UCHWAŁA NR XXXV/447/17 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 12 stycznia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na rok 217 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz.U. z 216 r. poz.446, 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 216 r. poz. 187) uchwala się, co następuje 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 216.885.945,92 zł, z tego: 1) bieżące w kwocie 212.215.146,24 zł, 2) majątkowe w kwocie 4.67.799,68 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 235.45.253,89 zł, z tego: 1) bieżące w kwocie 27.672.757,89 zł, 2) majątkowe w kwocie 27.777.496, zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i Załącznikiem Nr 2 wykaz inwestycji miasta Pabianic na 217 r. 3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 217 rok w wysokości 545.579,zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 883.46, zł. 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 18.564.37,97zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: - wolnych środków w kwocie 1.144.37,97 zł, - emisji obligacji komunalnych w kwocie 17.42., zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.692.37,97 zł pochodzące z: - wolnych środków w kwocie 3.272.37,97 zł, - emisji obligacji komunalnych w kwocie 17.42., zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.128., zł z następujących tytułów; 1) spłaty kredytów w kwocie 7., zł, 2) wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.4., zł, 3) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 28., zł zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 1.636.5, zł, w tym: 1) rezerwa ogólna w kwocie 992.5, zł, 2) rezerwa celowa w wysokości 644., zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz stawki kalkulacyjne dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w Załączniku nr 4 i 5 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 1
7. 1. Ustala się dochody w kwocie 1.24.,zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.24., zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, z czego: 1) w dziale 851 rozdziale 85153-133., zł, 2) w dziale 851 rozdziale 85154-1.17., zł. 2. Ustala się dochody w kwocie 18., zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 572., zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 9 rozdział 919 z czego kwota 392., zł pochodzi ze środków własnych. 8. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.., zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy miejskiej, 4) przekazania kierownikom jednostek uprawnień w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących zadań statutowych jednostki w ramach rozdziału i grupy, z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: - zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1.5., zł, - emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 25.494.3, zł. 9. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 217 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzej Żeligowski Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 2
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 217 r. Plan dochodów miasta Pabianic na 217 r. z tego : W tym W tym W tym W tym W tym Dz. Rozdz. Źródła dochodów Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw Dotacje ogółem Dotacje na realizację zadań własnych Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje na realizację zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami administra cji rządowej Dotacje na realizację zadań wykonywanyc h w drodze umów i porozumień między jst. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 Dochody ogółem 216 885 945,92 212 215 146,24 1 42, 52 364 899,29 3 722 924, 46 724 599,, 1 25 919, 666 457,29 4 67 799,68,,,, 14 799,68, 4 4, 13, 6 Transport i łączność 6 64 1, 6 64 1,, 1 22,,, 1 22,,,,,,,,,,, 64 Lokalny transport zbiorowy 4 66, 4 66,, 1 6,,, 1 6,,,,,,,,,,, O83 usług 3 6, 3 6,, Dotacje i środki na finansowani e wydatków na realizacje zadań z udziałem środków UE Dochody majątkowe Dochody związane ze szczególnym i zasadami wykonywani a budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw Dotacje na realizację zadań z zakresu administra cji rządowej Dotacje na realizację zadań realizowanyc h na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dotacje na realizację zadań realizowanyc h w drodze umów i porozumień między jst. Dotacje i środki na finansowani e wydatków na realizacje zadań z udziałem środków UE Dotacje i środki przeznaczon e na inwestycje Dochody ze sprzedaży majątku Dochody z tyt. przekształ prawa użytkow wieczystego w prawo własności 614 231 232 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,umów między jst 1 6, 1 6, 1 6, 1 6, Drogi publiczne powiatowe 16, 16,, 16,,, 16,,,,,,,,,,, Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) miedzy jedn. sam. Terytorialnego 16, 16, 16, 16, 616 Drogi publiczne gminne 1 82 1, 1 82 1,,,,,,,,,,,,,,,, 43 opłaty targowej 28, 28, 46 49 opłaty eksploatacyjnej 13, 13, innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 41, 41, 69 różnych opłat 5, 5,, Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 1
