Zakres kontroli obejmował standard świadczonych usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w ww. Placówce.

Wielkopolski Urzad Wojewódzki W Poznaniu Wydział Polityki Społecznej 61-713 Poznań, al. Niepodległości 16/18 Tel. 61 854 18 25 fax 61 854 15 44 PS-II.431.8.2.2012.11.13 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach: 26 i 27 lipca 2012 r. w Całodobowym Domu Opieki dla Kobiet z siedzibą pod adresem: 64-320 Buk, Plac Reszki 26, prowadzonym w ramach działalności statutowej przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincję Chełmińsko- Poznańską z siedzibą pod adresem: ul. Dominikańska 40, 86-200 Chełmno. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie: 1. Pani Katarzyna Marnocha - inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu inspektorów, 2. Pani Zofia Jurszo inspektor wojewódzki, na podstawie upowaŝnienia Wojewody Wielkopolskiego z 18 lipca 2012 r., nr KN- II.0030.392.2012.1 (zał. nr 1 do protokołu). Podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli stanowiła ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) i rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.). Kontrolujący złoŝyli oświadczenie, o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w wymienionej wyŝej kontroli (zał. 23). Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami) prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Zakres kontroli obejmował standard świadczonych usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w ww. Placówce. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli. Objaśnienia wstępne Wojewoda Wielkopolski, decyzją nr znak PS.II-3.90113-3/07 z 7 kwietnia 2010 r., wydał Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej z siedzibą pod adresem: ul. Dominikańska 40, 86-200 Chełmno, zezwolenie na czas nieokreślony na prowadzenie placówki w ramach działalności statutowej zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w placówce pod nazwą: Całodobowy Dom Opieki dla Kobiet prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia 1

św. Wincentego a Paulo z siedzibą pod adresem: Plac Reszki 26, 64-320 Buk, z liczbą miejsc rzeczywistych 20. Placówka jest wpisana do prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego, na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej pod nr 12. Ustalenia kontroli: Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie: oględzin obiektu, dokumentacji prowadzonej w Placówce, oświadczeń i informacji uzyskanych od: s. RóŜy Handzewniak Dyrektora Placówki, s. Reginy Witko pielęgniarki. Placówką kieruje Dyrektor s. RóŜa Handzewniak, określana w niniejszym protokole jako Dyrektor Domu lub Placówki. Placówka posługuje się pieczęcią o następującej treści: CAŁODOBOWY DOM OPIEKI DLA KOBIET prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo 64-320 Buk, ul. Pl. St. Reszki 26 tel. (61) 8-140-381, fax (61) 8-140-240 NIP 777-280-51-21. S. RóŜa Handzewniak posiada powołanie z dnia 15 grudnia 2009 r. podpisane przez Wizytatorkę Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej na stanowisko pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku przy Placu Reszki 26. (zał. 5). S. Handzewniak pełni obowiązki Dyrektora na podstawie Porozumienia oświadczeniu pomocy w charakterze wolontariuszki zawartego dnia 01.09.2008 r. Porozumienie ww. zawarte zostało pomiędzy Całodobowym Domem Opieki dla Kobiet prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku przy Pl. Reszki 26 zwanym dalej Domem, reprezentowanym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie a Panią s. RóŜą Handzewniak zwanym dalej Wolontariuszką ; pod porozumieniem widnieje pieczęć i podpis reprezentanta Domu; podpis nieczytelny, pieczęć Barbara Skarbińska (zał. 10). Liczba miejsc dla mieszkańców wg zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego 20, Liczba mieszkanek w terminie kontroli: 20 kobiet (zał. 16). Podstawy prawne funkcjonowania Placówki stanowią przedstawione przez Dyrektor Domu: Statut Całodobowego Domu Opieki dla Kobiet przy Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku, Pl. Reszki 26 (zał. 2), Zaświadczenie o działalności statutowej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska z siedzibą w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 40 (zał. 3), Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z 28.04.2010 r. (zał. 4). W Statucie Całodobowego Domu Opieki dla Kobiet przy Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku, Pl. Reszki 26, który określa funkcjonowanie Domu zapisano m.in.: - 2 pkt 2, Ŝe Dom przeznaczony jest dla samotnych i starszych kobiet - w pkt 3, Ŝe Dom jest placówką ogólnodostępną dla wszystkich kobiet. Pierwszeństwo mają Kobiety ubogie, samotne nie mające rodziny, Ŝyjące w trudnych warunkach 2

- w pkt 4, Ŝe Jedynym źródłem utrzymania Domu jest emerytura lub renta mieszkanek Domu. (...) Placówka nie otrzymuje dotacji ze strony Państwa - 5 pkt 4 wpisano przestrzeganie ciszy nocnej od godz. 22.00-6.00, - w pkt 6 obowiązek zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Organizującego ww. Regulaminu nie przestawiono - w pkt 8 wpisano Terminowe regulowanie naleŝności za pobyt w domu w kwocie zgodnej z wydaną decyzją - 6, Ŝe Siostra Dyrektor kieruje Domem przy pomocy Sióstr oddziałowych i salowych a mieszkanki określane są takŝe jako Pensjonariuszki i podopieczne (zał. 2). Zaświadczenie o działalności statutowej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska z siedzibą w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 40 określa funkcjonowanie Placówek prowadzonych przez ww. Zgromadzenie. W pkcie II Rodzaj i zakres działalności, ppkt 7 znajduje się zapis o rodzajach prowadzonych placówek, m.in. Domach Pomocy Społecznej nie ma adnotacji o prowadzeniu placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. W ppkcie 10 znajduje się zapis o finansowaniu prowadzonych placówek w formie dotacji na podstawie umowy ze stosownymi władzami oraz z innych środków: ofiar i darowizn. Nie ma zapisu o finansowaniu ww. placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku z opłat mieszkanek (zał. 3). Warunki lokalowe Budynek i jego otoczenie mają być pozbawione barier architektonicznych, w budynkach wielokondygnacyjnych bez wind pokoje mieszkalne usytuowane na parterze - art. 68 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Całodobowy Dom Opieki dla Kobiet zlokalizowany jest pod adresem ul. Plac Reszki 26, 64-320 Buk. Dom Opieki zajmuje I oraz II piętro czterokondygnacyjnej kamienicy. Na parterze funkcjonuje przedszkole, a w przyziemiu znajduje się kuchnia i pralnia. Wejście główne do Domu zaopatrzone jest w podjazd, przy drzwiach znajduje się domofon. Za drzwiami znajdują się kamienne schody 10 stopni (zał. 6). Dyrektor Domu wyjaśniła, Ŝe mieszkanki mające problemy w poruszaniu się korzystają z drugiego wejścia. Wejście bez barier architektonicznych znajduje się od strony podwórza. Budynek od strony podwórza otoczony jest terenem zielonym z częścią rekreacyjną i ogrodem. Dom wyposaŝony jest w windę, która znajduje się na zewnętrznej klatce schodowej i łączy wszystkie kondygnacje. W trakcie obchodu Placówki winda była sprawna. (zał. 6). Podczas oględzin w dniu 27.07.2012 r., przy wejściu do sali rehabilitacji na drugim piętrze, barierka przy podjeździe była obluzowana i wymagała naprawy (zał. 6). W dniu 8.08.12 r. s. Dyrektor złoŝyła oświadczenie o naprawieniu ww. barierki (zał. 22). Pokoje mieszkalne nie więcej niŝ trzyosobowe, z tym Ŝe: pokój jednoosobowy nie mniejszy niŝ 9 m 2 pokój dwu- i trzyosobowy- o powierzchni nie mniejszej niŝ 6 m 2 na osobę, wyposaŝone w łóŝko lub tapczan, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla kaŝdej osoby - art. 68, ust. 4 pkt 3 lit. a-c, pokój mieszkalny uznaje się za spełniający wymaganą normę, o której mowa w lit. a i b, jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niŝ 5 % - (lit. d) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Placówka posiada 14 pokoi mieszkalnych, 7 znajduje się na pierwszym piętrze, kolejne 7 na drugim, w tym (zał. nr 6): - na pierwszym piętrze: pokój jednoosobowy nr 1 -wyposaŝony w łóŝko, szafę, stół, fotel, szafkę, stolik, krzesło, system przyzywowo-alarmowy, brak szafki nocnej. pokój jednoosobowy nr 2 - wyposaŝony w łóŝko, szafę, szafki stojące szt. 2, biurko, 3

