PROTOKÓŁ KONTROLI. Dyrektorem Domu jest Pani Danuta Głodek, powołana na to stanowisko od dnia 1 października 1997 r.

Transkrypt

1 PS.Ka.II /10 PROTOKÓŁ KONTROLI kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach, zlokalizowanym pod adresem: Kochłowy 1, Ostrzeszów, określanym w dalszej części protokołu Domem lub skrótem DPS. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr PS.II /06 z dnia 7 grudnia 2006 r. Powiat Ostrzeszowski otrzymał zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach, z siedzibą pod adresem: Kochłowy 1, Ostrzeszów, dla osób przewlekle psychicznie chorych, z liczbą miejsc 80. W prowadzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego rejestrze domów pomocy społecznej, Dom wpisany jest pod poz. nr 27. Kserokopia ww. decyzji stanowi [zał. 1] do niniejszego protokołu. Nadzór nad przestrzeganiem standardu usług świadczonych w Domu oraz zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Wielkopolski. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu w składzie : Monika Jankowiak starszy inspektor wojewódzki - kierownik zespołu inspektorów, Ewa Nadera starszy specjalista, Dariusz Paszyn starszy specjalista, na podstawie upowaŝnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr KN.II /10 z dnia 30 marca 2010 r. [zał. 2], uczestniczący w czynnościach kontrolnych w dniach 8, 13, 14 i 15 kwietnia 2010 r. Zakres kontroli obejmował wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli, wiąŝące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 ze zm.). Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2009 r. do dnia kontroli. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). W toku czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń: I. SPRAWY ORGANIZACYJNE DOMU. 1. Kierownictwo DPS. Dyrektorem Domu jest Pani Danuta Głodek, powołana na to stanowisko od dnia 1 października 1997 r. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3- letni staŝ pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Pani Danuta Głodek ukończyła Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych jest magistrem polityki społecznej. Posiada tytuł organizatora pomocy społecznej, nadany przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły SłuŜb Społecznych Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w Poznaniu, na podstawie decyzji Nr 70 z dnia r. Kserokopie ww. dokumentów stanowią [zał. 3] do niniejszego protokołu.

2 2. Podstawy funkcjonowania DPS. Zgodnie z 4 ust 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych typów domów określa opracowany przez dyrektora domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Podstawę działania Domu stanowi: 1. Uchwała Nr LIII/259/06 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach, [zał.4], 2. Uchwała Nr 10/2005 Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach [zał. 5 ]. W statucie i w regulaminie organizacyjnym Domu zawarte są nieaktualne zapisy o następującej treści: cyt. w szczególności do zadań Dyrektora Domu naleŝy wdraŝanie w Domu programu naprawczego celem osiągnięcia standardu usług - ( 8 pkt 2 lit. d statutu) i ( 9 pkt 3 ppkt 5 regulaminu ). 3. Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie regulaminu przechowywania i postępowania z depozytami pienięŝnymi i wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach [zał.6], 4. Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie regulaminu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach [zał. 7], 5. Zarządzenie Nr 6 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie przestrzegania procedur związanych z funkcjonowaniem Domu [zał. 8]. Ww. zarządzeniem w Domu wprowadzone zostały procedury : - procedura nr1 dot. przyjęcia nowego mieszkańca, - procedura nr 4 dot. nieobecności w Domu, - procedura nr 5 dot. umierania i zgonu, - procedura nr 6 dot. nieszczęśliwych zdarzeń/wypadków, - procedura nr 7 dot. skarg i wniosków mieszkańców, - procedura nr 8 dot. odwiedzin mieszkańców i korzystania z pokoju gościnnego Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach, - procedura nr 9 dot. postępowania w przypadku stwierdzenia choroby zakaźnej