7 75 75 92 97 O47 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14, 14, pozostałych odsetek 1, 1, różnych dochodów 36, 36, Gospodarka mieszkaniowa 6 982, 2 452,,,,,,, 4 53,,,,,,, 4 4, 13, Gospodarka gruntami i nieruchomościam i 6 982, 2 452,,,,,,, 4 53,,,,,,, 4 4, 13, opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 54, 54,, O49 55 innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw 65, 65,, tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 869, 869,, O75 O76 O87 O92 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 45, 1 45,, tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 13,, 13, 13, e sprzedaży składników majątkowych 4 4,, 4 4, 4 4, pozostałych odsetek 14, 14, 71 Działalność usługowa 3 275, 3 275,,,,,,,,,,,,,,,, 7135 Cmentarze 3 275, 3 275,,,,,,,,,,,,,,,, 83 usług 2 525, 2 525,, Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 2
75 7511 84 21 e sprzedaży wyrobów 75, 75,, Administracja publiczna 1 49 741,95 1 49 741,95, 664 68, 664 68,,,,,,,,,,,,, Urzędy wojewódzkie 664 741,95 664 741,95, 664 68, 664 68,,,,,,,,,,,,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 664 68, 664 68, 664 68, 664 68, 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 133,95 133,95, 7523 O57 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 381 5, 381 5,,,,,,,,,,,,,,,, tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1, 1,, O58 tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 1, 1,, O69 różnych opłat 5, 5,, O83 usług 26, 26,, 7595 O97 O59 różnych dochodów 2, 2,, Pozostała działalność 3 5, 3 5,,,,,,,,,,,,,,,, opłat za koncesje i licencje 3 5, 3 5,, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13 554, 13 554,, 13 554, 13 554,,,,,,,,,,,,, Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 3
7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 13 554, 13 554,, 13 554, 13 554,,,,,,,,,,,,, 754 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 13 554, 13 554, 13 554, 13 554, Bezpieczeństwo publiczne,ochrona zdrowia 143 899,68 3 1,, 3 1, 3 1,,,, 14 799,68,,,, 14 799,68,,, 75412 Ochotnicze straże pożarne 14 799,68 14 799,68, 14 799,68 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 3 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 627 w paragrafie 625 14 799,68 14 799,68 14 799,68 75414 Obrona cywilna 3 1, 3 1,, 3 1, 3 1,,,,,,,,,,,,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 21 ustawami 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającyc h osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 96 124 61, 96 124 61,,,,,,,,,,,,,,,, 7561 podatku dochodowego od osób fizycznych 1, 1,,,,,,,,,,,,,,,, Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 4
75615 75616 O35 O31 O32 O33 O34 O49 O5 O91 268 O31 O32 O33 O34 O36 O37 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1, 1,, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnyc h, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 22 85 85,45 22 85 85,45,,,,,,,,,,,,,,, podatku od nieruchomości 21 526 49,5 21 526 49,5, podatku rolnego 4 55,5 4 55,5, podatku leśnego 8 661,9 8 661,9, podatku od środków transportowych 179 537, 179 537,, innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw 35, 35,, podatku od czynności cywilnoprawnyc h 45, 45,, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12, 12,, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 184 332, 184 332,, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnyc h oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 13 59 368,55 13 59 368,55,,,,,,,,,,,,,,, podatku od nieruchomości 8 439 546, 8 439 546,, podatku rolnego 138 365,53 138 365,53, podatku leśnego 1 55,2 1 55,2, podatku od środków transportowych 828 12, 828 12,, podatku od spadków i darowizn 4, 4,, opłaty od posiadania psów 69, 69,, O46 opłaty eksploatacyjnej 5, 5,, Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 5
O49 O5 innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw 15, 15,, podatku od czynności cywilnoprawnyc h 2 85, 2 85,, 75618 O69 O91 268 O41 różnych opłat 25, 25,, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18, 18,, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 17 895, 17 895,, innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 63, 63,,,,,,,,,,,,,,,, opłaty skarbowej 6, 6,, O69 różnych opłat 3, 3,, 75621 Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa 6 249 67, 6 249 67,,,,,,,,,,,,,,,, OO1 podatku dochodowego od osób fizycznych 55 749 67, 55 749 67,, 758 OO2 podatku dochodowego od osób prawnych 4 5, 4 5,, Różne rozliczenia 34 363 624, 34 363 624,,,,,,,,,,,,,,,, 81 7581 7587 75814 811 292 292 O92 O69 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego 31 184 74, 31 184 74,,,,,,,,,,,,,,,, Subwencje ogólne z budżetu państwa 31 184 74, 31 184 74,, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 149 55, 3 149 55,,,,,,,,,,,,,,,, Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 149 55, 3 149 55,, Różne rozliczenia finansowe 3, 3,,,,,,,,,,,,,,,, pozostałych odsetek 3, 3,, Oświata i wychowanie 3 897 622,29 3 897 622,29, 95 264,29,, 3 919, 64 345,29,,,,,,,,, Szkoły podstawowe 95 62,55 95 62,55, 12 1,55,,, 12 1,55,,,,,,,,, różnych opłat 167, 167,, Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 6
