UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia r.

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/1169/17 w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok 1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz art , art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62 i 1000), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XLIX/1169/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 10, 1463, 2536 i 2833), wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: a) w ust. 1: - we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę zł, - w pkt. 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł, - w pkt. 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę zł, - w pkt. 2, w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zmniejsza się o kwotę zł, - w pkt. 2, w lit b, dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę zł; b) w ust. 2: - we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę zł, - w pkt. 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł, - w pkt. 1, w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę zł, w tym: - w pkt. 1, w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki zwiększa się o kwotę zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę zł, - w pkt. 1, w lit. a w tiret drugim, wydatki związane zwiększa się o kwotę zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę zł, - w pkt. 1, w lit. b, dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące zwiększa się o kwotę zł, - w pkt. 1, w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę zł; - w pkt. 2: - - we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę zł, - - w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę zł; Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 1

2 2) w załącznikach nr 1 4, 7, 9, 10, 11 i 13 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1 9 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 2

3 ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr 1 Wyszczególnienie Dział Rozdział Paragraf dochodów z tego dochody: bieżące, majątkowe, gmina powiat gmina powiat DOCHODY OGÓŁEM, Dochody, Wpływy z opłat, opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń Dochody z majątku, sprzedaż składników majątkowych najem i dzierżawa Dochody z usług, pozostałe wpływy z usług Pozostałe dochody, odsetki Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 1

4 ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr 1 Wyszczególnienie Dział Rozdział Paragraf dochodów z tego dochody: bieżące, majątkowe, gmina powiat gmina powiat różne wpływy Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Dotacje celowe z budżetu państwa, 2) na zadania, Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 2

5 ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr 1 Wyszczególnienie Dział Rozdział Paragraf dochodów z tego dochody: bieżące, majątkowe, gmina powiat gmina powiat pomoc społeczna ) na zadania powierzone, pomoc społeczna Środki na zadania pozyskane z innych źródeł Dotacje i środki na finansowanie związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, ) środki z funduszy strukturalnych Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 3

6 ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr 1 Wyszczególnienie Dział Rozdział Paragraf dochodów z tego dochody: bieżące, majątkowe, gmina powiat gmina powiat ) pozostałe środki europejskie Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 4

7 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr WYDATKI OGÓŁEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Drogi publiczne w miastach na prawach WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, WYDATKI MAJĄTKOWE Drogi publiczne gminne WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, WYDATKI MAJĄTKOWE GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Gospodarka gruntami i nieruchomościami WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 1

8 Załącznik nr 2 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK Zadania z zakresu geodezji i kartografii WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Nadzór budowlany WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Pozostała działalność WYDATKI MAJĄTKOWE ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady gmin (miast i miast na prawach ) WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, WYDATKI MAJĄTKOWE Urzędy gmin (miast i miast na prawach ) WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Promocja jednostek samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Dotacje na zadania bieżące Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE, Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 2

9 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr budżetowych, WYDATKI MAJĄTKOWE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Straż gminna (miejska) WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Prywatyzacja WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 3

10 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Szkoły podstawowe specjalne WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Dotacje na zadania bieżące Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych WYDATKI BIEŻĄCE, Dotacje na zadania bieżące Przedszkola WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Przedszkola specjalne WYDATKI BIEŻĄCE, Dotacje na zadania bieżące Inne formy wychowania przedszkolnego WYDATKI BIEŻĄCE, Dotacje na zadania bieżące Gimnazja WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Dotacje na zadania bieżące Gimnazja specjalne WYDATKI BIEŻĄCE, Dotacje na zadania bieżące Technika WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 4

11 Załącznik nr 2 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK Dotacje na zadania bieżące Szkoły policealne WYDATKI BIEŻĄCE, Dotacje na zadania bieżące Licea ogólnokształcące WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Licea ogólnokształcące specjalne WYDATKI BIEŻĄCE, Dotacje na zadania bieżące Szkoły zawodowe WYDATKI BIEŻĄCE, Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Szkoły zawodowe specjalne WYDATKI BIEŻĄCE, Dotacje na zadania bieżące Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego WYDATKI BIEŻĄCE, Dotacje na zadania bieżące Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych WYDATKI BIEŻĄCE, Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 5

12 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr Dotacje na zadania bieżące Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych WYDATKI BIEŻĄCE, Dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, remonty WYDATKI MAJĄTKOWE OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Dotacje na zadania bieżące Przeciwdziałanie alkoholizmowi WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Ośrodki wsparcia Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 6

13 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe WYDATKI BIEŻĄCE, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, WYDATKI MAJĄTKOWE Centra integracji społecznej WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Dotacje na zadania bieżące POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 7

14 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr Powiatowe urzędy pracy WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki wychowawcze WYDATKI BIEŻĄCE, Dotacje na zadania bieżące Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Dotacje na zadania bieżące Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka WYDATKI BIEŻĄCE, Dotacje na zadania bieżące Internaty i bursy szkolne WYDATKI BIEŻĄCE, Dotacje na zadania bieżące Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze WYDATKI BIEŻĄCE, Dotacje na zadania bieżące Młodzieżowe ośrodki wychowawcze WYDATKI BIEŻĄCE, Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE RODZINA Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 8

15 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Wspieranie rodziny WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE Rodziny zastępcze WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, remonty Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE, Dotacje na zadania bieżące Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 9

16 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód WYDATKI MAJĄTKOWE Gospodarka odpadami WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Oczyszczanie miast i wsi WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, WYDATKI MAJĄTKOWE Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu WYDATKI MAJĄTKOWE Oświetlenie ulic, placów i dróg WYDATKI MAJĄTKOWE Zakłady gospodarki komunalnej WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry WYDATKI BIEŻĄCE, Dotacje na zadania bieżące Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 10

