UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok

UHWŁ NR IV/28/15 RDY MIST IŁYSTOK z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", lit. "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz.379 i 1072) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz.379, 911 i 1146) i art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz.239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz.1623 z 2009 r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.392.861.168 zł, w tym dochody bieżące 1.266.214.174 zł i dochody majątkowe 126.646.994 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, : 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.064.816.097 zł; 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 328.045.071 zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.477.328.834 zł, w tym wydatki bieżące 1.236.787.228 zł i wydatki majątkowe 240.541.606 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, : a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.086.121.468 zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 391.207.366 zł; 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 60.709.015 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się: 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 84.467.666 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 84.467.666 zł; 2) przychody budżetu w wysokości 121.350.487 zł, rozchody w wysokości 36.882.821 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 2.265.000 zł; 2) celową w wysokości 3.235.000 zł, zgodnie z art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym; 3) celową w wysokości 5.000.000 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla administracji i obsługi placówek oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej; 4) celową w wysokości 2.200.000 zł na budowę boisk sportowych iałostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na osiedlu Krywlany; 5) celową w wysokości 600.000 zł na zakup usług artystycznych i kulturalnych w zakresie widowisk operowych i musicalowych. 5. Ustala się : Id: 9549983-714-412-838-EF4455952. Podpisany Strona 1

1) dochody w kwocie 6.800.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 6.872.322 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 2) wydatki w kwocie 855.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii; 3) dochody w kwocie 1.300.000 zł i wydatki w kwocie 1.300.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne; 4) dochody w kwocie 1.854.000 zł i wydatki w kwocie 1.854.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska; 5) dochody w kwocie 46.350.000 zł i wydatki w kwocie 46.375.589 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 17.356.130 zł, koszty - 17.281.630 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 27.730.299 zł, wydatki - 27.730.299 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się : 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 39.277.414 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 15.810.914 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 17.476.500 zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.990.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały; 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów w wysokości 81.225.300 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 30.108.400 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 51.116.900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000 zł. 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie 5.290.311 zł. 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 313.000 zł. 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w 9 niniejszej uchwały, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 313.000 zł, Id: 9549983-714-412-838-EF4455952. Podpisany Strona 2

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta, 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 13. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta iałystok do składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w 12 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu. 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta iałegostoku. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w iuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNIZĄY RDY Mariusz Krzysztof Gromko Id: 9549983-714-412-838-EF4455952. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/28/15 Rady Miasta iałystok PLN DOHODÓW N ROK 2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 2015 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 DOHODY GMINY 1 064 816 097 958 637 103 106 178 994 DOHODY WŁSNE 510 963 585 432 382 412 78 581 173 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 89 855 000 88 850 000 1 005 000 60004 LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY 81 700 000 81 700 000 0 0490 0570 0750 WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE ODRĘNYH USTW GRZYWNY, MNDTY I INNE KRY PIENIĘŻNE OD OSÓ FIZYZNYH DOHODY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 250 000 250 000 0 3 500 000 3 500 000 0 13 700 000 13 700 000 0 0830 WPŁYWY Z USŁUG 64 000 000 64 000 000 0 0920 POZOSTŁE ODSETKI 250 000 250 000 0 60016 DROGI PULIZNE GMINNE 8 155 000 7 150 000 1 005 000 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 7 150 000 7 150 000 0 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH 25 000 0 25 000 6290 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH INWESTYJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 980 000 0 980 000 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 136 656 000 64 656 000 72 000 000 70001 ZKŁDY GOSPODRKI MIESZKNIOWEJ 50 736 000 50 736 000 0 0750 DOHODY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 48 287 000 48 287 000 0 0920 POZOSTŁE ODSETKI 456 000 456 000 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 1 993 000 1 993 000 0 70005 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 85 800 000 13 800 000 72 000 000 0470 0490 0750 0760 0770 WPŁYWY Z OPŁT Z ZRZĄD, UŻYTKOWNIE I UŻYTKOWNIE WIEZYSTE NIERUHOMOŚI WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE ODRĘNYH USTW DOHODY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTŁENI PRW UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄEGO OSOOM FIZYZNYM W PRWO WŁSNOŚI 12 610 000 12 610 000 0 430 000 430 000 0 560 000 560 000 0 2 000 000 0 2 000 000 mieszkań komunalnych 8 000 000 0 8 000 000 lokali użytkowych 0 0 0 gruntów i budynków 62 000 000 0 62 000 000 zamiana nieruchomości 0 0 0 WPŁTY Z TYTUŁU ODPŁTNEGO NYI PRW WŁSNOŚI ORZ PRW UŻYTKOWNI WIEZYSTEGO NIERUHOMOŚI 70 000 000 0 70 000 000 Id: 9549983-714-412-838-EF4455952. Podpisany Strona 4