O75 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 33 31, 33 31,, O83 usług 16 416, 16 416,, O92 pozostałych odsetek 24, 24,, O97 różnych dochodów 3 934, 3 934,, 21 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25. 12 1,55 12 1,55 12 1,55 12 1,55 27 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów ) samorządów woj.pozyskane z innych źródeł 29 453, 29 453,, 814 Przedszkola 1 31 438, 1 31 438,,,,,,,,,,,,,,,, O66 opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 797 172, 797 172,, O75 O97 O92 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 126, 1 126,, różnych dochodów 3 2, 3 2,, pozostałych odsetek 12, 12,, Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 7
27 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów powiatów,) samorządów woj.pozyskane z innych źródeł 5, 5,, 811 Gimnazja 142 163,74 142 163,74, 83 163,74,, 3 919, 52 244,74,,,,,,,,, O69 różnych opłat 63, 63,, O75 O97 21 231 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 56 82, 56 82,, różnych dochodów 1 55, 1 55,, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25. 52 244,74 52 244,74 52 244,74 52 244,74 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 3 919, 3 919, 3 919, 3 919, 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 349 4, 2 349 4,,,,,,,,,,,,,,,, O67 opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 1 399 5, 1 399 5,, O83 usług 949 8, 949 8,, O97 różnych dochodów 1, 1,, 851 Ochrona 1 24, 1 24, 1 24,,,,,,,,,,,,,,, Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 8
85154 zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 24, 1 24, 1 24,,,,,,,,,,,,,,, O48 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 24, 1 24, 1 24,, 852 Pomoc społeczna 5 195 426, 5 195 426,, 4 629 261, 3 722 924, 96 337,,,,,,,,,,,,, 8523 Ośrodki wsparcia 763 347, 763 347,, 723 182, 723 182,,,,,,,,,,,,, O83 usług 4, 4, 21 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 723 182, 723 182, 723 182, 723 182, 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 165, 165, 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 364 766, 364 766,, 364 766, 181 611, 183 155,,,,,,,,,,,,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 183 155, 183 155, 183 155, 183 155, Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 9
23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnych) 181 611, 181 611, 181 611, 181 611, 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 171 42, 1 171 42,, 841 42, 841 42,,,,,,,,,,,,,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnych) 841 42, 841 42, 841 42, 841 42, O83 usług 33, 33,, 85216 Zasiłki stałe 1 421 679, 1 421 679,, 1 41 679, 1 41 679,,,,,,,,,,,,,, 97 23 różnych dochodów 2, 2,,,,,,,,,,,,,,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnych) 1 41 679, 1 41 679, 1 41 679, 1 41 679, 85219 Ośrodki pomocy społecznej 94 8, 94 8,, 94 8, 94 8,,,,,,,,,,,,,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnych) 94 8, 94 8, 94 8, 94 8, 85228 8523 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17, 17,,,,,,,,,,,,,,,, O83 usług 17, 17,, Pomoc w zakresie dożywiania 357 414, 357 414, 357 414, 357 414, Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 1
85295 23 92 97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnych) 357 414, 357 414, 357 414, 357 414, Pozostała działalność 6, 6,,,,,,,,,,,,,,,,, pozostałych odsetek 1, 1,,, różnych dochodów 5, 5,,, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 62 112, 62 112,, 62 112,,,, 62 112,,,,,,,,,, 85395 27 Pozostała działalność 62 112, 62 112, 62 112, 62 112, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 62 112, 62 112, 62 112, 62 112, 855 Rodzina 45 955 395, 45 955 395, 45 137, 45 137, 8551 Świadczenie wychowawcze 29 72, 29 72, 29 72, 29 72, 8552 26 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją Świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) 29 72, 29 72, 29 72, 29 72, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16 47 84, 16 47 84, 16 65, 16 65, pozostałych odsetek 25, 25, Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 11
8555 97 21 236 różnych dochodów 165, 165, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 16 65, 16 65, 16 65, 16 65, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 215 84, 215 84, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 412 555, 412 555, 75 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 68, 1 68, 83 usług 41 647, 41 647, 97 różnych dochodów 3, 3, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 189 61, 9 189 61, 18,,,,,,,,,,,,,,, 92 Gospodarka odpadami 8 861, 8 861,,,,,,,,,,,,,,,, 913 O49 innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw 8 861, 8 861,, Schroniska dla zwierząt 143 61, 143 61,,,,,,,,,,,,,,,, O57 tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1, 1,, O83 usług 126, 126,, O84 O92 e sprzedaży wyrobów 12 5, 12 5,, pozostałych odsetek 1, 1,, Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 12
O96 O97 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4, 4,, różnych dochodów 1, 1, 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18, 18, 18,,,,,,,,,,,,,,, O69 różnych opłat 18, 18, 18,, 92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5, 5,,,,,,,,,,,,,,,, O4 opłaty produktowej 5, 5,, 926 Kultura fizyczna 2 213 8, 2 213 8, Instytucje kultury 9264 fizycznej 2 213 8, 2 213 8, 83 usług 2 212 8, 2 212 8,, 92 pozostałych odsetek 1, 1,, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzej Żeligowski Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 13
