Konfiguracja Słowniki Grupy pism): MS-KOM23 Zajęcie innych praw majątkowych. Domyślnie ustawione są następujące pisma: 'P_0271' Zajęcie innych praw majątkowych w zw. z art. 911-8 kpc 'P_0250' Zajęcie udziałów i zysków w spółce 'P_0543' Zajęcie innych praw majątkowych 'P_0751' Zajęcie udziałów w spółce 11. "Liczba dokonanych zajęć ułamkowych części nieruchomości" liczba wysłanych pism, które należą do grupy pism (Konfiguracja Słowniki Grupy pism): MS-KOM23 Zajęcie nieruchomości. Domyślnie ustawione są następujące pisma 'P_0299' Wezwanie do zapłaty należności (w egz. z nieruchomości) w sprawach, w których wskazano nieruchomość typu ułamkowa część nieruchomości 12. "Liczba dokonanych zajęć użytkowania wieczystego" liczba wysłanych pism, które należą do grupy pism (Konfiguracja Słowniki Grupy pism): MS-KOM23 Zajęcie nieruchomości. Domyślnie ustawione są następujące pisma 'P_0299' Wezwanie do zapłaty należności (w egz. z nieruchomości) w sprawach, w których wskazano nieruchomość typu użytkowanie wieczyste 13. "Liczba spraw w których dokonano sprzedaży ruchomości w trybie licytacji publicznej" liczba czynności terenowych z celem wyjazdu przeprowadzenie I licytacji ruchomości lub przeprowadzenie II licytacji ruchomości, przy czym wpisano niezerową wartość sprzedano

- 15-14. "Liczba spraw w których dokonano sprzedaży ruchomości w trybie licytacji elektronicznej" liczba czynności terenowych z celem wyjazdu przeprowadzenie I licytacji elektronicznej ruchomości lub przeprowadzenie II licytacji elektronicznej ruchomości, przy czym wpisano niezerową wartość sprzedano 15. "Liczba spraw w których dokonano pozalicytacyjnej sprzedaży ruchomości" - liczba czynności terenowych z celem wyjazdu sprzedaż ruchomości w trybie art. 865 kpc, przy czym wpisano niezerową wartość sprzedano 16. "Liczba spraw w których nastąpiło przejęcie ruchomości na własność przez wierzyciela - liczba czynności terenowych z celem wyjazdu przejęcie ruchomości, przy czym wpisano niezerową wartość przejęto 17. "Liczba spraw w których dokonano sprzedaży nieruchomości w trybie licytacji publicznej" - liczba czynności terenowych z celem wyjazdu przeprowadzenie I licytacji nieruchomości lub przeprowadzenie II licytacji nieruchomości, przy czym wpisano niezerową wartość sprzedano 18. " Liczba spraw w których nastąpiło przejęcie nieruchomości przez osoby uprawnione" liczba czynności terenowych z celem wyjazdu przejęcie nieruchomości, przy czym wpisano niezerową wartość przejęto 19. "Dłużnik dobrowolnie zapłacił dług w całości wskutek wezwania komornika" (niewypełniane przez program) Uwaga: Po podwójnym kliknięciu na poszczególnych wartościach pojawia się lista spraw związanych z daną pozycją, przy czym dla zajęć liczba spraw nie odpowiada liczbie w konkretnym polu (w jednej sprawie może być kilka zajęć). DZIAŁ 5. INFORMACJA O KWOTACH WYEGZEKWOWANYCH Informacje o wartościach kwot (w pełnych złotych) zgłoszonych do wyegzekwowania (wiersz 1) oraz kwot wyegzekwowanych na skutek prowadzenia egzekucji w okresie sprawozdawczym (wiersze od 2 do 12). Znaczenie wierszy 1. "Łączna suma kwot zgłoszonych do wyegzekwowania w okresie sprawozdawczym " suma kwot przypisu (roszczenia na dzień wpływu sprawy) dla spraw wpływających w okresie sprawozdawczym 2 11 Łączna suma kwot wyegzekwowanych - suma kwot wyegzekwowanych (przekazanych wierzycielom) wg księgi pieniężnej są to wartości z kolumn 13 (kms), 14 (kmp), 14a (zus), 14b (fal) i 15 (km) z pominięciem kwot depozytu i zwrotów zaliczek wyłącznie dla operacji typu wpłata dłużnika. 2. "razem " suma kwot z wierszy od 3 do 11 3. egzekucja z ruchomości" sum kwot z wpłat dłużnika z ustawioną flagą ruchomość w polu wpłata z tytułu zajęcia

