UCHWAŁA NR XXX/205/2013 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ. z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu roku 2013

UCHWAŁA NR XXX/205/2013 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu roku 2013 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 885, poz. 938) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Ustala się limity wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym planowanych kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1 157 879 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 57 540 zł. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka Id: 1EF0A90F-42B1-45B4-BFA0-D43EA4CD3141. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/205/2013 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 października 2013 r. Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego Dział Rozdział Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia Dochody bieżące (5+6+7+8 +9) własne z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami w tym realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej w drodze umów lub porozumień jst oraz pozostałe dotacje środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 Dochody majątkowe 600 Transport i łączność 12 443 154 030 141 587 60014 Drogi publiczne powiatowe 12 443 154 030 141587 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 443-12 443 154 030 154 030 710 Działalność usługowa 117 226-95 000-95 000-22 226 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 95 000-95 000-95 000 0830 Wpływy z usług 95 000-95 000-95 000 71095 Pozostała działalność 22 226-22 226 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 22 226-22 226 Id: 1EF0A90F-42B1-45B4-BFA0-D43EA4CD3141. Podpisany Strona 1

między jednostkami samorządu terytorialnego 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 200 000-200 000-200 000 200 000-200 000-200 000 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 200 000-200 000-200 000 852 Pomoc społeczna 1 000 1 000 1 000 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 000 1 000 1 000 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000 1 000 1 000 DD RM 1 000 1 000 1 000 : 329 669 155 030-294 000-294 000 119 361 Id: 1EF0A90F-42B1-45B4-BFA0-D43EA4CD3141. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/205/2013 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 października 2013 r. Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego Dz. Rozdział Wydatki zmniejszenia Wydatki zwiększenia wydatki bieżące Jednostki budżetowe Wynagr. i pochodne Zadania statutowe w tym Dotacje na zadania bieżące Świadcz. na rzecz osób fizyczn. W tym Wydatki z udział. środków UE Poręczen. i gwaranc. Obsługa długu wydatki majątk. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 600 Transport i łączność 199 340 13 000-5 000-13 000-13 000 8 000-181 340-181 340 60014 zadania własne 199 340 13 000-5 000-13 000-13 000 8 000-181 340-181 340 Starostwo 199 340 13 000-5 000-13 000-13 000 8 000-181 340-181 340 700 Gospodarka mieszkaniowa 36 000 36 000-36 000-36 000-36 000 36 000 36 000 70005 zadania własne 36 000 36 000-36 000-36 000-36 000 36 000 36 000 Starostwo 36 000 36 000-36 000-36 000-36 000 36 000 36 000 w tym z udziałem środków z UE 710 Działalność usługowa 64 000 110 901 110 901 110 901 20 000 90 901-64 000-64 000-22 226 71095 - zadania własne 64 000 110 901 110 901 110 901 20 000 90 901-64 000-64 000-22 226 Starostwo 64 000 110 901 110 901 110 901 20 000 90 901-64 000-64 000-22 226 750 Administracja publiczna 16 000-16 000-16 000-16 000 75019 zadania własne 16 000-16 000-16 000-16 000 Starostwo 16 000-16 000-16 000-16 000 785 Różne rozliczenia 677 842-677 842-677 842-677 842 75818 zadania własne 677 842-677 842-677 842-677 842 Rezerwa oświatowa 677 842-677 842-677 842-677 842 801 Oświata i wychowanie 165 000 679 000 514 000 514 000 514 000 80102 - zadania własne 154 000 154 000 154 000 154 000 Id: 1EF0A90F-42B1-45B4-BFA0-D43EA4CD3141. Podpisany Strona 1

