Zakres kontroli obejmował standard świadczonych usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w ww. Placówce.

Transkrypt

1 Wielkopolski Urząd Wojewódzki W Poznaniu Wydział Polityki Społecznej Poznań, al. Niepodległości 16/18 Tel fax PS-II Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 6 listopada 2012 r. w Prywatnym Domu Opieki z siedzibą pod adresem: Luboń, ul. Złota 4, prowadzonym przez Panią Ewę Kuzemko. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie: 1. Pani Katarzyna Marnocha - inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu inspektorów, 2. Pani Zofia Jurszo inspektor wojewódzki, na podstawie upowaŝnienia Wojewody Wielkopolskiego z 26 października 2012 r., nr KN- II , (zał. nr 1 do protokołu). Podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli stanowiła ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) i rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.). Kontrolujący złoŝyli oświadczenie, o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w wymienionej wyŝej kontroli. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz ze zmianami) prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Zakres kontroli obejmował standard świadczonych usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w ww. Placówce. Okres objęty kontrolą: od 1 listopada 2011 r. do dnia kontroli. Objaśnienia wstępne Wojewoda Wielkopolski, decyzją nr znak PS.II /11 z 27 października 2011 r., wydał Pani Ewie Kuzemko, zezwolenie na czas nieokreślony na prowadzenie placówki w ramach działalności gospodarczej zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą: Prywatny Domu Opieki z siedzibą pod adresem: Luboń, ul. Złota 4, z liczbą miejsc rzeczywistych 9. Placówka jest wpisana do prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego, na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów 1

2 o działalności gospodarczej pod nr 15. Ustalenia kontroli: Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie: oględzin obiektu, dokumentacji prowadzonej w Placówce, oświadczeń i informacji uzyskanych od Pani Ewy Kuzemko, prowadzącej Placówkę, rozmowy z mieszkankami Domu. Placówką kieruje Pani Ewa Kuzemko, określana w niniejszym protokole jako właścicielka lub prowadząca Dom lub Placówkę. Placówka posługuje się pieczęcią o następującej treści: PRYWATNY DOM OPIEKI Ewa Kuzemko Luboń, ul. Złota 4 NIP , REGON tel. (61) , kom Liczba miejsc dla mieszkańców wg zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego 9. Liczba mieszkańców w terminie kontroli: 8 (6 kobiet i 2 męŝczyzn) - zał. 4. W okresie od listopada 2011 r. do dnia kontroli przebywało 11 osób, na pobytach czasowych (zał. 7). Pani Kuzemko oświadczyła, Ŝe te osoby były przyjęte zazwyczaj na krótkie pobyty. Warunki lokalowe Budynek i jego otoczenie mają być pozbawione barier architektonicznych, w budynkach wielokondygnacyjnych bez wind pokoje mieszkalne usytuowane na parterze - art. 68 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) Teren rekreacyjny wokół Prywatnego Domu Opieki jest ogrodzony. Budynek placówki stanowi obiekt, który jest połączony murem z budynkiem mieszkalnym. Dom stanowi jedno kondygnacyjny budynek otoczony terenem rekreacyjnym - teren jest ogrodzony, a do Domu, prowadzi brama wjazdowa, otwierana automatycznie, zabezpieczona videodomofonem. Wejście do budynku zaopatrzone jest w podjazd. Drzwi wejściowe, oraz kolejne drzwi w przedsionku zabezpieczone są zamkami. Budynek i otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych. Za drzwiami znajduje się hol, słuŝący jednocześnie jako pomieszczenie biurowe właścicielki. Hol pełni, równieŝ funkcję korytarza Placówki. W holu (korytarzu) znajduje się ława i 2 fotele, biurko i krzesło, szafa trzydrzwiowa, witryna, gaśnica ppoŝ, oznakowanie wyjścia ewakuacyjnego. Z pokoju dziennego pobytu znajduje się wyjście do ogrodu. Część ogrodu, przeznaczona do rekreacji mieszkańców jest oddzielona i zabezpieczona. Z pokoju dziennego pobytu, wyposaŝony w poręcze korytarz, prowadzi do trzech pokoi mieszkalnych. Pokoje mieszkalne są oznaczone numerami. Korytarz wyposaŝony jest w trzy lampki, sygnalizujące włączenie systemu przyzywowego, dla kaŝdego pokoju oddzielnie, w pokojach mieszkalnych nr 1-3 znajdują się włączniki systemu przyzywowego. Na korytarzu wisi półka z bibelotami, obok zawieszono tablicę korkową z fotografiami mieszkańców. Podłoga na korytarzu i w części sanitarnej wyłoŝona jest płytkami, a w części mieszkalnej na podłodze znajdują się panele. (zał. 3). Pokoje mieszkalne nie więcej niŝ trzyosobowe, z tym Ŝe: pokój jednoosobowy nie mniejszy niŝ 9 m 2 pokój dwui trzyosobowy- o powierzchni nie mniejszej niŝ 6 m 2 na osobę, wyposaŝone w łóŝko lub tapczan, szafę, stół, krzesła 2

