UCHWAŁA Nr XLIX/537/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018

UCHWAŁA Nr XLIX/537/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1) ) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. 1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększa się planowane dochody o kwotę 697.692,00 zł, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 556.292,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 141.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 697.692,00 zł, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 239.943,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 457.749,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2018 wynosi: 1) dochody budżetu miasta 528.375.789,78 zł a) dochody bieżące 497.853.269,78 zł b) dochody majątkowe 30.522.520,00 zł 2) wydatki budżetu miasta 558.670.450,78 zł a) wydatki bieżące 491.700.772,78 zł b) wydatki majątkowe 66.969.678,00 zł 3) deficyt budżetu miasta 30.294.661,00 zł 4) przychody budżetu miasta 45.895.037,81 zł 5) rozchody budżetu miasta 15.600.376,81 zł 3. W wykazie inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica w roku 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. W planie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planie wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy na rok 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 5. W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5. 6. W planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6. Id: 2D95B377-EF9C-4205-867E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 1

7. W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. 9. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Wacław Szetelnicki 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1349. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000. Id: 2D95B377-EF9C-4205-867E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/537/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 lipca 2018 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2018 Dział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 Transport i łączność 3 015 612,55 2 671 684,69 343 927,86 3 008 143,55 2 669 719,69 338 423,86 1) dochody bieżące 7 469,00 1 965,00 5 504,00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 775,00 1 775,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 915,00 915,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 050,00 1 050,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 729,00 3 729,00 2) dochody majątkowe 3 008 143,55 2 669 719,69 338 423,86 3 008 143,55 2 669 719,69 338 423,86 6207 których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 3 008 143,55 2 669 719,69 338 423,86 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 3 008 143,55 2 669 719,69 338 423,86 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 181 716,51 2 181 716,51 2 040 316,51 2 040 316,51 1) dochody bieżące 10 383,86 10 383,86 10 383,86 10 383,86 2007 2009 których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 8 980,81 8 980,81 1 403,05 1 403,05 2057 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 8 980,81 8 980,81 2059 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 1 403,05 1 403,05 2) dochody majątkowe 2 171 332,65 2 171 332,65 2 029 932,65 2 029 932,65 Id: 2D95B377-EF9C-4205-867E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 1

- 2 - Dział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 141 400,00 141 400,00 6207 6209 których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 755 617,40 1 755 617,40 274 315,25 274 315,25 6257 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 1 755 617,40 1 755 617,40 274 315,25 274 315,25 750 Administracja publiczna 698 876,62 696 257,51 2 619,11 677 784,62 675 165,51 2 619,11 1) dochody bieżące 33 222,39 30 603,28 2 619,11 12 130,39 9 511,28 2 619,11 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 17 450,00 17 450,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 642,00 3 642,00 2007 których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 12 130,39 9 511,28 2 619,11 2057 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 12 130,39 9 511,28 2 619,11 6207 2) dochody majątkowe 665 654,23 665 654,23 665 654,23 665 654,23 których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 665 654,23 665 654,23 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 665 654,23 665 654,23 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 506 392,00 506 392,00 1) dochody bieżące 506 392,00 506 392,00 Id: 2D95B377-EF9C-4205-867E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 2

- 3 - Dział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 504 160,00 504 160,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 232,00 2 232,00 758 Różne rozliczenia 6 737,00 5 237,00 1 500,00 1) dochody bieżące 6 737,00 5 237,00 1 500,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 000,00 5 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 500,00 1 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 237,00 237,00 801 Oświata i wychowanie 4 250 997,82 2 088 379,16 2 162 618,66 4 253 397,82 2 088 379,16 2 165 018,66 1) dochody bieżące 3 411 876,39 1 394 379,73 2 017 496,66 3 414 276,39 1 394 379,73 2 019 896,66 0830 Wpływy z usług 2 400,00 2 400,00 2007 których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 3 411 876,39 1 394 379,73 2 017 496,66 2057 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 3 411 876,39 1 394 379,73 2 017 496,66 2) dochody majątkowe 839 121,43 693 999,43 145 122,00 839 121,43 693 999,43 145 122,00 6207 których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 839 121,43 693 999,43 145 122,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 839 121,43 693 999,43 145 122,00 851 Ochrona zdrowia 850,00 850,00 1) dochody bieżące 850,00 850,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 850,00 850,00 852 Pomoc społeczna 125 299,66 125 299,66 122 985,66 122 985,66 1) dochody bieżące 125 299,66 125 299,66 122 985,66 122 985,66 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 314,00 2 314,00 2007 których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 104 537,81 104 537,81 Id: 2D95B377-EF9C-4205-867E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 3