półkę stojącą, krzesło i fotele szt. 2, stolik, krzesło, system przyzywowo-alarmowy, brak szafki nocnej. pokój dwuosobowy nr 3 - wyposaŝony w: łóŝka szt. 2, stół, stolik, szafki nocne szt. 2, szafy szt. 2, półkę wiszącą, system przyzywowo-alarmowy. pokój dwuosobowy nr 4 - wyposaŝony w: łóŝka szt. 2, fotel, stół, krzesła szt. 2, szafka nocna, szafy szt.2, komodę, telewizor, system przyzywowo-alarmowy, brak 1 szafki nocnej. pokój dwuosobowy nr 5 - wyposaŝony w: łóŝka szt.2, stół, krzesła szt. 2, szafki nocne szt. 2, czterodrzwiową szafę, system przyzywowo-alarmowy. pokój dwuosobowy nr 6 - wyposaŝony w: łóŝka szt. 2, stół, krzesła szt. 3, komody szt. 3, szafy szt. 3, szafkę nocną, system przyzywowo-alarmowy, brak 1 szafki nocnej. pokój jednoosobowy nr 7 - wyposaŝony w: łóŝko, szafę, stół, fotel, szafkę, szafkę nocną, umywalkę, krzesło, telewizor, przy łóŝku zamocowany był system przyzywowo-alarmowy. - na drugim piętrze: pokój jednoosobowy nr 8 -wyposaŝony w łóŝko, szafkę nocną, stół, szafę, część segmentu, krzesło szt.2, system przyzywowo-alarmowy. pokój jednoosobowy nr 9 - wyposaŝony w tapczan, fotel, krzesło szt. 2, stolik, telewizor, szafkę nocną, komodę, szafę, system przyzywowo-alarmowy. (wejście do pokoi nr 8 i 9 prowadziło przez szerokie drzwi i przedsionek ) pokój dwuosobowy nr 10 - wyposaŝony w: łóŝka szt.2, krzesła szt. 2, stół, telewizor, szafkę nocną, szafkę pod telewizor, szafę, system przyzywowo-alarmowy, brak jednej szafki nocnej. pokój dwuosobowy nr 11 - wyposaŝony w: łóŝka szt.2, stół, krzesła szt. 3, szafki nocne szt. 2, duŝą szafę, fotel, system przyzywowo-alarmowy. pokój jednoosobowy nr 12 - wyposaŝony w tapczan, stolik, fotele szt. 2, stolik z telewizorem, krzesła szt. 3, stolik, telewizor, szafkę nocną, kredens, szafę, przy łóŝku zamocowany był system przyzywowo-alarmowy. pokój jednoosobowy nr 14 - wyposaŝony w łóŝko, fotel, stolik, krzesło, szafę, szafkę nocną, stolik pod telewizor, telewizor, system przyzywowo-alarmowy. pokój jednoosobowy nr 15 pokój zamknięty na klucz - zgodnie z wyjaśnieniami s. Dyrektor wyposaŝenie jest zgodne z obowiązującym standardem, a przy pokoju znajduje się łazienka. Wykazy pokoi, z uwzględnieniem liczby osób i ich wyposaŝeniem stanowią załącznik nr 6 do protokołu. Nie we wszystkich pokojach liczba szafek nocnych była dostosowana do liczby mieszkanek. Dnia 8.08.12 r. s. RóŜa Handzewniak złoŝyła oświadczenie o uzupełnieniu brakujących szafek (zał. 22). Placówka powinna posiadać pokój dziennego pobytu słuŝący jako jadalnia (art. 68 ust. 5 pkt 1 c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Na pierwszym piętrze znajduje się pomieszczenie wielofunkcyjne pełniące rolę jadalni i pokoju dziennego pobytu. Pomieszczenie wyposaŝone jest w stoły szt. 4, krzesła szt. 9, część segmentu, szafkę z telewizorem, kwiaty doniczkowe, na ścianie znajdował się rozkład wydawania posiłków. Z ww. pomieszczenia wchodzi się do łazienki ogólnodostępnej. Na drugim piętrze pokój pełniące role jadalni i pokoju dziennego pobytu wyposaŝony jest w stoły szt. 3, krzesła szt. 9, komodę, telewizor i DVD, na drzwiach pomieszczenia znajdował się rozkład wydawania posiłków (zał. 6). 4