3 i szafkę nocną dla kaŝdej osoby - art. 68, ust. 4 pkt 3 lit. a-c, pokój mieszkalny uznaje się za spełniający wymaganą normę, o której mowa w lit. a i b, jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niŝ 5 % - (lit. d) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) Placówka posiada 4 pokoje mieszkalne, (zał. 3), w tym: pokój nr 4 o powierzchni 22,23 m 2, przeznaczony został dla 3 osób (zamieszkują go aktualnie 2 męŝczyźni), a wyposaŝony jest w trzy łóŝka, sofę, 3 szafki nocne, 3 krzesła, okrągły stół i szafę 3-drzwiową (półki zostały podzielone dla poszczególnych osób). W pokoju znajdowały się kwiaty doniczkowe, obrazy i bibeloty mieszkańców. Podczas oględzin jeden z mieszkańców odpoczywał w pokoju. pokój mieszkalny nr 3 o powierzchni 12,97 m 2 (2 osobowy) wyposaŝony w dwa łóŝka drewniane, 2 szafki nocne, 2 krzesła, stolik i szafę 2-drzwiową - p. Kuzemko dodała, Ŝe szafa jest podzielona zgodnie z potrzebami. W pokoju znajdowały się kwiaty doniczkowe, obrazy i bibeloty, wózek inwalidzki. pokój mieszkalny nr 2 o powierzchni 12,37 m 2 (2 osobowy) wyposaŝony w dwa łóŝka drewniane, 2 szafki nocne, 2 krzesła, kwiaty doniczkowe, obrazy i bibeloty, stolik i szafę 2- drzwiową, z podzielonymi półkami z zaznaczonym imieniem mieszkanki. pokój mieszkalny nr 1 o powierzchni 13,80 m 2 (2 osobowy) wyposaŝony jest w dwa łóŝka, 2 szafki nocne, 2 krzesła, okrągły stolik i szafę 3-drzwiową - p. Kuzemko oświadczyła, Ŝe szafa jest podzielona zgodnie z potrzebami mieszkanek. Jedna z mieszkanek (osoba leŝąca) przebywała w łóŝku. W pokoju znajdowały się kwiaty doniczkowe, obrazy i bibeloty. We wszystkich pokojach liczba mebli była dostosowana do liczby mieszkańców i zgodna z obowiązujący standardem. Niektóre pokoje wyposaŝone były w zaleŝności od potrzeb w łóŝka, komody, szafki nocne, krzesła i stoły. Właścicielka wyjaśniła, Ŝe szafy podzielone są półkami dla kaŝdego z mieszkańców. Wykaz pokoi, z uwzględnieniem metraŝu, liczby osób i ich wyposaŝeniem stanowią załącznik nr 5 do protokołu. Placówka powinna posiadać pokój dziennego pobytu słuŝący jako jadalnia (art. 68 ust. 5 pkt 1 c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Z holu znajduje się wejście do pokoju dziennego pobytu słuŝącego jako jadalnia. Pomieszczenie wyposaŝone jest w dwa duŝe, złączone stoły i 10 krzeseł, zestaw wypoczynkowy (sofa, dwa fotele i ława), komodę, witrynę, półkę, szafkę, telewizor i sprzęt RTV, rower rehabilitacyjny i stepper, oraz pomoce do terapii, bibeloty i kwiaty doniczkowe, obok saturator z wodą, komplet naczyń, obok wisiała gaśnica ppoŝ. Na ścianach zawieszone zostały obrazy. Z pokoju dziennego pobytu znajduje się wyjście do ogrodu. Podczas oględzin 6 osób przebywało w sali dziennego pobytu, pod opieką personelu (zał. 3). Placówka powinna posiadać pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia - art. 68 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, wyposaŝone jest w umywalkę, miskę, kosz, pojemnik do bielizny oraz podwieszaną suszarkę sznurkową. Właścicielka podkreśliła, iŝ dotąd mieszkańcy nie korzystali z ww. pomieszczenia (zał. 3). Warunki sanitarne Placówka powinna posiadać jedną łazienkę dla nie więcej niŝ pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niŝ czterech osób, wyposaŝone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń - art. 68 ust. 5 pkt 3

4 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) W Domu znajdują się: łazienka ogólnodostępna, wyposaŝona w umywalkę, WC, prysznic i krzesło kąpielowe, lustro, szafkę wiszącą, półkę na kółkach, środki higieniczne. Wszystkie urządzenia sanitarne wyposaŝone zostały w uchwyty, w plastikowych pojemnikach znajdowały się środki higieniczne mieszkańców (opisane imionami), WC z uchwytem i umywalką, w której jest wydzielona wnęka do przechowywania środków czystości. Właścicielka oświadczyła, Ŝe wnęka jest zabezpieczona zamkiem i dostęp do znajdujących się tam środków czystości mają wyłącznie pracownicy. Przy WC deska sedesowa była pęknięta i wymaga wymiany, pomieszczenie gospodarcze, w którym przechowywane są niektóre środki higieniczne (pieluchomajtki, itp.), ręczniki i bielizna pościelowa, łazienka ogólnodostępna (w dalszej części korytarza), wyposaŝona w umywalkę, WC, prysznic i krzesło kąpielowe, lustro, szafkę stojącą i wiszącą, środki higieniczne dla mieszkańców. Wszystkie urządzenia sanitarne wyposaŝone zostały w uchwyty. Właścicielka poinformowała, Ŝe część środków higienicznych mieszkańcy mają w swoich pokojach. W łazience stał wózek inwalidzki (zał. 3). W trakcie kontroli ustalono, Ŝe do dyspozycji 9 osób są 2 łazienki ogólnodostępne (pełen węzeł sanitarny, prysznic i WC) oraz WC. Oznacza to, Ŝe z jednej łazienki moŝe korzystać 5 osób a z jednej toalety 3 osoby. We wszystkich łazienkach i WC były zamontowane uchwyty (zał. 3). WyŜywienie i organizacja posiłków Placówka powinna zapewniać co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza, przerwę między posiłkami nie krótszą niŝ 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niŝ o 18.00, dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami, moŝliwość spoŝywania posiłków w pokojach mieszkalnych, w razie potrzeby karmienie - art. 68 ust. 6 pkt 1-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) Harmonogram dnia (spisany został z tablicy znajdującej się na holu): pobudka-toaleta poranna, w tym czynności higieniczne śniadanie i podawanie leków mierzenie ciśnienia, poziomu cukru i przychodzenie osób nocujących w domu zajęcia, rehabilitacja II śniadanie zajęcia świetlicowe obiad zajęcia podwieczorek czas wolny kolacja czynności higieniczne wieczorne czas wolny, oglądanie telewizji Od cisza nocna W placówce zapewnia się mieszkańcom 3 posiłki główne oraz 2 posiłki dodatkowe w formie drugiego śniadania i podwieczorku.` Wydawanie posiłków odbywa się w następujących godzinach: śniadanie godz , drugie śniadanie, obiad , podwieczorek o godz , a kolacja Pomiędzy 4