- 4 - Dział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2009 których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 18 447,85 18 447,85 2057 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 104 537,81 104 537,81 2059 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 18 447,85 18 447,85 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 400,00 2 400,00 1) dochody bieżące 2 400,00 2 400,00 0830 Wpływy z usług 2 400,00 2 400,00 855 Rodzina 11 438,00 11 438,00 1) dochody bieżące 11 438,00 11 438,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 3 502,00 3 502,00 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 7 936,00 7 936,00 Ogółem, 10 800 320,16 8 275 816,53 2 524 503,63 10 102 628,16 7 596 566,53 2 506 061,63 1) dochody bieżące 4 116 068,30 2 075 110,53 2 040 957,77 3 559 776,30 1 537 260,53 2 022 515,77 - własne 558 692,00 537 850,00 20 842,00 2 400,00 2 400,00 - dotacje i subwencje 3 557 376,30 1 537 260,53 2 020 115,77 3 557 376,30 1 537 260,53 2 020 115,77 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 3 557 376,30 1 537 260,53 2 020 115,77 3 557 376,30 1 537 260,53 2 020 115,77 2) dochody majątkowe 6 684 251,86 6 200 706,00 483 545,86 6 542 851,86 6 059 306,00 483 545,86 - własne 141 400,00 141 400,00 - dotacje i subwencje 6 542 851,86 6 059 306,00 483 545,86 6 542 851,86 6 059 306,00 483 545,86 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 6 542 851,86 6 059 306,00 483 545,86 6 542 851,86 6 059 306,00 483 545,86 Razem: 10 800 320,16 8 275 816,53 2 524 503,63 10 102 628,16 7 596 566,53 2 506 061,63 Id: 2D95B377-EF9C-4205-867E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 4

Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/537/18 do projektu Uchwały Nr Rady Rady Miejskiej Miejskiej Legnicy z dnia z dnia 30 lipca 2018 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2018 Zadania na podstawie Dział Rozdział Wyszczególnienie Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone porozumień Zadania na podstawie porozumień gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 020 Leśnictwo 10 000,00 10 000,00 02001 Gospodarka leśna 10 000,00 10 000,00 1) wydatki bieżące 10 000,00 10 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 10 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 10 000,00 600 Transport i łączność 36 485,00 36 485,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 31 900,00 31 900,00 2) wydatki majątkowe 31 900,00 31 900,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 31 900,00 31 900,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 585,00 4 585,00 2) wydatki majątkowe 4 585,00 4 585,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 585,00 4 585,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 377 058,19 377 058,19 353 116,19 353 116,19 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 377 058,19 377 058,19 353 116,19 353 116,19 1) wydatki bieżące 563,41 563,41 563,41 563,41 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 563,41 563,41 563,41 563,41 2) wydatki majątkowe 376 494,78 376 494,78 352 552,78 352 552,78 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 376 494,78 376 494,78 352 552,78 352 552,78 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 176 494,78 176 494,78 148 802,78 148 802,78 710 Działalność usługowa 38 961,00 38 961,00 71035 Cmentarze 38 961,00 38 961,00 1) wydatki bieżące 38 961,00 38 961,00 a) wydatki jednostek budżetowych 38 961,00 38 961,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38 961,00 38 961,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 000,00 100 000,00 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 100 000,00 100 000,00 2) wydatki majątkowe 100 000,00 100 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 100 000,00 757 Obsługa długu publicznego 237 938,00 237 938,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 237 938,00 237 938,00 1) wydatki bieżące 237 938,00 237 938,00 e) obsługa długu 237 938,00 237 938,00 801 Oświata i wychowanie 164 438,00 114 360,00 50 078,00 174 000,35 120 360,00 53 640,35 80101 Szkoły podstawowe 4 360,00 4 360,00 116 000,00 116 000,00 1) wydatki bieżące 116 000,00 116 000,00 Id: 2D95B377-EF9C-4205-867E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 1