w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach, - procedura nr 10 dot. ciągłości kierownictwa w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach, - procedura nr 11 dot. higieny osobistej mieszkańca, - procedura nr 12 dot. spoŝywania alkoholu, - procedura nr 13 dot. palenia tytoniu, - procedura nr 14 dot. Samorządu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach, - procedura nr 15 dot. postępowania z mieszkańcem agresywnym, rozwiązywania konfliktów i niewłaściwych zachowań, - procedura nr 16 dot. Ŝywienia, - procedura nr 17 dot. rezygnacji z miejsca, - procedura nr 18 dot. zabezpieczenia mienia w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach, - procedura nr 19 dot. utrzymania czystości. W wyniku analizy treści ww. procedur stwierdzono, Ŝe : - w procedurze nr 4 dotyczącej nieobecności w Domu, zawarte są zapisy o następującej treści: cyt. * Mieszkaniec Domu nie ponosi opłaty w okresie nieobecności nie przekraczającej 30 dni w roku kalendarzowym. 6. Zarządzenie Nr 1A/2005 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie powołania Zespołu Terapeutyczno Opiekuńczego [zał. 9]. 3. Kadra zatrudniona w DPS Dyrektor Domu przedstawił: - Wykaz pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach stan na dzień 8 kwietnia 2010 r. uwzględniający: imię i nazwisko pracownika, zajmowane stanowisko, wymiar etatu, nazwę szkoły / uczelni (kierunek) + inne kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku, staŝ pracy ogółem, uwagi [zał. 10], 2

3 - wykaz staŝystów odbywających staŝ w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach stan na dzień 8 kwietnia 2010 r. wraz z umowami o odbycie staŝu przez osobę bezrobotną [zał. 11], - 5 porozumień o współpracy, zawartych między Dyrektorem DPS, a wolontariuszem w zakresie opieki nad mieszkańcami Domu wraz z listami obecności [zał. 12]. Na podstawie ww. dokumentów ustalono, Ŝe na dzień kontroli w Domu zatrudnionych było ogółem 44 pracowników, na 42,70 etatów, w tym jeden pracownik ujęty w ww. wykazie pod pozycją 43 przebywał na urlopie macierzyńskim [patrz zał. 10], 5 osób bezrobotnych odbywało staŝ w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym: 4 osoby na stanowisku pokojowych, a 1 osoba na stanowisku opiekunki. Ponadto zgodnie z ww. porozumieniami, wolontariusze zapewniają opiekę nad mieszkańcami Domu. Podczas oględzin DPS stwierdzono, Ŝe 2 wolontariuszy sprawowało opieką nad mieszkańcami. Jeden z wolontariuszy spacerował z mieszkanką po dziedzińcu natomiast drugi z wolontariuszy w pokoju dziennego pobytu w Pałacu czytał 3 mieszkankom artykuł z kolorowej prasy. Natomiast 2 staŝystów wykonywało czynności porządkowe [patrz zał. 10]. Podczas czynności kontrolnych dokonano analizy akt osobowych wszystkich pracowników zatrudnionych w Domu na dzień 8 kwietnia 2010r., pod względem zgodności zatrudnienia z wymaganymi kwalifikacjami. W wyniku analizy akt osobowych pracowników, stwierdzono, iŝ: - wszyscy pracownicy Domu [patrz zał. 10,]spełniają wymagane kwalifikacje zawodowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.), - w przypadku pracownika, zatrudnionego zgodnie z umową o pracę na stanowisku kierowca rzemieślnik, w pełnym wymiarze czasu pracy do obowiązków, określonych w zakresie czynności, naleŝą obowiązki kierowcy i rzemieślnika, przy czym umowa o pracę nie określa, w jakim wymiarze czasu pracy, pracownik ten wykonuje pracę kierowcy, a w jakim pracę rzemieślnika [patrz zał..10 poz.6], - jeden z pracowników jest zatrudniony zgodnie z umową o pracę na stanowisku fizjoterapeuty [patrz zał. 10, poz. 15 ],przy czym rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) - przewiduje stanowisko technik fizjoterapii. Ponadto stwierdzono, Ŝe: - w zakresach czynności pracowników Domu, za wyjątkiem pracowników ujętych w wykazie pracowników pod poz. 1, 16 i 20 brak jest dat przyjęcia ich do wiadomości i stosowania. 