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 2015 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 0920 POZOSTŁE ODSETKI 100 000 100 000 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 100 000 100 000 0 70095 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 120 000 120 000 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 120 000 120 000 0 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 1 909 770 1 909 770 0 71095 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 909 770 1 909 770 0 0750 DOHODY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 1 849 770 1 849 770 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 60 000 60 000 0 750 DMINISTRJ PULIZN 25 397 876 25 382 876 15 000 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 1 500 1 500 0 2360 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI 1 500 1 500 0 75023 URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) 24 896 376 24 881 376 15 000 0590 WPŁYWY Z OPŁT Z KONESJE I LIENJE 50 000 50 000 0 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 340 000 340 000 0 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH 15 000 0 15 000 0920 POZOSTŁE ODSETKI 6 000 000 6 000 000 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 18 491 376 18 491 376 0 75095 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 500 000 500 000 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 500 000 500 000 0 752 ORON NRODOW 50 000 50 000 0 754 756 75212 POZOSTŁE WYDTKI ORONNE 50 000 50 000 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 50 000 50 000 0 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 1 484 000 1 484 000 0 75416 STRŻ GMINN (MIEJSK) 1 484 000 1 484 000 0 75601 75615 0570 GRZYWNY, MNDTY I INNE KRY PIENIĘŻNE OD OSÓ FIZYZNYH 1 480 000 1 480 000 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 4 000 4 000 0 0350 0910 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM WPŁYWY Z PODTKU DOHODOWEGO OD OSÓ FIZYZNYH PODTEK OD DZIŁLNOŚI GOSPODRZEJ OSÓ FIZYZNYH, OPŁNY W FORMIE KRTY PODTKOWEJ ODSETKI OD NIETERMINOWYH WPŁT Z TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO, PODTKU LEŚNEGO, PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH, PODTKÓW I OPŁT LOKLNYH OD OSÓ PRWNYH I INNYH JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 234 481 802 234 481 802 0 910 000 910 000 0 900 000 900 000 0 10 000 10 000 0 118 456 802 118 456 802 0 0310 PODTEK OD NIERUHOMOŚI 108 950 000 108 950 000 0 0320 PODTEK ROLNY 10 700 10 700 0 0330 PODTEK LEŚNY 26 750 26 750 0 0340 PODTEK OD ŚRODKÓW TRNSPORTOWYH 6 350 000 6 350 000 0 0500 PODTEK OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH 2 500 000 2 500 000 0 0910 2680 ODSETKI OD NIETERMINOWYH WPŁT Z TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT REKOMPENSTY UTRONYH DOHODÓW W PODTKH I OPŁTH LOKLNYH 400 000 400 000 0 219 352 219 352 0 Id: 9549983-714-412-838-EF4455952. Podpisany Strona 5

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 2015 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 75616 75618 WPŁYWY Z PODTKU ROLNEGO, PODTKU LEŚNEGO, PODTKU OD SPDKÓW I DROWIZN, PODTKU OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH ORZ PODTKÓW I OPŁT LOKLNYH OD OSÓ FIZYZNYH 6 7 54 265 000 54 265 000 0 0310 PODTEK OD NIERUHOMOŚI 30 000 000 30 000 000 0 0320 PODTEK ROLNY 150 000 150 000 0 0330 PODTEK LEŚNY 15 000 15 000 0 0340 PODTEK OD ŚRODKÓW TRNSPORTOWYH 2 100 000 2 100 000 0 0360 PODTEK OD SPDKÓW I DROWIZN 2 800 000 2 800 000 0 0430 WPŁYWY Z OPŁTY TRGOWEJ 500 000 500 000 0 0500 PODTEK OD ZYNNOŚI YWILNOPRWNYH 18 500 000 18 500 000 0 0910 ODSETKI OD NIETERMINOWYH WPŁT Z TYTUŁU PODTKÓW I OPŁT WPŁYWY Z INNYH OPŁT STNOWIĄYH DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE USTW 200 000 200 000 0 58 850 000 58 850 000 0 0410 WPŁYWY Z OPŁTY SKROWEJ 5 700 000 5 700 000 0 0480 0490 WPŁYWY Z OPŁT Z ZEZWOLENI N SPRZEDŻ NPOJÓW LKOHOLOWYH WPŁYWY Z INNYH LOKLNYH OPŁT POIERNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO N PODSTWIE ODRĘNYH USTW 6 800 000 6 800 000 0 46 350 000 46 350 000 0 75624 DYWIDENDY 2 000 000 2 000 000 0 0740 WPŁYWY Z DYWIDEND 2 000 000 2 000 000 0 758 RÓŻNE ROZLIZENI 383 235 383 235 0 75814 RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE 383 235 383 235 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 383 235 383 235 0 801 OŚWIT I WYHOWNIE 8 319 067 8 319 067 0 80101 SZKOŁY PODSTWOWE 371 081 371 081 0 0920 POZOSTŁE ODSETKI 36 000 36 000 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 331 283 331 283 0 2400 WPŁYWY DO UDŻETU POZOSTŁOŚI ŚRODKÓW FINNSOWYH GROMDZONYH N WYDZIELONYM RHUNKU JEDNOSTKI UDŻETOWEJ 3 798 3 798 0 80103 ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH PODSTWOWYH 428 726 428 726 0 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 284 183 284 183 0 0920 POZOSTŁE ODSETKI 1 543 1 543 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 143 000 143 000 0 80104 PRZEDSZKOL 7 504 760 7 504 760 0 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 4 000 000 4 000 000 0 0920 POZOSTŁE ODSETKI 4 760 4 760 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 3 500 000 3 500 000 0 80106 INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 10 500 10 500 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 10 500 10 500 0 80110 GIMNZJ 4 000 4 000 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 4 000 4 000 0 851 OHRON ZDROWI 1 018 000 1 018 000 0 85158 IZY WYTRZEŹWIEŃ 1 018 000 1 018 000 0 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 16 000 16 000 0 0750 DOHODY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 100 000 100 000 0 0830 WPŁYWY Z USŁUG 900 000 900 000 0 Id: 9549983-714-412-838-EF4455952. Podpisany Strona 6