ZPS RM 154 000 154 000 154 000 154 000 80120 zadnia własne 165 000 266 000 101 000 101 000 101 000 ZS CEZiU RM 71 000 71 000 71 000 71 000 ZSP BR 60 000 60 000 60 000 60 000 ZSP RM 135 000 135 000 135 000 135 000 ZSO RM 165 000-165 000-165 000-165 000 80130 zadnia własne 189 000 189 000 189 000 189 000 ZS CEZiU RM 94 000 94 000 94 000 94 000 ZSP BR 95 000 95 000 95 000 95 000 80134 - zadania własne 70 000 70 000 70 000 70 000 ZPS RM 70 000 70 000 70 000 70 000 851 Ochrona zdrowia 18 700-18 700-18 700 85111- zadania własne 18 700-18 700-18 700 Starostwo 18 700-18 700-18 700 852 Pomoc społeczna 1 000 1 000 1 000 1 000 85201 zadnia własne 1 000 1 000 1 000 1 000 DD RM 1 000 1 000 1 000 1 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 47 500 163 842 163 842 163 842 163 842-47 500-47 500 85406 - zadania własne 6 000 6 000 6 000 6 000 PP-P RM 6 000 6 000 6 000 6 000 85410 zadania własne 47 500 60 000 60 000 60 000 60 000-47 500-47 500 ZS CEZiU RM 47 500-47 500-47 500 ZSP RM 30 000 30 000 30 000 30 000 ZSP BR 30 000 30 000 30 000 30 000 85421 - zadania własne 97 842 97 842 97 842 97 842 ZPS RM 97 842 97 842 97 842 97 842 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000 20 000 20 000 92116 zadania własne 20 000 20 000 20 000 PBP RM 20 000 20 000 20 000 926 Kultura fizyczna 26 000 26 000 26 000 12 690 13 310 92605 zadania własne 26 000 26 000 26 000 12 690 13 310 Starostwo 26 000 26 000 26 000 12 690 13 310 Id: 1EF0A90F-42B1-45B4-BFA0-D43EA4CD3141. Podpisany Strona 2

: 1 224 382 1 049 743 100 901 72 901 710 532-637 631 20 000 8 000 0 0 0-275 540-275 540-22 226 Id: 1EF0A90F-42B1-45B4-BFA0-D43EA4CD3141. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/205/2013 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 października 2013 r. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku Dział Rozdz. zadania Plan z tego: dochody własne kredyty, pożyczki, obligacje środki o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 uofp dotacje Inne (wolne środki z lat ubiegłych) 600 60014 Transport i łączność 905 660 12 000 586 707 306 953 Zakup kosy spalinowej i agregatu prądotwórczego 7 000 7 000 Remont drogi powiatowej nr4306e (Wiechnowice) Regnów Lesiew na odcinku Cielądz Regnów od km10+160 do km 12+760 I etap 1 080 000-186 340 =893 660 112 000-112 000 Zakup zestawu komputerowego +5 000 +5 000 445 120 +141 587 =586 707 522 880-215 927 =306 953 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 86 000 86 000 Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej Uzbrojenie terenu przy ul.: Targowej wodociąg i kanalizacja sanitarna 20 000 20 000 30 000 +36 000 =66 000 710 71015 Działalność usługowa 4 000 4 000 Zakup sprzętu komputerowego 4 000 4 000 710 71095 Działalność usługowa 0 0 0 Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego 34 000-34 000 11 774-11 774 Zakup sprzętu komputerowego ( zestawy komputerowe, 30 000 30 000 22 226-22 226 30 000 +36 000 =66 000 Id: 1EF0A90F-42B1-45B4-BFA0-D43EA4CD3141. Podpisany Strona 1

skanery, drukarka do kodów kreskowych ) -30 000-30 000 801 80130 Szkoły zawodowe 25 000 25 000 Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej projekt Przebudowa kanalizacji wewnętrznej wraz z remontem łazienek w budynku internatu przy ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej 15 000 15 000 10 000 10 000 801 80195 Pozostała działalność 223 283 223 283 Wyposażenie pracowni samochodowej Projekt Dobry zawód to skarb WND-POKL.09.02.00-10-228/11 Wyposażenie pracowni hotelarskiej Projekt Kompetencje dla przyszłości WND-POKL.09.02.00-10-094/11 Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego Projekt Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego 46/EWRŁ/2013 90 933 90 933 41 350 41 350 91 000 91 000 851 85111 Szpitale ogólne 1 316 717 262 300 1 054 417 Opłaty związane z przekształceniem SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w spółkę. 1 184 417 130 000 1 054 417 Koncepcja rozbudowy szpitala aktualizacja 21 000 21 000 Termomodernizacja SP ZOZ dokumentacja projektowa 130 000-18 700 =111 300 130 000-18 700 =111 300 853 85324 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 000 5 000 Zakup sprzętu komputerowego 5 000 5 000 854 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 16 000 16 000 Zakup pralnico-wirówki 16 000 16 000 854 85410 Internaty i bursy szkolne 322 500 322 500 Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej III etap Termomodernizacja budynków warsztatów w Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej z przebudową pomieszczeń wewnętrznych docieplenie stropodachu 120 000 120 000 250 000-47 500 =202 500 900 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 130 000 130 000 250 000-47 500 =202 500 Id: 1EF0A90F-42B1-45B4-BFA0-D43EA4CD3141. Podpisany Strona 2