5 posiłkami mieszkańcy mają moŝliwość otrzymania napoju i przekąski. Pani Kuzemko wyjaśniła, Ŝe jedna z mieszkanek Ŝyczy sobie podania kolacji wcześniej, gdyŝ wcześnie kładzie się spać. Ww. oświadczyła, Ŝe w przypadku osób przebywających w Domu zapewnia się ilość płynów, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi. Posiłki dowoŝone są przez firmę cateringową XX. Firma oferuje takŝe posiłki dietetyczne, lecz, jak dodała właścicielka, na razie nie było potrzeby stosowania specjalnej diety dla Ŝadnego z mieszkańców. Pani Kuzemko oświadczyła, Ŝe prowadzi jadłospis, są tam uwzględnione trzy główne posiłki, zapewniane przez firmę, natomiast dwa dodatkowe zapewnia p. Kuzemko. Dodała, Ŝe w razie potrzeby zawsze moŝna zmodyfikować dietę i dostosować do potrzeb mieszkańca są osoby, które mają posiłki rozdrabniane i podawane przez personel. Jedna mieszkanka wymaga modyfikacji diety i karmienia, pozostali, okazjonalnie wymagają pomocy przy karmieniu (zał. 2). Mieszkanki poinformowały, Ŝe posiłki: Czasem są zjadalne, czasem bardzo słone, np. ostatnio rosół. Ogólnie nie moŝna narzekać, czego nie mogę to nie jem, jak jest twarde np. surówka, bo mam trudności z Ŝołądkiem. Jedzenie jest dobre, zdarzyło się raz słone, szefowa zwróciła uwagę i była poprawa. Mam protezę, poprosiłam o parówki, bo inną kiełbasę to nie pogryzę. Ale jak trzeba to panie pokroją.(zał. 14). Właścicielka przedstawiła przykładowy jadłospis dekadowy, obowiązujący w okresie od r. do dnia kontroli. Jadłospis zawiera 3 główne posiłki (śniadanie, obiad, kolację) z uwzględnieniem gramatury potraw. Z ww. jadłospisu wynika, iŝ posiłki są urozmaicone, natomiast jadłospis zawiera jeden zestaw posiłków bez uwzględnienia diety (zał. 6). Środki higieniczne i artykuły odzieŝowe oraz zapewnienie utrzymania czystości Placówka powinna zapewniać środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej - art. 68 ust. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) W trakcie oględzin stwierdzono, Ŝe w ogólnodostępnych łazienkach znajdowały się przybory i kosmetyki do higieny osobistej, ręczniki. W pokojach mieszkańcy przechowują niektóre przybory toaletowe lub pieluchomajtki (zał. 3). Z informacji udzielonych przez właścicielkę wynika, iŝ w łazienkach ogólnodostępnych dostępne są podstawowe środki czystości, podstawowe przybory toaletowe zapewnia Placówka. Natomiast zaopatrzenie w inne tego typu środki zapewnia rodzina. Mieszkaniec posiada własną odzieŝ i obuwie, a braki uzupełnia rodzina. Właścicielka oświadczyła, Ŝe powiadamia rodzinę o powstałych brakach lub zakupuje niezbędne artykuły, za zwrotem środków lub nie (zał. 2). Placówka powinna zapewniać sprzątanie pomieszczeń, w miarę potrzeby, nie rzadziej niŝ raz dziennie art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Prowadząca Dom wyjaśniła, Ŝe pomieszczenia sprzątane są codziennie w godzinach popołudniowych oraz kaŝdorazowo, zgodnie z potrzebami. Za czystość odpowiada zatrudniony personel. Mieszkańcy są kąpani co tydzień, mają wymianę pościeli, fakty te są odnotowywane w dokumentacji kaŝdego z mieszkańców (ww. przedstawiła dokument pt. Kąpiele ). P. Kuzemko poinformowała, Ŝe stosuje procedury wymagane przez Sanepid, dotyczące sprzątania, prania, dezynfekcji, mycia itp. (zał. 2). Z przedstawionych przykładowych Kąpieli mieszkańców wynika, Ŝe kąpiel następowała nie 5

6 rzadziej, niŝ raz w tygodniu, a wymiana pościeli i ręczników średnio co tydzień, lub co dwa tygodnie (zał. 16). W trakcie kontroli wszystkie pomieszczenia Placówki były czyste i pozbawione nieprzyjemnych zapachów (zał. 3). Usługi opiekuńcze Dom powinien świadczyć usługi opiekuńcze poprzez: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach Ŝyciowych, pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem, pomoc w zakupie odzieŝy i obuwia oraz organizację czasu wolnego - art. 68 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Placówka zapewnia usługi opiekuńcze na rzecz 9 mieszkańców. Świadczenie usług opiekuńczych w Prywatnym Domu Opieki w Luboniu zostało opisane w załączniku nr 5. Pani Ewa Kuzemko oświadczyła, Ŝe świadczy usługi pobytu całodobowego dla mieszkańców albo formę pobytu dziennego, z moŝliwością noclegu. Stara się przyjmować osoby w miarę sprawne. Jednak w przypadku osób leŝących zapewnia im usługi pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, medyczne, pomoc w czynnościach fizjologicznych, kąpanie, pomoc w spoŝywaniu posiłków, karmienie, itp. Pani Kuzemko posiada przygotowanie w zakresie opieki nad ludźmi w wieku podeszłym. PowyŜsze usługi są świadczone przez właścicielkę, trzech opiekunów medycznych, oraz dochodzącego fizjoterapeutę (zał. 2). Mieszkanki Domu, na temat usług w Placówce wyjaśniły: Jestem zadowolona, pomoc jest, kąpią nas, Kąpią co tydzień, bieliznę świeŝą dostajemy, obiady szykują. Jestem tu od maja, przyjechałam tu z Turku. Mamy pielęgniarki i jak idę do ubikacji a nie umiem wsadzić koszulki to pomagają, są sympatyczne. Warunki podobają mi się, nie narzekamy. W nocy spokojnie, biorę tabletki i śpię. Ja tu nocuję czasem, tylko dwie - trzy noce.- zał. 14. pomoc w podstawowych czynnościach Ŝyciowych, w tym pielęgnacja w czasie choroby: Wszyscy mieszkańcy Placówki wymagają pomocy w niektórych czynnościach Ŝyciowych i samoobsługowych. Osobom leŝącym zapewniona jest niezbędna pielęgnacja i usługi przyłóŝkowe - aktualnie jedna osoba wymaga takiej pomocy (zał. 2). Mieszkanki poinformowały, Ŝe pomoc w czynnościach higienicznych wygląda następująco: Jak trzeba to (personel) pomaga, ja zęby myję sama, ręce i buzię teŝ, kąpiele są 1 raz w tygodniu, pościel wymieniają 1 raz w tygodniu lub co 2 tygodnie. ZaleŜy jaka jest opiekunka, ta co dłuŝej jest to po kaŝdej kąpieli zmienia pościel. Kąpiel jest raz w tygodniu, wtedy idziemy do łazienki, biorę swoje akcesoria, siadam na ławeczce (bo ja jestem samodzielna) i oni mnie myją, mam nawet specjalne papcie do kąpieli.- zał. 14. pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, opieka higieniczna: Właścicielka oświadczyła, Ŝe opieka zapewniona jest przez opiekunki, zatrudnione w Placówce. Opieka medyczna i pielęgniarska realizowana została w ramach NFZ, w Przychodni Lekarza Rodzinnego, dr XX w Luboniu, ul. XX. W razie potrzeby p. Kuzemko zapewnia dostęp do lekarzy specjalistów, szczególnie lekarza psychiatry (są to wizyty prywatne). W nagłych zdarzeniach 6