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 2015 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 2 000 2 000 0 852 POMO SPOŁEZN 1 851 100 1 851 100 0 85202 DOMY POMOY SPOŁEZNEJ 300 000 300 000 0 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 300 000 300 000 0 85203 OŚRODKI WSPRI 132 100 132 100 0 0830 WPŁYWY Z USŁUG 120 000 120 000 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 350 350 0 2360 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI 1 750 1 750 0 85212 2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI SPOŁEZNEGO 10 000 10 000 0 763 000 763 000 0 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 15 000 15 000 0 0900 0980 2360 ODSETKI OD DOTJI ORZ PŁTNOŚI: WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁONYH ŚWIDZEŃ Z FUNDUSZU LIMENTYJNEGO DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI 46 000 46 000 0 42 000 42 000 0 330 000 330 000 0 85213 85214 2910 2910 2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI RODZINNE ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI ZSIŁKI I POMO W NTURZE ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI 330 000 330 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 9 000 9 000 0 9 000 9 000 0 85216 ZSIŁKI STŁE 17 000 17 000 0 2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI 17 000 17 000 0 85219 OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ 6 100 6 100 0 85228 0750 DOHODY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI OPIEKUŃZE 6 100 6 100 0 338 900 338 900 0 Id: 9549983-714-412-838-EF4455952. Podpisany Strona 7

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 2015 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 0830 WPŁYWY Z USŁUG 312 000 312 000 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 26 300 26 300 0 2360 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI 600 600 0 85295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 280 000 280 000 0 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 270 000 270 000 0 0830 WPŁYWY Z USŁUG 10 000 10 000 0 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 2 354 152 2 354 152 0 85305 ŻŁOKI 2 354 152 2 354 152 0 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 1 497 190 1 497 190 0 0750 DOHODY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 117 378 117 378 0 0830 WPŁYWY Z USŁUG 734 580 734 580 0 0920 POZOSTŁE ODSETKI 1 304 1 304 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 3 700 3 700 0 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 7 198 783 1 637 610 5 561 173 925 756 90001 GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD 5 561 173 0 5 561 173 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH 5 561 173 0 5 561 173 90002 GOSPODRK ODPDMI 93 400 93 400 0 0830 WPŁYWY Z USŁUG 32 400 32 400 0 0920 POZOSTŁE ODSETKI 1 000 1 000 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 60 000 60 000 0 90013 SHRONISK DL ZWIERZĄT 32 210 32 210 0 90019 0830 WPŁYWY Z USŁUG 22 000 22 000 0 0920 POZOSTŁE ODSETKI 410 410 0 0960 OTRZYMNE SPDKI, ZPISY I DROWIZNY W POSTI PIENIĘŻNEJ 9 000 9 000 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 800 800 0 0580 WPŁYWY I WYDTKI ZWIĄZNE Z GROMDZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁT I KR Z KORZYSTNIE ZE ŚRODOWISK GRZYWNY I INNE KRY PIENIĘŻNE OD OSÓ PRWNYH I INNYH JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 1 503 000 1 503 000 0 3 000 3 000 0 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 1 500 000 1 500 000 0 90095 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 9 000 9 000 0 0830 WPŁYWY Z USŁUG 9 000 9 000 0 OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY 4 800 4 800 0 92504 OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE 4 800 4 800 0 75621 0830 WPŁYWY Z USŁUG 4 800 4 800 0 UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH 19 000 000 19 000 000 0 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁY GMIN W PODTKH STNOWIĄYH DOHÓD UDŻETU PŃSTW 19 000 000 19 000 000 0 19 000 000 19 000 000 0 0020 PODTEK DOHODOWY OD OSÓ PRWNYH 19 000 000 19 000 000 0 UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH 240 611 235 240 611 235 0 Id: 9549983-714-412-838-EF4455952. Podpisany Strona 8

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 2015 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 756 75621 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁY GMIN W PODTKH STNOWIĄYH DOHÓD UDŻETU PŃSTW 6 7 240 611 235 240 611 235 0 240 611 235 240 611 235 0 0010 PODTEK DOHODOWY OD OSÓ FIZYZNYH 240 611 235 240 611 235 0 SUWENJE 178 849 961 178 849 961 0 758 RÓŻNE ROZLIZENI 178 849 961 178 849 961 0 75801 ZĘŚĆ OŚWITOW SUWENJI OGÓLNEJ DL JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 171 916 740 171 916 740 0 2920 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW 171 916 740 171 916 740 0 75831 ZĘŚĆ RÓWNOWŻĄ SUWENJI OGÓLNEJ DL GMIN 6 933 221 6 933 221 0 2920 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW 6 933 221 6 933 221 0 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJĘ ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I 3 23 922 499 3 528 480 20 394 019 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 249 352 0 249 352 60016 DROGI PULIZNE GMINNE 249 352 0 249 352 6207 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 249 352 0 249 352 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 14 988 953 249 865 14 739 088 71095 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 14 988 953 249 865 14 739 088 2007 2009 6207 6209 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 151 885 151 885 0 97 980 97 980 0 10 454 544 0 10 454 544 4 284 544 0 4 284 544 720 INFORMTYK 5 563 091 157 839 5 405 252 72095 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 5 563 091 157 839 5 405 252 2337 6637 DOTJE ELOWE OTRZYMNE OD SMORZĄDU WOJEWÓDZTW N ZDNI IEŻĄE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKMI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z SMORZĄDU WOJEWÓDZTW N INWESTYJE I ZKUPY INWESTYYJNE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKMI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 157 839 157 839 0 5 405 252 0 5 405 252 750 DMINISTRJ PULIZN 806 102 805 775 327 75095 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 806 102 805 775 327 2007 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 731 203 731 203 0 Id: 9549983-714-412-838-EF4455952. Podpisany Strona 9