Placówka powinna posiadać pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia - art. 68 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia usytuowane jest na drugim piętrze. WyposaŜone zostało w pralkę, suszarkę stojącą, stolik i umywalkę (zał. 6). Dyrektor Domu wyjaśniła, Ŝe sprawniejsze panie korzystają z pomieszczenia pomocniczego do prania i same piorą swoją bieliznę. Inna odzieŝ, ręczniki i pościele są prane przez personel w pralni znajdującej się na najniŝszym poziomie (zał. 7). Warunki sanitarne Placówka powinna posiadać jedną łazienkę dla nie więcej niŝ pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niŝ czterech osób, wyposaŝone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń - art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Na pierwszym piętrze znajdują się: łazienka - wyposaŝona w WC z poręczą, wannę z uchwytem dla niepełnosprawnych, krzesło, umywalkę, bidet, kosz plastikowy, pralkę automatyczną, na ścianie na wysokości około 1,80 m znajdowało się wyrwane gniazdko elektryczne. łazienka wyposaŝona w WC z uchwytem dla niepełnosprawnych, umywalkę, lustro, prysznic z uchwytem dla niepełnosprawnych. łazienka wyposaŝona w WC z uchwytem dla niepełnosprawnych, umywalkę, lustro, prysznic z uchwytem dla niepełnosprawnych, przenośne krzesło WC. Na drugim piętrze znajdują się: łazienka wyposaŝona w: umywalkę, lustro, WC z uchwytem dla osób niepełnosprawnych, prysznic z ławeczką i uchwytem dla niepełnosprawnych. W łazience wydzielono kabinę WC dla personelu. łazienka - wyposaŝona w: WC z podwyŝszeniem i poręczą, wannę z uchwytem dla niepełnosprawnych i siodełkiem kąpielowym, krzesło, umywalkę, bidet, pralkę automatyczną, kosz plastikowy. łazienka przy pokoju nr 15, która, według wyjaśnień s. Dyrektor, jest wyposaŝona w prysznic, umywalkę i WC oraz posiada zamontowane uchwyty dla niepełnosprawnych (zał. 6). Do dyspozycji 20 mieszkanek znajduje się 6 łazienek, oraz 6 WC. We wszystkich łazienkach i WC w Domu były zamontowane uchwyty. Podczas kontroli zespół inspektorów stwierdził, Ŝe w jednej z łazienek na ścianie na wysokości około 1,80 m znajdowało się wyrwane gniazdko elektryczne (zał. 6). W dniu 8.08.12 r. s. Dyrektor złoŝyła oświadczenie o naprawieniu ww. gniazdka (zał. 22). Podczas kontroli zespołowi inspektorów WUW przedstawione zostały protokoły z kontroli: sanitarnej z dnia 23.07.2012 r., dźwigu osobowego z dnia 13.06.2012 r., serwisu zabezpieczenia p. poŝ. z 21.05.2012 r., technicznej przewodów kominowych z 04.07.2012 r. (zał. 18). WyŜywienie i organizacja posiłków Placówka powinna zapewniać co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza, przerwę między posiłkami nie krótszą niŝ 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niŝ o 18.00, dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami, moŝliwość spoŝywania posiłków w pokojach mieszkalnych, w razie potrzeby karmienie - art. 68 ust. 6 pkt 1-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) 5

W Placówce zapewnia się mieszkańcom 3 posiłki główne oraz dwa posiłki dodatkowe w formie drugiego śniadania i podwieczorku. S. RóŜa Handzewniak oświadczyła, Ŝe posiłki są zapewnione przez Zgromadzenie, które prowadzi stołówkę dla przedszkola. Dodała, Ŝe personel kuchni jest zatrudniony na etatach przedszkola i dodatkowo gotuje dla mieszkanek Domu. W dni wolne dla przedszkola, gotuje jedna z sióstr (zatrudniona w kuchni) albo inna pracownica kuchni pracują w te dni w ramach wolontariatu. Dyrektor dodała, iŝ mieszkanki leŝące lub mające problemy z samoobsługą w zakresie spoŝywania posiłków są karmione w Domu karmione są 3 osoby - dwie mieszkanki leŝące stale i jedna chodząca. Mieszkanki korzystające z diet (lekkostrawna, cukrzycowa), mają zapewnione posiłki dietetyczne i rozdrobnione (są dwie diety papkowate). Dyrektor dodała, Ŝe część posiłków jest przygotowywana wspólnie dla ogółu i diet, a część potraw jest przygotowywana wyłącznie dla pań korzystających z diety (zał. 7). S. Dyrektor dodała, Ŝe Panie korzystające z diety cukrzycowej mają zapewniony ostatni posiłek około godz. 21.00. S. Regina Witko poinformowała, Ŝe mieszkanki korzystają z diet. Są to diety: podstawowa, lekkostrawna, cukrzycowa. Trzy Panie mają jedzenie rozdrobnione (papkowate) i oświadczyła, Ŝe aktualnie 2 mieszkanki leŝące lub mające problemy z samoobsługą w zakresie spoŝywania posiłków i są karmione. Karmieniem zajmuje się pielęgniarka lub opiekunki (zał. 8). Dyrektor Domu poinformowała, Ŝe rozkład dnia w Domu wygląda następująco: pobudka o 6.00. rano i toaleta poranna, o 6.45. w dni powszednie jest msza św., a w niedziele i święta o 7.00. Śniadanie jest pomiędzy 7.30. a 8.30. - większość pań spoŝywają posiłki w jadalni, a tylko mieszkanki leŝące karmione są w pokojach. Pomiędzy 9.00.-10.00. jest czas wolny dla mieszkanek, wtedy teŝ porządkuje się pokoje, o godz. 10.00. jest kawa, herbata i przekąska, potem do 12.00 prowadzona jest rehabilitacja lub terapia. Obiad rozpoczyna się o godz. 12.00. i trwa około godziny, po obiedzie jest odpoczynek. Około 15.00. jest podwieczorek, a potem terapia popołudniowa lub czas wolny. Od 17.30. do 18.3.0 jest kolacja s. Dyrektor wyjaśniła, Ŝe kolacja rozpoczyna się około godz. 17.30. z uwagi na modlitwę wieczorną sióstr i harmonogram dnia. Po kolacji jest toaleta wieczorna, modlitwa i przygotowanie do snu (zał. 7). Z przedstawionego Planu dnia Całodobowego Domu Opieki w Buku wynika, Ŝe śniadanie wydawane jest od 7.30-8.30, o godz. 10.00 jest tzw. pokrzepienie-kawa-herbata, ciasteczka, obiad 12.00-13.00, podwieczorek pomiędzy 13.00-16.00, kolacja pomiędzy 17.30-18.45, o godz. 21.00 wpisana cisza nocna (zał. 21). Na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie oględzin Placówki oraz informacji uzyskanych od Dyrektor Placówki stwierdzono, Ŝe mieszkanki mają dostęp do Ŝywności między posiłkami głównymi. śywność przechowywana jest w lodówkach znajdujących się w kuchenkach na kaŝdym z pięter, a pieczywo w szafkach kuchennych (zał. 6). Dyrektor dodała, Ŝe ze względu na stan psychofizyczny niektórych mieszkanek dostęp do ww. produktów odbywa się pod nadzorem personelu. Podczas oględzin obiektu stwierdzono, Ŝe na I piętrze w kuchence w lodówce przeznaczonej do produktów Ŝywnościowych, które dostępne są dla mieszkanek, przechowywane były leki (zał. 6). S. RóŜa Handzewniak wyjaśniła, Ŝe nie miała świadomości, Ŝe leki znajdują się w lodówce ogólnodostępnej dla mieszkanek. Dodała, Ŝe podejmie działania w celu zakupienia lodówki do przechowywania leków, która będzie znajdować się w dyŝurce pielęgniarskiej pod kontrolą pielęgniarki lub personelu (zał. 7). W dniu 8.08.12 r. s. Dyrektor złoŝyła oświadczenie o zakupieniu lodówki do przechowywania leków (zał. 22). W trakcie czynności kontrolnych przedstawiono jadłospis dekadowy za wybrane miesiące (XI- XII.2011 r. oraz VI-VII.2012 r.). W jadłospisie uwzględniono 4 posiłki: śniadanie, II śniadanie, 6