- 16-4. "egzekucja z nieruchomości" sum kwot z wpłat dłużnika z ustawioną flagą nieruchomość w polu wpłata z tytułu zajęcia oraz wpłat bezpośrednich z zaznaczoną opcją sprzedaż nieruchomości. 5. "egzekucja z wynagrodzenia o pracę" sum kwot z wpłat dłużnika z ustawionymi flagami praca, emerytura / renta, emerytura / renta mundurowa, zasiłek, KRUS w polu wpłata z tytułu zajęcia 6. "egzekucja z rachunku bankowego" sum kwot z wpłat dłużnika z ustawioną flagą rachunek bankowy w polu wpłata z tytułu zajęcia 7. "egzekucja z innych wierzytelności" sum kwot z wpłat dłużnika z ustawioną flagą wierzytelność w polu wpłata z tytułu zajęcia lub bez określonego typu 8. "egzekucja z innych praw majątkowych " sum kwot z wpłat dłużnika z ustawioną flagą inne prawa majątkowe w polu wpłata z tytułu zajęcia 9. " egzekucja z ułamkowych części nieruchomości" sum kwot z wpłat dłużnika z ustawioną flagą ułamkowa część nieruchom. w polu wpłata z tytułu zajęcia 10. "egzekucja z użytkowania wieczystego" sum kwot z wpłat dłużnika z ustawioną flagą użytkowanie wieczyste w polu wpłata z tytułu zajęcia 11. "inne" sum kwot z wpłat dłużnika bez wskazanego tytułu zajęcia 12. "od jednostek sektora finansów publicznych" suma kwot z wpłat dłużnika, przy czym wpłacającym jest dłużnik z zaznaczonym rodzajem jednostka sektora finansów publicznych 13. " od zakładów opieki zdrowotnej" suma kwot z wpłat dłużnika, przy czym wpłacającym jest dłużnik z zaznaczonym rodzajem zakład opieki zdrowotnej Uwaga: Po podwójnym kliknięciu na poszczególnych wartościach pojawia się lista spraw związanych z daną pozycją a dodatkowo wraz z sygnaturą wyświetlana jest kwota właściwa dla tej sprawy (należy przesunąć suwak listy spraw w prawą stronę). DZIAŁ 6. OBCIĄŻENIA ADMINISTRACYJNE RESPONDENTÓW Informacje o spędzonym czasie nad utworzeniem sprawozdania Znaczenie wierszy 1. "Przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza " Czas spędzony na przygotowanie formularza sprawozdania. 2. Wypełnienie formularza Czas spędzony na wypełnieniu formularza

- 17 - TRANSFER DANYCH STATYSTYCZNYCH KONFIGURACJA APLIKACJI DANE USŁUG SIECIOWYCH Konfiguracja parametrów transferu danych do modułu statystycznego AS SAP dostępna jest: w module Konfiguracja menu Preferencje Konfiguracja zestawień Pola związane z transferem danych: - Wysyłka adres usługi sieciowej dla wysyłki statystyki MS-Kom23, domyślny adres usługi dostępny jest po wciśnięciu przycisku. - Odbiór adres usługi sieciowej dla odbioru informacji o transferze danych statystycznych, domyślny adres usługi dostępny jest po wciśnięciu przycisku. - Użytkownik nazwa użytkownika umożliwiająca transfer danych statystycznych - Hasło hasło użytkownika umożliwiająca transfer danych statystycznych - Weryfikacja certyfikatu - czy weryfikować certyfikat (domyślnie wyłączone) Uwaga: Aby ustawić poprawne wartości połączenia (adresy, nazwa i hasło użytkownika) należy skorzystać z przycisku Domyślne. RYSUNEK C. 1 OKNO KONFIGURACJI ZESTAWIEŃ APLIKACJI KOMORNIK SQL-VAT KONFIGURACJA APLIKACJI DANE IDENTYFIKACYJNE KANCELARII Wymagane jest również wprowadzenie do systemu informacji o identyfikatorach sądu rejonowego, kancelarii komorniczej oraz samego komornika sądowego. Informacje te dostępne są w systemie Elektronicznej Ewidencji Komorników Sądowych. W celu uzyskania powyższych danych należy się skontaktować z właściwą Izbą Komorniczą, która zajmuje się prowadzeniem systemu. Pola związane z danymi identyfikacyjnymi kancelarii komorniczej: - Zakładka Kancelaria - grupa Dane kancelarii GUID sądu kod sądu rejonowego, przy którym działa komornik sądowy - Zakładka Kancelaria - grupa Dane kancelarii GUID kancelarii kod kancelarii komorniczej - Zakładka Komornik - grupa Komornik GUID komornika kod komornika sądowego