4. Mieszkańcy DPS. W dniu rozpoczęcia kontroli tj. 8 kwietnia 2010r. w Domu zamieszkiwało 80 mieszkańców. PowyŜsze dane ustalono na podstawie analizy wpisów w KsiąŜce Ewidencyjnej Mieszkańców Domu. Analizie poddano równieŝ wpisy w raportach z dyŝuru nocnego z 7/8 kwietnia 2010 r. i dziennego z dnia 8 kwietnia 2010 r. Wpisy te nie zawierały danych dotyczących aktualnej liczby mieszkańców. Kserokopia ww. raportów stanowi [zał. 13] do niniejszego protokołu. Na okoliczność kontroli Dom sporządził wg podanego wzoru Wykaz Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach - stan na dzień 8 kwietnia 2010 r. [zał. 14]. Tabela ta uwzględnia następujące dane: nazwisko i imię mieszkańca, nr zajmowanego pokoju, umieszczenie w DPS ze względu na : wiek, rodzaj schorzenia (somatycznie chory, psychicznie chory, niepełnosprawność: intelektualna z podziałem na dzieci, dorośli, fizyczna), datę przyjęcia do DPS, zasady pobytu (stare, nowe), status prawny mieszkańca (ubezwłasnowolnienie - całkowite, - częściowe, - pełnia praw). Z analizy danych zawartych w ww. tabeli wynika, Ŝe spośród 80 mieszkańców aktualnie zamieszkujących Dom: - wszyscy mieszkańcy to osoby przewlekle psychicznie chore, - 76 mieszkańców to kobiety, a 4 to męŝczyźni, - 34 z nich to osoby ubezwłasnowolnione, w tym 29 całkowicie, a 5 częściowo, - 65 mieszkańców przebywa na tzw. starych zasadach, tj. zostało umieszczonych w Domu na podstawie skierowań wydanych do dnia 31 grudnia 2003 r., natomiast 15 mieszkańców zostało przyjętych do Domu na tzw. nowych zasadach, tj. zostało umieszczonych w Domu na podstawie skierowań wydanych po dniu 1 stycznia 2004 r. Na prośbę osób kontrolujących Dom sporządził według podanego wzoru tabelę Ruch Mieszkańców DPS w Kochłowach z podziałem na stare i nowe zasady pobytu [zał. 15]. Zestawienie to przedstawia ruch mieszkańców DPS w układzie miesięcznym, w okresie objętym kontrolą z podziałem na stare i nowe zasady pobytu, w zakresie przyjęć, zgonów i innych sytuacji np. przeniesień do innych domów pomocy społecznej lub powrotu do środowiska. 3

4 Z analizy ww. tabeli wynika, Ŝe w okresie objętym kontrolą: - przyjęto do Domu 2 mieszkańców z czego: * 1 mieszkaniec na starych zasadach, * 1 mieszkaniec na nowych zasadach - zmarło ogółem 2 mieszkańców, w tym: * 1 na starych zasadach, * 1 na nowych zasadach. II. STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ DOM. Zespół inspektorów w dniu 8 kwietnia 2010 r., w obecności dyrektora Domu przeprowadził oględziny obiektów Domu. Protokół oględzin stanowi [zał. 16] do niniejszego protokołu. 1. Usługi świadczone przez Dom w zakresie potrzeb bytowych. a) miejsce zamieszkania Dom uznaje się za spełniający warunki jeŝeli w zakresie usług bytowych budynek i jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych, budynek wielokondygnacyjny ma zainstalowany dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 3-5 ustawy, zalecany jest dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, ( 6, ust. 1, pkt 1 lit. a b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Dom stanowią 2 odrębne budynki: PAŁAC - to zabytkowy budynek 4 kondygnacyjny. Wejście główne do budynku poprzedzone jest gankiem z tarasem, po obu stronach którego znajduje się podjazd przeznaczony dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek ten wyposaŝony jest w windę osobową, docierającą na wszystkie kondygnacje budynku. Zamieszkuje w nim 50 mieszkańców. BUDYNEK MIESZKALNO- TERAPEUTYCZNY - to budynek parterowy, a w nowo zagospodarowanej części dwukondygnacyjny. Wewnątrz budynku, w części parterowej korytarza występuje róŝnica poziomów, połączona 3 stopniowymi schodami, natomiast na I piętro budynku prowadzą schody. Budynek ten nie jest wyposaŝony w windę osobową. Ponadto w pokoju nr 24 przed drzwiami przejściowymi do pracowni terapii zajęciowej, usytuowany jest stromy klin o wysokości ok.40cm. W budynku tym zamieszkuje 30 mieszkańców. Zgodnie z dokumentacją techniczną, sporządzoną przez Zakład Usług Technicznych INTECH Ewa Ścierska Ostrzeszów, ul. B. Śmiałego 6 [zał.17], nowa piętrowa część budynku - poddasze, przeznaczona jest na pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie magazynowe, szatnię dla kobiet i łazienkę. Faktycznie poddasze zagospodarowane zostało na pomieszczenia Domu tj. korytarz/aneks wypoczynkowy, 3 pokoje mieszkalne, łazienkę i kuchenkę pomocniczą. Ww. budynki