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 217 r. Plan wydatków miasta na 217 r. Z tego W tym W tym W tym W tym Z tego W tym Dz. Rozdz. Treść Wydatki ogółem w zł. (5+18) Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagro dzenia i pochodne od wynagrod zeń Wydatki związane z realizacją zadań statutowy ch Dotacje na zadania bieżące Świadczeni a na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy związane z udziałem środków UE ( art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ) Wydatki na obsługę długu jst Wypłaty z tyt poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadając e do spłaty w danym roku Wydatki zw ze szczeg. Zasadami wykon. Budżetu wynikające z odrębnych ustaw Wydatki wynikające z realiz. Zadań z zakresu adm.rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Wydatki wynikają ce z realiz. Zadań wykonyw anych na mocy porozumi eń z org.adm rządowej Wydatki wynikające z realiz. Zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst Wydatki inwest. Wydatki zw ze szczeg. Zasadami wykon. Budżetu wynikające z odrębnych ustaw Wydatki wynikające z realiz. Zadań z zakresu adm.rządowe j i innych zleconych odrębnymi ustawami Wydatki wynikają ce z realiz. Zadań wykony wanych na mocy porozumi eń z org.adm rządowej Wydatki wynikające z realiz. Zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy związane z udziałem środków UE ( art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ) Zakup i objeci e akcji i udział ów Wniesieni e wkładów do spółek prawa handloweg o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 WYDATKI 27 672 757, 14 997 479, 77 992 6 63 4 87 14 713 43 49 229 598 1 55, OGÓŁEM 235 45 253,89 89 8 5,91 3,89,, 84 617,9 1 44 2, 883 46, 1 817, 46 724 599,, 1 25 919, 27 777 496,,,,, 26 227 496,,, O1 Rolnictwo i łowiectwo 5, 5, 5,, 5,,,,,, 5,,,,,,,,,,,,, O13 Izby rolnicze 5, 5, 5,, 5,,,,,, 5,,,,,,,,,,,,, 17 11 8, 17 91 8, 2 11, 15 8 8 6 Transport i łączność 27 136 225,,, 1,,,,,, 1 22, 1 34 425,,,,, 1 34 425,,,, Lokalny transport 11 776 8, 11 776 8, 11 765 8 64 zbiorowy 12 946 225, 11,,,,,,,,,, 1 6, 1 169 425,,,,, 1 169 425,,,, 614 Drogi publiczne powiatowe 173, 173, 173,, 173,,,,,,,,, 16,,,,,,,,,, 616 Drogi publiczne gminne 14 17, 5 152, 5 142, 2, 3 142,, 1,,,,,,,, 8 865,,,,, 8 865,,,, 63 Turystyka 1 57, 1 57, 1 57,, 1 57,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 57, 1 57, 1 57,, 1 57,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7 Gospodarka mieszkaniowa 7 967 81, 4 362 51, 74,, 74, 3 332 51, 29,,,,,,,, 3 65 3,,,,, 3 65 3,,,, 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4 637 81, 3 332 51,,,, 3 332 51,,,,,,,,, 1 35 3,,,,, 1 35 3,,,, 71 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 33, 1 3, 74,, Działalność 1 723 345, usługowa 3 424 555, 3 424 555, 3 383 355, 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 217 555, 217 555, 217 555, 51 245, 1 672 1, 7135 Cmentarze 3 27, 3 27, 3 165 8, 74,, 29,,,,,,,, 2 3,,,,, 2 3,,,, 1 66 1,, 41 2,,,,,,,,,,,,,,,,, 166 31,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 493 7,, 41 2,,,,,,,,,,,,,,,,, 75 Administracja publiczna 15 168 26,6 14 638 26,6 14 187 526,6 11 162 57 3,6 3 24 953,, 45 5,,,,, 664 68,,, 53,,,,, 53,,,, 7511 Urzędy wojewódzkie 664 68, 664 68, 664 68, 579 96, 84 648,,,,,,, 664 68,,,,,,,,,,,, 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 9, 4 9, 17 1,, 17 1,, 383 8,,,,,,,,,,,,,,,,, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13 772 413,6 13 242 413,6 13 175 713,6 1 582 11 3,6 2 593 6,, 66 7,,,,,,,, 53,,,,, 53,,,, 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7595 Pozostała działalność 13 15, 13 15, 13 15, 5, 129 65,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 1
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13 554, 13 554, 13 554,, 13 554,,,,,,, 13 554,,,,,,,,,,,, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 13 554, 13 554, 13 554,, 13 554,,,,,,, 13 554,,,,,,,,,,,, 752 Obrona narodowa 1, 1,,,,, 1,,,,,,,,,,,,,,,,, 75295 Pozostała działalność 1, 1,,,,, 1,,,,,,,,,,,,,,,,, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 16 3, 2 16 3, 2 54 3, 75414 Obrona cywilna 134 1, 134 1, 118 1, 12 4, Straż gminna( 75416 miejska) 1 972 2, 1 972 2, 1 936 2, 1 85 6, 23 7,, 52,,,,, 3 1,,,,,,,,,,,, 15 7,, 16,,,,, 3 1,,,,,,,,,,,, 1 838 2, 98,, 36,,,,,,,,,,,,,,,,, 756 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 962,89 5 962,89 5 962,89, 5 962,89,,,,,,,,,,,,,,,,,, innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 962,89 5 962,89 5 962,89, 5 962,89,,,,,,,,,,,,,,,,,, 757 Obsługa długu publicznego 1 927 66, 1 927 66,,,,,,, 1 44 2, 883 46,,,,,,,,,,,,,, 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 44 2, 1 44 2,,,,,,, 1 44 2,,,,,,,,,,,,,,, 7574 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 883 46, 883 46,,,,,,,, 883 46,,,,,,,,,,,,,, 758 Różne rozliczenia 3 442 431, 1 892 431, 1 892 431,, 1 892 431,,,,,,,,,, 1 55,,,,,,,, 1 55, 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 185 481, 185 481, 185 481, 185 481, 