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 2015 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 2009 6207 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 6 7 74 572 74 572 0 327 0 327 801 OŚWIT I WYHOWNIE 96 430 96 430 0 80101 SZKOŁY PODSTWOWE 32 792 32 792 0 2701 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 32 792 32 792 0 80110 GIMNZJ 16 800 16 800 0 80142 2701 2007 2701 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ OŚRODKI SZKOLENI, DOKSZTŁNI I DOSKONLENI KDR DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 16 800 16 800 0 46 838 46 838 0 33 398 33 398 0 13 440 13 440 0 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 2 218 571 2 218 571 0 85395 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 2 218 571 2 218 571 0 2007 2009 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 2 039 983 2 039 983 0 178 588 178 588 0 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 52 352 415 52 352 415 0 750 DMINISTRJ PULIZN 1 911 100 1 911 100 0 751 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 1 911 100 1 911 100 0 75101 2010 2010 RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 1 911 100 1 911 100 0 48 615 48 615 0 48 615 48 615 0 48 615 48 615 0 851 OHRON ZDROWI 9 100 9 100 0 85156 2010 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 Id: 9549983-714-412-838-EF4455952. Podpisany Strona 10

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 2015 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 85195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 4 100 4 100 0 2010 RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 4 100 4 100 0 852 POMO SPOŁEZN 50 383 600 50 383 600 0 85203 OŚRODKI WSPRI 1 140 000 1 140 000 0 85212 85213 85228 2010 2010 2010 2010 RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI SPOŁEZNEGO RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI RODZINNE ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI OPIEKUŃZE RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 1 140 000 1 140 000 0 48 726 000 48 726 000 0 48 726 000 48 726 000 0 299 600 299 600 0 299 600 299 600 0 213 000 213 000 0 213 000 213 000 0 85231 POMO DL UDZOZIEMÓW 5 000 5 000 0 2010 RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTI 5 000 5 000 0 DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 31 887 600 31 887 600 0 801 OŚWIT I WYHOWNIE 13 391 600 13 391 600 0 80103 ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH PODSTWOWYH 1 579 000 1 579 000 0 2030 RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 1 579 000 1 579 000 0 80104 PRZEDSZKOL 11 639 000 11 639 000 0 2030 RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 11 639 000 11 639 000 0 80105 PRZEDSZKOL SPEJLNE 38 600 38 600 0 2030 RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 38 600 38 600 0 80106 INNE FORMY WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 135 000 135 000 0 2030 RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 135 000 135 000 0 852 POMO SPOŁEZN 18 496 000 18 496 000 0 85213 2030 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI RODZINNE ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 409 000 409 000 0 409 000 409 000 0 Id: 9549983-714-412-838-EF4455952. Podpisany Strona 11

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 2015 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 85214 2030 ZSIŁKI I POMO W NTURZE ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 6 7 6 792 000 6 792 000 0 6 792 000 6 792 000 0 85216 ZSIŁKI STŁE 5 245 000 5 245 000 0 2030 RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 5 245 000 5 245 000 0 85219 OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ 2 791 000 2 791 000 0 2030 RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 2 791 000 2 791 000 0 85295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 3 259 000 3 259 000 0 2030 RELIZJĘ WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ 3 259 000 3 259 000 0 25 000 25 000 0 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 25 000 25 000 0 71035 MENTRZE 25 000 25 000 0 2020 ZDNI IEŻĄE RELIZOWNE PRZEZ GMINĘ N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ 25 000 25 000 0 DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH 7 203 802 0 7 203 802 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 3 320 840 0 3 320 840 70095 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 3 320 840 0 3 320 840 6260 DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH 3 320 840 0 3 320 840 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 3 882 962 0 3 882 962 90015 OŚWIETLENIE ULI, PLÓW I DRÓG 3 882 962 0 3 882 962 6260 DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH 3 882 962 0 3 882 962 DOHODY POWITU 328 045 071 307 577 071 20 468 000 DOHODY WŁSNE 25 608 746 25 268 746 340 000 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 1 940 000 1 600 000 340 000 60015 DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) 1 940 000 1 600 000 340 000 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 1 600 000 1 600 000 0 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDŻY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH 240 000 0 240 000 6290 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH INWESTYJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 100 000 0 100 000 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 7 000 000 7 000 000 0 70005 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 7 000 000 7 000 000 0 2360 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI 7 000 000 7 000 000 0 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 1 302 650 1 302 650 0 71013 PRE GEODEZYJNE I KRTOGRFIZNE (NIEINWESTYYJNE) 1 302 000 1 302 000 0 0830 WPŁYWY Z USŁUG 1 300 000 1 300 000 0 Id: 9549983-714-412-838-EF4455952. Podpisany Strona 12