- 2 - Zadania na podstawie Dział Rozdział Wyszczególnienie Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone porozumień Zadania na podstawie porozumień gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 a) wydatki jednostek budżetowych 116 000,00 116 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116 000,00 116 000,00 2) wydatki majątkowe 4 360,00 4 360,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 360,00 4 360,00 80104 Przedszkola 110 000,00 110 000,00 2) wydatki majątkowe 110 000,00 110 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 000,00 110 000,00 80115 Technika 36 378,00 36 378,00 30 874,30 30 874,30 1) wydatki bieżące 36 378,00 36 378,00 996,30 996,30 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 36 378,00 36 378,00 996,30 996,30 2) wydatki majątkowe 29 878,00 29 878,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 878,00 29 878,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 29 878,00 29 878,00 80120 Licea ogólnokształcące 13 700,00 13 700,00 13 700,00 13 700,00 1) wydatki bieżące 13 700,00 13 700,00 13 700,00 13 700,00 a) wydatki jednostek budżetowych 13 700,00 13 700,00 13 700,00 13 700,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 700,00 13 700,00 13 700,00 13 700,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 6 666,05 6 666,05 1) wydatki bieżące 6 666,05 6 666,05 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 666,05 6 666,05 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 6 760,00 4 360,00 2 400,00 1) wydatki bieżące 2 400,00 2 400,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 400,00 2 400,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 400,00 2 400,00 2) wydatki majątkowe 4 360,00 4 360,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 360,00 4 360,00 851 Ochrona zdrowia 469 556,00 850,00 468 706,00 85158 Izby wytrzeźwień 850,00 850,00 1) wydatki bieżące 850,00 850,00 a) wydatki jednostek budżetowych 850,00 850,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 850,00 850,00 85195 Pozostała działalność 468 706,00 468 706,00 2) wydatki majątkowe 468 706,00 468 706,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 468 706,00 468 706,00 852 Pomoc społeczna 1 908 452,31 1 908 452,31 1 908 452,31 1 908 452,31 85295 Pozostała działalność 1 908 452,31 1 908 452,31 1 908 452,31 1 908 452,31 1) wydatki bieżące 20 947,85 20 947,85 20 947,85 20 947,85 a) wydatki jednostek budżetowych 2 500,00 2 500,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500,00 2 500,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 20 947,85 20 947,85 18 447,85 18 447,85 Id: 2D95B377-EF9C-4205-867E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 2

- 3 - Zadania na podstawie Dział Rozdział Wyszczególnienie Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone porozumień Zadania na podstawie porozumień gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2) wydatki majątkowe 1 887 504,46 1 887 504,46 1 887 504,46 1 887 504,46 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 887 504,46 1 887 504,46 1 887 504,46 1 887 504,46 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 887 504,46 1 887 504,46 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 118 400,00 116 000,00 2 400,00 85401 Świetlice szkolne 116 000,00 116 000,00 1) wydatki bieżące 116 000,00 116 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 116 000,00 116 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116 000,00 116 000,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2 400,00 2 400,00 1) wydatki bieżące 2 400,00 2 400,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 400,00 2 400,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 400,00 2 400,00 855 Rodzina 58 000,35 56 500,35 1 500,00 651 536,00 651 536,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 56 500,35 56 500,35 651 536,00 651 536,00 1) wydatki bieżące 56 500,35 56 500,35 a) wydatki jednostek budżetowych 31 000,35 31 000,35 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 000,35 31 000,35 b) dotacje na zadania bieżące 25 500,00 25 500,00 2) wydatki majątkowe 651 536,00 651 536,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 651 536,00 651 536,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 500,00 1 500,00 1) wydatki bieżące 1 500,00 1 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 500,00 1 500,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500,00 1 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 400,00 19 400,00 120 000,00 120 000,00 90002 Gospodarka odpadami 19 400,00 19 400,00 1) wydatki bieżące 19 400,00 19 400,00 a) wydatki jednostek budżetowych 19 400,00 19 400,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 400,00 19 400,00 90095 Pozostała działalność 120 000,00 120 000,00 1) wydatki bieżące 120 000,00 120 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 120 000,00 120 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 120 000,00 120 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 576,00 6 576,00 200 000,00 200 000,00 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 6 576,00 6 576,00 1) wydatki bieżące 6 576,00 6 576,00 b) dotacje na zadania bieżące 6 576,00 6 576,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200 000,00 200 000,00 2) wydatki majątkowe 200 000,00 200 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 200 000,00 926 Kultura fizyczna 1 186 300,00 1 186 300,00 92601 Obiekty sportowe 1 080 500,00 1 080 500,00 1) wydatki bieżące 430 500,00 430 500,00 Id: 2D95B377-EF9C-4205-867E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 3

