UCHWAŁA NR XXXII/177/2017 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ. z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu roku 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXII/177/2017 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu roku 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz ) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości zł. 5. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka Id: F33AAA23-3E C0816E26FAD9. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/177/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2017 r. Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego Dział Rozdział Nazwa Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia Dochody bieżące ( ) własne z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami w tym realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej w drodze umów lub porozumień jst oraz pozostałe dotacje środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych Dochody majątkowe Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Id: F33AAA23-3E C0816E26FAD9. Podpisany Strona 1

3 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 6257 samorządu terytorialnego 1 1 Razem: Id: F33AAA23-3E C0816E26FAD9. Podpisany Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/177/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2017 r. Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego W tym Dz. Rozdział Wydatki zmniejszenia Wydatki zwiększenia Razem wydatki bieżące Jednostki budżetowe Razem Wynagr. i pochodne Zadania statutowe Dotacje na zadania bieżące w tym Świadcz. na rzecz osób fizyczn. Wydatki z udział. środków UE Poręczen. i gwaranc. Obsługa długu Razem wydatki majątk. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym z udziałem środków z UE Wymiar sprawiedliwości zadania własne Starostwo Różne rozliczenia zadania własne Starostwo Rezerwa ogólna Oświata i wychowanie zadania własne Starostwo zadania własne Starostwo Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania własne Id: F33AAA23-3E C0816E26FAD9. Podpisany Strona 1

5 PCPR RM Starostwo Razem: Id: F33AAA23-3E C0816E26FAD9. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/177/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2017 r. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan z tego: dochody własne kredyty, pożyczki, obligacje środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 uofp Transport i łączność Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)- Lesiew na odc. Sierzchowy- Sanogoszcz-3,849 km Przebudowa drogi powiatowej nr 4118 Pukinin (Mogielnica) na odc. Rylsk Duży Turobowice od km do , dł. 1140m dotacje Inne (wolne środki z lat ubiegłych) Przebudowa chodnika przy ul. Księże Domki w Rawie Mazowieckiej Przebudowa drogi powiatowej nr 4129E Kaleń-Lubania Transport i łączność Dotacja dla Gminy Sadkowice Gmina Miasto Biała Rawska Działalność usługowa Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarki, urządzenia skanujące, urządzenia archiwizujące wraz z oprogramowaniem) Bezpieczeństwo publiczne Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby Id: F33AAA23-3E C0816E26FAD9. Podpisany Strona 1

7 patrolowej na terenie powiatu Oświata i wychowanie Wymiana okien w starej części budynku w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej Odprowadzenie wód deszczowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej Oświata i wychowanie Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk RPLD /16-00 Lada barowa ze zlewem do mycia szkła, Regał barowy Staże i praktyki w zawodach przyszłości RPLD /16-00 obrabiarka-tokarka numeryczna cnc bez wyposażenia Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej Nr RPLD B021/16 Zestawy przenośnych komputerów z oprogramowaniem dla uczniów oraz nauczycieli, tablica interaktywna, projektor, drukarka 3D, urządzenie wielofunkcyjne, kontroler WLN, urządzenie umożliwiające przesyłanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym, serwer plików NASA, szafa metalowa na odczynniki, dygastorium Ochrona zdrowia Termomodernizacja kompleksu budynków szpitala Św Ducha w Rawie Mazowieckiej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Sprzęt komputerowy Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kserowania i drukowania Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego RPLD A007/17 Zakup pionizatorów = Edukacyjna opieka wychowawcza Termomodernizacja łącznika w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Remont kotłowni z zakupem pieców na gaz ziemny w budynkach Starostwa przy Placu Wolności oraz Id: F33AAA23-3E C0816E26FAD9. Podpisany Strona 2

8 na ul.: Kościuszki. Ogółem Id: F33AAA23-3E C0816E26FAD9. Podpisany Strona 3

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/177/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2017 r. Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Dz. Roz. Treść Jednostki sektora finansów publicznych ogółem Jednostki sektora finansów publicznych zadania własne Nazwa jednostki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg ( 2310) Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Gmina Miasto Biała Rawska Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) Gmina Miasto Biała Rawska Gmina Sadkowice Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) Powiat Chojnicki Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ( 2300) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ( 6170) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Id: F33AAA23-3E C0816E26FAD9. Podpisany Strona 1

10 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ( 2590) Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata = Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ( 2540) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego Gmina Miejska Biała Rawska Gmina Cielądz Gmina Rawa Mazowiecka Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego rodziny zastępcze ( 2310) = = = = Miasto Łódź Miasto Bielsko-Biała Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze ( 2320) Powiat Iławski Powiat Opoczyński Powiat Krosnieński Powiat Jędrzejowski Id: F33AAA23-3E C0816E26FAD9. Podpisany Strona 2

11 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego placówki opiekuńczo-wychowawcze ( 2310) Miasto Łódź Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze ( 2320) Powiat Przeworski Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2330) Województwo Łódzkie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej ( 2320) Powiat Przysuski Dotacje dla instytucji kultury ( 2550) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej Jednostki sektora finansów publicznych zadania rządowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych zadania własne Nazwa zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ( 2810) Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2820) Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego Id: F33AAA23-3E C0816E26FAD9. Podpisany Strona 3