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej III etap Przebudowa kanalizacji wewnętrznej wraz z remontem łazienek w budynku internatu przy ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej 30 000 30 000 100 000 100 000 Ogółem 3 034 160 450 300 1 054 417 223 283 590 707 715 453 Id: 1EF0A90F-42B1-45B4-BFA0-D43EA4CD3141. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/205/2013 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 października 2013 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwencj i funduszy struktural nych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajow. w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożycz. i kredyty obligac. Planowane wydatki / w zł/ pozostałe ** 2013 r. z tego: Wydatki razem (14+15+16 +17) pożyczki na prefin z b. p lub dotacje rozwojowe Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe: x 587 283 69 317 517 966 223 283 14 717 14 717 208 566 208 566 1. 1 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego IV Społeczeństwo informacyjne 4.2 E-usługi publiczne Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego umowa partnerska nr 46/EWRŁ/2013 z dnia 10.04.2013 wydatki: 801-80195 455 000 68 250 386 750 z tego: 2013 r. 91 000 13 650 77 350 91 000 13 650 13 650 77 350 77 350 364 000 54 600 309 400 1.2 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Kompetencje dla przyszłości Um UDA-POKL.09.02.00-10-094/11, ZS CEZiU Rawa Mazowiecka pożycz. i kredyty obligac. pozostałe Id: 1EF0A90F-42B1-45B4-BFA0-D43EA4CD3141. Podpisany Strona 1

wydatki: 801-80195 41 350 1 067 40 283 z tego: 2013r. 41 350 1 067 40 283 41 350 1 067 1 067 40 283 40 283 1.3 Program: 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Dobry zawód to skarb Um UDA-POKL.09.02.00-10-228/11 ZS CEZiU Rawa Mazowiecka wydatki: 801-80195 90 933 90 933 z tego: 2013 r. 90 933 90 933 90 933 90 933 90 933 Wydatki bieżące razem: x 7 546 667 761 693 6 784 974 2 909 157 274 230 274 230 2 634 927 2 634 927 2. 1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Mechatronik zawód przyszłości Um UDA-POKL.09.02.00-10-096/10-00, ZS CEZiU Rawa Mazowiecka wydatki: 801-80195 1 026 862 119 062 907 800 z tego: 2013 r. 87 181 2 249 84 932 87 181 2 249 2 249 84 932 84 932 2015 r. 2. 2 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Urząd bliższy społeczeństwu V umowa nr UDA POKL.06.01.02-10-031/11-00 PUP w Rawie Mazowieckiej wydatki: 853-85333 105 451 105 451 Id: 1EF0A90F-42B1-45B4-BFA0-D43EA4CD3141. Podpisany Strona 2

z tego: 2013 r. 4 231 4 231 4 231 4 231 4 231 2015 r. 2. 3 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Mój biznes Moja szansa umowa nr UDA POKL.06.02.00-10-103/10-00 PUP w Rawie Mazowieckiej wydatki: 853-85333 1 915 551 287 333 1 628 218 z tego: 2013 r. 529 301 79 395 449 906 529 301 79 395 79 395 449 906 449 906 23 567 3 536 20 031 2015 r. 2. 4 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki V Dobre rządzenie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Starostwo Rawskie przyjazne obywatelom, nowoczesne i skuteczne umowa nr UDA POKL.05.02.01-00-043/11-00 Starostwo w Rawie Mazowieckiej wydatki: 750-75095 697 470 697 470 z tego: 2013 r. 212 894 212 894 212 894 212 894 2. 5 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Kompetencje dla przyszłości Um UDA-POKL.09.02.00-10-094/11, ZS CEZiU Rawa Mazowiecka wydatki: 801-80195 1 156 650 90 087 1 066 563 z tego: 2013r. 764 000 60 978 703 022 764 000 60 978 60 978 703 022 703 022 392 650 29 109 363 541 Id: 1EF0A90F-42B1-45B4-BFA0-D43EA4CD3141. Podpisany Strona 3