są ogrodzone płotem, z bramą wjazdową i furtką otwieraną na domofon, otoczone są terenem zielonym. Otoczenie Domu pozbawione jest barier architektonicznych. Wykaz pomieszczeń DPS w poszczególnych budynkach z podaniem kondygnacji, numeru pomieszczenia, a w przypadku pokoi mieszkalnych równieŝ powierzchni w m², ich przeznaczenia, z podaniem dla ilu osób jest przeznaczony, ile osób w nim zamieszkuje (z podziałem na osoby chodzące i leŝące), wyposaŝenia w węzeł sanitarny, systemy przyzywowo - alarmowe i alarmowo przeciwpoŝarowe, wyposaŝenia pokoju, zgodnie z wymogami standardu - ujęty został w protokole oględzin [patrz zał. 16]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług bytowych budynek jest wyposaŝony w system przyzywowo - alarmowy i system alarmowo - przeciwpoŝarowy ( 6 ust. 1 pkt. 1 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). W wyniku oględzin stwierdzono, Ŝe Dom wyposaŝony jest w system przyzywowo alarmowy i system alarmowo przeciwpoŝarowy, przy czym: 1. PAŁAC - we wszystkich pokojach mieszkalnych zainstalowany jest system przyzywowo - alarmowy i alarmowo przeciwpoŝarowy, - w toalecie przy pokoju mieszkalnym nr 5 zainstalowany jest system przyzywowo alarmowy, - ogólnodostępne łazienki i toalety są wyposaŝone w system przyzywowo alarmowy natomiast brak w nich 4

5 systemu alarmowo przeciwpoŝarowego, - korytarze, pokoje dziennego pobytu, jadalna, stołówka, pomieszczenia do rehabilitacji, kaplica, izolatka są wyposaŝone w system alarmowo przeciwpoŝarowy. 2. BUDYNEK MIESZKALNO- TERAPEUTYCZNY - we wszystkich pokojach mieszkalnych zainstalowany jest system przyzywowo - alarmowy i alarmowo przeciwpoŝarowy, - w toalecie przy pokoju mieszkalnym nr 24 zainstalowany jest system przyzywowo alarmowy, - korytarze, pracownia terapii zajęciowej, pokój dziennego pobytu, kuchenka pomocnicza są wyposaŝone w system alarmowo przeciwpoŝarowy, - ogólnodostępne łazienki i toalety są wyposaŝone w system przyzywowo alarmowy natomiast brak w nich systemu alarmowo przeciwpoŝarowego. Podczas oględzin w dniu 8 kwietnia 2010 r. niemoŝliwym było sprawdzenie sprawności systemu przyzywowo alarmowego, gdyŝ w tym dniu firma. Elektro-Komp. z Ostrowa Wlkp w związku z awarią ww. systemu, dokonywała jego naprawy. Sprawność systemu sprawdzono w innym dniu czynności kontrolnych i ustalono, Ŝe system był sprawny, a personel zareagował na jego załączenie. Szczegółowe dane dotyczące ww. systemów utrwalone zostały w protokole oględzin [patrz zał.16]. Ostatnia kontrola Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Ostrzeszowie, odbyła się w Domu w dniu 25 sierpnia 2009 r. Protokół ustaleń z czynności kontrolno rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej stanowi [zał. 18] do niniejszego protokołu. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w domu znajdują się następujące pomieszczenia: pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe, pokoje dziennego pobytu, jadalnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie do terapii i rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, palarnia jeŝeli wśród mieszkańców są osoby palące, pokój gościnny, miejsce kultu religijnego zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu, jeśli nie ma on moŝliwości uczestniczenia w naboŝeństwach poza domem oraz inne pomieszczenia techniczne słuŝące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców ( 6 ust 1 pkt. 2 lit. a k rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). W budynku PAŁACU" znajdują się następujące pomieszczenia: - 6 pokoi jednoosobowych, - 8 pokoi dwuosobowych, - 8 pokoi trzyosobowych, w tym jeden z toaletą, - 1 pokój czteroosobowy, - 2 pokoje dziennego pobytu, przy czym w jednym z nich zorganizowana biblioteczka, - kuchenka pomocnicza, - gabinet zabiegowo-pielęgnacyjny, - pokój gościnny, słuŝący równieŝ jako gabinet psychologa, - 2 pomieszczenia do rehabilitacji : sala kinezyterapii, sala fizykoterapii, - kaplica, - izolatka/pomieszczenie wzmoŝonego nadzoru, - pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, - palarnia, - pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne dla mieszkańców