Zarządzenie Nr 363/PRIK/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693; poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) zarządzam, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę 426.400,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia 426.400,00 zł 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę 587.600,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia 587.600,00 zł 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę 261.400,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia 261.400,00 zł 4) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę 137.596,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 136.940,00 zł 656,00 zł 5) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę 37.396,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 36.740,00 zł 656,00 zł
2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: Dochody ogółem 592.842.705,00 zł w tym: 1) dochody bieżące 520.710.276,00 zł 83.898.682,00 zł 2) dochody majątkowe 72.132.429,00 zł 1.538.000,00 zł Wydatki ogółem 619.541.406,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące 502.844.935,00 zł 83.898.682,00 zł 2) wydatki majątkowe 116.696.471,00 zł 1.538.000,00 zł 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Uzasadnienie: 1. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej w rozdziale 60004 przesuwa się plan wydatków w kwocie 112.000,- zł z przeznaczeniem na zakup szaf regałów zamykanych na klucze w dziale transportu w związku z wymogami wprowadzonymi ustawą o ochronie danych osobowych oraz na naprawy systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i wykonanie remontów wyeksploatowanej infrastruktury przystankowej. (Zał. Nr 2) 2. Na wniosek Biura Rady Miejskiej w rozdziale 75022 przesuwa się plan wydatków w kwocie 2.500,- zł z przeznaczeniem na usługi szkoleniowe dla Radnych Rady Miejskiej w Słupsku. (Zał. Nr 2) 3. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w kwocie 50.000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i cieplnej w nowo wybudowanym Przedszkolu Miejskim Nr 21. Zwiększenie zostanie pokryte z rezerwy celowej na wydatki za dostarczaną energię cieplną oraz elektryczną Urzędu Miasta oraz podległych jednostek budżetowych. (Zał. Nr 2) 4. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 z rozdziału 80101 do rozdziału 80103 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 2.990,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela jednostki. (Zał. Nr 2) 5. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 4 w rozdziale 80104 przesuwa się plan wydatków w kwocie 2.500,- zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej BHP dla pracowników oraz materiałów przeznaczonych do remontu pomieszczeń piwnicznych i schodów w jednostce. (Zał. Nr 2) 6. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 25 w rozdziale 80104 przesuwa się plan wydatków w kwocie 3.200,- zł z przeznaczeniem na zakup kuchni ceramicznej dostosowanej do nowej 5 żyłowej instalacji elektrycznej. (Zał. Nr 2) 7. Na wniosek Wydziału Edukacji z rozdziału 80195 przesuwa się plan wydatków w kwocie 200,- zł do rozdziału 80101 budżetu Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi Nr 10 z przeznaczeniem na zakup pucharów na XLII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowany dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. (Zał. Nr 2) 8. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 11 w rozdziale 80146 przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.200,- zł w celu zabezpieczenia środków na wkład własny przeznaczony na realizację kursu (kształcenie ustawiczne) Apple Teacher dla 9 nauczycieli. (Zał. Nr 2)
9. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 25 w rozdziale 80146 przesuwa się plan wydatków w kwocie 3.900,- zł z przeznaczeniem na studia podyplomowe,,arteterapia i terapia pedagogiczna dla nauczyciela jednostki. (Zał. Nr 2) 10. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale 80146 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 36.400,- zł do rozdziału 80146 podległych jednostek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji studiów podyplomowych nauczycieli,,mediacje i negocjacje w szkole. (Zał. Nr 2) 11. Na wniosek Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w rozdziale 85395 przesuwa się plan wydatków w kwocie 656,- zł w ramach projektu pn. Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia społecznego konsultanta edukacyjno - zawodowego zatrudnionego przez poradnię. (Zał. Nr 3) 12. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale 85415 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 426.400,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 3111/34.1/2019 z dnia 1.04.2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów słupskich szkół. (Zał. Nr 2 i 3) 13. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale 85415 przesuwa się plan wydatków w kwocie 65.520,- zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów słupskich szkół. (Zał. Nr 2 i 3) 14. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale 85446 przesuwa się plan wydatków w kwocie 340,- zł z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Domu Kultury na pokrycie kosztów udziału dyrektora w szkoleniu organizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. (Zał. Nr 3) 15. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 17.390,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatorów (trenerów środowiskowych) na obiektach sportowych typu ORLIK przy ul. Krzywoustego oraz Wiatracznej. (Zał. Nr 2) Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie).
3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,12% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok 8,63%).