obiad i kolację. W jadłospisie nie podano gramatury poszczególnych produktów oraz nie uwzględniono posiłków dietetycznych (zał. 12). Podczas czynności kontrolnych s. Dyrektor złoŝyła wyjaśnienie, iŝ posiłki dietetyczne nie są uwzględnione w jadłospisie, ale w kuchni na bieŝący tydzień są rozpisane posiłki dietetyczne. Dyrektor przekazała zespołowi inspektorów oświadczenie o sposobie zapewnienia wyŝywienia mieszkankom Domu w kuchni prowadzonej wspólnie dla Przedszkola i Domu, zgodnie z przyjętymi normami GNP/GHP/HACCP (zał. 19). Środki higieniczne i artykuły odzieŝowe oraz zapewnienie utrzymania czystości Placówka powinna zapewniać środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej - art. 68 ust. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Dyrektor Domu oświadczyła, Ŝe mieszkanki otrzymują według potrzeb mydło, pastę do zębów, szampon, płyn do kąpieli i papier toaletowy. W przypadku kiedy mieszkance brakuje odzieŝy lub obuwia personel Domu informuje o tym rodziny. W innym przypadku z własnych środków Dom dokonuje zakupów; najczęściej są to rajstopy, obuwie domowe lub bielizna. Dodała, Ŝe kaŝda mieszkanka ma indywidualnie oznakowaną odzieŝ (zał. 7). W trakcie oględzin zespół inspektorów ustalił, Ŝe w sanitariatach znajdowały się środki utrzymania higieny (zał. 6). Placówka powinna zapewniać sprzątanie pomieszczeń, w miarę potrzeby, nie rzadziej niŝ raz dziennie art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). W trakcie oględzin pomieszczenia Domu były czyste, estetycznie urządzone, wolne od nieprzyjemnych zapachów (zał. 6). S. RóŜa Handzewniak oświadczyła, Ŝe sprzątanie pomieszczeń odbywa się codziennie. Pokoje mieszkalne sprzątane są po śniadaniu oraz doraźnie w razie potrzeby, jadalnie są sprzątane po kaŝdym posiłku, łazienki sprząta się dwukrotnie: rano i wieczorem, a korytarz i klatki schodowe po wieczornej toalecie mieszkanek. Wymiana pościeli odbywa się raz na dwa tygodnie, albo w razie potrzeby. Ręczniki są dostępne dla mieszkanek w szafach na korytarzach i wymieniane w razie potrzeby, albo przy cotygodniowej kąpieli (zał. 7). Usługi opiekuńcze Dom powinien świadczyć usługi opiekuńcze poprzez: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach Ŝyciowych, pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, opiekę higieniczną,, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem, pomoc w zakupie odzieŝy i obuwia oraz organizację czasu wolnego - art. 68 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Placówka zapewnia usługi opiekuńcze na rzecz 20 mieszkanek. S. Regina Witko oświadczyła, Ŝe oprócz pielęgniarek na kaŝdym oddziale są dwie opiekunki, a w nocy jest jedna osoba na dyŝurze. Opiekunki pomagają przy kąpieli mieszkanek, podczas posiłków, przy karmieniu. Leki podaje pielęgniarka, jeśli jest potrzeba to przychodzi w nocy na wezwanie (mieszka na terenie Domu) (zał. 8). pomoc w podstawowych czynnościach Ŝyciowych, w tym pielęgnacja w czasie choroby: 7