- 18 - RYSUNEK C. 2 OKNO KONFIGURACJI DANYCH KANCELARII ZAKŁADKA KANCELARIA RYSUNEK C. 3 OKNO KONFIGURACJI DANYCH KANCELARII ZAKŁADKA KOMORNIK LISTA ZAPISANYCH STATYSTYK W związku z opracowaną nową formą przekazywania danych statystycznych moduł aplikacji Komornik SQL-VAT odpowiedzialny za opracowywanie danych statystycznych uległ drobnym modyfikacjom. Włączenie modułu statystycznego w aplikacji Komornik SQL-VAT odbywa się w następujący sposób: moduł Repertorium menu Zestawienia grupa opcja Sprawozdania Ms-Kom23

- 19 - RYSUNEK C. 4 WIDOK LISTY SPRAWOZDAŃ Dzięki wprowadzonej modyfikacji pierwsze okno, które zostaje wyświetlone zawiera listę zapisanych w bazie danych statystyk MS-Kom23. Lista ta zawiera: - Lp liczba porządkowa - Data datę zapisu sprawozdania - Status status sprawozdania: - zapisana statystyka została wyłącznie zapisana w bazie danych - wysłana statystyka została wysłana do systemu AS SAP - potwierdzona poprawność przesłanych danych została zweryfikowana i potwierdzona jako poprawna - błędna poprawność przesłanych danych została zweryfikowana, jednak w danych statystycznych zostały wykryte błędne - Nazwa nazwa sprawozdania - Rok rok, którego dotyczy sprawozdanie - Kwartał kwartał, którego dotyczy sprawozdanie - PZ dane pracownika, który zapisał sprawozdanie - Uwagi o sprawozdaniu - PW dane pracownika, który wysłał sprawozdanie - ID transferu identyfikatora transferu danych - Data wysłania data wysłania danych statystycznych do systemu AS SAP - Wynik potwierdzenia wynik weryfikacji danych TRANSFER DANYCH STATYSTYCZNYCH Tak skonfigurowany program oraz przygotowane dane statystyczne są gotowe do wysłania do systemu AS SAP. W celu przeprowadzenia wysyłki na liście zapisanych statystyk należy wybrać tę, która ma zostać wysłana oraz przeprowadzić proces za pomocą przycisku Wyślij.

- 20 - RYSUNEK C. 5 WYSYŁKA SPRAWOZDANIA MS-KOM23 Przed faktycznym wysłaniem danych statystycznych program przeprowadza wewnętrzną walidację poprawności logicznej danych. Jeśli statystyka będzie zawierała błędy użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem wskazującym na odpowiednie kolumny i wiersze, w których występują błędy. Jeśli weryfikacja danych jest poprawna, użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie chęci wysyłki danych do systemu. W przypadku akceptacji (przycisk Tak ) proces przekazywania danych zostanie rozpoczęty. RYSUNEK C. 6 OKNO POTWIERDZENIA WYSYŁKI STATYSTYKI Poprawny transfer powinien skutkować modyfikacją następujących danych na liście sprawozdań: - Status status zostaje zmieniony na Wysłana - PW pozycja zostaje uzupełniona o identyfikatora użytkownika przeprowadzającego wysyłkę - ID transferu pozycja zostaje uzupełniona o identyfikator transferu danych (przydzielany przez system AS SAP) - Data wysłania pozycja zostaje uzupełniona o informację o dacie wysłania statystyki do systemu ODBIÓR POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA DANYCH DO SYSTEMU W celu potwierdzenia, iż przesłane do systemu dane zostały przyjęte oraz nie zawierają żadnych błędów każdą wysyłkę należy potwierdzić. Aby tego dokonać należy wybrać z listy jedno ze sprawozdań o statusie Wysłana, a następnie wcisnąć przycisk Odbierz znajdujący się na lewym panelu okna.

- 21 - Do systemu AS SAP zostaje wysłane żądane weryfikacji danych oraz zostają zwrócone odpowiednie informację ze statusem weryfikacji. UWAGA! RYSUNEK C. 7 ROZPOCZĘCIE PROCEDURY OBIORU POTWIERDZENIA Dane statystyczne poprawnie przesłane do systemu AS SAP nie podlegają dalszej edycji. KOREKTA PRZESŁANYCH DANYCH W przypadku, gdy wymagane jest ponowne przesłanie danych, a statystyka została wcześniej wysłana możliwe jest jej skopiowanie, wprowadzenia modyfikacji oraz przesłanie ponownie. W tym celu należy wybrać sprawozdanie, które ma zostać skopiowana, a następnie w lewego panelu wybrać opcję Kopiuj. Na liście pojawi się nowa pozycja o nazwie analogicznej do podstawowej wraz z dopiskiem kopia. Tak przygotowane sprawozdanie można poddać dalszej obróbce w celu usunięcia wykrytych błędów oraz dalszej wysyłki. Jeśli wraz z korektą ma zostać wysłany również stosowny komentarz do statystyki należy zmodyfikować jej dane ogólne za pomocą przycisku Opis. Pole Uwagi zostanie uwzględnione przy wysyłce jako komentarz do statystyki.