w tym: * 9 toalet, * 3 łazienki, łącznie z 3 miejscami do kąpieli (2 natryski, 1 wanna) i 3 toaletami, * 7 łazienek, łącznie z 8 miejscami do kąpieli (natryski). W BUDYNKU MIESZKALNO- TERAPEUTYCZNYM znajdują się następujące pomieszczenia: - 5 pokoi dwuosobowych, - 4 pokoje trzyosobowych, - 2 pokoje czteroosobowe, w tym 1 z toaletą, - 2 pracownie terapii zajęciowej, - 2 pokoje dziennego pobytu, przy czym w jednym z nich zorganizowana jest biblioteczka, - 2 kuchenki pomocnicze, - pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne dla mieszkańców w tym: * 3 łazienki, łącznie z 6 miejscami do kąpieli ( 6 natrysków ) i 7 toaletami. Szczegółowe dane, dotyczące pomieszczeń Domu, utrwalone zostały w protokole oględzin [patrz zał.16]. 5

6 Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli pokój mieszkalny: a) jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niŝ 9 m², b)wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niŝ 6 m² na osobę: w przypadku osób poruszających się samodzielnie - jest przeznaczony dla nie więcej niŝ trzech osób, w przypadku osób leŝących - jest przeznaczony dla nie więcej niŝ 4 osób; pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, o których mowa w lit. a i b, jeŝeli odstępstwo poniŝej wymaganej powierzchni nie jest większe niŝ 5 %; ( 6 ust 1 pkt 3 lit a, b, c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). Podczas oględzin ustalono, Ŝe : * w budynku PAŁACU : - pokoje jednoosobowe i wieloosobowe (dwu, trzy i czteroosobowe), zgodnie z metraŝem podanym przez Dyrektora Domu podczas oględzin, mają powierzchnię nie mniejszą niŝ 9m² w przypadku pokoi jednoosobowych i 6m² na osobę, w przypadku pokoi wieloosobowych, - wszystkie pokoje mieszkalne wieloosobowe przeznaczone są dla nie więcej niŝ 3 osób poruszających się samodzielnie, a w przypadku osób leŝących dla nie więcej niŝ 4 osób. * w Budynku Mieszkalno- Terapeutycznym: - nie ma pokoi mieszkalnych jednoosobowych, - pokoje mieszkalne wieloosobowe (dwu, trzy i czteroosobowe), zgodnie z metraŝem podanym przez Dyrektora Domu podczas oględzin, mają powierzchnię nie mniejszą niŝ 6m² na osobę, w przypadku pokoi wieloosobowych, - wszystkie pokoje mieszkalne wieloosobowe (dwu, trzyosobowe) przeznaczone są dla nie więcej niŝ 3 osób poruszających się samodzielnie, - w przypadki 2 pokoi czteroosobowych stwierdzono, iŝ kaŝdy z nich zamieszkiwany jest przez 2 mieszkańców leŝących i 2 mieszkańców poruszających się samodzielnie. Szczegółowe dane, dotyczące pokoi mieszkalnych Domu, utrwalone zostały w protokole oględzin [patrz zał. 16]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli pokój mieszkalny jest wyposaŝony w łóŝko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla kaŝdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych; w domach, o których mowa w art. 56 pkt 5 ustawy, wyprowadzenia elektryczne są zabezpieczone przed dostępem dzieci ( 6 ust 1 pkt 3 lit c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Wszystkie pokoje mieszkalne Domu wyposaŝone były zgodnie z wymogami standardu, określonymi w 6 ust 1 pkt 3 lit c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837) tj. wyposaŝenie pokoju mieszkalnego stanowiło: łóŝko lub tapczan, szafa, stół, krzesła, szafka nocna dla kaŝdego mieszkańca oraz odpowiednia do liczby osób mieszkających w pokoju liczba wyprowadzeń elektrycznych [patrz zał. 16]. WARUNKI SANITARNE Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie warunków sanitarnych: a) liczba łazienek zapewnia moŝliwość korzystania z kaŝdej przez nie więcej niŝ pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niŝ cztery osoby; jeŝeli liczba osób leŝących przekracza 50 % ogólnej liczby mieszkańców domu, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25 %, b) łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ( 6 ust 1 pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Dom przeznaczony jest dla 80 mieszkańców. W ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych zorganizowano łącznie 17 stanowisk kąpielowych (w Pałacu - 11, a w Budynku Mieszkalno-Terapeutycznym 6) i 21 toalet, w tym 2 toalety usytuowane w pokojach mieszkalnych (w Pałacu 13, w tym 1 w pokoju mieszkalnym, a w Budynku Mieszkalno- Terapeutycznym 8, w tym 1 w pokoju mieszkalnym). Ustalono, Ŝe liczba stanowisk kąpielowych, umoŝliwia korzystanie z kaŝdego z nich przez nie więcej niŝ 5 mieszkańców (80 mieszkańców /17 stanowisk kąpielowych = 4,70). Liczba toalet umoŝliwia korzystanie z kaŝdej z nich przez nie więcej niŝ 4 mieszkańców (80 mieszkańców / 21 toalet = 3,80). 6