S. RóŜa Handzewniak oświadczyła, Ŝe mieszkanki mają zapewnioną pomoc podczas wykonywania podstawowych czynności Ŝycia codziennego m.in. poprzez pomoc w utrzymaniu higieny osobistej tj. poprzez mycie, kąpiel, zmianę pampersów, pielęgnację paznokci. Chore i leŝące mieszkanki mają zapewnioną pielęgnację przyłóŝkową. Kąpiele nadzoruje i wykonuje siostra pielęgniarka, korzystając z pomocy opiekunek (zał. 7). S. Regina Witko oświadczyła, Ŝe mieszkanki otrzymują wsparcie w podstawowych czynnościach Ŝycia codziennego m.in. poprzez pomoc w utrzymaniu higieny osobistej m. in. poprzez mycie, kąpiel, zmianę pampersów, pielęgnację paznokci. Pomoc przy załatwianiu spraw osobistych udzielana jest poprzez przekazywanie informacji rodzinom (zał. 8). pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, opieka higieniczna: S. RóŜa Handzewniak oświadczyła, Ŝe mieszkanki korzystają z usług dwóch lekarzy rodzinnych Poradni Vigilax w Buku. W ramach NFZ objęte są opieką lek. med. Zbigniewa Filipiaka i Małgorzaty Szafrańskiej. Lekarze odwiedzają mieszkanki według zgłoszonych potrzeb. Średnio wizyty lekarskie na terenie Domu odbywają się raz w tygodniu albo raz na dwa tygodnie, oraz w razie pilnych zgłoszeń. Opiekę pielęgniarską zapewnia Dom poprzez zatrudnienie 1 pielęgniarki w ramach wolontariatu, a ponadto mieszkanki dodatkowo mają pomoc pielęgniarek środowiskowych, wtedy gdy nieobecna jest siostra pielęgniarka lub potrzebna jest dodatkowa pomoc. Na kaŝdym piętrze (oddziale) jest siostra oddziałowa; na I-szym piętrze jest to s. Kunicka (opiekunka), na II-gim - s. Witko (pielęgniarka). W przypadku braku leków większość mieszkanek posiada środki na ich zakup, ale zdarza się, Ŝe Placówka zakupuje niezbędne leki, na które mieszkanki nie stać (zał. 8). S. Regina Witko oświadczyła, Ŝe mieszkanki korzystają z usług ww. lekarzy rodzinnych, którzy odwiedzają mieszkanki według zgłoszonych potrzeb - wizyty lekarskie są średnio raz w tygodniu. Z wizyt u lekarzy specjalistów mieszkanki korzystają okazjonalnie. Część Pań ma zapewnioną lekarską opiekę specjalistyczną, którą organizuje rodzina. Jeśli rodzina nie zawozi mieszkanki do specjalisty, to dowóz i opiekę zapewnia Dom. Dla jednej z mieszkanek był załatwiany wózek inwalidzki przez Dom, z zaopatrzenia NFZ (zał. 8). Z oświadczenia s. Reginy Witko wynika, Ŝe wszystkie mieszkanki przebywające w Domu wymagają leczenia farmakologicznego. Wszystkie mieszkanki są pod opieką lekarza POZ w Buku i pielęgniarek środowiskowych. śadna z mieszkanek nie jest zapisana do pielęgniarskiej opieki długoterminowej, wszystkie mieszkanki złoŝyły deklaracje do środowiskowej opieki. Pielęgniarek środowiskowe pomagają w trudniejszych zabiegach, np. wkłucie kroplówki, oraz w razie potrzeby (zał. 8). niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych: Z wyjaśnień Dyrektor wynika, Ŝe pomoc przy załatwianiu spraw osobistych udzielana jest poprzez: przekazywanie informacji rodzinom, w przypadku braku moŝliwości załatwienia spraw przez rodzinę pomoc zapewnia Placówka. Są to sprawy związane z załatwieniem dowodu osobistego, zameldowaniem, zajmuje się tym personel biura, a umówieniem terminu wizyty lekarskiej lub załatwieniem badań zajmuje się siostra oddziałowa (pielęgniarka lub opiekunka) (zał. 7). kontakty z otoczeniem: S. RóŜa Handzewniak oświadczyła, Ŝe wszystkie mieszkanki aktualnie przebywające w Domu Opieki dla Kobiet wymagają wsparcia w róŝnym zakresie. Są mieszkanki, które samodzielnie 8

wychodzą poza teren Domu, jedna Pani (lekarka) nawet pracuje w Przychodni jako radiolog trzy razy w tygodniu, inne mieszkanki np. z chorobą Alzheimera wymagają nadzoru i nie wychodzą poza placówkę samodzielnie. Osoby w miarę sprawne same pobierają leki (zał. 7). pomoc w zakupie odzieŝy i obuwia: W przypadku kiedy mieszkance brakuje odzieŝy lub obuwia personel Domu informuje o tym rodziny. W innym przypadku z własnych środków Dom dokonuje zakupów; najczęściej są to rajstopy, obuwie domowe lub bielizna. Dodała, Ŝe kaŝda mieszkanka ma indywidualnie oznakowaną odzieŝ (zał.7). organizacja czasu wolnego: Dyrektor Domu złoŝyła zespołowi inspektorów Oświadczenie w sprawie pomocy w organizacji czasu wolnego, stan na 28.12.2011 r. (zał. nr 20). Z ww. dokumentu wynika, Ŝe Placówka zapewnia róŝnorodne formy spędzania czasu wolnego przez mieszkanki. S. RóŜa Handzewniak oświadczyła, Ŝe czas wolny mieszkanki spędzają korzystając z zajęć rehabilitacyjnych (trzy razy w tygodniu), zajęcia terapeutyczne (wycinanie, wyszywanie, malowanki, gry planszowe) odbywają się we wtorki, czwartki i soboty. Inne sposoby spędzania czasu wolnego to oglądanie TV, naboŝeństw, wyjścia do kina, imprezy okazjonalne w Domu i na terenie przedszkola, czytanie prasy i ksiąŝek oraz odwiedziny rodzin. Oświadczenie o sposobie organizowania czasu wolnego dla mieszkanek stanowi zał. 13. Oprócz wolontariuszy i pracowników pomoc mieszkankom Domu świadczą uczniowie Gimnazjum w Buku, pod opieką nauczyciela, którzy odwiedzają mieszkanki lub wychodzą na spacer, itp. (zał. 10). Zgodnie z art. 68 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej sposób świadczenia usług powinien uwzględniać w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Z oświadczenia Dyrektor Domu wynika, Ŝe na spotkaniach personel jest uczulany na sposób zwracania się do mieszkanek. Siostra Dyrektor oświadczyła, Ŝe po poprzednich oględzinach Domu zwraca na to szczególną uwagę i przypadki zwracania się po imieniu do mieszkanek aktualnie nie mają miejsca (zał. 7). Dokumentacja prowadzona w Placówce Zgodnie z art. 68a Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany (pkt 1) prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą - (lit. a) - umowę o świadczenie usług w placówce (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Dyrektor poinformowała, Ŝe osoby zainteresowane same, albo wspólnie z rodzinami zgłaszają się do Domu. Umowy mieszkanek: Dyrektor oświadczyła, Ŝe podstawą do zamieszkania w Domu są zawierane z mieszkankami umowy cywilno-prawne, które są podstawą do zamieszkania w Domu. Z treści druku umowy wynika, Ŝe: Umowa zawarta jest przez 1. Całodobowy Dom Opieki dla Kobiet prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z siedzibą 9

