UCHWAŁA Nr III/53/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019

UCHWAŁA Nr III/53/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. 1) ) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 566.415.000,00 zł, 1) dochody bieżące w wysokości 527.097.000,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 39.318.000,00 zł, a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 12.032.869,00 zł, b) dochody ze sprzedaży majątku 27.003.181,00 zł, c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 281.950,00 zł. 2. Łączna kwota planowanych dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dochody gminy w wysokości 433.829.495,97 zł, a) dochody bieżące w wysokości 394.511.495,97 zł, b) dochody majątkowe w wysokości 39.318.000,00 zł, - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 12.032.869,00 zł, - dochody ze sprzedaży majątku 27.003.181,00 zł, - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 281.950,00 zł, 2) dochody u w wysokości 132.585.504,03 zł, a) dochody bieżące w wysokości 132.585.504,03 zł. 3. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych według źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawiera załącznik nr 1. 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy w wysokości 587.137.000,00 zł na: 1) wydatki bieżące w wysokości 521.154.000,00 zł, z tego na: a) wydatki jednostek budżetowych 350.540.732,23 zł, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 217.796.867,63 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 132.743.864,60 zł, b) dotacje na zadania bieżące 67.467.989,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 89.532.389,00 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6.437.889,77 zł, Id: 5BC2FAB6-295B-4A3E-8073-87B066BAB66B. Podpisany Strona 1

e) obsługę długu miasta Legnicy 7.175.000,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 65.983.000,00 zł, z tego na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 65.483.000,00 zł, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8.835.264,86 zł, b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 500.000,00 zł. 2. Łączna kwota planowanych wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) wydatki gminy w wysokości 409.349.267,34 zł, z tego na: a) wydatki bieżące 372.895.687,34 zł, z tego na: - wydatki jednostek budżetowych 239.944.177,23 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 135.277.406,59 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 104.666.770,64 zł), - dotacje na zadania bieżące 36.001.490,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 85.378.295,00 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4.396.725,11 zł, - obsługę długu miasta Legnicy 7.175.000,00 zł, b) wydatki majątkowe 36.453.580,00 zł, z tego na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 35.953.580,00 zł (w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8.835.264,86 zł), - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 500.000,00 zł, 2) wydatki u w wysokości 177.787.732,66 zł, z tego na: a) wydatki bieżące 148.258.312,66 zł, z tego na: - wydatki jednostek budżetowych 110.596.555,00 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82.519.461,04 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.077.093,96 zł), - dotacje na zadania bieżące 31.466.499,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.154.094,00 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.041.164,66 zł, b) wydatki majątkowe 29.529.420,00 zł, z tego na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 29.529.420,00 zł. 3. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2. 4. W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica, które zawiera załącznik nr 3. 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 20.722.000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości 20.722.000,00 zł. 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 36.822.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 16.100.000,00 zł. Id: 5BC2FAB6-295B-4A3E-8073-87B066BAB66B. Podpisany Strona 2

2. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Legnicy zawiera załącznik nr 4. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 49.000.000,00 zł zaciąganych na: 5. 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł, 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 20.722.000,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 13.278.000,00 zł. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł oraz prawnego zabezpieczenia kredytu. 3. Określa się wysokość sumy do której Prezydent Miasta Legnicy może samodzielnie zaciągać zobowiązania inne niż określone w pkt. 2, tj. do sumy odpowiadającej równowartości 15.000.000,00 zł. 6. 1. Ustala się plan dochodów w wysokości 2.230.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości 2.230.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Ustala się plan dochodów w wysokości 1.162.330,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości 1.162.330,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 6. 3. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15.668.000,00 zł i plan wydatków w wysokości 19.237.070,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 7. 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 8. 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 9. 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 10. 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2019 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań miasta Legnicy zamieszczone zostało w załączniku nr 11. 9. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2019 zawiera załącznik nr 12. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2019 zawiera załącznik nr 13. 10. Id: 5BC2FAB6-295B-4A3E-8073-87B066BAB66B. Podpisany Strona 3

2. Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie 6.700.000,00 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ogółem 1.000.000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ogółem 6.515.500,00 zł, 1) rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta 1.400.000,00 zł, 2) rezerwy celowe oświaty 3.460.500,00 zł, z tego na: a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 679.500,00 zł, b) doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i meble 250.000,00 zł, c) nagrody na Dzień Edukacji Narodowej 281.000,00 zł, d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami 1.800.000,00 zł, e) usuwanie skutków awarii 450.000,00 zł, 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.600.000,00 zł, 4) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy 20.000,00 zł, 5) rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert 35.000,00 zł, 3. Tworzy się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości ogółem 218.700,00 zł, 1) rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO) w wysokości 218.700,00 zł. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do: 12. 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy, 2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie 4210 4240, 4280, 4340 4430 i 4700 kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy. 13. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe miasta Legnicy zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 15. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Id: 5BC2FAB6-295B-4A3E-8073-87B066BAB66B. Podpisany Strona 4

16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Jarosław Rabczenko 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693. Id: 5BC2FAB6-295B-4A3E-8073-87B066BAB66B. Podpisany Strona 5

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2019 Dział 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 64 272,30 9 208,00 14,33 9 208,00 1) dochody bieżące 64 272,30 9 208,00 14,33 9 208,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owo-gminnym) ustawami 38 536,30 2110 Wyszczególnienie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 (5:4) 3 736,00 7 208,00 192,93 7 208,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20 000,00 600 Transport i łączność 9 049 212,55 10 849 258,07 119,89 10 123 257,07 726 001,00 1) dochody bieżące 3 243 741,00 3 047 294,59 93,94 2 321 293,59 726 001,00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 14 130,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 151,00 Id: 5BC2FAB6-295B-4A3E-8073-87B066BAB66B. Podpisany Strona 1

Dział Wyszczególnienie - 2 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 0690 Wpływy z różnych opłat 1 807 500,00 1 800 000,00 99,59 1 500 000,00 300 000,00 0830 Wpływy z usług 280 000,00 100 000,00 35,71 100 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 516,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 635 489,00 634 000,00 99,77 210 000,00 424 000,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (5:4) 17 295,59 17 295,59 2110 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 957,00 2 001,00 209,09 2 001,00 493 998,00 493 998,00 100,00 493 998,00 2) dochody majątkowe 5 805 471,55 7 801 963,48 134,39 7 801 963,48 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 008 143,55 7 801 963,48 259,36 7 801 963,48 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych u 2 797 328,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 28 664 496,52 33 610 316,72 117,25 31 808 701,72 1 801 615,00 1) dochody bieżące 6 713 408,87 6 012 605,61 89,56 4 210 990,61 1 801 615,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 139 300,00 110 000,00 78,97 110 000,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 600 000,00 2 700 000,00 75,00 2 700 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 55 000,00 100 000,00 181,82 100 000,00 Id: 5BC2FAB6-295B-4A3E-8073-87B066BAB66B. Podpisany Strona 2

Dział Wyszczególnienie - 3 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (5:4) 1 104 600,00 1 239 615,00 112,22 1 239 615,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 300,00 50 300,00 100,00 50 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owo-gminnym) ustawami 71 227,01 2057 2059 2110 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 8 980,81 4 465,85 49,73 4 465,85 1 403,05 609,76 43,46 609,76 166 931,00 172 423,00 103,29 172 423,00 2360 0760 0770 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 509 667,00 1 629 192,00 107,92 1 629 192,00 2) dochody majątkowe 21 951 087,65 27 597 711,11 125,72 27 597 711,11 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 471 000,00 281 950,00 59,86 281 950,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 19 432 723,00 26 993 500,00 138,91 26 993 500,00 Id: 5BC2FAB6-295B-4A3E-8073-87B066BAB66B. Podpisany Strona 3