2. 6 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Gotowi do pracy reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych umowa nr UDA POKL.07.02.01-10-064/11-00 Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Maz. wydatki: 853-85333 351 735 52 760 298 975 z tego: 2013 r. 103 517 15 527 87 990 103 517 15 527 15 527 87 990 87 990 2. 7 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Czas dla kobiet umowa nr UDA POKL.07.02.01-10-063/11-00 Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej wydatki: 853-85333 738 892 110 834 628 058 z tego: 2013 r. 381 206 57 180 324 026 381 206 57 180 57 180 324 026 324 026 2.8 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Dobry zawód to skarb Um UDA-POKL.09.02.00-10-228/11 ZS CEZiU Rawa Mazowiecka wydatki: 801-80195 803 359 59 779 743 580 z tego: 2013 r. 377 289 32 000 345 289 377 289 32 000 32 000 345 289 345 289 335 890 27 779 308 111 90 180 90 180 2. 9 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Urząd bliższy społeczeństwu VI umowa nr UDA POKL.06.01.02-10-031/11-00 PUP w Rawie Mazowieckiej Id: 1EF0A90F-42B1-45B4-BFA0-D43EA4CD3141. Podpisany Strona 4

wydatki: 853-85333 42 500 42 500 z tego: 2013 r. 38 432 38 432 38 432 38 432 38 432 2. 10 Program: Program operacyjny kapitał Ludzki Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI Wizyty przygotowawcze 2012-1-PL1-LEO06-35011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska wydatki: 801-80195 7 036 7 036 z tego: 2013 r. 7 036 7 036 7 036 7 036 7 036 2. 11 Program: Program operacyjny kapitał Ludzki Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI Projekt Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Praktyka zagraniczna szansą na rozwój hotelarstwa w regionie Um ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27532 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska wydatki: 801-80195 141 200 141 200 z tego: 2013 r. 141 200 141 200 141 200 141 200 141 200 2. 12 Program: Program operacyjny kapitał Ludzki VII- promocja integracji społecznej 7.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji w powiecie rawskim Um UDA-POKL.07.01.02-10-018/09-06 wydatki: 853-85395 559 961 41 838 518 123 z tego: 2013 r. 262 870 26 901 235 969 262 870 26 901 26 901 235 969 235 969 297 091 14 937 282 154 Id: 1EF0A90F-42B1-45B4-BFA0-D43EA4CD3141. Podpisany Strona 5

8 133 950 831 010 7 302 940 3 132 440 288 947 0 0 288 947 2 843 493 0 0 0 2 843 493 Id: 1EF0A90F-42B1-45B4-BFA0-D43EA4CD3141. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/205/2013 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 października 2013 r. Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Dz. Roz. Treść Jednostki sektora finansów publicznych jednostki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej 1 157 879 597 289 560 590 200 000 600 60014 miasto Rawa Mazowiecka 100 000 600 60014 gmina miasto Biała Rawska 100 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 427 289 801 80130 Studium i Technikum Ekonomiczne Forum, Zofia Maruszak, Adam Witczak 67 805 801 80130 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak 107 223 801 80130 Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki 130 072 801 80130 Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak 122 189 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze 170 400 852 85201 miasto Kielce 110 400 Id: 1EF0A90F-42B1-45B4-BFA0-D43EA4CD3141. Podpisany Strona 1

852 85201 miasto Piotrków Trybunalski 60 000 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze 57 600 852 85201 powiat Łaski 57 600-25 000 =32 600 852 85201 Powiat Przeworski +25 000 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego rodziny zastępcze 852 85204 miasto Łódź 43 000 852 85204 miasto Bielsko-Biała 47 590 90 590 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze 42 000 852 85204 powiat Iławski 14 000 852 85204 powiat Opoczyński 28 000 Dotacje dla instytucji kultury 170 000 921 92116 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 57 540 zadania 150 000 +20 000 =170 000 853 85395 Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej 57 540 Ogółem dotacje 1 215 419 Id: 1EF0A90F-42B1-45B4-BFA0-D43EA4CD3141. Podpisany Strona 2