pod adresem: Plac Reszki 26, 64-320 Buk, reprezentowanym przez Dyrektora, a 2. Panią/Panem, zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ, 3. oraz Panią, zwanej dalej MIESZKANKĄ, która wyraŝa na poniŝsze zgodę i podpisuje niniejszą umowę. (zał. 14). W umowie wskazuje się osobę do kontaktu w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia mieszkanki, określa na jaki czas zostaje zawarta, oraz kwotę miesięcznej opłaty. W 5 pkt 6 następuje zobowiązanie Zleceniodawcy do pokrycia całych kosztów pobytu Mieszkanki w Domu, wynikających z Umowy o ile nie zostaną one pokryte ze środków własnych Mieszkanki. W 9 znajduje się zapis: Umowę sporządzono w dwóch identycznie brzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron. W Umowie jest miejsce na podpisy: ZLECENIODAWCY, MIESZKANKI, ZLECENIOBIORCY. Z analizy trzech Umów zawartych z mieszkankami Domu wynika, Ŝe umowy zawierane są na czas nieokreślony, w jednym przypadku jako Zleceniodawca występuje córka, a w dwóch osoby wpisane są z imienia i nazwiska. KaŜda z Umów posiada datę zawarcia, nr Umowy/rok. Umowa określa zamieszkanie w pokoju jedno lub dwu osobowym. W Umowach jest określona miesięczna opłata za pobyt, oraz adnotacja, jakim dochodem dysponuje mieszkanka. We wszystkich przedstawionych Umowach dochód mieszkanki jest niŝszy, niŝ opłata miesięczna wynikająca z treści zawartej umowy. Do kaŝdej z Umów zawartych w roku 2010 dołączony jest aneks z 14 stycznia 2012 r., adresowany do mieszkanki Domu, o zmianie wysokości miesięcznej opłaty z dniem 1 kwietnia 2012 r. (zał. 20). Zgodnie z art. 68a Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany (pkt 1) prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą (lit. b) - dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego toŝsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL, (lit. c) - imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeŝeli został ustanowiony( ) dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliŝszej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). S. RóŜa Handzewniak oświadczyła, Ŝe prowadzona jest dokumentacja Domu i mieszkanek przebywających w Placówce. Dokumentację Domu stanowi dokumentacja: kadrowa pracowników, księgowa pracowników i mieszkanek, oraz obiektu, w którym mieści się Dom, w tym protokoły z przeprowadzonych kontroli. Dokumentację mieszkanek stanowią teczki osobowe oraz umowy cywilno-prawne (przechowywane w biurze). Siostra pielęgniarka prowadzi: raporty z dyŝurów, na kaŝdym oddziale (piętrze), zeszyty leków, karty leczenia i nadzoruje raporty z nocek. Dyrektor oświadczyła, Ŝe dowody osobiste mieszkanek i legitymacje ubezpieczeniowe są przechowywane w aktach mieszkanek w biurze w zamkniętej szafie, a niektóre Panie mają dowody osobiste u siebie. Dodała, Ŝe w celu właściwego zabezpieczenia dokumentów mieszkanek zostaną one, po uprzednim wyraŝeniu zgody przez samą mieszkankę lub opiekuna prawnego zamknięte w metalowej kasetce, a Dyrektor albo uprawniony pracownik będzie miał do nich dostęp. (zał. 7). Od dnia 27.07.2012 r. dowody osobiste i legitymacje ubezpieczeniowe mieszkanek znajdują się w kasetce metalowej, zamkniętej na klucz S. Dyrektor okazała ww. kasetkę zespołowi inspektorów, a zainteresowane mieszkanki złoŝyły stosowne oświadczenia o wyraŝeniu zgody na przechowywanie ww. dokumentów przez Dyrektora Domu (zał. 14). Jednocześnie Dyrektor Placówki poinformowała, Ŝe dwie mieszkanki same przechowują swoje dowody osobiste i inne dokumenty. Dyrektor Domu przedstawiła do wglądu dokumentację osób przebywających w Placówce oraz wzory (druki) dokumentów obowiązujących w Całodobowym Domu Opieki dla Kobiet (zał. 14). 10

Dokumentacja mieszkanek zawiera: kartę z danymi (imiona, nazwisko, NIP, PESEL, Dowód osobisty, data urodzenia nr świadczenia renta, poprzedni adres zamieszkania, adres rodziny, inne dane), Umowę o świadczenie usług w Placówce, Oświadczenie w sprawie wyraŝenia zgody na przechowywania dowodu osobistego (od 27.07.2012 r.), UpowaŜnienia do odbioru świadczeń rentowych, do załatwiania spraw związanych z zaopatrzeniem w środki pomocnicze NFZ, itp. (opcjonalnie), dokumentację medyczną (teczki), w skład, której wchodzą wypisy ze szpitala, wyniki badań, wpisy wizyt u lekarzy specjalistów i podstawowej opieki zdrowotnej, terminy ww. wizyt. Przykładowy komplet dokumentów mieszkanki zawiera: 1. p. Joanna Danuta A., Karta Dane personalne, adres rodziny, data przyjęcia, data wypłaty emerytury, Umowa nr 12/2010 z 01.09.2010 r., Aneks do umowy z 14.01.2012 r., Ksero decyzji ZUS z 2010 r., Umowa o mieszkanie zawarta 27.11.2006 r., Potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy 2011-06-21-2013-06-21, Dowód osobisty, Legitymacja ZUS, 2. p. Łucja S. Karta Dane personalne, adres rodziny, data przyjęcia, data wypłaty i nr emerytury, Umowa nr 7/2010 z 01.09.2010 r., Aneks do umowy z 14.01.2012 r., Ksero decyzji ZUS z 2008 r., Skrócony odpis aktu urodzenia z 2008, Potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy 2008-04-22-2010-12-31, Potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy 2011-06-21-2013-06-21, Dowód osobisty, Legitymacja ZUS, Ksero wniosku o dowód osobisty, Potwierdzenia wpłaty z roŝnych lat, 3. p. Zofia S. Karta Dane personalne, adres rodziny, data przyjęcia, data wypłaty i nr emerytury, Umowa nr 17/2010 z 01.09.2010 r., Aneks do umowy z 14.01.2012 r., Ksero odcinka renty ZUS z 2010 r., Potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy 2009-09-29-2010-12-31, Potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy 2012-02-07-2015-02-07, Dowód osobisty, Legitymacja ZUS, Ksero wniosku o dowód osobisty, Zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego, kopia Postanowienia Sądu o ustanowieniu opieki, 11

