Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr V/17/14 w sprawie budżetu Miasta Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. 1) ), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm. 2) ) oraz art. 211-212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 3) ), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr V/17/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Miasta (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 186), wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 w ust. 1: a) we wstępie do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 34.183.541 zł, b) w pkt 1, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 9.267.712 zł, c) w pkt 2, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 24.915.829 zł, d) w pkt 2 w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zmniejsza się o kwotę 24.915.829 zł; 2) w 1 w ust. 2: a) we wstępie do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 34.183.541 zł, b) w pkt 1, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 4.406.011 zł, c) w pkt 1 w lit. a, wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.863.173 zł, d) w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich zwiększa się o kwotę 2.867.168 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 100.702 zł, e) w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją zmniejsza się o kwotę 4.730.341 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 1.347.870 zł, f) w pkt 1 w lit. b, dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 1.124 zł, g) w pkt 1 w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 134.416 zł, h) w pkt 1 w lit. d, wydatki związane z obsługą długu zmniejsza się o kwotę 2.409.546 zł, i) w pkt 2, we wstępie do wyliczenia, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 29.777.530 zł, j) w pkt 2 w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 30.203.530 zł, k) w pkt 2 w lit. b, zakup i objęcie akcji i udziałów zwiększa się o kwotę 426.000 zł; 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 871 i 1045. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189 i 1190. Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 1
3) w załącznikach nr 1 5, 7, 9, 11, 12 i 15 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1 10 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 2
ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr... /15 Dział Rozdział Paragraf gmina powiat gmina powiat 9 DOCHODY OGÓŁEM, - 34 183 541-10 013 509 745 797 - - 24 915 829 Dochody własne, Dochody z majątku, dochodów bieŝące, - 9 611 891-9 662 489 50 598 - - - 4 332 474-4 332 474 - - - najem i dzierŝawa - 4 332 474-4 332 474 - - - 600 60016 0750-4 332 474-4 332 474 z tego dochody: majątkowe, Pozostałe dochody, - 5 279 417-5 330 015 50 598 - - róŝne wpływy - 5 279 417-5 330 015 50 598 - - 750 75023 0970 473 637 473 637 756 75615 2680 103 042 103 042 758 75814 0970-6 231 597-6 231 597 801 80101 0970 40 000 40 000 801 80110 0970 21 347 21 347 801 80146 0970 10 800 10 800 852 85201 0960 50 598 50 598 852 85214 0960 2 756 2 756 926 92604 0970 250 000 250 000 Subwencja ogólna, część oświatowa subwencji ogólnej Dotacje celowe z budŝetu państwa, 753 221 593 221 160 000 - - 758 75801 2920 753 221 593 221 160 000 100 000 100 000 - - - Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 1
ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr... /15 Dział Rozdział Paragraf dochodów bieŝące, z tego dochody: majątkowe, gmina powiat gmina powiat 9 3) na zadania powierzone, 100 000 100 000 - - - a) bieŝące, 100 000 100 000 - - - - pomoc społeczna 100 000 100 000 - - - 852 85232 2020 100 000 100 000 Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł 37 524 1 480 36 044 - - 754 75411 2700 35 000 35 000 801 80110 2700 1 480 1 480 801 80130 2700 1 044 1 044 Dotacje i środki na finansowanie związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, 1) środki z Funduszu Spójności - 26 070 881-1 162 307 7 255 - - 24 915 829-16 634 072 - - - - 16 634 072 600 60015 6207-16 634 072-16 634 072 2) środki z funduszy strukturalnych - 8 070 907 154 749 69 638 - - 8 295 294 600 60015 6207-8 295 294-8 295 294 801 80101 2057 145 913 145 913 801 80101 2059 8 836 8 836 801 80130 2057 65 662 65 662 Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 2
ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr... /15 Dział Rozdział Paragraf 3) pozostałe środki europejskie dochodów bieŝące, z tego dochody: majątkowe, gmina powiat gmina powiat 9 801 80130 2059 3 976 3 976 750 75095 2705-1 162 307-1 162 307 801 80101 2707-145 913-145 913 801 80101 2709-8 836-8 836-1 365 902-1 317 056-62 383-13 537 801 80130 2707-65 662-65 662 801 80130 2709-3 976-3 976 921 92114 2005 7 255 7 255 921 92114 6205 13 537 13 537 Dotacje i środki z funduszy, 608 486 116 586 491 900 - - 1) środki z Funduszu Pracy 853 85333 2690 491 900 491 900 3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 116 586 116 586 - - - 900 90002 2460 116 586 116 586 Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 3
ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 2 do uchwały Nr... /15 z dnia... 2015 r. Dział Rozdz. własne gminy gminy własne powiatu powiatu WYDATKI OGÓŁEM - 34 183 541-14 257 241 100 000-20 026 300-600 Transport i łączność - 8 624 661-4 869 647 - - 3 755 014-60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 3 755 014 - - - 3 755 014 - WYDATKI MAJĄTKOWE - 3 755 014-3 755 014 60016 Drogi publiczne gminne - 4 919 647-4 919 647 - - - WYDATKI BIEśĄCE, - 4 348 219-4 348 219 - - - - 4 348 219-4 348 219 - - - - 12 681-12 681-4 335 538-4 335 538 WYDATKI MAJĄTKOWE - 571 428-571 428 60052 Zadania w zakresie telekomunikacji 50 000 50 000 - - - WYDATKI BIEśĄCE, 50 000 50 000 - - - 50 000 50 000 - - - 50 000 50 000 630 Turystyka - 49 000-49 000 - - - 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 49 000-49 000 - - - WYDATKI BIEśĄCE, - 49 000-49 000 - - - - 49 000-49 000 - - - - 49 000-49 000 700 Gospodarka mieszkaniowa - 1 280 000-1 280 000 - - - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 280 000-1 280 000 - - - WYDATKI BIEśĄCE, 580 000 580 000 - - - 580 000 580 000 - - - 580 000 580 000 WYDATKI MAJĄTKOWE - 1 860 000-1 860 000 710 Działalność usługowa - 470 000-470 000 - - - 71015 Nadzór budowlany 90 000 90 000 - - - WYDATKI BIEśĄCE, 90 000 90 000 - - - 90 000 90 000 - - - 90 000 90 000 71095 Pozostała działalność - 560 000-560 000 - - - WYDATKI BIEśĄCE, 50 000 50 000 - - - 50 000 50 000 - - - Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 1
ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 2 do uchwały Nr... /15 z dnia... 2015 r. Dział Rozdz. własne gminy gminy własne powiatu powiatu 50 000 50 000 WYDATKI MAJĄTKOWE - 610 000-610 000 720 Informatyka 77 157 77 157 - - - 72002 Inne jednostki usług informatycznych 77 157 77 157 - - - WYDATKI BIEśĄCE, 77 157 77 157 - - - 77 157 77 157 - - - 95 301 95 301-18 144-18 144 750 Administracja publiczna - 1 144 549-1 144 549 - - - 75022 75023 75075 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 19 970 19 970 - - - WYDATKI BIEśĄCE, 19 970 19 970 - - - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 19 970 19 970 - - - 19 970 19 970 15 000 15 000 - - - WYDATKI BIEśĄCE, 15 000 15 000 - - - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000 15 000 - - - 15 000 15 000-357 500-357 500 - - - WYDATKI BIEśĄCE, - 357 500-357 500 - - - - 357 500-357 500 - - - - 357 500-357 500 75095 Pozostała działalność - 822 019-822 019 - - - 754 WYDATKI BIEśĄCE, - 972 452-972 452 - - - - 972 452-972 452 - - - - 972 452-972 452 WYDATKI MAJĄTKOWE 150 433 150 433 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 312 369 277 369-35 000-75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 35 000 - - 35 000 - WYDATKI BIEśĄCE, 35 000 - - 35 000-35 000 - - 35 000-35 000 35 000 75416 StraŜ gminna (miejska) 150 000 150 000 - - - Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 2
ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 2 do uchwały Nr... /15 z dnia... 2015 r. Dział Rozdz. własne gminy gminy własne powiatu powiatu WYDATKI BIEśĄCE, 150 000 150 000 - - - 150 000 150 000 - - - 150 000 150 000 75495 Pozostała działalność 127 369 127 369 - - - WYDATKI BIEśĄCE, - 472 631-472 631 - - - - 472 631-472 631 - - - - 52 750-52 750-419 881-419 881 WYDATKI MAJĄTKOWE 600 000 600 000 757 Obsługa długu publicznego - 2 409 546-2 409 546 - - - 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego - 2 409 546-2 409 546 - - - WYDATKI BIEśĄCE, - 2 409 546-2 409 546 - - - Wydatki na obsługę długu - 2 409 546-2 409 546 758 RóŜne rozliczenia 15 430 15 430 - - - 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 426 000 426 000 - - - WYDATKI MAJĄTKOWE 426 000 426 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 410 570-410 570 - - - 4. Rezerwa celowa na zadania bieŝące współfinansowane ze środków europejskich - 290 000-290 000 - - - WYDATKI BIEśĄCE, - 290 000-290 000 - - - 9. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne - 290 000-290 000 - - - - 290 000-290 000 WYDATKI MAJĄTKOWE - 120 570-120 570-120 570-120 570 - - - 801 Oświata i wychowanie - 4 708 229-4 588 589 - - 119 640-80101 Szkoły podstawowe - 1 596 225-1 596 225 - - - WYDATKI BIEśĄCE, 342 558 342 558 - - - 342 558 342 558 - - - 342 558 342 558 WYDATKI MAJĄTKOWE - 1 938 783-1 938 783 80104 Przedszkola - 2 375 838-2 375 838 - - - WYDATKI BIEśĄCE, 1 079 1 079 - - - 1 079 1 079 - - - Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 3
ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 2 do uchwały Nr... /15 z dnia... 2015 r. Dział Rozdz. własne gminy gminy własne powiatu powiatu 1 079 1 079 WYDATKI MAJĄTKOWE - 2 376 917-2 376 917 80110 Gimnazja - 551 573-551 573 - - - WYDATKI BIEśĄCE, 167 827 167 827 - - - 167 827 167 827 - - - 9 658 9 658 158 169 158 169 WYDATKI MAJĄTKOWE - 719 400-719 400 80111 Gimnazja specjalne 15 000 - - 15 000-80114 WYDATKI BIEśĄCE, 15 000 - - 15 000 - Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 15 000 - - 15 000-15 000 15 000 75 000 75 000 - - - WYDATKI BIEśĄCE, 75 000 75 000 - - - 75 000 75 000 - - - 25 000 25 000 50 000 50 000 80120 Licea ogólnokształcące 20 000 - - 20 000 - WYDATKI BIEśĄCE, 80 000 - - 80 000-80 000 - - 80 000-80 000 80 000 WYDATKI MAJĄTKOWE - 60 000-60 000 80130 Szkoły zawodowe 66 044 - - 66 044-80146 WYDATKI BIEśĄCE, 66 044 - - 66 044 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 66 044 - - 66 044-66 044 66 044 10 800 10 800 - - - WYDATKI BIEśĄCE, 10 800 10 800 - - - 10 800 10 800 - - - 10 800 10 800 Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 4
ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 2 do uchwały Nr... /15 z dnia... 2015 r. Dział Rozdz. własne gminy gminy własne powiatu powiatu Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieŝy w szkołach 80150 podstawowych, gimnazjach, liceach 148 221 148 221 - - - ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych WYDATKI BIEśĄCE, 148 221 148 221 - - - 148 221 148 221 - - - 148 221 148 221 80195 Pozostała działalność - 519 658-298 974 - - 220 684 - WYDATKI BIEśĄCE, - 209 658 11 026 - - 220 684 - - 209 658 11 026 - - 220 684 - -209 658,00-209 658 - remonty - 220 684-220 684 WYDATKI MAJĄTKOWE - 310 000-310 000 851 Ochrona zdrowia - 664 057-664 057 - - - 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - 750 000-750 000 - - - WYDATKI MAJĄTKOWE - 750 000-750 000 - - - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 100 000-100 000 - - - WYDATKI BIEśĄCE, - 100 000-100 000 - - - Dotacje na zadania bieŝące, - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 40 000-40 000 - - - - 40 000-40 000-60 000-60 000 - - - - 60 000-60 000 85158 Izby wytrzeźwień 185 943 185 943 - - - WYDATKI BIEśĄCE, 185 943 185 943 - - - 185 943 185 943 - - - 185 943 185 943 852 Pomoc społeczna 1 161 039 655 281 100 000 405 758-85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 27 540 - - 27 540 - WYDATKI BIEśĄCE, 21 040 - - 21 040-139 040 - - 139 040-94 942 94 942 Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 5
ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 2 do uchwały Nr... /15 z dnia... 2015 r. Dział Rozdz. własne gminy gminy własne powiatu powiatu 44 098 44 098 Dotacje na zadania bieŝące, - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 118 000 - - - 118 000 - - 88 000-88 000-30 000-30 000 WYDATKI MAJĄTKOWE 6 500 6 500 85202 Domy pomocy społecznej 366 572 - - 366 572 - WYDATKI BIEśĄCE, 286 572 - - 286 572 - Dotacje na zadania bieŝące, - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 367 150 - - 367 150-559 150 559 150-192 000-192 000-80 578 - - - 80 578 - - 80 578-80 578 WYDATKI MAJĄTKOWE 80 000 80 000 85203 Ośrodki wsparcia 70 033 70 033 - - - WYDATKI BIEśĄCE, 70 033 70 033 - - - 70 033 70 033 - - - 70 033 70 033 85204 Rodziny zastępcze 60 150 - - 60 150 - WYDATKI BIEśĄCE, 60 150 - - 60 150 - Dotacje na zadania bieŝące, - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 137 600 - - - 137 600 - - 137 600-137 600 197 750 - - 197 750-200 000 200 000-2 250-2 250 85206 Wspieranie rodziny - 301 360-301 360 - - - WYDATKI BIEśĄCE, - 301 360-301 360 - - - - 301 360-301 360 - - - - 301 360-301 360 Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 6
ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 2 do uchwały Nr... /15 z dnia... 2015 r. Dział Rozdz. własne gminy gminy własne powiatu powiatu 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 102 985 102 985 - - - 85214 WYDATKI BIEśĄCE, 102 985 102 985 - - - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 102 985 102 985 - - - 102 985 102 985 2 756 2 756 - - - WYDATKI BIEśĄCE, 2 756 2 756 - - - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 756 2 756 85215 Dodatki mieszkaniowe - 187 172-187 172 - - - WYDATKI BIEśĄCE, - 187 172-187 172 - - - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 187 172-187 172 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - 62 662 - - - 62 662 - WYDATKI BIEśĄCE, - 62 662 - - - 62 662 - - 62 662 - - - 62 662 - - 62 662-62 662 85219 Ośrodki pomocy społecznej 708 709 708 709 - - - WYDATKI BIEśĄCE, 708 709 708 709 - - - 708 709 708 709 - - - 603 709 603 709 105 000 105 000 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 74 458 60 300-14 158 - WYDATKI BIEśĄCE, 69 958 55 800-14 158 - WYDATKI MAJĄTKOWE 4 500 4 500 69 958 55 800-14 158-69 958 55 800 14 158 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 030 24 030 - - - WYDATKI BIEśĄCE, 24 030 24 030 - - - 24 030 24 030 - - - 24 030 24 030 Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 7
ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 2 do uchwały Nr... /15 z dnia... 2015 r. Dział Rozdz. własne gminy gminy własne powiatu powiatu 85232 Centra integracji społecznej 125 000 25 000 100 000 - - WYDATKI BIEśĄCE, 125 000 25 000 100 000 - - Dotacje na zadania bieŝące, 125 000 25 000 100 000 - - - dotacje celowe 125 000 25 000 100 000 85295 Pozostała działalność 150 000 150 000 - - - WYDATKI BIEśĄCE, 150 000 150 000 - - - Dotacje na zadania bieŝące, - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 150 000 150 000 - - - 150 000 150 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 423 360 515 300-908 060-85305 śłobki 422 400 422 400 - - - WYDATKI BIEśĄCE, 307 400 307 400 - - - 307 400 307 400 - - - 422 400 422 400-115 000-115 000 WYDATKI MAJĄTKOWE 115 000 115 000 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 41 760 - - 41 760 - WYDATKI BIEśĄCE, 41 760 - - 41 760 - Dotacje na zadania bieŝące, 41 760 - - 41 760 - - dotacje podmiotowe 41 760 41 760 85333 Powiatowe urzędy pracy 866 300 - - 866 300 - WYDATKI BIEśĄCE, 866 300 - - 866 300-866 300 - - 866 300-866 300 866 300 85395 Pozostała działalność 92 900 92 900 - - - 854 WYDATKI BIEśĄCE, 92 900 92 900 - - - Dotacje na zadania bieŝące, - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 000-1 000 - - - - 1 000-1 000 93 900 93 900 - - - 93 900 93 900 - - 279 444-279 444-85410 Internaty i bursy szkolne - 279 444-279 444 - - - WYDATKI BIEśĄCE, - 279 444-279 444 - - - Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 8
ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 2 do uchwały Nr... /15 z dnia... 2015 r. Dział Rozdz. własne gminy gminy własne powiatu powiatu Dotacje na zadania bieŝące, - 279 444-279 444 - - - 900 85419 90001 90004 - dotacje podmiotowe - 279 444-279 444 Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze 279 444 - - 279 444 - WYDATKI BIEśĄCE, 279 444 - - 279 444 - Dotacje na zadania bieŝące, 279 444 - - 279 444 - - dotacje podmiotowe 279 444 279 444 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód WYDATKI MAJĄTKOWE - 800 926-800 926 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 41 721-41 721 - - - - 800 926-800 926 - - - 420 000 420 000 - - - WYDATKI BIEśĄCE, 110 000 110 000 - - - 110 000 110 000 - - - 110 000 110 000 WYDATKI MAJĄTKOWE 310 000 310 000 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 222 619 222 619 - - - WYDATKI BIEśĄCE, 111 619 111 619 - - - 111 619 111 619 - - - 250 755 250 755-139 136-139 136 WYDATKI MAJĄTKOWE 111 000 111 000 90095 Pozostała działalność 116 586 116 586 - - - 921 WYDATKI BIEśĄCE, 116 586 116 586 - - - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 116 586 116 586 - - - 116 586 116 586-17 663 838 116 070 - - 17 779 908-92106 Teatry 37 500 - - 37 500-92108 92109 WYDATKI BIEśĄCE, 7 500 - - 7 500 - Dotacje na zadania bieŝące, 7 500 - - 7 500 - - dotacje podmiotowe 7 500 7 500 WYDATKI MAJĄTKOWE 30 000 30 000 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 17 838 200 - - - 17 838 200 - WYDATKI MAJĄTKOWE - 17 838 200-17 838 200 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby WYDATKI MAJĄTKOWE 55 000 55 000 55 000 55 000 - - - Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 9
ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 2 do uchwały Nr... /15 z dnia... 2015 r. Dział Rozdz. własne gminy gminy własne powiatu powiatu 92114 Pozostałe instytucje kultury 86 362 65 570-20 792 - WYDATKI BIEśĄCE, 20 792 - - 20 792 - Dotacje na zadania bieŝące, 20 792 - - 20 792 - - dotacje podmiotowe 20 792 20 792 WYDATKI MAJĄTKOWE 65 570 65 570 92195 Pozostała działalność - 4 500-4 500 - - - WYDATKI BIEśĄCE, - 4 500-4 500 - - - - 4 500-4 500 - - - - 4 500-4 500 926 Kultura fizyczna - 117 295-117 295 - - - 92601 Obiekty sportowe - 20 295-20 295 - - - WYDATKI MAJĄTKOWE - 20 295-20 295 92604 Instytucje kultury fizycznej 330 000 330 000 - - - 92605 WYDATKI BIEśĄCE, 330 000 330 000 - - - Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zadania w zakresie kultury fizycznej 280 000 280 000 - - - 280 000 280 000 50 000 50 000-427 000-427 000 - - - WYDATKI BIEśĄCE, - 427 000-427 000 - - - Dotacje na zadania bieŝące, - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 50 000-50 000 - - - - 50 000-50 000-377 000-377 000 - - - - 377 000-377 000 Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 10
ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 3 do uchwały Nr... /15 D z i a ł R o z d z inwestycyjnych ogółem BudŜetu Miasta Funduszy Europejskich z tego środki z: BudŜetu Państwa Innych źródeł RAZEM INWESTYCJE - 30 203 530-30 203 530 - - - 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 4 326 442-4 326 442 - - - 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 3 755 014-3 755 014 - - - 1. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - 318 292-318 292 10. Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław" - 1 366 000-1 366 000 11. Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum - 810 578-810 578 14. Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - 2 643 211-2 643 211 15. Przebudowa ul. Okulickiego 1 643 067 1 643 067 17. Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej - 260 000-260 000 60016 Drogi publiczne gminne - 571 428-571 428 - - - 2. Budowa ul. Racławickiej - 771 428-771 428 3. Wrocławski BudŜet Obywatelski 200 000 200 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1 860 000-1 860 000 - - - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 860 000-1 860 000 - - - 2. Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - 1 890 000-1 890 000 3. Rewitalizacja miasta Wrocławia 30 000 30 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 610 000-610 000 - - - 71095 Pozostała działalność - 610 000-610 000 - - - 1. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - 110 000-110 000 2. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - 500 000-500 000 Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 1
ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 3 do uchwały Nr... /15 D z i a ł R o z d z inwestycyjnych ogółem BudŜetu Miasta Funduszy Europejskich z tego środki z: BudŜetu Państwa 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 150 433 150 433 - - - 75095 Pozostała działalność 150 433 150 433 - - - 1. e-administracja 150 433 150 433 Innych źródeł 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 600 000 600 000 - - - 75495 Pozostała działalność 600 000 600 000 - - - 3. Zakupy inwestycyjne 100 000 100 000 4. Budowa zaplecza parkingowego w obiekcie przy ul. Strzegomskiej 500 000 500 000 758 RÓśNE ROZLICZENIA - 120 570-120 570 - - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 120 570-120 570 - - - 2. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne - 120 570-120 570 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 5 405 100-5 405 100 - - - 80101 Szkoły podstawowe - 1 938 783-1 938 783 - - - 1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - 1 600 000-1 600 000 2. Wrocławski BudŜet Obywatelski - 450 000-450 000 3. Zakupy inwestycyjne 111 217 111 217 80104 Przedszkola - 2 376 917-2 376 917 - - - 1. Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - 2 552 307-2 552 307 3. Zakupy inwestycyjne 175 390 175 390 80110 Gimnazja - 719 400-719 400 - - - 1. Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów - 719 400-719 400 Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 2
ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 3 do uchwały Nr... /15 D z i a ł R o z d z inwestycyjnych ogółem BudŜetu Miasta Funduszy Europejskich z tego środki z: BudŜetu Państwa 80120 Licea ogólnokształcące - 60 000-60 000 - - - 2. Wrocławski BudŜet Obywatelski - 60 000-60 000 80195 Pozostała działalność - 310 000-310 000 - - - 1. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - 310 000-310 000 851 OCHRONA ZDROWIA - 750 000-750 000 - - - 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - 750 000-750 000 - - - 2. Przebudowa obiektu przy ul.lindego 19-21 we Wrocławiu na cele prowadzenia Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii UzaleŜnień 3. Przebudowa przychodni przy ul.stalowej 50 na cele prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci z PoraŜeniem Mózgowym, Poradni dla Dzieci z Autyzmem - 350 000-350 000-400 000-400 000 852 POMOC SPOŁECZNA 91 000 91 000 - - - 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 6 500 6 500 - - - 1. Zakupy inwestycyjne 6 500 6 500 85202 Domy pomocy społecznej 80 000 80 000 - - - 2. Wykonanie instalacji przeciwpoŝarowej w DPS przy ul. Objazdowej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i 85220 ośrodki interwencji kryzysowej 80 000 80 000 1. Zakupy inwestycyjne 4 500 4 500 Innych źródeł 4 500 4 500 - - - 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 115 000 115 000 - - - 85305 śłobki 115 000 115 000 - - - 2. Zakupy inwestycyjne 115 000 115 000 Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 3
ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 3 do uchwały Nr... /15 D z i a ł R o z d z inwestycyjnych ogółem BudŜetu Miasta Funduszy Europejskich z tego środki z: BudŜetu Państwa 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 379 926-379 926 - - - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 800 926-800 926 - - - 2. Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - 800 926-800 926 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 310 000 310 000 - - - 3. Wrocławski BudŜet Obywatelski 310 000 310 000 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 111 000 111 000 - - - 1. Zakupy inwestycyjne 111 000 111 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 17 687 630-17 687 630 - - - 92106 Teatry 30 000 30 000 - - - 2. Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - prace przygotowawcze 30 000 30 000 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 17 838 200-17 838 200 - - - 1. Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - 17 838 200-17 838 200 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 55 000 55 000 - - - 2. Zakupy inwestycyjne 55 000 55 000 92114 Pozostałe instytucje kultury 65 570 65 570 - - - 4. Zakupy inwestycyjne 65 570 65 570 926 KULTURA FIZYCZNA - 20 295-20 295 - - - 92601 Obiekty sportowe - 20 295-20 295 - - - Innych źródeł 2. Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego - 20 295-20 295 Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 4
Załącznik nr 4 do uchwały Nr... /15 ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA NA 2015 ROK Dział Rozdział dotacji udzielanych z budŝetu Miasta ogółem Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podmiotowe celowe podmiotowe celowe RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA DOTACJE NA ZADANIA BIEśĄCE, 361 694 70 052 517 570 - - 225 928 1 124 70 052 237 000 - - 305 928 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 60 000-60 000 852 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 118 000-88 000-30 000 852 85202 Domy pomocy społecznej - 80 578-80 578 852 85204 Rodziny zastępcze 197 750 200 000-2 250 852 85232 Centra integracji społecznej 125 000 125 000 852 85295 Pozostała działalność 150 000 150 000 853 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 41 760 41 760 853 85395 Pozostała działalność 93 900 93 900 854 85410 Internaty i bursy szkolne - 279 444-279 444 854 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 279 444 279 444 921 92106 Teatry 7 500 7 500 921 92114 Pozostałe instytucje kultury 20 792 20 792 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 377 000-377 000 Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 1
Załącznik nr 4 do uchwały Nr... /15 ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA NA 2015 ROK Dział Rozdział dotacji udzielanych z budŝetu Miasta ogółem Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podmiotowe celowe podmiotowe celowe DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, 360 570-280 570-80 000 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130 000 130 000 852 85202 Domy pomocy społecznej 80 000 80 000 921 92106 Teatry 30 000 30 000 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 55 000 55 000 921 92114 Pozostałe instytucje kultury 65 570 65 570 Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 2