Dział Wyszczególnienie - 4 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 500,00 100,00 500,00 6257 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (5:4) 1 755 617,40 283 106,47 16,13 283 106,47 274 315,25 38 654,64 14,09 38 654,64 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 16 932,00 710 Działalność usługowa 2 753 662,00 2 530 636,00 91,90 1 549 780,00 980 856,00 1) dochody bieżące 2 753 662,00 2 530 636,00 91,90 1 549 780,00 980 856,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 20 000,00 100,00 20 000,00 0830 Wpływy z usług 1 714 100,00 1 763 780,00 102,90 1 513 780,00 250 000,00 2020 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 36 000,00 36 000,00 100,00 36 000,00 983 562,00 710 856,00 72,27 710 856,00 750 Administracja publiczna 2 541 330,46 1 714 430,00 67,46 1 637 430,00 77 000,00 1) dochody bieżące 1 875 676,23 1 714 430,00 91,40 1 637 430,00 77 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 167 450,00 167 450,00 100,00 167 450,00 Id: 5BC2FAB6-295B-4A3E-8073-87B066BAB66B. Podpisany Strona 4

Dział Wyszczególnienie - 5 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (5:4) 13 800,00 14 000,00 101,45 14 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 304 445,00 304 445,00 100,00 304 445,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 892,00 4 674,00 120,09 4 674,00 2010 2057 2059 2110 2320 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owo-gminnym) ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 306 008,00 1 146 598,00 87,79 1 146 598,00 13 830,39 300,00 35 739,84 42 000,00 117,52 42 000,00 30 000,00 35 000,00 116,67 35 000,00 211,00 263,00 124,64 263,00 2) dochody majątkowe 665 654,23 Id: 5BC2FAB6-295B-4A3E-8073-87B066BAB66B. Podpisany Strona 5

Dział Wyszczególnienie - 6 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 (5:4) 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 665 654,23 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 541 440,00 19 620,00 3,62 19 620,00 1) dochody bieżące 541 440,00 19 620,00 3,62 19 620,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owo-gminnym) ustawami 541 440,00 19 620,00 3,62 19 620,00 752 Obrona narodowa 84 622,00 2 200,00 2,60 1 000,00 1 200,00 1) dochody bieżące 84 622,00 2 200,00 2,60 1 000,00 1 200,00 2010 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 83 622,00 1 200,00 1,44 1 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 183 067,34 10 186 165,00 91,09 128 700,00 10 057 465,00 1) dochody bieżące 10 971 167,34 10 186 165,00 92,84 128 700,00 10 057 465,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 110 000,00 110 000,00 100,00 110 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 100,00 300,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 717,34 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 400,00 13 400,00 100,00 13 400,00 Id: 5BC2FAB6-295B-4A3E-8073-87B066BAB66B. Podpisany Strona 6

Dział Wyszczególnienie - 7 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 (5:4) 2010 2020 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 15 000,00 10 815 750,00 10 057 465,00 92,99 10 057 465,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 9 000,00 2) dochody majątkowe 211 900,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 175 000,00 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 36 900,00 755 Wymiar sprawiedliwości 250 163,00 264 000,00 105,53 264 000,00 1) dochody bieżące 250 163,00 264 000,00 105,53 264 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 250 163,00 264 000,00 105,53 264 000,00 Id: 5BC2FAB6-295B-4A3E-8073-87B066BAB66B. Podpisany Strona 7

Dział Wyszczególnienie - 8 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 (5:4) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 218 954 744,00 237 901 847,00 108,65 203 711 296,00 34 190 551,00 1) dochody bieżące 218 954 744,00 237 901 847,00 108,65 203 711 296,00 34 190 551,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 124 951 179,00 141 582 623,00 113,31 111 555 272,00 30 027 351,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 11 346 000,00 11 840 000,00 104,35 9 796 800,00 2 043 200,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 67 230 000,00 68 919 000,00 102,51 68 919 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 216 000,00 218 800,00 101,30 218 800,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 2 200,00 2 200,00 100,00 2 200,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 1 570 000,00 1 570 000,00 100,00 1 570 000,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 172 000,00 172 000,00 100,00 172 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 520 000,00 520 000,00 100,00 520 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 1 400 000,00 1 400 000,00 100,00 1 400 000,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 120 000,00 2 120 000,00 100,00 2 120 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2 150 000,00 2 230 000,00 103,72 2 230 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 80 000,00 80 000,00 100,00 80 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 6 579 177,00 6 920 000,00 105,18 6 920 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 36 904,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 219 900,00 220 000,00 100,05 220 000,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 361 384,00 107 224,00 29,67 107 224,00 758 Różne rozliczenia 127 717 985,56 137 364 177,00 107,55 63 082 899,00 74 281 278,00 1) dochody bieżące 127 717 985,56 137 364 177,00 107,55 63 082 899,00 74 281 278,00 Id: 5BC2FAB6-295B-4A3E-8073-87B066BAB66B. Podpisany Strona 8

