ZARZĄDZENIE NR 176.2018 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. 1) ), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm. 2) ), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. 3) ) oraz 8 pkt 3 uchwały nr LXI.818.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2017 r. poz. 2828 z późn. zm. 4) ) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez: 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.000,-zł; 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 16.000,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dyrektorowi Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej oraz naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. w z. PREZYDENTA MIASTA mgr inż. Krzysztof Kaliszuk I Zastępca Prezydenta 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130. 2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 130. 3) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62. 4) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałą Rady Miasta nr LXIII.860.2018 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 21.2018, 22.2018, 82.2018, 104.2018, 105.2018, 116.2018, 117.2018, 118.2018, 144.2018, 145.2018, 158.2018, 159.2018 i 160.2018.
załącznik do zarządzenia nr 176.2018 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 19 lutego 2018 r. WYDATKI - GMINA - WŁASNE 710 Działalność usługowa 0 71035 Cmentarze 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia DG 16 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DG -16 000 Zakup kontenerów KP-7 do wywozu śmieci -16 000 801 Oświata i wychowanie 382 692 80101 Szkoły podstawowe 234 114 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -240 430 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO 371 165 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne WO -375 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO 74 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO -88 098 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek WO 34 436 4260 Zakup energii WO 26 063 4300 Zakup usług pozostałych WO 34 553 4400 4700 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WO 20 000 WO 2 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -31 289 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO -31 289 80104 Przedszkola 403 517 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -6 500 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO 252 121 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO 14 000 4270 Zakup usług remontowych WO 136 500 4300 Zakup usług pozostałych WO 6 100 4430 Różne opłaty i składki WO 1 296 80110 Gimnazja 15 896 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO 80 042 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO -6 500 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek WO 6 500 4270 Zakup usług remontowych WO -64 146 4280 Zakup usług zdrowotnych WO -17 200 4300 Zakup usług pozostałych WO 17 200 80132 Szkoły artystyczne 3 552 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO 3 552 2
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -3 965 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO -465 4300 Zakup usług pozostałych WO -3 500 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 026 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO 3 026 80149 nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -81 434 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO -20 151 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO -10 000 4270 Zakup usług remontowych WO -50 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO -1 283 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -58 038 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -2 831 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO -77 207 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 50 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO -20 000 4300 Zakup usług pozostałych WO -8 000 80152 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych -106 187 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO 6 813 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO -40 000 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek WO -3 000 4270 Zakup usług remontowych WO -70 000 80195 Pozostała działalność 3 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 24 000 4300 Zakup usług pozostałych WO -27 500 4430 Różne opłaty i składki WO 7 000 851 Ochrona zdrowia 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 4300 Zakup usług pozostałych WO -2 424 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe WO 2 424 852 Pomoc społeczna 0 85203 Ośrodki wsparcia 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO -6 000 4300 Zakup usług pozostałych WO 6 000 3
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 1 117 4120 Składki na Fundusz Pracy WO 145 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO 7 738 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 7 910 4300 Zakup usług pozostałych WO -16 910 855 Rodzina 0 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 2 000 4300 Zakup usług pozostałych WO 1 430 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO -3 430 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego DG 300 000 4270 Zakup usług remontowych DG -300 000 WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 801 Oświata i wychowanie -382 692 80102 Szkoły podstawowe specjalne -47 396 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO -796 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO -35 100 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek WO -10 000 4410 Podróże służbowe krajowe WO -500 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa WO -1 000 80115 Technika -74 947 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO -96 451 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 9 220 4260 Zakup energii WO 4 351 4300 Zakup usług pozostałych WO 7 933 80120 Licea ogólnokształcące -80 237 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO -107 304 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne WO 375 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 9 500 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek WO 9 334 4260 Zakup energii WO 7 858 80130 Szkoły zawodowe -111 773 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO 37 530 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO -149 303 4
80134 Szkoły zawodowe specjalne -1 406 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO -1 406 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego -31 965 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO -31 965 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne -4 387 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO -4 387 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe -572 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO -572 80152 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych -30 009 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO -1 657 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO -19 967 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek WO -8 385 852 Pomoc społeczna 0 85202 Domy pomocy społecznej 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO -200 4220 Zakup środków żywności WO -8 203 4270 Zakup usług remontowych WO 43 000 4300 Zakup usług pozostałych WO 200 4480 Podatek od nieruchomości WO -10 842 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa WO 2 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO -13 957 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) WO -10 000 WYDATKI - POWIAT - ZLECONE 750 Administracja publiczna 0 75045 Kwalifikacja wojskowa 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne DB -125 4170 Wynagrodzenia bezosobowe DB -700 4210 Zakup materiałów i wyposażenia DB 1 025 4300 Zakup usług pozostałych DB -200 Razem 0 5
U Z A S A D N I E N I E 1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu: 1) w dziale 801 w kwocie 1.279.774,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu oświaty w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na: wynagrodzenia i pochodne 909.305 zł; pozostałe wydatki bieżące 370.469 zł; 2) w dziale 851 w kwocie 2.424,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, z tego zwiększa się środki na: wynajem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom) 2.424 zł (rozdz.85154, 4400 WO); 3) w dziale 852 w kwocie 49.202,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego zwiększa się środki na: naprawę dźwigów osobowych, zakup usług, uiszczenie opłaty za trwały zarząd gruntami w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów oraz transport podopiecznych w Centrum Usług Opiekuńczych 49.202 zł (rozdz.85202, 4270,4300,4510; rozdz.85203, 4300 WO); 4) w dziale 854 w kwocie 16.910,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu edukacji w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na: wynagrodzenia i pochodne 9.000 zł; pozostałe wydatki bieżące 7.910 zł; 5) w dziale 855 w kwocie 3.430,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu rodziny, z tego zwiększa się środki na: zakup materiałów i usług w Żłobku Miejskim nr 4 3.430 zł (rozdz.85505, 4210,4300 WO); 6) w dziale 900 w kwocie 300.000,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego zwiększa się środki na: dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni 300.000 zł (rozdz.90004, 2650 DG). 2. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w dziale 750 w kwocie 1.025,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, z tego zwiększa się środki na: zakup materiałów i wyposażenia w ramach prowadzonej kwalifikacji wojskowej na terenie miasta 1.025 zł (rozdz.75045, 4210 DB). 3. Przeniesienia środków w dziale 710 rozdz.71035 z planu wydatków majątkowych gminy z 6060 (z zakupu inwestycyjnego Zakup kontenerów KP-7 do wywozu śmieci zadanie skreśla się w planie wydatków) do planu wydatków bieżących gminy do 4210 w kwocie 16.000,-zł (DG), dokonuje się w związku z koniecznością ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla powyższego zakupu kontenerów (wydatek bieżący). 6