Korespondencja z sądem Rejonowym w sprawie sprawowania opieki i okresowe opinie Domu dla Sądu, UpowaŜnienie do załatwienia spraw związanych z zaopatrzeniem ortopedycznym dla S. RóŜy Handzewniak (brak daty, zamiast podpisu 4 krzyŝyki). Dokumentacja mieszkanek zawiera wymagane dane, dane rodziny lub innych osób do kontaktu są zawarte w Umowie, osoby są wpisane jako Zleceniodawca. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych Placówka posiada dane opiekuna prawnego i kuratora (zał. 16 i zał. 20). Przykładowa dokumentacja indywidualna mieszkanki stanowi załącznik 20 do protokołu kontroli. Z analizy Umów zawartych od 1.01.2011 r. do dnia kontroli wynika, Ŝe w okresie od 7.02.2012 r. do 28.03.2012 r. mieszkańcem Domu był p. Teofil Talaga (zał. 11 i zał. 16). S. Dyrektor oświadczyła, Ŝe czasowo był przyjęty jeden Pan, na prośbę Siostry Prowincjalnej. Była to sytuacja wyjątkowa, ten pan zamieszkiwał pokój 1-osobowy, był osobą leŝącą, wymagającą całkowitej opieki osób drugich. Jednak zasady obowiązujące w Domu nie przewidują przyjmowania męŝczyzn (zał. 7). Zgodnie z art. 68a Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany (pkt 1) prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą (lit. d) - informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności: informacje o wydanych orzeczeniach, zalecenia lekarskie, ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Dyrektor Domu poinformowała, Ŝe dokumentowanie ewidencji udzielanych świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki jest odnotowywane w raportach pielęgniarskich albo u siostry pielęgniarki terminy wizyt lekarskich, daty wyznaczonych badań (zał. 7). S. Regina Witko oświadczyła, Ŝe ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki jest odnotowywana w zeszycie raportów pielęgniarskich. Dodała, Ŝe Dom nie prowadzi ewidencji zastosowania przymusu bezpośredniego, gdyŝ nie ma takich przypadków, ale zapozna się z obowiązującymi przepisami. Ww. poinformowała, Ŝe prowadzi część dokumentacji mieszkanek; jest to dokumentacja medyczna taka jak: raporty z dyŝurów (dla kaŝdego z oddziałów), wypisuje leki dla mieszkanek do stałego stosowania, ksiąŝeczki pomiaru cukru i ciśnienia. Opiekunki prowadzą dodatkowo zeszyt z dyŝurów nocnych (zał. 8). Analiza księgi raportów pielęgniarskich wykazała, Ŝe prowadzone są oddzielnie dla kaŝdego piętra. Zapisy prowadzone są codziennie, jednak brakuje podpisów osoby sporządzającej notatki w raportach. Zapisy zawierają niektóre informacje o stanie zdrowia mieszkanek (z podaniem nazwisk), zapisy na temat odwiedzin rodziny u mieszkanki, podanie stanu liczebnego mieszkanek. W Raporcie z jednego piętra z dnia 21.04.2012 r. zapisano: M. J. godz. 6.30 wzięło ją pogotowie do szpitala. Raport z dnia 23.04.2012 r. zawiera zapis: K. badanie moczu (pryw.), M. J. był u niej doktor, zapalenie oskrzeli dostała antyb. A w Raporcie z drugiego piętra w dniu 10.07.2012 r. zapisano P. Ratajczak S. Wizyta u Dr. Ortopedy Noga po złamaniu w szyjce udowej. Zlecono wykonanie zdjęcia. Raport z dn. 12.07.2012 r. P. Ratajczak S. Miała wykonane zdjęcie nogi po złamaniu Dzień minął spokojnie S WR. (zał. 17). Analiza raportów nocnych wykazała, Ŝe częściowo odnotowuje się informacje o samopoczuciu mieszkanek oraz zdarzeniach o podaniu leków, np. zapis 20.04.2012 r. Ip. godz.5.00 udar pani 12

Jadzi ( ) 22.07.2012 r. Ip. Noc spokojna p. Dziamska ( ) dałam jej tabletke ( ) podpis opiekunki P. Brak jest informacji jaki lek został podany (zał. 17). Mieszkanki mają załoŝone indywidualne teczki medyczne zawierające informacje o stanie zdrowia i leczeniu. W dyŝurce pielęgniarskiej znajduje się wykaz, w którym kaŝda mieszkanka ma wypisane leki i ich dawkowanie (zał. 20). Teczki medyczne poddane kontroli zawierały: 1. p. Łucja S. - faktury za leki z dnia 5.06.2012 r. na sumę 108,54 zł z adnotacją zapłacone, - faktura za leki z dnia 23.07.2012 r. na sumę 111,47 zł z adnotacją zapłacone, - karty informacyjne leczenia szpitalnego, - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na stałe, - informacja (na kartce napisanej odręcznie) o aktualnie zaŝywanych lekach. 2. p. Joanna A. - karty informacyjne leczenia szpitalnego, - wyniki badań laboratoryjnych, - kserokopia dowodu osobistego, - kserokopia legitymacji emeryta-rencisty, - informacja (na kartce napisanej odręcznie) o aktualnie zaŝywanych lekach, 3. p. Krystyna N. - karty informacyjne leczenia szpitalnego, 4. p. Zofia S. - karty informacyjne leczenia szpitalnego, - kserokopia dowodu osobistego, - kserokopia legitymacji emeryta-rencisty, - wyniki badań laboratoryjnych, - kserokopia zaświadczenia dot. ustanowienia opiekuna prawnego z 17.03.2011 r., - zgoda opiekuna prawnego na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego z 27.12.2011 r., Analiza teczek medycznych wykazała, iŝ zawarte w nich dokumenty nie są usystematyzowane i nie zawierają tych samych danych. W Domu nie prowadzi się odrębnej ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z art. 68a Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany (pkt 1) prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka, (lit. e) - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). S. RóŜa Handzewniak oświadczyła, Ŝe nie było potrzeby stosowania przymusu bezpośredniego na terenie Domu. W rozmowie z zespołem inspektorów wyjaśniła, Ŝe zapozna się z aktualnymi przepisami na temat stosowania i dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego i zaprowadzi dokumentację (zał. 7). S. Witko poinformowała, Ŝe Dom nie prowadzi ewidencji zastosowania przymusu bezpośredniego, gdyŝ nie ma takich przypadków, ale zapozna się z obowiązującymi przepisami (zał. 8). Zatrudnienie pracowników i pomoc wolontariuszy 13