Dział Wyszczególnienie - 9 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 44 094,42 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 260 865,70 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 78 600,00 54 000,00 68,70 30 000,00 24 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 247 231,44 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 126 087 194,00 137 310 177,00 108,90 63 052 899,00 74 257 278,00 801 Oświata i wychowanie 18 548 111,48 19 650 054,42 105,94 16 021 696,39 3 628 358,03 1) dochody bieżące 17 708 990,05 17 881 987,64 100,98 14 253 629,61 3 628 358,03 0610 0630 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (5:4) 3 608,00 3 436,00 95,23 290,00 3 146,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 013 670,00 1 080 210,00 106,56 1 080 210,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 300,53 2 236 980,00 2 403 780,00 107,46 2 403 780,00 0690 Wpływy z różnych opłat 8 713,00 6 320,00 72,54 2 390,00 3 930,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 942 632,00 651 749,00 69,14 274 349,00 377 400,00 umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 644 670,00 2 265 580,00 85,67 1 674 280,00 591 300,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 28 145,00 25 330,00 90,00 17 640,00 7 690,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 117 439,00 18 789,00 16,00 3 689,00 15 100,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 8 960,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 164 394,00 53 740,00 32,69 21 880,00 31 860,00 Id: 5BC2FAB6-295B-4A3E-8073-87B066BAB66B. Podpisany Strona 9

Dział Wyszczególnienie - 10 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owo-gminnym) ustawami 843 877,61 (5:4) 2020 2030 2057 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków owo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 56 040,00 3 552 540,00 3 661 830,00 103,08 3 661 830,00 3 874 184,68 5 157 383,49 133,12 3 658 496,83 1 498 886,66 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 54 389,21 460 328,56 846,36 405 781,87 54 546,69 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 75 098,28 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 68 520,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych u 74 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 015 923,68 1 012 640,00 99,68 1 012 640,00 Id: 5BC2FAB6-295B-4A3E-8073-87B066BAB66B. Podpisany Strona 10

Dział Wyszczególnienie - 11 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 2320 2701 6257 Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, ów (związków gmin, związków owo-gminnych,związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 35 000,00 (5:4) 889 905,06 1 080 871,59 121,46 36 372,91 1 044 498,68 2) dochody majątkowe 839 121,43 1 768 066,78 210,70 1 768 066,78 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 839 121,43 1 768 066,78 210,70 1 768 066,78 851 Ochrona zdrowia 403 680,00 347 860,00 86,17 281 860,00 66 000,00 1) dochody bieżące 403 680,00 347 860,00 86,17 281 860,00 66 000,00 0830 Wpływy z usług 192 000,00 192 000,00 100,00 192 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 200,00 200,00 200,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 850,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 260,00 130,00 260,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owo-gminnym) ustawami 47 923,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 66 000,00 66 000,00 100,00 66 000,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 96 607,00 89 400,00 92,54 89 400,00 852 Pomoc społeczna 14 433 165,14 14 416 425,79 99,88 10 799 474,79 3 616 951,00 Id: 5BC2FAB6-295B-4A3E-8073-87B066BAB66B. Podpisany Strona 11