7 wzywane jest Pogotowie ratunkowe. Rozmówczyni oświadczyła, Ŝe lekarz rodzinny przyjeŝdŝa z wizytą domową, jeśli zachodzi taka potrzeba. Wizyty prywatnie miał lekarz psychiatra i neurolog. A do mieszkańców przyjeŝdŝa laboratorium, wykonać badania laboratoryjne na miejscu. Dwie mieszkanki (p. XX oraz p. XX mają własnego lekarza rodzinnego i są dowoŝone na wizyty przez rodzinę). Leki oraz pampersy (w razie potrzeby) zakupywane są przez Placówkę ze środków własnych prowadzącej, i dokonuje się rozliczeń za ww. zakupy. 4 osoby są pampersowane. Jedna z mieszkanek (p. XX) wymagała wizyty chirurga i zmiany opatrunków - właścicielka dowoziła mieszkankę na ww. zabiegi. Leki dawkowane są według wskazań lekarskich przez personel (leki przygotowuje właścicielka i przechowuje je w biurze w mieszkaniu), dotyczy to równieŝ podawania insuliny, opatrywania ran, itp. Jedna z opiekunek ma kwalifikacje opiekunki medycznej, dokonuje pomiaru ciśnienia, poziomu cukru, itp. (zał. 2). Na temat pomocy w dostępie do lekarza mieszkanki wyjaśniły: Pani Ewa zawozi nas do lekarza, lekarstwa mam od rodzinnego lekarza i wiele leków mi dopisał ale nie chce zapisać mi nic na sen, Lekarz przychodzi do nas, jeśli ktoś nagle potrzebuje to pani Ewa wzywa lekarza.(zał. 14). Zakupy leków i środków higienicznych mieszkanki określiły: Szefowa daje leki. Pampersy załatwia syn a opiekunki zakładają do spania Leki zapewnia synowa, przynosi Pani Ewie karteczkę na której jest napisane jak ma dawkować, pampersów nie uŝywam sama się załatwiam w ubikacji. - zał. 14. Pani Kuzemko dodała, Ŝe jedna z mieszkanek jest cewnikowana, personel dokonuje bilansu płynów i zabiegów pielęgnacyjnych związanych z utrzymaniem higieny. Mieszkanka p. XX pobiera insulinę tylko wyjątkowo na terenie Placówki, kiedy nocuje w Placówce, w innych przypadkach pobiera lek w domu (zał. 2). niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych: W przypadku konieczności załatwienia spraw osobistych albo jest powiadomiona rodzina i uczestniczy w załatwieniu ww. spraw, albo właścicielka pomaga w dowiezieniu do urzędu, lekarza, itp., oraz świadczy mieszkańcom pomoc. Pani Kuzemko poinformowała, Ŝe jedna z mieszkanek (p. XX), przyjęta po leczeniu szpitalnym jest bez kontaktu słownego (wodzi oczami, nie mówi). Przyjęcie nastąpiło na wniosek córki w imieniu mieszkanki. Umowę dotyczącą pobytu podpisała córka, mieszkająca za granicą. Jeśli istnieje potrzeba podjęcia decyzji w imieniu ww. mieszkanki, to p. Kuzemko kontaktuje się z córką ( owo, przez Skype a, itp.) i uzyskuje zgodę w imieniu mieszkanki. Córka przesłała teŝ podpisane dokumenty (Umowę i oświadczenia w imieniu mamy) w formie zeskanowanej. Inna mieszkanka (p. XX) przebywała na leczeniu psychiatrycznym w szpitalu w Kościanie. Pani Kuzemko wystąpiła do Prokuratury pismem o ubezwłasnowolnienie ww. mieszkanki i prowadziła korespondencję z Sądem i Prokuraturą tu rozmówczyni pokazała korespondencję prowadzoną w sprawie mieszkanki. Aktualnie sprawa ubezwłasnowolnienia jest zawieszona, z powodów rodzinnych (sąd oczekuje na przyjazd rodziny zza granicy). Pani Kuzemko nie posiada informacji, czy Sąd wyznaczył kuratora na czas trwania postępowania (zał. 2). Mieszkanka poinformowała, Ŝe Sprawy osobiste pomaga załatwiać nam Pani Ewa, tj. zawiozła mnie gdy miałam prześwietlenie ramienia (zał. 14). Rozmówczyni poinformowała, Ŝe trzy osoby są zameldowane w Placówce na pobyt czasowy, pozostałe w swoich dotychczasowych miejscach zamieszkania. Spośród aktualnie przebywających osób jedna pani jest na pobycie dziennym z moŝliwością noclegu (p. XX), pozostałe osoby mają pobyt o charakterze całodobowym. Pani Kuzemko dodała, Ŝe Umowy z mieszkańcami w zaleŝności od pobytu dziennego lub całodobowego róŝnią się wysokością dziennej stawki z tytułu odpłatności a liczba osób przebywających w Domu nie przekroczyła 9, zgodnie z wydanym zezwoleniem (zał. 7