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 62 45, 7 45, 7 45,, 7 45,,,,,,,,,, 1 55,,,,,,,, 1 55, 81 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 636 5, 1 636 5, 1 636 5,, Oświata i 64 711 244,4 58 246 48,3 45 231 89 wychowanie 67 257 363,4 1 3,31 1 636 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13 14 15 6 166 15, 5, 211 41, 88 5,9,,,,, 3 919, 2 546 119,,,,, 2 546 119,,,, 811 Szkoły podstawowe 25 18 67,3 22 93 67,3 22 83 812, 18 844 41 3, 3 986 399,, 74 979, 24 879,3,,,,,, 2 25,,,,, 2 25,,,, 814 Przedszkola 17 92 397, 17 92 397, 13 79 4, 11 57 87 5, 2 651 525, 4 136 264, 74 733,,,,,,,,,,,,,,,,, 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 14 371, 14 371,,,, 14 371,,,,,,,,,,,,,,,,,, 811 Gimnazja 11 186 215,1 8113 11 186 215,1 9 774 132,31 7 861 449, 31 Dowożenie uczniów do szkół 15, 15, 15,, 1 912 683, 1 313 28, 35 677, 63 125,79,,,,, 3 919,,,,,,,,,, 15,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 299 5, 299 5, 249 5,, 249 5, 5,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 6 52 957, 6 52 957, 6 28 62, 2 757 434, 3 271 186,, 24 337,,,,,,,,,,,,,,,,, Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 2
8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2 51 141, 2 51 141, 1 514 296, 1 429 995, 84 31, 536 76, 85,,,,,,,,,,,,,,,,, 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3 55 249, 3 55 249, 3 478 544, 3 277 287, 8195 Pozostała działalność 86 863, 51 744, 51 744, 3 44, 652 31, 851 Ochrona zdrowia 3 379 739, 3 379 739, 3 183 339, 85111 Szpitale 2 28 739, 2 28 739, 2 28 739,, Programy polityki 85149 zdrowotnej 16, 16, 16,, 85153 Zwalczanie narkomanii 133, 133, 133,, 21 257, 25 475, 1 23,,,,,,,,,,,,,,,,, 57 34,,,,,,,,,, 296 119,,,,, 296 119,,,, 2 531 38, 12, 76 4,,,, 1 24,,,,,,,,,,,,, 2 28 739,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 133,,,,,, 133,,,,,,,,,,,,, 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 17, 1 17, 91 6, 652 31, 258 299, 12, 76 4,,,, 1 17,,,,,,,,,,,,, 85195 Pozostała działalność 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 852 Pomoc społeczna 16 658 873, 16 658 873, 11 931 42, 5 271 745, 6 659 297, 37, 4 357 831,,,,, 96 337,,,,,,,,,,,, 8523 Ośrodki wsparcia 1 56 28, 1 56 28, 1 5 28, 1 36 25, 194 183,, 6,,,,, 723 182,,,,,,,,,,,, 85213 Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 364 766, 364 766, 364 766,, 364 766,,,,,,, 183 155,,,,,,,,,,,, 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 258 738, 6 258 738, 5 49 5,, 5 49 5,, 1 29 238,,,,,,,,,,,,,,,,, 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 5, 1 5,,,,, 1 5,,,,,,,,,,,,,,,,, 85216 Zasiłki stałe 1 421 679, 1 421 679, 2,, 2,, 1 41 679,,,,,,,,,,,,,,,,, 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 764 978, 3 764 978, 3 749 978, 3 485 394, 264 584,, 15,,,,,,,,,,,,,,,,, Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 3
8522 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 15, 15, 15,, 15,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 923 54, 923 54, 923 54, 288 616, 634 888,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 487 414, 487 414,,,,, 487 414,,,,,,,,,,,,,,,, 85295 Pozostała działalność 866 586, 866 586, 38 86, 191 71, 116 376, 37, 188 5,,,,,,,,,,,,,,,,, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 726 612, 716 612,,,,,, 716 612,,,,,,, 2 1,,,,, 2 1,,,, 8535 Żłobki,,,,,,,,,,,,,,,,, 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna 2 1,,,,,,,,,,,,,, 2 1,,,,, 2 1,,,, 85395 Pozostała działalność 716 612, 716 612,,,,,, 716 612,,,,,,,,,,,,,,,, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 652 127, 2 652 127, 2 489 971, 8541 Świetlice szkolne 2 256 732, 2 256 732, 2 254 576, 2 288 21, 2 95 21, 21 95,, 162 156,,,,,,,,,,,,,,,,, 159 555,, 2 156,,,,,,,,,,,,,,,,, 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 235 395, 235 395, 235 395, 193, 42 395,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 85415 Pomoc materialna dla uczniów 16, 16,,,,, 16,,,,,,,,,,,,,,,,, 855 Rodzina 49 538 171, 49 538 171, 6 89 71, 4 26 713, 1 882 988,, 43 448 47,,,,, 45 137,,,,,,,,,,,, 8551 Świadczenie wychowawcze 29 72 1, 29 72 1, 435 18, 243 51, 191 67,, 28 636 92,,,,, 29 72,,,,,,,,,,,, 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16 347 674, 16 347 674, 1 543 624, 1 217 215, 326 49,, 14 84 5,,,,, 16 65,,,,,,,,,,,, 8554 Wspieranie rodziny 478 397, 478 397, 477 897, 436 688, 41 29,, 5,,,,,,,,,,,,,,,,, 8555 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2 9, 2 9, 2 893, 2 39 3, 583 7,, 7,,,,,,,,,,,,,,,,, 8558 Rodziny zastępcze 625, 625, 625,, 625,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8551 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 115, 115, 115,, 115,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 16 879, 14 82 879, 14 77 879, 995 814, 13 712 6 5, 91, 4,,,, 572,,,, 2 358,,,,, 2 358,,,, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 35, 35, 35,, 35,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 92 Gospodarka odpadami 8 871, 8 871, 8 78, 394, 8 386, 91,,,,,,,,,,,,,,,,,, 93 Oczyszczanie miast i wsi 1 199, 1 199, 1 199,, 1 199,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 913 Schroniska dla zwierząt 749 974, 749 974, 745 974, 596 814, 149 16,, 4,,,,,,,,,,,,,,,,, Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 4