Dział Wyszczególnienie - 12 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 1) dochody bieżące 14 433 165,14 12 275 348,16 85,05 8 658 397,16 3 616 951,00 0830 Wpływy z usług 2 974 130,68 2 992 980,00 100,63 1 408 460,00 1 584 520,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 39 790,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 160 934,00 193 142,00 120,01 76 332,00 116 810,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owo-gminnym) ustawami (5:4) 990 848,00 350 100,00 35,33 350 100,00 2020 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków owo-gminnych) 25 000,00 8 013 140,80 6 656 800,00 83,07 6 656 800,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 104 537,81 164 890,96 157,73 164 890,96 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 18 447,85 235,20 1,27 235,20 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 796 944,00 757 080,00 95,00 757 080,00 Id: 5BC2FAB6-295B-4A3E-8073-87B066BAB66B. Podpisany Strona 12

Dział Wyszczególnienie - 13 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych u 1 307 024,00 1 157 541,00 88,56 1 157 541,00 (5:4) 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 368,00 2 579,00 108,91 1 579,00 1 000,00 6257 2) dochody majątkowe 2 141 077,63 2 141 077,63 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 851 742,82 1 851 742,82 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 289 334,81 289 334,81 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 613 858,40 349 707,00 56,97 349 707,00 1) dochody bieżące 613 858,40 349 707,00 56,97 349 707,00 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 613 332,40 348 760,00 56,86 348 760,00 526,00 947,00 180,04 947,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 087 073,00 991 604,00 47,51 120 800,00 870 804,00 1) dochody bieżące 2 087 073,00 991 604,00 47,51 120 800,00 870 804,00 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 300,00 100,00 300,00 Id: 5BC2FAB6-295B-4A3E-8073-87B066BAB66B. Podpisany Strona 13

Dział Wyszczególnienie - 14 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 (5:4) 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 62 753,00 62 640,00 99,82 62 640,00 0830 Wpływy z usług 680 734,00 637 000,00 93,58 120 800,00 516 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 178,00 3 330,00 104,78 3 330,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 082,00 2 550,00 82,74 2 550,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 415,00 6 680,00 79,38 6 680,00 2020 2030 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków owo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 25 400,00 1 273 851,00 29 360,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 249 724,63 249 724,63 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 29 379,37 29 379,37 855 Rodzina 85 173 807,00 77 290 330,00 90,74 75 974 890,00 1 315 440,00 1) dochody bieżące 84 282 271,00 77 290 330,00 91,70 75 974 890,00 1 315 440,00 Id: 5BC2FAB6-295B-4A3E-8073-87B066BAB66B. Podpisany Strona 14

Dział Wyszczególnienie - 15 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 16 952,00 20 860,00 123,05 20 860,00 0830 Wpływy z usług 1 073 227,00 1 167 850,00 108,82 1 165 690,00 2 160,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 140,00 1 160,00 101,75 1 160,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 520,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6 486,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 080,00 1 140,00 105,56 1 140,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owo-gminnym) ustawami (5:4) 34 597 257,00 31 816 700,00 91,96 31 816 700,00 2030 2060 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków owo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom owo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 104 351,00 46 471 000,00 42 512 000,00 91,48 42 512 000,00 79 980,00 47 000,00 58,76 47 000,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych u 104 981,00 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone om, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1 036 347,00 899 000,00 86,75 899 000,00 Id: 5BC2FAB6-295B-4A3E-8073-87B066BAB66B. Podpisany Strona 15

Dział Wyszczególnienie - 16 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 317 350,00 344 120,00 108,44 344 120,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 248 000,00 248 000,00 100,00 248 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2900 6330 Wpływy z wpłat gmin i ów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków owo-gminnych, związków ów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 2) dochody majątkowe 891 536,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków owo-gminnych) (5:4) 222 600,00 232 500,00 104,45 232 500,00 891 536,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 189 371,35 17 006 830,00 98,94 16 697 760,00 309 070,00 1) dochody bieżące 17 179 371,35 17 004 030,00 98,98 16 694 960,00 309 070,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 4 000,00 3 500,00 87,50 3 500,00 0490 0580 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 514 000,00 15 668 000,00 100,99 15 668 000,00 50 994,90 40 800,00 80,01 27 200,00 13 600,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 401 919,03 1 121 530,00 80,00 826 060,00 295 470,00 0830 Wpływy z usług 10 400,00 5 000,00 48,08 5 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 32 000,00 35 000,00 109,38 35 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 17 999,42 200,00 1,11 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 140 000,00 130 000,00 92,86 130 000,00 Id: 5BC2FAB6-295B-4A3E-8073-87B066BAB66B. Podpisany Strona 16