8 2). kontakty z otoczeniem: Pani Kuzemko poinformowała zespół inspektorów, Ŝe rodziny odwiedzają mieszkańców. Podczas kontroli jedna z mieszkanek została odwiedzona przez córkę. Kontakty z otoczeniem realizowane są równieŝ poprzez wyjścia poza Placówkę (wycieczka, wyjście na koncert, wyjścia do kościoła, itp.), jednak nie wszyscy chcą w nich uczestniczyć (zał. 2). Mieszkanka poinformowała, Ŝe Nie jesteśmy samotnie zostawieni bo dla mnie waŝne jest Ŝe ktoś jest z nami (zał. 14). pomoc w zakupie odzieŝy i obuwia: Mieszkaniec posiada własną odzieŝ i obuwie, a braki uzupełnia rodzina lub prowadząca. Właścicielka oświadczyła, Ŝe powiadamia rodzinę o powstałych brakach lub zakupuje niezbędne artykuły, za zwrotem środków (zał.2). organizacja czasu wolnego: Pani Ewa Kuzemko oświadczyła, Ŝe czas wolny organizowany jest na terenie Placówki poprzez: zajęcia plastyczne i muzyczne, dostęp do prasy codziennej i kolorowej, oglądanie TV, terapię i ćwiczenia. Opiekunki czytają mieszkańcom gazety. Obchodzone są uroczystości świąteczne, imieniny i urodziny kaŝdego z mieszkańców. Zajęcia poza Placówką to zorganizowanie wycieczki, wyjście na koncert, itp. (zał. 2). Mieszkanki poinformowały, Ŝe Były wycieczki, zwiedziliśmy Kórnik, Licheń. W Poznaniu byliśmy na Starym Rynku i w Kościele Fara. ChociaŜ nikt nie chciał jechać to było fajnie. Nikt nie chciał jechać na wycieczkę, bo to wysiłek jest dla wszystkich, ale Pani Ewa mądrze to zorganizowała i nic nie powiedziała tylko zapakowała nas do samochodu i pojechaliśmy do Poznania, tam poszła do kelnerki poprosić Ŝeby zestawiła razem stoliki i zafundowała nam lody w pucharkach. Kiedyś byliśmy teŝ w Kórniku na wycieczce (zał. 14) W dni powszednie organizowane są zajęcia ułoŝone w ramowy plan zajęć (zał. 10). Są w nim zaznaczone sposoby spędzania czasu i oferowane przez Placówkę zajęcia. Wykaz wycieczek i imprez w Prywatnym Domu Opieki stanowi załącznik nr 11. Z ww. wykazu wynika, Ŝe w roku 2012 miało miejsce pięć wyjazdów poza Dom, dwa grille okolicznościowe, oraz obchodzone są imieniny i urodziny kaŝdego z mieszkańców. Zgodnie z art. 68 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej sposób świadczenia usług powinien uwzględniać w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Placówka świadczy usługi zgodnie z obowiązującym standardem poprzez zatrudnienie pracowników. Prowadząca Dom oświadczyła, Ŝe zatrudnia trzy opiekunki medyczne w pełnym wymiarze czasu pracy, opiekunki pracują w systemie zmianowym 8 lub 11 godzinnym. Właścicielka sprawuje opiekę w nocy. Dodatkowo na godziny przychodzi fizjoterapeuta, który rehabilituje wybrane osoby oraz prowadzi gimnastykę (zał. 2). Wykaz pracowników zawiera 4 nazwiska, w tym trzy osoby zatrudnione na stanowisku opiekun osoby starszej, jedna osoba zatrudniona na stanowisku opiekunka - przy ww. osobie jest adnotacja urlop macierzyński (zał. 8). Pani Ewa Kuzemko wyjaśniła, Ŝe jest w trakcie zatrudnienia osoby 8

9 na zastępstwo za ww. pracownicę. Z analizy przykładowego grafiku dyŝurów pracowników Domu wynika, Ŝe na zmianie dziennej są obecne dwie osoby lub jedna osoba (zał. 9). Właścicielka wyjaśniła, Ŝe w przypadku pozostania jednej opiekunki w ciągu dnia, sama stara się sprawować opiekę, do jej zadań naleŝą dyŝury nocne. Dodała, Ŝe na razie jest to wystarczająca liczba personelu w stosunku do liczby mieszkańców. Dokumentacja prowadzona w Placówce Zgodnie z art. 68 a Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany (pkt 1) prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą: (lit. a) umowę o świadczenie usług w placówce, (lit. b) dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego toŝsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL, (lit. c) imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeŝeli został ustanowiony, Pani Ewa Kuzemko przedstawiła do wglądu dokumentację osób przebywających w Placówce oraz kopię umowy o świadczenie usług (zał. 13). Przykładowa analiza Umów wykazała, Ŝe: Umowa zawarta z p. XX została w dniu 10 kwietnia 2012 r. oraz p. XX (Opiekunem) na czas określony do r., podpisana została przez p. XX (podpis nieczytelny), Opiekuna (podpis nieczytelny), oraz p. Kuzemko. Umowa zawiera 7 ponumerowanych stron, strony 1-6 nie zostały parafowane. Oświadczenia nr 4-6 nie zostały podpisane przez mieszkankę, tylko przez Opiekuna, Umowa zawarta z p. XX została w dniu r. na czas określony do r., (w miejscu danych Opiekuna skreślenia), sporządzona w języku polskim i niemieckim (mieszkaniec jest Niemcem, posiada niemiecki paszport kopia w aktach). Umowa podpisana została przez p. XX (podpis czytelny), oraz p. Kuzemko. Umowa zawiera 10 ponumerowanych stron, strony 1-9 nie zostały parafowane. Oświadczenia nr 4-6 nie zostały dołączone. Umowa zawarta z p. XX została w dniu r. oraz p. XX (Opiekunem) na czas nieokreślony, podpisana została przez p. XX (podpis czytelny), Opiekuna P. XX (podpis czytelny), oraz p. Kuzemko. Umowa zawiera 8 ponumerowanych stron, strony zostały parafowane. Oświadczenia nr 4-6 nie zostały dołączone. Do Umowy dołączone jest oświadczenie p. XX o wyraŝeniu zgody na pełnomocnictwo dla p. Ewy Kuzemko jako opiekuna na wykonywanie wszelkich czynności, decyzji oraz reprezentowania p. Mś, oraz drugie oświadczenie zgoda na wykonanie zabiegu gastrostomii odŝywczej (zał. 12). Pani Ewa Kuzemko wyjaśniła, Ŝe dokumenty Pani XX nie są podpisane przez mieszkankę, tylko przez córkę, gdyŝ z mieszkanką nie ma kontaktu. Córka mieszka za granicą, wszystkie dokumenty podpisała i przesłała w formie zeskanowanej, em. Właścicielka dodała, Ŝe córka ma przyjechać do Polski w okresie świątecznym i wtedy uzupełni wszystkie formalności. Dodała, Ŝe p. XX nie jest ubezwłasnowolniona, sprawa nie została formalnie uregulowana, gdyŝ na terenie Polski zamieszkuje tylko jej były mąŝ (który przyjeŝdŝa w odwiedziny), natomiast prawo do podejmowania decyzji w imieniu mieszkanki ma wyłącznie córka. P. Kuzemko poinformowała, Ŝe nie zgłaszała faktu pobytu p. XX w Placówce do Sądu Rodzinnego. W Prywatnym Domu Opieki obowiązują następujące druki: Umowa o świadczenie usług w Prywatnym Domu Opieki, Karta pacjenta, Regulamin Prywatnego Domu Opieki, Oświadczenie nr 4 (zgoda na udział Pensjonariusza w spacerach i wycieczkach 9