Dyrektor Domu przedstawiła wykaz osób zatrudnionych w Domu, stan z 24.07.2012 r. (zał. 9). Na ww. wykazie znajdują się nazwiska 11 osób zatrudnionych w Placówce, na łączną liczbę 10,5 etatu. Są to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach opiekunki (2 osoby) i pomocy domowej (8 osób) oraz rehabilitanta (1 osoba). W Domu obowiązuje system 8 godzinnych dyŝurów za wybrane miesiące okresu objętego kontrolą. Wykaz obecności i dyŝurów dla poszczególnych pracowników (zał. 15). Na ww. wykazie znajdują się nazwiska pracowników z zaznaczeniem dyŝurów i nieobecności w ciągu miesiąca kalendarzowego. Z analizy ww. wykazu wynika, Ŝe mieszkanki mają zapewnioną opiekę średnio 2-3osób kaŝdego dnia na zmianie od 6.00-14.00, dwóch osób od 14.00-22.00, a na zmianie nocnej dyŝuruje jedna osoba. S. RóŜa Handzewniak oświadczyła, Ŝe Dom zatrudnia ogółem 11 osób, łącznie w wymiarze 10,5 etatu tj. 2 opiekunki i pomoce domowe (praca 3 zmianowa). Na ½ etatu jest zatrudniona rehabilitantka (poniedziałki, środy i piątki). W ramach usług wolontariatu Dom zatrudnia: Dyrektora, pielęgniarkę, księgową oraz terapeutę zajęciowego (s. ElŜbieta Kunicka). W trakcie pobytu zespołu inspektorów w placówce dyŝury pełniły 1 opiekunka i pomoce domowe na kaŝdym piętrze. Podobny ww. schemat obowiązuje w ciągu tygodnia, w porze nocnej dyŝur pełni jedna osoba (opiekunka lub pokojowa) oraz na wezwanie pielęgniarka. W niedziele i święta personel ma dyŝury według potrzeb (zał. 7). Dyrektor w bezpośredniej rozmowie wyjaśniła, Ŝe personel administracyjny pracuje równieŝ dla potrzeb Przedszkola, znajdującego się w tym samym budynku, pracownicy administracyjni i pracownicy kuchni zatrudnieni są na etatach Przedszkola, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Buku Pl. Reszki 26, a dla Domu wykonują swoją pracę jako wolontariusze. Zgromadzenie wspomaga się pracą wolontariuszy: S. Witko oświadczyła, Ŝe pracuje jako wolontariuszka (zał. 8). Dyrektor Domu przedstawiła dokumenty dotyczące porozumień z wolontariuszami (zał. 10). Porozumienia ww. zawarto z Dyrektorem Domu (s. RóŜą Handzewniak), pielęgniarką (s. Reginą Witko) oraz Główną księgową (p. Barbarą Skarbińską) - zał. 10. Z wyjaśnień pielęgniarki wynika, Ŝe do jej obowiązków pielęgniarki naleŝy m.in. nadzór nad pracą opiekunek i pomiar ciśnienia u mieszkanek. Ponadto S. Regina Witko osobiście rozkłada leki dla wszystkich mieszkanek, umawia wizyty lekarskie, sporządza zapotrzebowanie na leki, albo wnioskuje o zmianę leków, realizuje recepty dla mieszkanek, zleca diety dla mieszkanek, odpowiada za realizowanie zaleceń lekarskich dla mieszkanek. Jestem odpowiedzialna za cały Dom, ale na co dzień zajmuję się Paniami z drugiego piętra. Dodała, Ŝe na pierwszym piętrze jest inna siostra ElŜbieta Kunicka, która wykonuje część zadań, ale nie jest z wykształcenia pielęgniarką (zał. 8). Tablice informacyjne i ogłoszenia Zgodnie z art. 68a: Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany (pkt 2) umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzi placówkę, tablicę informacyjną zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. pkt 3) umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzi placówkę, informacje dotyczące - (lit. a) zakresu działalności prowadzonej w placówce,(lit. b) podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Podczas oględzin stwierdzono, Ŝe na budynku Przy głównym wejściu do budynku umieszczono tablicę z napisem: Całodobowy Dom Opieki dla Kobiet prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr 14

Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Pl. Stanisława Reszki 26, 64-320 Buk (zał. 6). W obiekcie, na I piętrze na tablicy ogłoszeń znajdowały się następujące informacje: Z Ŝycia Domu, plan dnia Całodobowego Domu Opieki w Buku, miejsca udostępnienia zeszytu skarg i wniosków, godzin przyjmowania mieszkanek przez s. Dyrektor, Prawa i obowiązki mieszkańca Domu Pomocy Społecznej oraz Zarządzenie Dyrektora DPS w sprawie ustalenia czasu pracy w 2012 r. (zał. 6). Dyrektorowi Placówki przekazano ustalenia dokonane w toku kontroli. Na tym kontrolę zakończono. Załączniki: 1. UpowaŜnienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.07.2012 r., nr KN-II.0030-392.2012.1. 2. Statut Całodobowego Domu Opieki dla Kobiet przy Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku, Pl. Reszki 26. 3. Zaświadczenie o działalności statutowej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska z siedzibą w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 40. 4. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z 28.04.2010 r. 5. Powołanie na stanowisko p. o. Dyrektora dla s. RóŜy Handzewniak z 15 grudnia 2009 r. 6. Protokół oględzin z 27 lipca 2012 r. 7. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od s. RóŜy Handzewniak z 26 i 27 lipca 2012 r. 8. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od s. Reginy Witko z 26 lipca 2012 r. 9. Lista pracowników, stan na dzień 24.07.2012 r. 10. Dokumenty dotyczące porozumień Wolontariuszy, stan na 26.07.2012 r. 11. Wykaz Umów z mieszkańcami zawartych od 01.01.2011 r. 12. Kopie jadłospisów, stan na 31.07.2012 r. 13. Oświadczenie w sprawie pomocy w organizacji czasu wolnego z 24.07.2012 r. 14. Obowiązujące druki, stan na 27.07.2012 r. 15. Wykaz obecności i dyŝurów pracowników. 16. Wykaz mieszkańców Domu od 01.01.2011 r. do dnia kontroli. 17. Przykładowe kopie raportów pielęgniarskich i nocnych. 18. Kopie protokołów kontroli obiektu przez uprawnione słuŝby. 19. Oświadczenie w sprawie Ŝywienia dla mieszkanek z 27.07.2012 r. 20. Przykładowa dokumentacja indywidualna mieszkanek. 21. Plan dnia Całodobowego Domu Opieki w Buku. 22. Oświadczenia Dyrektora Domu. 23. Oświadczenia inspektorów o wyłączeniu z kontroli. Protokół zawiera 16 kolejno ponumerowanych stron oraz 23 kolejno ponumerowane załączniki. Załączniki nr: 1 oraz 6-8 przekazano s. Dyrektor Całodobowego Domu Opieki dla Kobiet w Buku. Zgodnie z 15 ust. 2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niŝej wymienionych pouczeń, przekazanych równieŝ w toku kontroli, zespół inspektorów informuje osobę prowadzącą Placówkę o przysługującym Jej z mocy 16 ust. 1 i 3 wyŝej wymienionego rozporządzenia prawie do: 15

- zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu z kontroli, przed podpisaniem, umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń w nim zawartych, - odmowy podpisania protokołu i złoŝenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektor Całodobowego Domu s. RóŜy Handzewniak. Inspektorzy: Inspektor Wojewódzki Katarzyna Marnocha (podpis)... Poznań, dnia 24 sierpnia 2012r. Inspektor Wojewódzki Zofia Jurszo (podpis)... DYREKTOR CAŁODOBOWEGO DOMU OPIEKI DLA KOBIET S. RÓśA HANDZEWNIAK (podpis) Dyrektor............ 16