17 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele WYDATKI BIEŻĄCE, Dotacje na zadania bieżące Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby WYDATKI BIEŻĄCE, Dotacje na zadania bieżące Galerie i biura wystaw artystycznych WYDATKI BIEŻĄCE, Dotacje na zadania bieżące Centra kultury i sztuki WYDATKI BIEŻĄCE, Dotacje na zadania bieżące Pozostałe instytucje kultury WYDATKI BIEŻĄCE, Dotacje na zadania bieżące Biblioteki WYDATKI BIEŻĄCE, Dotacje na zadania bieżące Archiwa WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Muzea WYDATKI BIEŻĄCE, Dotacje na zadania bieżące Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 11

18 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr Rezerwaty i pomniki przyrody WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe WYDATKI MAJĄTKOWE Instytucje kultury fizycznej WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, Zadania w zakresie kultury fizycznej WYDATKI BIEŻĄCE, Dotacje na zadania bieżące Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 12

19 D z i a ł R o z d z Budżetu Miasta Załącznik nr 3 ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK Wyszczególnienie inwestycyjnych ogółem Funduszy Europejskich Budżetu Państwa RAZEM INWESTYCJE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach Program rowerowy z tego środki z: Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV Drogi publiczne gminne Program inicjatyw Rad Osiedli GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Rewitalizacja miasta Wrocławia Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Pobożnego we Wrocławiu Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Biskupa Tomasza i ul. Mieleckiej we Wrocławiu Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 1

20 D z i a ł R o z d z Budżetu Miasta Załącznik nr 3 ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK Wyszczególnienie inwestycyjnych ogółem z tego środki z: Funduszy Europejskich Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kniaziewicza, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świstackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeskiej we Wrocławiu Program udostępnienia lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu Budżetu Państwa Pozostała działalność Program inicjatyw Rad Osiedli DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Pozostała działalność Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady gmin (miast i miast na prawach ) Program inicjatyw Rad Osiedli Pozostała działalność Zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych Wrocławski Budżet Obywatelski Zakupy inwestycyjne Przedszkola Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli Zakupy inwestycyjne Licea ogólnokształcące Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych Szkoły zawodowe Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 2

21 D z i a ł R o z d z Budżetu Miasta Załącznik nr 3 ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK Wyszczególnienie inwestycyjnych ogółem z tego środki z: Funduszy Europejskich Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej we Wrocławiu Budżetu Państwa Pozostała działalność Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego Monitoring prewencyjny Wrocławia POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 oraz Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu Modernizacja (dobudowa i rozbudowa) budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej 11 na potrzeby osób niepełnosprawnych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Zakupy inwestycyjne Projekt i montaż oświetlenia w budynku biurowym WCRS przy pl. Dominikańskim we Wrocławiu Modernizacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Powiatowe urzędy pracy Rozbudowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu Pozostała działalność Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 3

22 D z i a ł R o z d z Budżetu Miasta Załącznik nr 3 ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK Wyszczególnienie Funduszy Europejskich Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ inwestycyjnych ogółem z tego środki z: Budżetu Państwa 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Zakupy inwestycyjne RODZINA Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dolnośląskie Żłobki GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Program modernizacji systemu odwodnienia miasta Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich Wrocławski Budżet Obywatelski Rewitalizacja kościółka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu Program inicjatyw Rad Osiedli Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część III Zakłady gospodarki komunalnej Zakupy inwestycyjne Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 4

23 D z i a ł R o z d z Budżetu Miasta Załącznik nr 3 ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK Wyszczególnienie inwestycyjnych ogółem z tego środki z: Funduszy Europejskich Budżetu Państwa Pozostała działalność Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach Program przebudowy miejskich obiektów sportowych Wrocławski Budżet Obywatelski Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 5

24 ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr 4 podmiotowe celowe podmiotowe celowe RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Przedszkola specjalne Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Gimnazja specjalne Technika Szkoły policealne Licea ogólnokształcące Licea ogólnokształcące specjalne Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 1

25 ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr 4 dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podmiotowe celowe podmiotowe celowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Pozostała działalność POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 2

26 ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr 4 dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podmiotowe celowe podmiotowe celowe EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki wychowawcze Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Internaty i bursy szkolne Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Młodzieżowe ośrodki wychowawcze RODZINA Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Biblioteki Muzea Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 3

27 ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK Załącznik nr 4 dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podmiotowe celowe podmiotowe celowe Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 4

28 ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK Załącznik nr 5 dochodów OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia ZADANIA POWIERZONE POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 1

29 Załącznik nr 6 ZMIANA ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2018 ROK Kwota Środki na działalność Rad Osiedli, Brochów Karłowice-Różanka Kowale Osobowice-Rędzin Strachocin-Swojczyce-Wojnów Świniary Żerniki RAZEM Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 1

30 bieżące Załącznik nr 7 ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYDATKÓW NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK OGÓŁEM dochodów bieżących majątkowe DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 1

31 Załącznik nr 8 ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2018 ROK dochodów bieżących bieżące majątkowe OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 1

32 ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2018 ROK Załącznik nr WYDATKI OGÓŁEM Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach WYDATKI MAJĄTKOWE Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami WYDATKI MAJĄTKOWE Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, z realizacją ich Technika WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, z realizacją ich Licea ogólnokształcące WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, z realizacją ich Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia WYDATKI MAJĄTKOWE RODZINA Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 1

33 ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2018 ROK Załącznik nr WYDATKI BIEŻĄCE, budżetowych, z realizacją ich Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach WYDATKI MAJĄTKOWE Id: 80B240F7-C22E-420E-A59F-06C4B13C36A9. Projekt Strona 2