DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz Rozdz P. Nazwa Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł kwota w zł kwota w zł kwota w zł kwota w zł Dział Rozdział Paragraf Paragraf Dział Rozdział Paragraf Paragraf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 451 128,36 361 073,07 01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi 1 082 400,00 0,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 1 082 400,00 0,00 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pzyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 368 728,36 361 073,07 5 879,00 5 878,96 324 951,77 324 951,77 19 283,15 19 283,15 18 614,44 10 959,19 020 LEŚNICTWO 02001 Gospodarka Leśna 0750 Wpływy z różnych opłat 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004 Lokalny transport zbiorowy 0570 Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0920 Pozostałe odsetki 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 600,00 1 903,52 2 600,00 1 903,52 2 600,00 1 903,52 13 710 817,48 5 922 142,60 468 000,00 213 302,65 300 000,00 51 121,43 4 000,00 1 801,80 10 000,00 12 911,91 154 000,00 147 467,51 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 045 271,97 1 738 271,97 1

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego 414 000,00 207 000,00 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 2 100 000,00 0,00 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. dochodow majątkowych 1 531 271,97 1 531 271,97 60016 Drogi publiczne gminne 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 933 527,51 3 724 392,09 3 000,00 3 000,00 200,00 14 200,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 75 000,00 75 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem śropdków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. 4 527 968,51 0,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pzyskane z innych źródeł 3 703 500,00 3 011 630,09 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakopuw inwestycyjnych 623 859,00 620 562,00 60095 Pozostała działalność 264 018,00 246 175,89 264 018,00 246 175,89 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 558 520,00 4 462 297,13 6 543 520,00 4 444 918,15 0470 Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom. 2 015 000,00 2 147 122,62 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 55,20 0740 Wpływy z dywidend 12 600,00 12 600,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składnikow majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn 2

lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 180 436,00 669 179,97 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 70095 Pozostała działalność 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań 1 235 731,00 1 285 594,70 2 034 718,00 281 110,05 60 000,00 44 411,62 4 935,00 4 843,99 15 000,00 17 378,98 15 000,00 17 378,98 2 556 121,00 2 615 753,23 270 621,00 270 595,35 270 321,00 270 321,00 2360 Dochody jednsotek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adminstracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300,00 274,35 75023 Urzędy gmin 0690 Wpływy z różnych opłat 0970 Pozostałe dochody 149 900,00 91 610,81 1 600,00 4 412,11 148 300,00 87 198,70 75075 Pozostała działalność 0,00 4 500,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 4 500,00 75095 Pozostała działalność 0970 Pozostałe dochody 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 135 600,00 2 249 047,07 1 200 000,00 1 666 248,09 493 510,00 309 886,51 87 090,00 54 685,87 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem śropdków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, 3

lub płatności w ramach budżetu środków europ. 301 750,00 185 492,61 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem śropdków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ### 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa ### z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań 53 250,00 32 733,99 243 481,00 241 166,72 184 542,00 182 227,97 7 446,00 7 446,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego ### z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. ### 75412 Ochotnicze straże pożarne 0970 Wpływ z różnych dochodów 75416 Straż gminna (miejska) 0570 Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności 177 096,00 174 781,97 58 939,00 58 938,75 58 939,00 58 938,75 319 400,00 98 273,98 2 427,02 2 427,02 218 400,00 46 201,97 218 100,00 45 946,77 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 255,20 75421 Zarządzanie kryzysowe 45 000,00 45 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednsotek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 000,00 2 000,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednsotek zaliczanych do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednsotek zaliczanych do sektora finansów publicznych 75495 Pozostała działalność 43 000,00 43 000,00 56 000,00 4 644,99 4

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 75615 Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 56 000,00 4 644,99 102 800 304,23 95 502 320,56 32 651 535,72 26 966 015,02 30 153 535,72 24 605 065,53 275 000,00 221 163,51 27 000,00 23 250,20 1 430 000,00 1 254 111,40 525 000,00 584 459,80 1 200,00 1 311,39 139 800,00 182 679,19 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i oplatach lokalnych 100 000,00 93 974,00 75616 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Oplata od posiadania psów 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16 088 508,00 14 643 354,67 10 940 725,00 10 368 172,13 450 000,00 408 857,37 1 120,00 1 147,64 1 010 000,00 713 238,71 135 000,00 126 114,76 490 000,00 470 063,06 40 000,00 31 635,10 6 000,00 6 150,00 2 800 000,00 2 345 888,27 18 663,00 20 732,18 197 000,00 151 355,45 5