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 2015 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 0920 POZOSTŁE ODSETKI 2 000 2 000 0 71015 NDZÓR UDOWLNY 650 650 0 0920 POZOSTŁE ODSETKI 200 200 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 200 200 0 2360 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI 250 250 0 750 DMINISTRJ PULIZN 6 010 000 6 010 000 0 754 75020 STROSTW POWITOWE 6 000 000 6 000 000 0 0420 WPŁYWY Z OPŁTY KOMUNIKYJNEJ 6 000 000 6 000 000 0 75095 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 10 000 10 000 0 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 10 000 10 000 0 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 50 50 0 75411 KOMENDY POWITOWE PŃSTWOWEJ STRŻY POŻRNEJ 50 50 0 2360 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI 50 50 0 758 RÓŻNE ROZLIZENI 395 950 395 950 0 75814 RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE 395 950 395 950 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 395 950 395 950 0 801 OŚWIT I WYHOWNIE 65 200 65 200 0 80120 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 11 200 11 200 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 11 200 11 200 0 80130 SZKOŁY ZWODOWE 4 000 4 000 0 80140 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 4 000 4 000 0 ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI ZWODOWEGO 50 000 50 000 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 50 000 50 000 0 852 POMO SPOŁEZN 8 319 304 8 319 304 0 85201 PLÓWKI OPIEKUŃZO-WYHOWWZE 2 432 304 2 432 304 0 0570 0680 GRZYWNY, MNDTY I INNE KRY PIENIĘŻNE OD OSÓ FIZYZNYH WPŁYWY OD RODZIÓW Z TYTUŁU ODPŁTNOŚI Z UTRZYMNIE DZIEI (WYHOWNKÓW) W PLÓWKH OPIEKUŃZO-WYHOWWZYH I W RODZINH ZSTĘPZYH 1 000 1 000 0 23 000 23 000 0 0830 WPŁYWY Z USŁUG 2 395 304 2 395 304 0 0920 POZOSTŁE ODSETKI 1 000 1 000 0 0960 OTRZYMNE SPDKI, ZPISY I DROWIZNY W POSTI PIENIĘŻNEJ 12 000 12 000 0 85202 DOMY POMOY SPOŁEZNEJ 5 316 000 5 316 000 0 0750 DOHODY Z NJMU I DZIERŻWY SKŁDNIKÓW MJĄTKOWYH SKRU PŃSTW, JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO LU INNYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH ORZ INNYH UMÓW O PODONYM HRKTERZE 8 400 8 400 0 0830 WPŁYWY Z USŁUG 5 300 000 5 300 000 0 0920 POZOSTŁE ODSETKI 2 600 2 600 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 5 000 5 000 0 85204 RODZINY ZSTĘPZE 561 000 561 000 0 0680 WPŁYWY OD RODZIÓW Z TYTUŁU ODPŁTNOŚI Z UTRZYMNIE DZIEI (WYHOWNKÓW) W PLÓWKH OPIEKUŃZO-WYHOWWZYH I W RODZINH ZSTĘPZYH 3 000 3 000 0 0830 WPŁYWY Z USŁUG 558 000 558 000 0 Id: 9549983-714-412-838-EF4455952. Podpisany Strona 13

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 2015 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 85220 JEDNOSTKI SPEJLISTYZNEGO PORDNITW, MIESZKNI HRONIONE I OŚRODKI INTERWENJI KRYZYSOWEJ 6 7 10 000 10 000 0 0830 WPŁYWY Z USŁUG 10 000 10 000 0 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 201 400 201 400 0 85311 REHILITJ ZWODOW I SPOŁEZN OSÓ NIEPEŁNOSPRWNYH 37 000 37 000 0 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 6 000 6 000 0 0830 WPŁYWY Z USŁUG 11 000 11 000 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 20 000 20 000 0 85321 ZESPOŁY DO SPRW ORZEKNI O NIEPEŁNOSPRWNOŚI 2 000 2 000 0 85324 2360 DOHODY JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO ZWIĄZNE Z RELIZJĄ ZDŃ Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH USTI PŃSTWOWY FUNDUSZ REHILITJI OSÓ NIEPEŁNOSPRWNYH 2 000 2 000 0 120 000 120 000 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 120 000 120 000 0 85333 POWITOWE URZĘDY PRY 42 400 42 400 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 42 400 42 400 0 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 23 192 23 192 0 85407 PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO 800 800 0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 800 800 0 85410 INTERNTY I URSY SZKOLNE 300 300 0 0920 POZOSTŁE ODSETKI 300 300 0 85417 SZKOLNE SHRONISK MŁODZIEŻOWE 22 092 22 092 0 2400 WPŁYWY DO UDŻETU POZOSTŁOŚI ŚRODKÓW FINNSOWYH GROMDZONYH N WYDZIELONYM RHUNKU JEDNOSTKI UDŻETOWEJ 22 092 22 092 0 900 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 351 000 351 000 0 756 756 90019 75622 75622 0580 WPŁYWY I WYDTKI ZWIĄZNE Z GROMDZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁT I KR Z KORZYSTNIE ZE ŚRODOWISK GRZYWNY I INNE KRY PIENIĘŻNE OD OSÓ PRWNYH I INNYH JEDNOSTEK ORGNIZYJNYH 351 000 351 000 0 1 000 1 000 0 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYH OPŁT 350 000 350 000 0 UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH 4 500 000 4 500 000 0 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁY POWITÓW W PODTKH STNOWIĄYH DOHÓD UDŻETU PŃSTW 4 500 000 4 500 000 0 4 500 000 4 500 000 0 0020 PODTEK DOHODOWY OD OSÓ PRWNYH 4 500 000 4 500 000 0 UDZIŁ W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH 65 470 272 65 470 272 0 DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM UDZIŁY POWITÓW W PODTKH STNOWIĄYH DOHÓD UDŻETU PŃSTW 65 470 272 65 470 272 0 65 470 272 65 470 272 0 0010 PODTEK DOHODOWY OD OSÓ FIZYZNYH 65 470 272 65 470 272 0 SUWENJE 186 211 365 183 211 365 3 000 000 758 RÓŻNE ROZLIZENI 186 211 365 183 211 365 3 000 000 75801 75802 ZĘŚĆ OŚWITOW SUWENJI OGÓLNEJ DL JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 171 936 773 171 936 773 0 2920 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW 171 936 773 171 936 773 0 UZUPEŁNIENIE SUWENJI OGÓLNEJ DL JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 3 000 000 0 3 000 000 Id: 9549983-714-412-838-EF4455952. Podpisany Strona 14