Uzasadnienie W związku z dokonaną analizą wpływu dochodów Powiatu za III kwartały 2013 roku, zmniejsza się plan dochodów: - z tytułu wpływów z tytułu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnymi Kartograficznym(95 000 zł) - z tytułu udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, osoby prawne (200 000 zł). Zmniejszenie dochodów zostało zrównoważone zmniejszeniem wydatków majątkowych, oszczędności poprzetargowe. Dotacja w wysokości 154 030 zł na drogi dojazdowe do pól, jako współfinansowanie inwestycji, Remont drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) Regnów Lesiew na odcinku Cielądz Regnów od km10+160 do km 12+760 I etap. Powiat pierwotnie zabezpieczył środki własne na ten cel. Zmniejszono planowane dochody majątkowe o kwotę 22 226 zł, ponieważ zadanie Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego zostało zrealizowane. W związku z czym zmniejszono planowane na ten cel wydatki majątkowe. Zwiększono plan dochodów i wydatków w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiejna kwotę 1 000 zł. Dokonano zmian w planie wydatków Starostwa, oszczędności z zadań inwestycyjnych uzupełnią braki w planie wydatków bieżących. Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 677 842 zł, środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieliw placówkachoświatowych. Zwiększono plan wydatków w następujących placówkach oświatowych: Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiejo kwotę 165 000 zł, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnychw Białej Rawskiej, o kwotę 185 000 zł, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznejw Rawie Mazowieckiej,o kwotę 6 000 zł. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnychw Rawie Mazowieckiej,o kwotę 165 000 zł, Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej,o kwotę 321 842 zł, Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w tych jednostkach. Zmniejszono plan wydatków w następujących placówkach oświatowych: Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej,o kwotę 165 000 zł, Zmiany w planie zadań inwestycyjnych Zmniejszenia: 186 340 zł Remont drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) Regnów Lesiew na odcinku Cielądz Regnów od km10+160 do km 12+760 I etap zadanie zostało wykonane, zmniejszenie oszczędności. 34 000 zł Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego zadanie zostało wykonane. 30 000 zł Zakup sprzętu komputerowego( zestawy komputerowe, skanery, drukarka do kodów kreskowych) 18 700 zł Termomodernizacja SP ZOZ dokumentacja projektowa została wykonana, zmniejszenie oszczędności. 47 500 zł Termomodernizacja budynków warsztatów w Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej z przebudową pomieszczeń wewnętrznych docieplenie stropodachu zadanie zostało wykonane, zmniejszenie oszczędności. Zwiększenia: 5 000 zł zakup zestawu komputerowego do Zarządu Dróg na obsługę specjalistycznych programów Ewidencja Dróg-SIBVieworaz LICENCJE na kwotę 5 000 zł. 36 000 zł zwiększenie planu na wydatki dotyczące zadania pn.: Uzbrojenie terenu przy ul.: Targowej wodociąg Id: 1EF0A90F-42B1-45B4-BFA0-D43EA4CD3141. Podpisany Strona 1

i kanalizacja sanitarna, wykonany kosztorys wskazał większy koszt niż pierwotnie planowano. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W związku z zakończeniem realizacji projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego umowa partnerska z dnia 17.02.2009 r. zmniejszono planowane wydatki ze środków budżetu UE kwota 22 226 zł, oraz planowany wkład z budżetu krajowego na kwotę 11 774 zł. Dotacje udzielone w roku 2013 z budżetu podmiotom należącym i nienależącymdo sektora finansów publicznych 20 000 zł, zwiększenie planu dotacji podmiotowej z budżetu dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiejna bieżącą działalność. 25 000 zł zmniejszono środki zabezpieczone dla Powiatu Łaskiego, zwiększono na porozumienie z Powiatem Przeworskim, na terenie którego zaszła konieczność umieszczenia rodzeństwa w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Id: 1EF0A90F-42B1-45B4-BFA0-D43EA4CD3141. Podpisany Strona 2