- 4 - Zadania na podstawie Dział Rozdział Wyszczególnienie Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone porozumień Zadania na podstawie porozumień gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 a) wydatki jednostek budżetowych 430 500,00 430 500,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 430 500,00 430 500,00 2) wydatki majątkowe 650 000,00 650 000,00 b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 100 000,00 100 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 550 000,00 550 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 80 200,00 80 200,00 1) wydatki bieżące 57 200,00 57 200,00 a) wydatki jednostek budżetowych 57 200,00 57 200,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 700,00 38 700,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 500,00 18 500,00 2) wydatki majątkowe 23 000,00 23 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 000,00 23 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 25 600,00 25 600,00 1) wydatki bieżące 25 600,00 25 600,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 600,00 25 600,00 Ogółem, 4 418 180,85 3 778 920,85 639 260,00 3 720 488,85 3 666 848,50 53 640,35 1) wydatki bieżące 798 115,61 727 561,61 70 554,00 558 172,61 534 410,26 23 762,35 2) wydatki majątkowe 3 620 065,24 3 051 359,24 568 706,00 3 162 316,24 3 132 438,24 29 878,00 Razem 4 418 180,85 3 778 920,85 639 260,00 3 720 488,85 3 666 848,50 53 640,35 Gmina 3 778 920,85 3 778 920,85 3 666 848,50 3 666 848,50 Powiat 639 260,00 639 260,00 53 640,35 53 640,35 Id: 2D95B377-EF9C-4205-867E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 4

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/537/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 lipca 2018 r. WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2018 Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 Transport i łączność 36 485,00 36 485,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 31 900,00 31 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 900,00 31 900,00 Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) 31 900,00 31 900,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 585,00 4 585,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 585,00 4 585,00 Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy 4 585,00 4 585,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 376 494,78 376 494,78 352 552,78 352 552,78 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 376 494,78 376 494,78 352 552,78 352 552,78 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Modernizacja wnętrza podwórzowego przy Żłobku Nr 3 przy ul. Anielewicza z wjazdem od ul. Chojnowskiej wraz z parkingiem i chodnikami 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 203 750,00 203 750,00 6217 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 Wykonanie zabezpieczeń pożarowych wraz z modernizacją oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego i administracyjnego w budynku użytkowym gminy przy ul. Wojska Polskiego 10 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 176 494,78 176 494,78 200 000,00 200 000,00 3 750,00 3 750,00 Id: 2D95B377-EF9C-4205-867E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 1

- 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6219 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 176 494,78 176 494,78 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 148 802,78 148 802,78 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 000,00 100 000,00 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 100 000,00 100 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 100 000,00 100 000,00 148 802,78 148 802,78 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - Zakup nowoczesnego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z funkcją do określania stref skażeń chemiczno - ekologicznych podczas zdarzeń na obszarze KM PSP Legnica 100 000,00 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 114 360,00 114 360,00 34 238,00 4 360,00 29 878,00 80101 Szkoły podstawowe 4 360,00 4 360,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 360,00 4 360,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Przebudowa ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem do wymogów p.poż. 4 360,00 4 360,00 80104 Przedszkola 110 000,00 110 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 110 000,00 Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego 110 000,00 110 000,00 80115 Technika 29 878,00 29 878,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 878,00 29 878,00 Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych 29 878,00 29 878,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4 360,00 4 360,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 360,00 4 360,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa wentylacji w kuchni szkolnej 4 360,00 4 360,00 851 Ochrona zdrowia 468 706,00 468 706,00 85195 Pozostała działalność 468 706,00 468 706,00 Id: 2D95B377-EF9C-4205-867E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 2