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 2015 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 75832 6180 ŚRODKI N INWESTYJE N DROGH PULIZNYH POWITOWYH I WOJEWÓDZKIH ORZ N DROGH POWITOWYH, WOJEWÓDZKIH I KRJOWYH W GRNIH MIST N PRWH POWITU ZĘŚĆ RÓWNOWŻĄ SUWENJI OGÓLNEJ DL POWITÓW 6 7 3 000 000 0 3 000 000 11 274 592 11 274 592 0 2920 SUWENJE OGÓLNE Z UDŻETU PŃSTW 11 274 592 11 274 592 0 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJĘ ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I 3 17 992 188 892 188 17 100 000 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 17 100 000 0 17 100 000 60015 6207 DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 17 100 000 0 17 100 000 17 100 000 0 17 100 000 801 OŚWIT I WYHOWNIE 364 944 364 944 0 80120 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 16 800 16 800 0 2701 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 16 800 16 800 0 80130 SZKOŁY ZWODOWE 316 224 316 224 0 80140 2701 2701 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I PRKTYZNEGO ORZ OŚRODKI DOKSZTŁNI ZWODOWEGO ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 316 224 316 224 0 31 920 31 920 0 31 920 31 920 0 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 527 244 527 244 0 85395 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 527 244 527 244 0 2007 2009 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH 463 606 463 606 0 63 638 63 638 0 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 21 917 500 21 917 500 0 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 309 400 309 400 0 70005 GOSPODRK GRUNTMI I NIERUHOMOŚIMI 309 400 309 400 0 2110 ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 309 400 309 400 0 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 806 300 806 300 0 71013 2110 PRE GEODEZYJNE I KRTOGRFIZNE (NIEINWESTYYJNE) ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 59 000 59 000 0 59 000 59 000 0 71014 OPROWNI GEODEZYJNE I KRTOGRFIZNE 13 000 13 000 0 2110 ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 13 000 13 000 0 Id: 9549983-714-412-838-EF4455952. Podpisany Strona 15

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 2015 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 71015 NDZÓR UDOWLNY 734 300 734 300 0 2110 ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 734 300 734 300 0 750 DMINISTRJ PULIZN 697 800 697 800 0 754 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 607 800 607 800 0 2110 ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 607 800 607 800 0 75045 KWLIFIKJ WOJSKOW 90 000 90 000 0 2110 ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 90 000 90 000 0 18 959 000 18 959 000 0 75411 KOMENDY POWITOWE PŃSTWOWEJ STRŻY POŻRNEJ 18 959 000 18 959 000 0 2110 ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 18 959 000 18 959 000 0 851 OHRON ZDROWI 75 000 75 000 0 85156 2110 SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE ORZ ŚWIDZENI DL OSÓ NIEOJĘTYH OOWIĄZKIEM UEZPIEZENI ZDROWOTNEGO ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 75 000 75 000 0 75 000 75 000 0 852 POMO SPOŁEZN 70 000 70 000 0 85201 PLÓWKI OPIEKUŃZO-WYHOWWZE 22 000 22 000 0 85205 85213 2110 2110 2110 ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT ZDNI W ZKRESIE PRZEIWDZIŁNI PRZEMOY W RODZINIE ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI RODZINNE ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 22 000 22 000 0 25 500 25 500 0 25 500 25 500 0 500 500 0 500 500 0 85231 POMO DL UDZOZIEMÓW 22 000 22 000 0 2110 ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 22 000 22 000 0 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 1 000 000 1 000 000 0 85321 ZESPOŁY DO SPRW ORZEKNI O NIEPEŁNOSPRWNOŚI 1 000 000 1 000 000 0 2110 ZDNI IEŻĄE Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNE ZDNI ZLEONE USTI RELIZOWNE PRZEZ POWIT 1 000 000 1 000 000 0 DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE 6 317 000 6 317 000 0 852 POMO SPOŁEZN 6 317 000 6 317 000 0 Id: 9549983-714-412-838-EF4455952. Podpisany Strona 16

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Żródło dochodów Plan na 2015 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 85202 DOMY POMOY SPOŁEZNEJ 6 317 000 6 317 000 0 2130 RELIZJĘ IEŻĄYH ZDŃ WŁSNYH POWITU 6 317 000 6 317 000 0 DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH 28 000 0 28 000 926 KULTUR FIZYZN 28 000 0 28 000 92695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 28 000 0 28 000 6260 DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH 28 000 0 28 000 OGÓŁEM 1 392 861 168 1 266 214 174 126 646 994 System OTGO, PLUD, PLG_ZESTW3KOL_ORZDOHDZRZP_P.0102 Id: 9549983-714-412-838-EF4455952. Podpisany Strona 17

Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wydatki bieżące PLN WYDTKÓW N ROK 2015 wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/28/15 Rady Miasta iałystok z dnia 20 stycznia 2015 r. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 WYDTKI N ZDNI WŁSNE - GMIN 1 033 744 053 869 391 186 724 028 086 357 685 756 366 342 330 72 290 600 46 227 673 3 554 516 5 290 311 18 000 000 164 352 867 157 647 867 28 498 102 6 705 000 010 ROLNITWO I ŁOWIETWO 6 020 6 020 6 020 0 6 020 0 01030 IZY ROLNIZE 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 01095 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 020 1 020 1 020 0 1 020 0 020 LEŚNITWO 1 020 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 0 02095 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 020 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 0 WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W 400 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000 ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ 40002 DOSTRZNIE WODY 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000 600 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 166 761 510 135 362 510 135 362 510 50 000 135 312 510 0 0 0 0 0 31 399 000 31 399 000 312 400 0 60004 LOKLNY TRNSPORT ZIOROWY 126 820 410 126 260 410 126 260 410 50 000 126 210 410 0 0 0 0 0 560 000 560 000 0 0 60016 DROGI PULIZNE GMINNE 39 741 100 9 102 100 9 102 100 0 9 102 100 0 0 0 0 0 30 639 000 30 639 000 312 400 0 60095 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 630 TURYSTYK 900 000 900 000 900 000 0 900 000 0 ZDNI W ZKRESIE UPOWSZEHNINI 63003 900 000 900 000 900 000 0 900 000 0 TURYSTYKI 700 GOSPODRK MIESZKNIOW 85 794 530 40 676 000 40 648 676 6 901 049 33 747 627 0 27 324 0 0 0 45 118 530 45 118 530 0 0 710 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 43 044 731 14 419 867 13 493 143 1 721 619 11 771 524 552 000 180 000 194 724 0 0 28 624 864 28 624 864 27 200 864 0 71013 PRE GEODEZYJNE I KRTOGRFIZNE (NIEINWESTYYJNE) 4 554 974 4 554 974 4 554 974 30 000 4 524 974 0 71014 OPROWNI GEODEZYJNE I KRTOGRFIZNE 811 000 811 000 649 000 160 000 489 000 12 000 150 00 71035 MENTRZE 1 719 000 556 000 16 000 0 16 000 540 000 0 0 0 0 1 163 000 1 163 000 0 0 71095 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 35 959 757 8 497 893 8 273 169 1 531 619 6 741 550 0 30 000 194 724 0 0 27 461 864 27 461 864 27 200 864 0 720 INFORMTYK 985 126 173 293 0 0 0 0 0 173 293 0 0 811 833 811 833 811 833 0 72095 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 985 126 173 293 0 0 0 0 0 173 293 0 0 811 833 811 833 811 833 0 750 DMINISTRJ PULIZN 82 630 592 74 834 676 73 276 100 51 695 900 21 580 200 0 1 036 600 521 976 0 0 7 795 916 7 795 916 0 0 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2 986 000 2 986 000 2 970 900 2 499 000 471 900 0 15 10 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne /zł/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 9549983-714-412-838-EF4455952. Podpisany Strona 18

Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 75022 RDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) 1 040 000 1 040 000 193 400 0 193 400 0 846 60 75023 URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) 58 497 400 56 587 400 56 422 500 48 515 500 7 907 000 0 164 900 0 0 0 1 910 000 1 910 000 0 0 75075 PROMOJ JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 7 758 000 7 758 000 7 758 000 58 000 7 700 000 0 75095 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 12 349 192 6 463 276 5 931 300 623 400 5 307 900 0 10 000 521 976 0 0 5 885 916 5 885 916 0 0 URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY 751 PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY 100 000 100 000 49 600 0 49 600 0 50 40 PRW ORZ SĄDOWNITW WYORY DO RD GMIN, RD POWITÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYORY 75109 WÓJTÓW, URMISTRZÓW I PREZYDENTÓW 100 000 100 000 49 600 0 49 600 0 50 40 MIST ORZ REFEREND GMINNE, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE 752 ORON NRODOW 50 000 50 000 0 0 0 0 50 00 75212 POZOSTŁE WYDTKI ORONNE 50 000 50 000 0 0 0 0 50 00 EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON 754 11 108 000 10 708 000 10 408 000 8 192 000 2 216 000 0 300 000 0 0 0 400 000 400 000 0 0 PRZEIWPOŻROW 75416 STRŻ GMINN (MIEJSK) 9 808 000 9 808 000 9 508 000 8 192 000 1 316 000 0 300 00 75495 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 300 000 900 000 900 000 0 900 000 0 0 0 0 0 400 000 400 000 0 0 757 OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO 23 290 311 23 290 311 0 0 0 0 0 0 5 290 311 18 000 000 0 0 0 0 OSŁUG PPIERÓW WRTOŚIOWYH, 75702 KREDYTÓW I POŻYZEK JEDNOSTEK 18 000 000 18 000 000 0 0 0 0 0 0 0 18 000 000 0 0 0 0 SMORZĄDU TERYTORILNEGO ROZLIZENI Z TYTUŁU PORĘZEŃ I 75704 GWRNJI UDZIELONYH PRZEZ SKR PŃSTW LU JEDNOSTKĘ SMORZĄDU 5 290 311 5 290 311 0 0 0 0 0 0 5 290 311 0 0 0 0 0 TERYTORILNEGO 758 RÓŻNE ROZLIZENI 13 300 000 11 100 000 11 100 000 0 11 100 000 0 0 0 0 0 2 200 000 2 200 000 0 0 75818 REZERWY OGÓLNE I ELOWE 13 300 000 11 100 000 11 100 000 0 11 100 000 0 0 0 0 0 2 200 000 2 200 000 0 0 801 OŚWIT I WYHOWNIE 330 503 070 319 873 309 282 594 106 244 737 635 37 856 471 36 051 500 931 265 296 438 0 0 10 629 761 10 629 761 0 0 80101 SZKOŁY PODSTWOWE 130 791 975 125 213 775 113 875 500 99 575 500 14 300 000 10 704 000 400 000 234 275 0 0 5 578 200 5 578 200 0 0 ODDZIŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁH 80103 8 080 800 8 080 800 6 894 800 6 254 000 640 800 1 164 000 22 00 PODSTWOWYH 80104 PRZEDSZKOL 97 131 764 93 996 764 77 698 779 67 020 000 10 678 779 16 048 000 249 985 0 0 0 3 135 000 3 135 000 0 0 80105 PRZEDSZKOL SPEJLNE 1 375 500 1 375 500 0 0 0 1 375 500 INNE FORMY WYHOWNI 80106 1 647 200 1 647 200 63 200 0 63 200 1 584 000 PRZEDSZKOLNEGO 80110 GIMNZJ 70 309 358 68 559 358 63 279 400 54 698 000 8 581 400 5 076 000 180 000 23 958 0 0 1 750 000 1 750 000 0 0 80113 DOWOŻENIE UZNIÓW DO SZKÓŁ 45 000 45 000 45 000 0 45 000 0 OŚRODKI SZKOLENI, DOKSZTŁNI I 80142 784 562 784 562 745 077 718 100 26 977 0 1 280 38 205 0 0 0 0 0 0 DOSKONLENI KDR Id: 9549983-714-412-838-EF4455952. Podpisany Strona 19

Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego DOKSZTŁNIE I DOSKONLENIE 80146 1 146 107 1 146 107 1 146 107 284 381 861 726 0 NUZYIELI 80147 ILIOTEKI PEDGOGIZNE 23 964 23 964 23 964 20 849 3 115 0 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 18 721 979 18 621 979 18 543 979 16 134 905 2 409 074 0 78 000 0 0 0 100 000 100 000 0 0 80195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 444 861 378 300 278 300 31 900 246 400 100 000 0 0 0 0 66 561 66 561 0 0 851 OHRON ZDROWI 14 193 367 11 605 922 6 461 122 4 155 821 2 305 301 5 140 000 4 800 0 0 0 2 587 445 2 587 445 77 445 0 85111 SZPITLE OGÓLNE 787 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 787 445 787 445 77 445 0 85149 PROGRMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 1 506 000 1 506 000 706 000 30 000 676 000 800 000 85152 ZPOIEGNIE I ZWLZNIE IDS 40 000 40 000 0 0 0 40 000 85153 ZWLZNIE NRKOMNII 855 000 855 000 5 000 0 5 000 850 000 85154 PRZEIWDZIŁNIE LKOHOLIZMOWI 6 872 322 6 872 322 3 421 522 2 359 621 1 061 901 3 450 000 80 85158 IZY WYTRZEŹWIEŃ 2 329 600 2 329 600 2 325 600 1 766 200 559 400 0 4 00 85195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 803 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 1 800 000 1 800 000 0 0 852 POMO SPOŁEZN 77 329 144 77 217 144 29 477 010 18 569 846 10 907 164 6 542 600 41 048 020 149 514 0 0 112 000 112 000 0 0 85202 DOMY POMOY SPOŁEZNEJ 6 635 000 6 635 000 6 635 000 0 6 635 000 0 85203 OŚRODKI WSPRI 1 910 589 1 910 589 1 906 669 1 473 616 433 053 0 3 92 85206 WSPIERNIE RODZINY 1 806 049 1 806 049 542 349 493 250 49 099 1 257 600 6 10 ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z 85212 FUNDUSZU LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I 2 665 248 2 641 248 2 265 248 1 464 900 800 348 0 376 000 0 0 0 24 000 24 000 0 0 RENTOWE Z UEZPIEZENI SKŁDKI N UEZPIEZENIE ZDROWOTNE OPŁNE Z OSOY POIERJĄE NIEKTÓRE ŚWIDZENI Z POMOY 85213 SPOŁEZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIDZENI 414 000 414 000 414 000 0 414 000 0 RODZINNE ORZ Z OSOY UZESTNIZĄE W ZJĘIH W ENTRUM INTEGRJI SPOŁEZNEJ ZSIŁKI I POMO W NTURZE ORZ 85214 SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I 12 970 514 12 970 514 104 000 0 104 000 0 12 717 000 149 514 0 0 0 0 0 0 RENTOWE 85215 DODTKI MIESZKNIOWE 16 000 000 16 000 000 0 0 0 0 16 000 00 85216 ZSIŁKI STŁE 5 262 000 5 262 000 17 000 0 17 000 0 5 245 00 85219 OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ 17 577 294 17 489 294 17 398 294 15 070 630 2 327 664 0 91 000 0 0 0 88 000 88 000 0 0 USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE 85228 3 050 000 3 050 000 0 0 0 3 050 000 USŁUGI OPIEKUŃZE 85295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 9 038 450 9 038 450 194 450 67 450 127 000 2 235 000 6 609 00 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI 853 13 817 475 13 612 475 10 897 740 7 770 175 3 127 565 420 000 76 164 2 218 571 0 0 205 000 205 000 0 0 SPOŁEZNEJ 85305 ŻŁOKI 11 098 904 10 893 904 10 817 740 7 756 775 3 060 965 0 76 164 0 0 0 205 000 205 000 0 0 Id: 9549983-714-412-838-EF4455952. Podpisany Strona 20