UCHWAŁA NR VIII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 71 305 407,00 zł, w tym: 1) dochody ogółem: 65 630 407,00 zł, w tym: a) dochody bieżące: 60 224 287,00 zł, b) dochody majątkowe: 5 406 120,00 zł. 2) dotacje na zadania zlecone: 4 637 279,00 zł; 3) przychody: 5 675 000,00 zł. 2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 71 305 407,00 zł, w tym: 1) wydatki ogółem: 67 880 415,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące: 59 603 30, b) wydatki majątkowe: 8 277 114,00 zł. 2) wydatki na zadania zlecone: 4 637 279,00 zł; 3) rezerwa ogólna: 100 000,00 zł; 4) rezerwa celowa: 245 000,00 zł; 5) rozchody: 3 424 992,00 zł. 3. Planowany deficyt budżetowy: 2 250 008,00 zł. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. Id: 19D24CAD-DA3B-4939-A68D-0429CC402072. Podpisany Strona 1
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Małkiewicz Id: 19D24CAD-DA3B-4939-A68D-0429CC402072. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/75/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 248 174,00 zł 1. Dział 600 Transport i łączność 3 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 3 0920 pozostałe odsetki 3 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 190,00 zł Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 190,00 zł 0690 wpływy z różnych opłat 3 100,00 zł 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 1 090,00 zł podobnym chrakterze 3. Dział 750 Administracja publiczna 41 053,00 zł Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 41 053,00 zł 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 41 053,00 zł klasyfikowanych w paragrafie 205 4. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budzetu państwa 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 5. Dział 801 Oświata i wychowanie 10 274,00 zł Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 974,00 zł 0690 wpływy z różnych opłat 969,00 zł 0970 wpływy z różnych dochodów 5,00 zł Rozdz. 80104 Przedszkola 8 300,00 zł 0690 wpływy z różnych opłat 7 000,00 zł 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 300,00 zł Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 000,00 zł 0830 wpływy z usług 1 000,00 zł 6. Dział 852 Pomoc społeczna 14 863,00 zł Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 9 496,00 zł 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 920,00 zł 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 6 576,00 zł Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 5 000,00 zł społecznego 2360 dochody jednostek samorzadu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 5 000,00 zł ustawami Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 240,00 zł 0970 wpływy z różnych dochodów 240,00 zł Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i 126,00 zł ośrodki interwencji kryzysowej 0970 wpływy z różnych dochodów 126,00 zł Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0920 pozostałe odsetki 7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 72 543,00 zł Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 1 500,00 zł 0690 wpływy z różnych opłat 1 100,00 zł 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 400,00 zł Id: 19D24CAD-DA3B-4939-A68D-0429CC402072. Podpisany Strona 3
Rozdz. 90095 Pozostała działalność 71 043,00 zł 0970 wpływy z różnych dochodów 2 820,00 zł 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 57 990,00 zł publicznych 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 10 233,00 zł źródeł 8. Dział 926 Kultura fizyczna 11 720,00 zł Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 11 720,00 zł 0830 wpływy z usług 5 000,00 zł 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 420,00 zł 0970 wpływy z różnych dochodów 2 300,00 zł 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 137 000,00 zł 1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 37 000,00 zł Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 37 000,00 zł 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności 37 000,00 zł 2. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92195 Pozostała działalność 3. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 3. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 1. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 384 158,00 zł 1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) 2. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 122 434,00 zł 100 000,00 zł 4. Dział 852 Pomoc społeczna 90 000,00 zł Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze 5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 Pozostała działalność Id: 19D24CAD-DA3B-4939-A68D-0429CC402072. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/75/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach Dział Rozdz. Treść w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 440 000 440 000 440 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 440 000 440 000 440 000 0 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 342 378 3 342 378 3 342 378 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 3 342 378 3 342 378 3 342 378 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 316 000 316 000 316 000 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 316 000 316 000 316 000 0 0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 250 000 250 000 250 000 0 0 71035 Cmentarze 250 000 250 000 250 000 0 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 94 500 94 500 94 500 0 0 754 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 83 000 83 000 83 000 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 11 500 11 500 11 500 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 333 500 333 500 333 500 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 333 500 333 500 333 500 0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 100 000 100 000 100 000 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000 100 000 100 000 0 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 106 939 106 939 106 939 0 0 900 80101 Szkoły podstawowe 100 000 100 000 100 000 0 0 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 6 939 6 939 6 939 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 527 476 2 527 476 211 476 0 2 316 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 316 000 2 316 000 0 0 2 316 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 210 000 210 000 210 000 0 0 90095 Pozostała działalność 1 476 1 476 1 476 926 KULTURA FIZYCZNA 766 321 766 321 466 321 0 300 000 92601 Obiekty sportowe 766 321 766 321 466 321 0 300 000 OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE GMINY KRAPKOWICE NA 2015 ROK Plan na 2015 r. wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 8 277 114 8 277 114 5 661 114 0 2 616 000 Id: 19D24CAD-DA3B-4939-A68D-0429CC402072. Podpisany Strona 5