10 organizowanych przez Prywatny Dom Opieki), Oświadczenie nr 5 (zgoda na wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy Pensjonariuszu przez pracowników Prywatnego Domu Opieki), Oświadczenie nr 6 (zgoda na nagrywanie przez Prywatny Dom Opieki i przechowywanie zgromadzonego materiału przez okres dwóch tygodni na twardym dysku telewizji przemysłowej). Z treści Umowy wynika, Ŝe pozostałe druki stanowią załączniki do ww. Umowy. W Umowie jest zapis: Załącz 1) Wzór kwestionariusza Przyjęcia, 2) Regulamin Organizacyjny Placówki. 3) Zgoda na udział Pensjonariusza w spacerach i wycieczkach 4) Zgoda na wykonywanie w razie potrzeby czynności pielęgnacyjnych przez opiekunki 5) Zgoda na nagrywanie i przechowywanie zgromadzonego materiału przez okres dwóch tygodni na twardym dysku telewizji przemysłowej (zał. 12). Pani Kuzemko oświadczyła, Ŝe Zgoda na nagrywanie i przechowywanie zgromadzonego materiału przez okres dwóch tygodni na twardym dysku telewizji przemysłowej jest podpisywana, gdyŝ zamierzała wyposaŝyć Placówkę w monitoring aktualnie monitoring nie jest zainstalowany. Druk Umowy o świadczenie usług w Prywatnym Domu Opieki zawiera dane Pensjonariusza zamiast mieszkańca, kolejna osoba zawierająca Umowę jest opisana jako Opiekun, pomimo, iŝ brak jest potwierdzenia w dokumentacji mieszkańców faktu posiadania opiekuna prawnego. Prowadząca Placówkę określana jest jako Usługodawca, a dalej w treści ww. Umowy jako Usługobiorca. Z treści Umowy nie wynika, czy mieszkaniec wyznacza osobę określaną jako Opiekun swoim pełnomocnikiem, natomiast Umowa w 8 dopuszcza informowanie Opiekuna o stanie zdrowia, Opiekun wyraŝa odrębną pisemną zgodę na: a) na udział Pensjonariusza w spacerach i wycieczkach, b) wykonywanie w razie potrzeby czynności pielęgnacyjnych przez opiekunki, c) moŝliwość nagrywania i przechowywania zgromadzonego materiału przez okres dwóch tygodni na twardym dysku telewizji przemysłowej. Umowa w 11 zawiera zapis, iŝ w przypadku zgonu Pensjonariusza Usługobiorca niezwłocznie zawiadamia opiekuna, Opiekun załatwia wszelkie formalności pogrzebowe, a w przypadku braku kontaktu z Opiekunem, Usługobiorca powiadamia zakład pogrzebowy wybrany według własnego uznania. W treści ww. Umowy brak jest informacji, czy mieszkaniec wyraŝa zgodę na tak określony sposób sprawienia pogrzebu (por. zał. 12). Z treści Umowy wynika, Ŝe załączniki stanowiące integralną część Umowy nie są opisane jednakowo, z przedstawionymi drukami obowiązującymi w Placówce, np. załączniki mają nadane inne numery, w Umowie jest: Regulamin Organizacyjny Placówki, a druk nazywa się: Regulamin Prywatnego Domu Opieki, w Umowie jest zapis: Wzór kwestionariusza Przyjęcia, natomiast druk obowiązujący ma tytuł: Karta pacjenta. W Umowie jest zapis: Zgoda na wykonywanie w razie potrzeby czynności pielęgnacyjnych przez opiekunki, a druk załącznika nr 5 brzmi: zgoda na wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy Pensjonariuszu przez pracowników Prywatnego Domu Opieki (zał. 12). Analiza przykładowej dokumentacji wykazała, Ŝe teczki mieszkańców zawierały: Pani XX Umowa r. zaświadczenie lekarskie (rozpoznanie, wykaz leków, brak daty). Oświadczenie nr 6 (wyraŝam zgodę na nagrywanie przez Prywatny Dom Opieki 10