Dział Rozdział ZMIANA PLANÓW PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDśETOWYCH NA 2015 ROK Ogółem Dotacja z budŝetu Miasta Przychody Załącznik nr 5 do uchwały Nr... /15 kwota zakres dotacji kwota zakres dotacji kwota zakres dotacji 9 10 11 12 w tym: Dotacja celowa na zadania bieŝące finansowane z udziałem środków europejskich ogółem Koszty w tym wpłata do budŝetu Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 125 000 125 000-125 000 - - 852 POMOC SPOŁECZNA 125 000 125 000-125 000 - - 85232 Centra Integracji Społecznej 125 000 125 000-125 000 - - 125 000 125 000 na realizację zadania "Aktywni Bez Barier" 125 000 WROCŁAWSKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 41 760 41 760-41 760 - - 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 41 760 41 760-41 760 - - 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 41 760 41 760 dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów obsługoworehabilitacyjnych - 41 760 - - RAZEM 166 760 166 760-166 760 - - Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 1
Załącznik nr 6 do uchwały Nr... /15 ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK Dział Rozdz. dochodów na 2015 gminy powiatu rok gminy powiatu 9 OGÓŁEM 100 000 100 000-212 000 100 000 112 000 ZADANIA POWIERZONE 100 000 100 000-100 000 100 000-852 POMOC SPOŁECZNA 100 000 100 000-100 000 100 000-85232 Centra integracji społecznej 100 000 100 000 100 000 100 000 ZADANIA WŁASNE - - - 112 000-112 000 852 POMOC SPOŁECZNA - - - 112 000-112 000 85201 85204 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego - - 88 000-88 000-200 000 200 000 Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 1
Załącznik nr 7 do uchwały Nr... /15 ZMIANA ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2015 ROK Dział Rozdział Kwota 1 2 3 4 750 75022 Gaj 2 210 750 75022 Jagodno 5 920 750 75022 Polanowice-Poświętne-Ligota 5 920 750 75022 śerniki 5 920 853 85395 Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, - zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej RAZEM 4 000 4 000 23 970 Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 1
Załącznik nr 8 do uchwały Nr... /15 ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAś NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYDATKÓW NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK Dział Rozdz. dochodów bieŝących bieŝące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 754 OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA - - - 100 000 100 000-100 000-100 000 75495 Pozostała działalność 100 000 100 000 851 OCHRONA ZDROWIA - - 100 000-100 000-85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 100 000-100 000 Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 1
Załącznik nr 9 do uchwały Nr... /15 ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2015 ROK Dział Rozdział dochodów bieŝących bieŝące 1 2 3 4 5 6 7 majątkowe OGÓŁEM - - - - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - - - - 90002 Gospodarka odpadami - 116 586-116 586 90095 Pozostała działalność 116 586 116 586 Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 1
Załącznik nr 10 do uchwały Nr... /15 z dnia... 2015 r. ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2015 ROK Dział Rozdz. własne gminy własne powiatu 1 2 3 4 5 6 WYDATKI OGÓŁEM - 1 707 540-1 448 572-258 968 600 Transport i łączność - 8 166-8 166-60016 Drogi publiczne gminne - 8 166-8 166 - WYDATKI BIEśĄCE, - 8 166-8 166 - Wydatki jednostek budŝetowych, - 8 166-8 166 - ich statutowych zadań - 12 681-12 681 4 515 4 515 750 Administracja publiczna - 1 291 452-1 291 452-75095 Pozostała działalność - 1 291 452-1 291 452 - WYDATKI BIEśĄCE, - 1 291 452-1 291 452 - Wydatki jednostek budŝetowych, - 1 291 452-1 291 452-900 ich statutowych zadań Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 291 452-1 291 452-148 954-148 954-90017 Zakłady gospodarki komunalnej - 148 954-148 954 - WYDATKI BIEśĄCE, - 148 954-148 954 - Wydatki jednostek budŝetowych, - 148 954-148 954-921 ich statutowych zadań Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 88 021-88 021-60 933-60 933-258 968 - - 258 968 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 258 968 - - 258 968 WYDATKI MAJĄTKOWE - 258 968-258 968 Id: 285A9785-0D30-4093-A931-01864F47E34E. Projekt Strona 1