Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia 20.11.2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 422 034,39 0,00 6 422 034,39 01008 Melioracje wodne 154 460,00-116 000,00 38460,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 149 460,00-116 000,00 33 460,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5040 685,00 116 000,00 5156 685,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 278 123,00-10 000,00 268 123,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 684,00-3 100,00 17 584,00 4300 Zakup usług pozostałych 720 000,00 174 100,00 894 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00-2 000,00 4 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 16 000,00-5 000,00 11 000,00 4430 Różne opłaty i składki 180 000,00-19 000,00 161 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00-14 000,00 16 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 25 000,00-5 000,00 20 000,00 750 Administracja publiczna 5 306 006,62 0,00 5 306 006,62 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4223 555,00 0,00 4223 555,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 294 169,00-6 000,00 2 288 169,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 426 403,00-4 000,00 422 403,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 457,00-15 000,00 45 457,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00-15 000,00 15 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 500,00-50 000,00 50 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 215 000,00 55 000,00 270 000,00 4260 Zakup energii 70 000,00-10 000,00 60 000,00 4270 Zakup usług remontowych 140 000,00-20 000,00 120 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 300 000,00 85 000,00 385 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 28 000,00-10 000,00 18 000,00 Strona 1
4410 Podróże służbowe krajowe 40 000,00-10 000,00 30 000,00 801 Oświata i wychowanie 22 770 731,71 9 860,00 22 780 591,71 80101 Szkoły podstawowe 9847 288,91 20047,00 9867 335,91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 854 433,00-1 889,00 5 852 544,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 197 607,03 28 086,00 225 693,03 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 177 505,88 7 100,00 184 605,88 4260 Zakup energii 310 840,00 2 000,00 312 840,00 4270 Zakup usług remontowych 430 500,00-10 500,00 420 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 930,00 500,00 7 430,00 4300 Zakup usług pozostałych 178 298,00 1 900,00 180 198,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 800,00-2 100,00 17 700,00 4430 Różne opłaty i składki 28 210,00-2 000,00 26 210,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 299 831,00-2 050,00 297 781,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 500,00-1 000,00 7 500,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 689 048,00 6245,00 695 293,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 187,00 1 480,00 30 667,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 483 681,00 4 100,00 487 781,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 453,00 600,00 90 053,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 394,00-2 980,00 9 414,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 200,00 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 797,00 2 845,00 28 642,00 80104 Przedszkola 5368 751,00-15296,00 5353 455,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 158 467,00-2 600,00 1 155 867,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 003,99-1 360,00 54 643,99 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 883,95-240,00 9 643,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 039,00-90,00 86 949,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 222 198,00-600,00 221 598,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00-5 500,00 2 500,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 360,00 1 360,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 240,00 240,00 Strona 2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 194 542,00 6 207,00 200 749,00 4270 Zakup usług remontowych 25 400,00-8 400,00 17 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 600,00-200,00 1 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 61 600,00 10 000,00 71 600,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 400,00-300,00 5 100,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 500,00-300,00 2 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00-500,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00-600,00 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 938,00-12 413,00 54 525,00 80110 Gimnazja 5032 473,80-20733,41 5011 740,39 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 072 496,00-7 712,00 3 064 784,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 247 999,00-4 973,41 243 025,59 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 200,00-4 000,00 25 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 156 470,03-3 000,00 153 470,03 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 41 503,77 1 500,00 43 003,77 4260 Zakup energii 272 650,00-1 500,00 271 150,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 700,00-500,00 10 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00-820,00 6 180,00 4430 Różne opłaty i składki 12 300,00-4 500,00 7 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 138 770,00 4 872,00 143 642,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 700,00-100,00 5 600,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 983 909,00-3000,00 980 909,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 287,00-1 000,00 18 287,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 112 662,00-2 000,00 110 662,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 87195,00 0,00 87195,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 730,00 1 910,00 59 640,00 80149 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23 465,00-1 910,00 21 555,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 146 769,00 0,00 146 769,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 176,00-84 106,00 42 070,00 Strona 3
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 600,00 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 233,00 840,00 4 073,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 130,00 84 106,00 84 236,00 80150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 160,00-1 440,00 1 720,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 505 215,00 24 223,41 529 438,41 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 311 248,00-15 000,00 296 248,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 602,00 2 966,00 15 568,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 17 773,00 39 000,00 56 773,00 4260 Zakup energii 15 050,00-200,00 14 850,00 4270 Zakup usług remontowych 5 540,00 200,00 5 740,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 720,00 223,41 10 943,41 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 873,00-2 966,00 8 907,00 80195 Pozostała działalność 110 082,00-1626,00 108 456,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92 082,00-1 626,00 90 456,00 852 Pomoc społeczna 2 803 542,00 0,00 2 803 542,00 85202 Domy pomocy społecznej 647 500,00 6000,00 653 500,00 85214 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 647 500,00 6 000,00 653 500,00 181 000,00-6 000,00 175 000,00 3110 Świadczenia społeczne 180 000,00-6 000,00 174 000,00 855 Rodzina 19 296 585,00 183,00 19 296 768,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 229 748,00 0,00 6 229 748,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 315 500,00-3 900,00 311 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 800,00 3 500,00 28 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 400,00 1 400,00 85503 Karta Dużej Rodziny 1123,00 183,00 1306,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 123,00 183,00 1 306,00 926 Kultura fizyczna 1 500 464,00 0,00 1 500 464,00 Strona 4
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 599 500,00 0,00 599 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 400,00 900,00 3 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 500,00 1 600,00 62 100,00 4260 Zakup energii 25 200,00-2 500,00 22 700,00 92695 Pozostała działalność 900 964,00 0,00 900 964,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 400,00 3 400,00 4260 Zakup energii 6 800,00-1 200,00 5 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 59 700,00 1 200,00 60 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 800,00-400,00 3 400,00 Razem: 84 618 851,72 10 043,00 84 628 894,72 Strona 5