75618 Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 534 161,51 2 412 876,74 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 120 000,00 111 002,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 800,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 900 000,00 882 474,07 2 478 661,51 1 388 235,44 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 400,00 400,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 464,80 0920 Pozostałe odsetki 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 29 800,00 30 300,43 50 526 099,00 51 480 074,13 47 026 099,00 47 548 031,00 3 500 000,00 3 932 043,13 26 037 696,24 26 015 222,83 25 533 301,00 25 533 301,00 25 533 301,00 25 533 301,00 214 437,24 191 963,83 136 361,00 113 888,09 8 244,13 8 244,13 66 270,11 66 270,11 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaja z upływem roku budzetowego 3 562,00 3 561,50 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 289 958,00 289 958,00 289 958,00 289 958,00 4 492 085,17 4 384 109,16 232 533,22 224 500,73 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego.lub innych jednostekzaliczonych do sektora finansów 6

publicznych oraz innych umów o podobnymcharakterze 129 040,00 129 697,87 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 15 000,00 15 000,00 10 014,42 9 948,87 1510 Różnice kursowe 597,60 597,60 61 918,80 53 293,99 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadan powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł 15 962,40 15 962,40 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 544 795,00 544 795,00 544 795,00 544 795,00 3 564 649,00 3 478 918,96 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego.lub innych jednostekzaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnymcharakterze 4 404,00 4 721,31 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 201 789,00 1 142 131,91 22 373,00 23 915,13 1 937 583,00 1 937 583,00 398 000,00 370 067,61 2910 Wpływy ze zwrotow dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości 500,00 500,00 80110 Gimnazja 142 839,00 118 626,29 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego.lub innych jednostekzaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnymcharakterze 97 986,00 81 327,03 0920 Pozostałe odsetki 50,00 0,48 7 289,00 7 287,75 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadan powiatów, samorządów wojh., pozyskane z innych źródeł 37 514,00 30 011,03 7

80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 80195 Pozostała działalność 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań bieżących realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 268,95 7 268,18 2 686,00 2 685,33 4 582,95 4 582,85 851 OCHRONA ZDROWIA 1 000,00 933,15 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 000,00 933,15 0920 Pozostałe odseteki 100,00 76,00 900,00 857,15 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy Pomocy Społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 85206 Wspieranie rodziny 8 770 954,54 8 736 411,20 23 000,00 24 234,26 23 000,00 24 234,26 208 998,00 207 949,18 8 500,00 7 457,38 200 498,00 200 491,80 81 118,00 75 335,03 81 118,00 75 335,03 85212 Świadczenia rodzinn oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednsotek samorzadu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 288 053,00 7 280 373,71 8 000,00 8 096,59 64 500,00 71 752,72 7 215 553,00 7 200 524,40 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 45 955,00 45 900,52 8

30 681,00 30 626,52 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 15 274,00 15 274,00 117 420,00 117 104,94 12 000,00 11 771,37 105 420,00 105 333,57 20 256,00 3 249,76 2 500,00 2 639,00 17 756,00 610,76 85216 Zasiłki stałe 205 192,00 205 192,02 0,00 0,02 85219 Ośrodek pomocy społecznej 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85295 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 205 192,00 205 192,00 97 810,00 97 810,00 20 000,00 20 000,00 77 810,00 77 810,00 160 517,00 163 837,41 51 000,00 54 517,60 109 517,00 109 319,81 522 635,54 515 424,37 259 398,00 252 202,13 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań 9

bieżących realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 42 000,00 41 984,70 196 600,00 196 600,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadan 24 637,54 24 637,54 powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 Żłobki 526 710,03 491 890,68 292 640,00 275 507,42 292 540,00 275 459,85 0920 Pozostałe odsetki 100,00 47,57 85395 Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środków europejskich 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu edukacjyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 234 070,03 216 383,26 222 301,15 205 503,66 11 768,88 10 879,60 ### 183 398,00 187 864,48 144 398,00 144 397,08 91 687,00 91 687,00 52 711,00 52 710,08 39 000,00 43 467,40 39 000,00 43 467,40 ### 1 060 300,00 1 056 899,73 23 300,00 22 690,38 23 300,00 22 690,38 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzytsanie ze środowiska 1 027 000,00 1 026 396,75 0690 Wpływy z różnych opłat 1 027 000,00 1 026 396,75 10

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 10 000,00 7 812,60 0400 Wpływy z opłaty produktowej 10 000,00 7 812,60 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 926 KULTURA FIZYCZNA 92601 Obiekty sportowe ### 3 000,00 1 942,43 3 000,00 1 942,43 3 000,00 1 942,43 ### 4 602 005,00 3 587 244,77 3 500,00 3 476,17 0970 Wpłwy z różnych dochodów 3 500,00 3 476,17 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 555,00 6 063,60 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 508,60 0,00 1 000,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanycgh niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 92695 Pozostała działalność 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednsotek zaliczanych do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednsotek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 555,00 4 555,00 4 592 950,00 3 577 705,00 227 000,00 190 244,86 4 088 850,00 3 106 031,49 1 000,00 4 987,33 1 000,00 2 957,34 275 100,00 273 483,98 Ogółem 173 319 521,05 173 319 521,05 155 718 526,02 17 600 995,03 153 667 449,24 153 667 449,24 146 321 779,05 7 345 670,19 11