- 3 - Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 468 706,00 468 706,00 Likwidacja barier transportowych - Zakup pojazdów do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na zajęcia edukacyjno - rehabilitacyjne w Zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy 293 412,00 293 412,00 Likwidacja barier transportowych - Zakup pojazdu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na zajęcia rehabilitacyjno - rewalidacyjne w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy Likwidacja barier transportowych - Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na zajęcia rehabilitacyjno - terapeutyczne 86 346,00 86 346,00 88 948,00 88 948,00 852 Pomoc społeczna 1 887 504,46 1 887 504,46 1 887 504,46 1 887 504,46 85295 Pozostała działalność 1 887 504,46 1 887 504,46 1 887 504,46 1 887 504,46 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 887 504,46 1 887 504,46 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 927 440,37 927 440,37 1 887 504,46 1 887 504,46 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu 927 440,37 927 440,37 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 960 064,09 960 064,09 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu 960 064,09 960 064,09 855 Rodzina 651 536,00 651 536,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 651 536,00 651 536,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 651 536,00 651 536,00 Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego 651 536,00 651 536,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200 000,00 200 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200 000,00 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 200 000,00 Id: 2D95B377-EF9C-4205-867E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 3

- 4 - Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej 100 000,00 100 000,00 Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy 100 000,00 100 000,00 926 Kultura fizyczna 673 000,00 673 000,00 92601 Obiekty sportowe 650 000,00 650 000,00 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550 000,00 550 000,00 Przebudowa systemu nagłośnienia Stadionu im. Orła Białego w Legnicy 550 000,00 550 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 23 000,00 23 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 000,00 23 000,00 Przebudowa wygrodzeń na Stadionie im. Orła Białego w Legnicy 23 000,00 23 000,00 Razem: 3 620 065,24 3 051 359,24 568 706,00 3 162 316,24 3 132 438,24 29 878,00 Id: 2D95B377-EF9C-4205-867E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 4

Załącznik nr 4 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIX/537/18 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 lipca 2018 r. z dnia PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA LEGNICY NA ROK 2018 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 400,00 19 400,00 90002 Gospodarka odpadami 19 400,00 19 400,00 1) wydatki bieżące 19 400,00 19 400,00 a) wydatki jednostek budżetowych 19 400,00 19 400,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 400,00 19 400,00 Ogółem: 19 400,00 19 400,00 1) wydatki bieżące 19 400,00 19 400,00 Razem: 19 400,00 19 400,00 Id: 2D95B377-EF9C-4205-867E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIX/537/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 lipca 2018 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2018 Załącznik nr do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia... L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. DOTACJE PODMIOTOWE 6 576,00 6 576,00 2.1. Jednostki sektora finansów publicznych 6 576,00 6 576,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 576,00 6 576,00 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 6 576,00 6 576,00 3. DOTACJE CELOWE 401 994,78 401 994,78 352 552,78 352 552,78 3.1. Jednostki sektora finansów publicznych 376 494,78 376 494,78 352 552,78 352 552,78 700 Gospodarka mieszkaniowa 376 494,78 376 494,78 352 552,78 352 552,78 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 376 494,78 376 494,78 352 552,78 352 552,78 3.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych 25 500,00 25 500,00 855 Rodzina 25 500,00 25 500,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 25 500,00 25 500,00 Razem: 408 570,78 401 994,78 6 576,00 352 552,78 352 552,78 oświata 801 83 920 846,33 bieżące 83 598 846,33 majątkowe 322 000,00 854 3 888 880,00 bieżace 3 888 880,00 majątkowe Id: 2D95B377-EF9C-4205-867E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIX/537/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 lipca 2018 r. PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2018 Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 801 Oświata i wychowanie 1 001,00 1 001,00 1 001,00 1 001,00 80104 Przedszkola 1 001,00 1 001,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 6 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH W LEGNICY 1 001,00 1 001,00 80105 Przedszkola specjalne 1 001,00 1 001,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 6 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH W LEGNICY 1 001,00 1 001,00 Razem 1 001,00 1 001,00 1 001,00 1 001,00 Id: 2D95B377-EF9C-4205-867E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIX/537/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 lipca 2018 r. Dział PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2018 Przychody Roz - dział Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Przychody Ogółem w tym : dotacja z budżetu zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie 700 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej/zgm/ 79 293,94 79 293,94 RAZEM: 79 293,94 79 293,94 Koszty Dział Roz - dział Wyszczególnienie 700 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej/zgm/ Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane Koszty w tym: inwestycje wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie RAZEM: Id: 2D95B377-EF9C-4205-867E-A0D72469EE43. Podpisany Strona 1