11 i przechowywanie zgromadzonego materiału przez okres dwóch tygodni na twardym dysku) podpis XX (brak daty). Oświadczenie nr 4 (wyraŝam zgodę na udział Pensjonariusza p. XX w spacerach i wycieczkach organizowanych przez Prywatny Dom Opieki) podpis XX (brak daty). Oświadczenie nr 5 (wyraŝam zgodę na wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy Pensjonariuszu p. XX przez pracowników Prywatnego Domu Opieki) podpis XX (brak daty). Regulamin (brak podpisu mieszkańca, nieparafowane Ŝadne strony, parafa i pieczątka Placówki na ostatniej stronie, brak daty). Karta A4 (tabela dawkowanie leków, specjalista psychiatra). Karta pacjenta, wypełniona, brak daty, brak podpisu). Ksero (kolor) dowodu osobistego oraz legitymacji ZUS. Wyniki badań lekarskich i laboratoryjnych (oryginały). Ksero karty leczenia z Przychodni lekarza POZ, ksero karty informacyjnej leczenia szpitalnego, karta medycznych czynności ratunkowych z r. oryginał, 3 kartki wykaz leków, karta informacyjna leczenia szpitalnego. faktura VAT za leki z Karta zaopatrzenia ortopedycznego z r. wyniki badań laboratoryjnych. Pan XX Umowa r. Poświadczenie NFZ O/Poznań do świadczeń opieki zdrowotnej z r. Kserokopia paszportu strona tytułowa, Potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy z do , Luboń, ul. Złota 4. Potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy z do , XX, os. XX Potwierdzenie odbioru listu poleconego z r. Wyniki badań EKG, Karta informacyjna Falck, z r. Wynik badania RTG, Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne z r., Wynik badania dopplerowskiego, badanie KTG głowy, USG brzucha, RTG kręgosłupa. wynik badań laboratoryjnych, z r. Zaświadczenie lekarskie z r. karta informacyjna leczenia szpitalnego z r. karta informacyjna leczenia szpitalnego oddział ratunkowy z r.. skierowanie do Poradni chirurgicznej, kartki z wypisanymi lekami. karta informacyjna leczenia szpitalnego z r. Wyniki badań laboratoryjnych. Pani XX Zlecenia na środki zaopatrzenia ortopedycznego z r. Zaświadczenie lekarskie (rozpoznanie, wykaz leków, r.) Ksero (kolor) dowodu osobistego oraz legitymacji ZUS. Potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy z do , Luboń, ul. Złota 4. faktura VAT za leki z wyniki badań hormonów tarczycy z r. i faktury VAT za leki. Wyniki badań lekarskich i laboratoryjnych (oryginały). 11

12 faktura VAT za leki z Karta A4 wyliczenie leków, zakupu pieluch, itp. rachunek z r. porada lekarska. Faktura VAT za leki z Zaświadczenie lekarskie z r. wynik badań radiologicznego, r. skierowanie na badanie RTG r. ksero karty lekarskiej (lekarz chirurg). wynik badania tomografii komputerowej. Pismo p. Ewy Kuzemko z r. w sprawie ubezwłasnowolnienia, kierowane do Sądu XX i XX Protokół przesłuchania p. Ewy Kuzemko z r. Karta informacyjna leczenia szpitalnego z r. Pismo do Prokuratury Rejonowej w sprawie ubezwłasnowolnienia. Faktura VAT z Zaświadczenie lekarskie psychiatry z Kartki wypis leków, Kartka pismo p. JB. Wyniki badania laboratoryjnego 3 szt. Kartka zapisany but p. odleŝynowy, Ŝurawina, mrozept, Faktura VAT , Materacyk przeciwodleŝynowy, r. recepta z oryginał. Koperta adresowana, do p. Ewy Kuzemko, nadawca XX. Umowa o świadczenie usług z r. kopia wyników badań laboratoryjnych. Tu p. Kuzemko wyjaśniła, Ŝe mieszkanka przebywała na leczeniu psychiatrycznym. Szpital zgłosił ten fakt do Sądu Rodzinnego, a sama p. Kuzemko dokonała złoŝenia wniosku w Prokuraturze o ubezwłasnowolnienie ww. osoby. P. Kuzemko była przesłuchiwana na okoliczność sprawy. Korespondencja będąca w posiadaniu Placówki dołączona została do akt mieszkanki. Pani XX umowa z dnia podpisana przez opiekunkę (córkę- XX, brak moŝliwości podpisania przez mieszkankę ze względu na stan zdrowia) i właścicielkę, kserokopia dowodu osobistego i legitymacji emeryta/rencisty karty informacyjne leczenia szpitalnego kserokopia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z dnia r. zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia z dnia do potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności pełnomocnictwo zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze (pampersy). Pani XX umowa z dnia podpisana przez mieszkankę, opiekuna i właścicielkę karty informacyjne leczenia szpitalnego - 7 szt. wyniki badań faktury za leki zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze ( pampersy) regulamin i oświadczenie nr 4 i 5 podpisana przez XX (podpis czytelny), w miejscu nazwiska Pensjonariusza puste miejsce. Pani XX 12

13 umowa z dnia podpisana przez mieszkankę, opiekuna i właścicielkę kserokopia dowodu osobistego karta informacyjna leczenia szpitalnego regulamin zaświadczenie lekarskie dot. diagnozy karta pacjenta oświadczenie dot. zgody na czynności pielęgnacyjne z dnia r. oświadczenie dot. zgody na nagrywanie, monitoring. Pani Kuzemko poinformowała, Ŝe teczki osobowe mieszkańców przechowuje w zamkniętej szafie, w biurze w mieszkaniu prywatnym kaŝdy mieszkaniec ma indywidualną dokumentację, jeśli zachodzi taka potrzeba jest ona udostępniona słuŝbom medycznym i innym. Pozostałe dokumenty znajdują się w równieŝ w biurze, w zamkniętej na klucz szafie. Pani Kuzemko oświadczyła, Ŝe posiada kopie dowodów osobistych i legitymacji ubezpieczeniowych, oryginały mają sami mieszkańcy lub rodziny. Umowy mieszkańców posiada w aktach, zamknięte na klucz. Dokumentacja jest częściowo prowadzona w formie elektronicznej (np. Kąpiele, Raporty indywidualne ), kaŝdorazowo mogą być wydrukowane. Dostęp do komputera z informacjami dot. mieszkańców posiada właścicielka i personel Placówki (zał. 2). Podczas czynności kontrolnych zespół inspektorów ustalił, Ŝe mieszkańcy mają załoŝone teczki, które zawierają prace wykonane podczas zajęć terapeutycznych tj. krzyŝówki, rebusy, wykreślanki, rysunki, itp. Zgodnie z art. 68 a Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany (pkt 1) prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą: (lit. d) informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności: informacje o wydanych orzeczeniach, zalecenia lekarskie, ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka, (lit. e) dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliŝszej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Na podstawie analizy dokumentów ustalono, Ŝe w aktach mieszkańców przechowywane są wypisy ze szpitala (lub ich kopie), wyniki badań lekarskich i laboratoryjnych, kopie skierowań do lekarzy specjalistów oraz inne dokumenty mieszkańców lub ich kserokopie, które niezbędne są do okazania w przypadku wezwania karetki pogotowia lub lekarza (patrz analiza przykładowej dokumentacji teczek mieszkańców). Pani Kuzemko w ustnej rozmowie wyjaśniła, Ŝe dokumenty przechowuje w biurze w mieszkaniu, ale kaŝdorazowo na Ŝyczenie udostępnia je słuŝbom medycznym. Dokumentacja mieszkańców, prowadzona przez personel w formie elektronicznej zawiera Raporty indywidualne. Przykładowe raporty dla mieszkańców zostały wydrukowane i dołączone do dokumentacji (zał. 15). Raport zawiera następujące wpisy: datę, godzinę, ciśnienie, puls, opis zachowania. Adnotacje prowadzone są codziennie, w przypadku nieobecności mieszkańca jest stosowny wpis, wszystkie pomiary ciśnienia, pulsu, ewentualnie poziom cukru, naniesione zostały pod datą ich wykonania. Dodatkowo dla p. XX jest wydruk pt. Bilans płynów (zapisy codziennie od r. do r.). W części opis zachowania znalazły się m.in. wpisy: Pani od rana uśmiechnięta, opowiada o wczorajszej podróŝy na cmentarz, w Raporcie innej mieszkanki: Pani podsypiająca, w średnim nastroju. Wysokie ciśnienie podano Capropril 12,5 mg,s.l. W raportach brak jest adnotacji, kto sporządza ww. zapisy, nie ma adnotacji o zapisanych lekach przez lekarza w przypadku ich dawkowania (zał. 15). Pani Kuzemko wyjaśniła, Ŝe mieszkańcom podawane są leki wyłącznie zlecone przez lekarza. 13