915 919 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 855, 2 682, 2 682, 5, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 257, 572, 572,, 2 677,,,,,,,,,, 173,,,,, 173,,,, 572,,,,,, 572,,,, 1 685,,,,, 1 685,,,, 995 Pozostała działalność 93 95, 43 95, 43 95,, 43 95,,,,,,,,,, 5,,,,, 5,,,, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 554 85, 4 18 765, 5 1,, 5 1, 4 13 665,,,,,,,,, 536 4,,,,, 536 4,,,, 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 763 4, 1 227,,,, 92116 Biblioteki 1 275, 1 275,,,, 92118 Muzea 1 511 665, 1 511 665,,,, 1 227,,,,,,,,, 536 4,,,,, 536 4,,,, 1 275,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 511 665,,,,,,,,,,,,,,,,,, 92195 Pozostała działalność 5 1, 5 1, 5 1,, 5 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 926 Kultura fizyczna 1 321 59, 5 713 978, 4 968 9, 2 598 6, 2 37 3, 62 78, 125,,,,,,,, 4 67 612,,,,, 4 67 612,,,, 9261 Obiekty sportowe 3,,,,,,,,,,,,,, 3,,,,, 3,,,, 9264 Instytucje kultury fizycznej 5 782 9, 4 971 4, 4 946 4, 2 598 6, 2 347 8,, 25,,,,,,,, 811 5,,,,, 811 5,,,, 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 72 78, 72 78,,,, 62 78, 1,,,,,,,,,,,,,,,,, 92695 Pozostała działalność 818 612, 22 5, 22 5,, 22 5,,,,,,,,,, 796 112,,,,, 796 112,,,, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzej Żeligowski Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 217 r. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 217 r Dz. Rozdz. Treść Dochody 1. 2. 3. 4. 5. OGÓŁEM 545.579 75 Administracja publiczna 2.679 7511 Urzędy wojewódzkie 2.679 83 usług 2.679 852 Pomoc społeczna 3.3 8523 Ośrodki wsparcia 3.3 83 usług 3.3 855 Rodzina 539.6 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 539.6 98 tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 539.6 Dz. 75 Administracja publiczna Rozdz. 7511 - Urzędy wojewódzkie 83. - opłaty za udostępnianie danych osobowych - 2.679 zł Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 8523 Ośrodki wsparcia 83. 83 - tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy - 3.3zł Rozdz. 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 98. tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 539.6zł Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzej Żeligowski Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 217 r. Wykaz inwestycji miasta Pabianic na 217 r. Wydatki planowane Dział,rozdział, paragraf Nazwa programu inwestycyjnego budżetu miasta na 217 r. 1 2 3 Wydział Inwestycji i Eksploatacji 7 59 531, Dz.6,Rozdz.616 65 27, z Przebudowa dróg gminnych 27, Dz.7,Rozdz.71 621 1 35 3, Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego-dotacja celowa ZGM 15, Wykonanie przyłącza i instalacji co i cwu do budynku ul. Odrodzenia 11- dotacja celowa ZGM 3, Zakup i montaż pieca co dla budynku przy ul. Traugutta 2- dotacja celowa ZGM 43, Wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych oraz montaż studni wodomierzowych na istniejących przyłączach-dotacja celowa ZGM 817 3, Budowa ogrodzenia nieruchomości ul. Cicha 43 dotacja celowa ZGM 15, Mieszkalnictwo socjalne- wkład do projektu- dotacja celowa dla ZGM 25, Dz.81,Rozdz.8195 65 296 119, Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice 57 81, Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice 238 39, Dz.853,Rozdz.85311 65 2 1, Modernizacja pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WTZ 2 1, Dz.9,Rozdz.915 65 7, Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego 7, Dz.9,Rozdz.919 666 25, Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice zwrot dotacji do U Marszałkowskiego 25, Dz.926,Rozdz.9261 65 3, Budowy obiektu Regionalnego Centrum Sportów Wodnych w Pabianicach 3, Dz.926,Rozdz.92695 65 596 112, Tężnie solankowe _Dar Młodzieży (Budżet Obywatelski) 199, Wieloryb CZUJ-CZUJ! Górka Aktywności (Budżet Obywatelski) 199 912, Poprawa infrastruktury obiektu piłkarskiego klubu PTC Pabianice poprzez modernizację oświetlenia boiska treningowego oraz zakup dwóch boksów dla zawodników rezerwowych (Budżet Obywatelski) 197 2, Wydział Gospodarki Nieruchomościami 2 3, Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 1
Dz.7,Rozdz.75 65 2 3, Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice Pierwokupy Wykup terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego Zakup nieruchomości dla utworzenia Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu Dz.758, rozdz.75814 61 1 55, 1 55, Podwyższenie kapitału ZwiK sp z o.o. w Pabianicach 1 55, Kancelaria Prezydenta Miasta Dz.75,Rozdz.7523 66 53, 53, Zakup przełączników sieciowy 5, zakup serwera 5, Drukarka laserowa kolorowa A3 1, Monitoring miasta 95, Brama wjazdowa 1, Wykonanie klimatyzacji sali ślubów 15, Zakup licencji programu finansowo-księgowego 23, Zakup systemu rejestracji posiedzeń Rady Miejskiej 7, Wydział Edukacji Kultury i Sportu Dz.81,Rozdz.811 65 2 25, 2 986 4, Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 5 85, Budowa boiska -Szkoła Podstawowa Nr 13 866, Budowa boiska -Szkoła Podstawowa Nr 17 534, Dz.921, Rozdz. 9219 622 536 4, Modernizacja sali widowiskowej MOK dotacja celowa 536 4, Dz.926, Rozdz.92695 65 2, Lodowisko Harcowisko (Budżet Obywatelski) 2, Wydział Ochrony Środowiska Dz.9, Rozdz.919 65 1 66, 2 16, Renowacja Bulwaru im. F.Kruschego 1 66, Dz.9,Rozdz.995 65 5, Wykonanie nawodnienia oraz drenażu Parku im.j.słowackiego 4, Urządzenie siłowni na Skwerze Szarych Szeregów 5, Urządzenie siłowni w Parku Jordanowskim 5, Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Dz.6, Rozdz.64 65 1 169 425, 1 335 425, Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach 489 425, Łódzki Tramwaj Metropolitalny 25, Przebudowa chodnika z budową drogi dla rowerów w ul. Nawrockiego od wjazdu na parking do istniejącej ścieżki rowerowej w ul. Waltera Jankego 25, Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 2