Dział Wyszczególnienie - 17 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) dochody majątkowe 10 000,00 2 800,00 28,00 2 800,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 000,00 2 800,00 28,00 2 800,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 110 699,00 40 000,00 36,13 40 000,00 1) dochody bieżące 110 699,00 40 000,00 36,13 40 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 70 699,00 8 058,00 (5:4) 2320 Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00 40 000,00 100,00 40 000,00 926 Kultura fizyczna 1 872 175,14 1 870 331,00 99,90 1 870 331,00 1) dochody bieżące 1 868 703,00 1 863 950,00 99,75 1 863 950,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 111 100,00 115 450,00 103,92 115 450,00 0830 Wpływy z usług 1 699 100,00 1 695 000,00 99,76 1 695 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 368,00 500,00 36,55 500,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 235,00 3 000,00 36,43 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 48 900,00 50 000,00 102,25 50 000,00 2) dochody majątkowe 3 472,14 6 381,00 183,78 6 381,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 472,14 6 381,00 183,78 6 381,00 Ogółem, 542 236 936,24 566 415 000,00 104,46 433 829 495,97 132 585 504,03 1) dochody bieżące 511 858 693,24 527 097 000,00 102,98 394 511 495,97 132 585 504,03 Id: 5BC2FAB6-295B-4A3E-8073-87B066BAB66B. Podpisany Strona 17

Dział Wyszczególnienie - 18 - wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 - własne 265 819 591,14 281 776 232,00 106,00 240 857 576,00 40 918 656,00 - dotacje i subwencje 246 039 102,10 245 320 768,00 99,71 153 653 919,97 91 666 848,03 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (5:4) 4 965 978,86 7 165 185,00 144,29 4 288 148,97 2 877 036,03 2) dochody majątkowe 30 378 243,00 39 318 000,00 129,43 39 318 000,00 - własne 19 917 695,14 27 285 131,00 136,99 27 285 131,00 - dotacje i subwencje 10 460 547,86 12 032 869,00 115,03 12 032 869,00 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 6 542 851,86 12 032 869,00 183,91 12 032 869,00 Razem: 542 236 936,24 566 415 000,00 104,46 433 829 495,97 132 585 504,03 Id: 5BC2FAB6-295B-4A3E-8073-87B066BAB66B. Podpisany Strona 18