12 Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego Fundacja "Obudźmy nadzieję" Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2820) = = Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2820) Klub sportowy Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych zadania rządowe Nazwa zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ( 2810) Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej OGÓŁEM DOTACJE Id: F33AAA23-3E C0816E26FAD9. Podpisany Strona 4

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/177/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2017 r. Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w tym: Planowane wydatki / w zł/ Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfika cja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajow. Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** pożycz. i kredyty z tego, źródła finansowania: obligac. pozostałe** 2017 r. z tego: Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE pożyczki na prefin z b. p lub dotacje rozwojowe z tego, źródła finansowania: pożycz. i kredyty obligac. pozostałe Wydatki majątkowe 1 razem: x Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Scalanie gruntów Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa "Scalanie gruntów obiektu Ścieki" umowa nr UM500002/2016, Starostwo Razem wydatki: z tego: 2017 r r r. 1.2 Program: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności XI.3 Kształcenie zawodowe "Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk" umowa nr RPLD /16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Id: F33AAA23-3E C0816E26FAD9. Podpisany Strona 1

14 Razem wydatki: z tego: 2017 r r. 1.3 Program: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności XI.3 Kształcenie zawodowe "Staże i praktyki w zawodach przyszłości" umowa nr RPLD /16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Razem wydatki: z tego: 2017 r r. 1.4 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odcinku Sierzchowy-Sanogoszcz", umowa nr UM /16, Starostwo Razem wydatki: z tego: 2017 r r. 1.5 Program: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności XI.1 Wysoka jakość edukacji Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej umowa Nr RPLD B021/16, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska Razem wydatki: z tego: 2017 r r. 1.6 Program: Oś priorytetowa: IX. Wyłączenie społeczne XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznycm Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego umowa Nr RPLD A007/17-00 Id: F33AAA23-3E C0816E26FAD9. Podpisany Strona 2

15 Razem wydatki: z tego: 2017 r r. 2 Wydatki bieżące razem: x Program: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności XI.3 Kształcenie zawodowe "Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk" umowa nr RPLD /16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Razem wydatki: z tego: 2017 r r Program: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności XI.3 Kształcenie zawodowe "Staże i praktyki w zawodach przyszłości" umowa nr RPLD /16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Razem wydatki: z tego: 2017 r r Program: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności XI.3 Kształcenie zawodowe "Buduj karierę podczas stażu" umowa nr RPLD /16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Razem wydatki: z tego: 2017 r r r. 2.4 Program: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejetności Id: F33AAA23-3E C0816E26FAD9. Podpisany Strona 3

16 XI.3 Kształcenie zawodowe "Krok do kariery w branży samochodowej" umowa nr RPLD /16-00,Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Razem wydatki: r r Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Mobilność kadry edukacji szkolnej "Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły" umowa nr POWERSE PL01-KA , Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka Razem wydatki: z tego: 2017 r r. 2018r r. 2.6 Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego "Zawodowcy na europejskim rynku pracy" umowa nr POWERSE PL01-KA , Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska Razem wydatki: z tego: 2017 r r. 2.7 Program: ERASMUS+ Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół "Getting ready for the European job market" (Szykując się do europejskiego rynku pracy) umowa nr DE03-KA , Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Razem wydatki: z tego: 2017 r r Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Scalanie gruntów Id: F33AAA23-3E C0816E26FAD9. Podpisany Strona 4

17 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa "Scalanie gruntów obiektu Ścieki" umowa nr UM500002/2016, Starostwo Razem wydatki: z tego: 2017 r r r. 2.9 Program: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności XI.1 Wysoka jakość edukacji Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej umowa Nr RPLD B021/16, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska Razem wydatki: z tego: 2017 r r Program: Oś priorytetowa: IX. Wyłączenie społeczne XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznycm Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego umowa Nr RPLD A007/17-00 Razem wydatki: z tego: 2017 r r Wydatki razem: x Id: F33AAA23-3E C0816E26FAD9. Podpisany Strona 5

18 UZASADNIENIE Zmiany dochodów i wydatków budżetu: W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości zabezpiecza się ze środków z rezerwy ogólnej kwotę zł na wydatki związane z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Rawskim. W ramach działu 801 oświata i wychowanie dokonuje się przesunięcia środków przeznaczonych na dotacje. W dziale 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku z koniecznością dokonania zaokrągleń do pełnych złotych zwiększeniu o 7 zł ulegają dochody i wydatki przeznaczone na realizację projektu Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego. Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku Zwiększenia: 1 zł Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego zakup pionizatorów Dotacje udzielone w roku 2017 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Zmniejszenia: zł dotacja dla Prywatnego Zespołu Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak zadania własne Zwiększenia: zł dotacja dla Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Rawie Mazowieckiej -zadania własne zł dotacja dla fundacji realizującej nieodpłatną pomoc prawną w punkcie w Białej Rawskiej zadania własne 1 zł Gmina Miejska Biała Rawska zadania własne, 1 zł Gmina Cielądz zadania własne, 1 zł Gmina Rawa Mazowiecka zadania własne, 1 zł Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku zadania własne 1 zł Fundacja "Obudźmy nadzieję" zadania własne Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Zwiększenia: 1 zł Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego wydatki majątkowe 6 zł Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego wydatki bieżące Id: F33AAA23-3E C0816E26FAD9. Podpisany Strona 1