14 Ww. dodała, Ŝe nie prowadzi ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez mieszkańców na terenie placówki. Jednak jest zorientowana, kiedy takie przypadki miały miejsce, gdyŝ posiada notatki w swoim kalendarzu (p. Kuzemko okazała inspektorom kalendarz w postaci terminarza o wymiarach A4. Oświadczyła, Ŝe jest moŝliwe ustalenie dokładnych dat, ponadto niektóre informacje mieszkańcy mają zapisane w swoich kartach (tu okazała do wglądu tzw. Raport indywidualny) (zał. 2). Pani Kuzemko oświadczyła, Ŝe nie było przypadków stosowania przymusu bezpośredniego. Jeśli zaistniałaby taka sytuacja, to ma świadomość, Ŝe trzeba powiadomić słuŝby medyczne o tym fakcie, ww. dodała, Ŝe zaprowadzi ewidencję przypadków stosowania przymusu bezpośredniego (zał. 2). Tablice informacyjne i ogłoszenia Zgodnie z art. 68a: Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany: (pkt 2) umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzi placówkę, tablicę informacyjną zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. pkt 3) umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzi placówkę, informacje dotycząc: (lit. a) zakresu działalności prowadzonej w placówce,(lit. b) podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Przy wejściu do budynku (na ścianie) znajduje się tablica, informująca o prowadzonej działalności z adnotacją wpisu do rejestru wojewody pod nr 15 (zał. 3). W holu na dwóch tablicach znajdują się nr telefonów do właścicielki i rodziny, do pracującego personelu oraz nr kontaktowe do rodzin mieszkańców oraz informacje alarmowe. Obok - duplikat zaświadczenia o ukończeniu kursu doskonalącego opiekę nad ludźmi w wieku podeszłym przez p. Ewę Kuzemko (zał. 3). Prowadzącej Placówkę przekazano ustalenia dokonane w toku kontroli. Na tym kontrolę zakończono. Załączniki: 1. UpowaŜnienie Wojewody Wielkopolskiego z 26 października 2012 r. nr KN- II Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od Pani Ewy Kuzemko z dnia 6 listopada 2012 r. 3. Protokół oględzin z dnia 6 listopada 2012 r. 4. Wykaz osób przebywających w Prywatnym Domu Opieki - stan na dzień r. 5. Wykaz pomieszczeń oraz wyjaśnienia dotyczące zapewnianych mieszkańcom usług. 6. Przykładowy jadłospis dekadowy obowiązujący w Placówce. 7. Lista osób przebywających w Domu od listopada 2011 r. 8. Wykaz pracowników w Prywatnym Domu Opieki Luboń stan na r. 9. Przykładowy grafik dyŝurów pracowników Domu. 10. Ramowy plan zajęć w Prywatnym Domu Opieki - przykłady. 11. Wykaz wycieczek i imprez w Prywatnym Domu Opieki. 12. Druki obowiązujące w Domu. 13. Przykładowe umowy z mieszkańcami 14. Notatka słuŝbowa nr 1 z rozmowy z mieszkankami z dnia r. 14

15 15. Przykładowe Raporty indywidualne. 16. Przykładowe Kąpiele. 17. Notatka słuŝbowa nr 2. Protokół zawiera 15 kolejno ponumerowanych stron oraz 17 kolejno ponumerowanych załączników. Załączniki nr: 1-3 i 14, 17 przekazano Pani Ewie Kuzemko. Zgodnie z 15 ust. 2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niŝej wymienionych pouczeń, przekazanych równieŝ w toku kontroli, zespół inspektorów informuje osobę prowadzącą Placówkę o przysługującym Jej z mocy 16 ust. 1 i 3 wyŝej wymienionego rozporządzenia prawie do: - zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu z kontroli, przed podpisaniem, umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń w nim zawartych, - odmowy podpisania protokołu i złoŝenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Kontrolę odnotowano w KsiąŜce kontroli prowadzonej w Placówce pod nr 2. Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Pani Ewie Kuzemko. Poznań, dnia 22 listopada 2012 Inspektorzy: Inspektor Wojewódzki Katarzyna Marnocha (podpis) Inspektor Wojewódzki Zofia Jurszo (podpis) Prowadząca Placówkę Ewa Kuzemko PRYWATNY DOM OPIEKI Ewa Kuzemko Luboń, ul. Złota 4 NIP , REGON Tel. (61) , kom