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2019 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018 (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 100 772,30 45 708,00 45,36 38 500,00 7 208,00 01008 Melioracje wodne 53 000,00 33 000,00 62,26 33 000,00 1) wydatki bieżące 53 000,00 33 000,00 62,26 33 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 53 000,00 33 000,00 62,26 33 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 30 000,00 60,00 30 000,00 01030 Izby rolnicze 5 500,00 5 500,00 100,00 5 500,00 1) wydatki bieżące 5 500,00 5 500,00 100,00 5 500,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 500,00 5 500,00 100,00 5 500,00 01095 Pozostała działalność 42 272,30 7 208,00 17,05 7 208,00 1) wydatki bieżące 42 272,30 7 208,00 17,05 7 208,00 a) wydatki jednostek budżetowych 42 272,30 7 208,00 17,05 7 208,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 491,61 7 208,00 160,48 7 208,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 37 780,69 0,00 020 Leśnictwo 10 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 10 000,00 0,00 1) wydatki bieżące 10 000,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 0,00 600 Transport i łączność 62 247 021,22 61 328 229,00 98,52 32 816 472,00 493 998,00 28 015 758,00 2 001,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 23 189 968,10 16 141 730,00 69,61 15 647 732,00 493 998,00 1) wydatki bieżące 13 221 171,00 16 141 730,00 122,09 15 647 732,00 493 998,00 a) wydatki jednostek budżetowych 13 216 171,00 16 141 730,00 122,14 15 647 732,00 493 998,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 13 216 171,00 16 141 730,00 122,14 15 647 732,00 493 998,00 Zadania na podstawie porozumień Id: 5BC2FAB6-295B-4A3E-8073-87B066BAB66B. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-2 - (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 5 000,00 0 2) wydatki majątkowe 9 968 797,10 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 968 797,10 0,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 9 863 796,43 0,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach u (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 26 502 134,39 28 015 758,00 105,71 0,00 28 015 758,00 1) wydatki bieżące 6 892 786,39 8 362 338,00 121,32 8 362 338,00 a) wydatki jednostek budżetowych 6 892 786,39 8 362 338,00 121,32 8 362 338,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 6 892 786,39 8 362 338,00 121,32 8 362 338,00 2) wydatki majątkowe 19 609 348,00 19 653 420,00 100,22 0,00 19 653 420,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 609 348,00 19 653 420,00 100,22 0,00 19 653 420,00 60016 Drogi publiczne gminne 10 081 435,41 14 513 640,00 143,96 14 513 640,00 1) wydatki bieżące 5 643 355,41 5 917 000,00 104,85 5 917 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 643 355,41 5 900 000,00 104,55 5 900 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 5 643 355,41 5 900 000,00 104,55 5 900 000,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 17 000,00 17 000,00 2) wydatki majątkowe 4 438 080,00 8 596 640,00 193,70 8 596 640,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 438 080,00 8 596 640,00 193,70 8 596 640,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2 656 000,00 2 656 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 50 000,00 330 000,00 660,00 330 000,00 1) wydatki bieżące 50 000,00 80 000,00 160,00 80 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 50 000,00 80 000,00 160,00 80 000,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 80 000,00 160,00 80 000,00 2) wydatki majątkowe 0,00 250 000,00 250 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 250 000,00 250 000,00 60095 Pozostała działalność 2 423 483,32 2 327 101,00 96,02 2 325 100,00 2 001,00 1) wydatki bieżące 2 423 483,32 2 327 101,00 96,02 2 325 100,00 2 001,00 Zadania na podstawie porozumień Id: 5BC2FAB6-295B-4A3E-8073-87B066BAB66B. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok 2019 2018-3 - (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a) wydatki jednostek budżetowych 2 420 330,32 2 324 371,00 96,04 2 322 370,00 2 001,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 862 943,32 1 910 001,00 102,53 1 908 000,00 2 001,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 557 387,00 414 370,00 74,34 414 370,00 b) dotacje na zadania bieżące 203,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 950,00 2 730,00 92,54 2 730,00 630 Turystyka 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 1) wydatki bieżące 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 18 767 991,42 15 930 263,00 84,88 15 757 840,00 172 423,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 13 799 311,41 11 780 300,00 85,37 11 780 300,00 1) wydatki bieżące 6 167 500,00 6 700 000,00 108,63 6 700 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 6 160 000,00 6 700 000,00 108,77 6 700 000,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 7 500,00 0 2) wydatki majątkowe 7 631 811,41 5 080 300,00 66,57 5 080 300,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 631 811,41 5 080 300,00 66,57 5 080 300,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2 246 112,05 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 692 903,00 3 646 113,00 98,73 3 473 690,00 172 423,00 1) wydatki bieżące 3 187 886,00 3 346 113,00 104,96 3 173 690,00 172 423,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 187 886,00 3 345 613,00 104,95 3 173 190,00 172 423,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 494,00 104 470,00 202,88 590,00 103 880,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 3 136 392,00 3 241 143,00 103,34 3 172 600,00 68 543,00 b) dotacje na zadania bieżące 0,00 500,00 500,00 2) wydatki majątkowe 505 017,00 300 000,00 59,40 300 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 505 017,00 300 000,00 59,40 300 000,00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 1 200 000,00 500 000,00 41,67 500 000,00 2) wydatki majątkowe 1 200 000,00 500 000,00 41,67 500 000,00 b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 200 000,00 500 000,00 41,67 500 000,00 Zadania na podstawie porozumień Id: 5BC2FAB6-295B-4A3E-8073-87B066BAB66B. Podpisany Strona 3