Ścieżka rowerowa w Pabianicach odcinek ul. Zamkowa (Budżet Obywatelski) 18, Dz.9,Rozdział 915 65 166, Modernizacja odwodnienia w rejonie ul.ks. P.Skargi /Bugaj 166, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Dz.926,Rozdz.9264 65 783, 811 5, zakup lampy UV na pływalni 33, montaż zaworów na dopływach wody do niecki basenowej 25, ścieżka rowerowa z rondem na obiektach Lewityn 3, projekt i dokumentacja remontu niecki 2, projekt i dokumentacja modernizacji bieżni stadionu Włókniarz 2, zakup piłkochwytów 15, przyłącze WEKE 1, Dz.926,Rozdz.9264 66 28 5, zakup rowerów wodnych do wypożyczalni sprzętu wodnego na Lewitynie 28 5, Zarząd Dróg Miejskich Dz.6, Rozdz.616 65 8 595, 8 595, Przebudowa dróg gminnych 2 7, Przebudowa odcinka ul.siennej od ul.smugowej do wjazdu na posesję nr 23B w Pabianicach 1 5, Przebudowa ul. Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od dużego skrętu do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej 2 775, Przebudowa ul. Sybiraków od ul. Spokojnej do ul. Wołyniaków 4, Przebudowa ul.rzgowskiej VII łopatka 2, Budowa budynku biura targowiska wraz z szaletem miejskim 16, Przebudowa chodników na terenie miasta Pabianic 86, Razem 27 777 496, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzej Żeligowski Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 217 r. Dotacje udzielone w 217 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Kwota dotacji / w zł/ Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 81 814 Urząd Miasta Łodzi 77 647 Gmina Pabianice 13 Gmina Ksawerów 3 Gmina Łask 1 Aleksandrów Łódzki 2 Gmina Rzgów 18 36 Gmina Konstantynów Łódzki 8 621 8146 Powiat Pabianicki 5 921 9219 Miejski Ośrodek Kultury 1 215 X 536 4 * Miejski Ośrodek Kultury Pabia_NICE YOUTH PHOTO & FILM FESTIWAL 217- Budżet Obywatelski 7 Miejski Ośrodek Kultury festiwal muzyczny młodych autorów i kompozytorów Pabianice 217- Budżet Obywatelski 5 921 92116 Miejska Biblioteka Publiczna 1 275 X 921 92118 Muzeum Miasta Pabianic 1 511 665 X 7 71 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej X 3 332 51 1 35 3 * 9 92 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 91 Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych Nazwa zadania 81 814 W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 24r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty Przedszkole Niepubliczne Czarodziejska Akademia 1 227 2 Przedszkole Kłapciatek 22 9 Przedszkole Akademia Uśmiechu 2 1 1 528 Przedszkole Niepubliczne Tygrysek 386 182 Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 1
81 814 81 816 W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 24r z póź. zm) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną Przedszkole nr 1 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości 1 33 6 Inne formy wychowania przedszkolnego Punkt Przedszkolny Domino 14 371 81 811 W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 24r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty Gimnazjum im.św.wincentego a Paulo 984 96 Prywatne Gimnazjum Heureka 328 32 81 8149 W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 24r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty Przedszkole Niepubliczne Czarodziejska Akademia 536 76 81 815 W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 24r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty Prywatne Gimnazjum Heureka 25 475 851 85154 852 85295 W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz. 873 z 23r z póź zm.) dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 12 W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (Dz.U. poz.182 z 213 r ) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych, wypoczynek letni -prowadzenie schroniska dla bezdomnych 27 - wypoczynek letni 1 926 9265 W oparciu o ustawę o sporcie (Dz.U. Z 21 r. nr 127 poz.857 z póź. zm.) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 62 78 Razem 16 554 743 9 85 187 3 423 51 3 281 46 Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 2
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzej Żeligowski Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 217 r. Przychody i koszty zakładów budżetowych na 217 rok Dział Rozdz Treść Stan środk. na początek roku Zwiększe nie funduszu Odpisy amortyzacyjnerównowartość- Przychody w tym: Dotacja przedmiotowa z budżetu Suma bilansująca (3+4+5+6) ; (9+11+12+13) Koszty w tym: Wpłata do budżetu Zmniejszenie funduszu Odpisy amortyzacyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Zakłady I budżetowe Stan środk. na koniec roku 7 71 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej -1 669 6 1 93 18 525 51 3 423 51 * 17 795 91 17 685 51 85 93-1 669 6 RAZEM -1 669 6 1 93 18 525 51 17 795 91 17 685 51 85 93-1 669 6 * dotacja przedmiotowa w wysokości 3.423.51 zł zawiera kwotę 91. zł przeznaczoną na działalność związaną z gospodarką odpadami komunalnymi sklasyfikowaną w dz.9, rozdz.92 265 Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzej Żeligowski Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 217 r. Kalkulacja stawki przedmiotowej na 217 r. przeznaczonej na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM, składowiska odpadów w Łaskowicach, kosztów administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi L.p. Treść Wartość 1 Planowane koszty przeznaczone na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM 18 185 71 2 Planowane przychody z usług 15 85 3 Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach 3 1 71 4 5 Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m² wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu 179 969,74 Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m² zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich 17,2291 6 Dotacja przedmiotowa do utrzymanie zasobów lokalowych 3 1 71 7 Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowicach 231 8 8 Planowane przychody z usług 9 Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach 238 1 1 Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m² 13 798 11 Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m 2 powierzchni składowiska odpadów 2,2332 12 Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów 231 8 13 Planowane koszty administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi 91 14 Planowane przychody 15 Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach 91 16 Średnia ilość osób wnoszących opłaty 8 699 17 18 Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunaanymi zł/os/m-c,8718 Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi 91 Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 1
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzej Żeligowski Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 217 r. Limity wydatków * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności L.p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfika cja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowit a wartość projektu) Środki z budżetu krajowego W tym: Środki budżetu UE Wydatki razem Wydatki razem Środki z budżetu krajowego ** Pożyczki i kredyty w tym źródła finansowania Obligacje Pozostałe ** Planowane wydatki 217 r W tym: Wydatki razem pożyczki na prefinansowanie z budżetu państ. Środki z budżetu UE w tym źródła finansowania pożyczki i kredyty obligacje pozostałe (6+7) (9+13) (1+11+12) (14+15+16+17) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki-(całkowita wartość projektów w okresie ich realizacji) 1 217 338,61 15 5, 1 66 838,61 Program : Nazwa projektu: Wydatki 217 r. w tym 84 617,9 114 5, 69 117,9 wydatki bieżące 217 r 84 617,9 114 5, 69 117,9 84 617,9 114 5, 84 617,9 114 5, 114 5, 69 117,9 114 5, 69 117,9 Wydatki inwestycyjne 217 r,,,,,,,, Projekt Programu Erasmus+ Erasmus + Razem 81/811 173 45,85, 173 45,85 215 r. 26 78,15, 26 78,15,,, 69 117,9 69 117,9 63 125,79,, 63 125,79 63 125,79 1 2 w tym wydatki bieżące 215 r 26 78,15, 26 78,15,,, 216 r 6 444,77, 6 444,77,,,,, 217 r. 218 r. Program: Nazwa projektu: w tym wydatki bieżące 216 r w tym wydatki bieżące 217 r Mobilność kadry edukacji szkolnej Erasmus + Razem 81/811 6 444,77, 6 444,77,,,, 63 63 125,79, 63 125,79 125,79,, 63 125,79 63 125,79 63 63 125,79, 63 125,79 125,79,, 63 125,79 63 125,79 23 397,14, 23 397,14 6 52,76, 6 52,76,,,,, Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 1
3 216 r. 217 r. Program : Działanie IX.2 Oś priorytetowa IX Nazwa projektu: Razem 216 r. w tym: 217 r. w tym 218 r. w tym w tym wydatki bieżące 216 r. w tym wydatki bieżące 217 r RPOWŁ 214-22 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Włączenie społeczne Rodzina Ach Rodzina- pabianicki program usług wspierających 853/85395 wydatki bieżące 216 r. wydatki bieżące 217 r. wydatki bieżące 218 r. 35 623,46, 35 623,46,,,,, 35 623,46, 35 623,46,,,,, 24 24 879,3, 24 879,3 879,3,, 24 879,3 24 879,3 24 24 879,3, 24 879,3 879,3,, 24 879,3 24 879,3 983 79, 15 5, 833 29, 716 612, 114 5, 114 5, 62 112, 35 362,, 35 362,,,,,, 35 362,, 35 362,,,,,, 716 114 62 716 612, 114 5, 62 112, 612, 114 5, 5, 62 112, 112, 716 612, 114 5, 62 112,,,,,, 231 816, 36, 195 816,,,,,, 231 816, 36, 195 816,,,,,, 62 112, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzej Żeligowski Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 217 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 217 Lp. Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 2 692 37,97 1 Wolne środki 95 3 272 37,97 2 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 17 42, Rozchody ogółem: 2 128, 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek WFOŚiGW 992 28, 2 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów bankowych 992 7, 3 Wykup innych papierów wartościowych 982 1 4, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzej Żeligowski Id: 38C5911-1163-46-A4D4-4AD92B6CB1. Podpisany Strona 1