7 Ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne oraz usytuowane przy 2 pokojach mieszkalnych toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczegółowe dane, dotyczące warunków sanitarnych Domu, utrwalone zostały w protokole oględzin [patrz zał. 16]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niŝ raz dziennie, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów ( 6 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). W chwili przeprowadzania oględzin pomieszczenia Domu były posprzątane, czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów [patrz zał. 16]. b) wyŝywienie i organizacja posiłków Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie wyŝywienia i organizacji posiłków mieszkańcom Domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie, a w przypadku domów, o których mowa w art.56 pkt 5 ustawy, co najmniej 4 posiłki dziennie, wybór zestawu posiłków lub moŝliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza, czas wydawania wynosi 2 godziny, z tym Ŝe ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niŝ o godzinie ( 6 ust. 1 pkt 6 lit. a c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). W wyniku kontroli ustalono, Ŝe : - zgodnie z jadłospisem, mieszkańcy mają zapewnione całodzienne wyŝywienie, składające się z 3 posiłków: śniadanie, obiad, kolacja oraz dodatkowy posiłek w postaci podwieczorku, - zgodnie z zaleceniem lekarza wydawane są równieŝ posiłki dietetyczne, - zgodnie z obowiązującą w DPS procedurą, dotyczącą Ŝywienia, posiłki wydawane są w godzinach: a) śniadanie b) obiad c) podwieczorek d) kolacja jadłospis dekadowy opracowuje kucharka, obok widnieje podpis magazyniera, a zatwierdza lekarz i dyrektor Domu, - jadłospis dekadowy wraz w wykazem diet na poszczególne dni dekady, wywieszone są w jadalni i stołówce Domu. Ponadto na drzwiach stołówki Pałacu jak równieŝ na tablicy korkowej w pokoju dziennego pobytu Budynku Mieszkalno-Terapeutycznego, wywieszony jest imienny wykaz mieszkańców, z podziałem na 4 grupy Ŝywieniowe, w tym grupa mieszkańców spoŝywających posiłek w pokojach mieszkalnych, wymagający pomocy przy karmieniu. [ zał.19 ]. Jadłospis dekadowy za okres od 2 kwietnia 2010 r. do 11 kwietnia 2010 r. z podpisami kucharki, lekarza, magazyniera i dyrektora oraz za losowo okres od 23 listopada 2009r. do 2 grudnia 2009r. stanowią [zał. 20 ] do niniejszego protokołu. Analizie poddano jadłospis ustalony na dzień 8 kwietnia 2010 r. Podczas oględzin Domu w dniu 8 kwietnia 2010 r.[patrz zał. 16] stwierdzono, iŝ mieszkańcy w porze obiadowej spoŝywali obiad, a jego zestaw zgodny był z jadłospisem dekadowym, ustalonym na ten dzień. W trakcie kontroli ustalono, Ŝe 17 mieszkańców Domu ma zalecone diety. Są to diety: cukrzycowa, wątrobowa i niskokaloryczna. Ponadto 9 mieszkańców spoŝywa pokarmy w formie miksowanej. Zalecenia lekarza w tym zakresie, wpisywane są do historii choroby mieszkańca. Wykaz osób objętych dietą stanowi [zał. 21] do niniejszego protokołu. Podczas oględzin obiektów Domu mieszkańcy zapytani przez inspektorów kontroli o wyŝywienie, nie zgłaszali Ŝadnych uwag. Twierdzili, Ŝe posiłki są smaczne, a porcje wystarczające [patrz zał. 2 do protokołu oględzin, stanowiącego zał. 16]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie wyŝywienia i organizacji posiłków podstawowe produkty Ŝywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę ( 6 ust.1 pkt 6 lit. d rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). Podczas oględzin ustalono, Ŝe w kuchenkach pomocniczych Domu- w szafkach bądź w lodówce znajdował się pokrojony chleb, masło i dŝem. Do dyspozycji mieszkańców przygotowane były czajniki elektryczne. 7

8 Stwierdzono natomiast brak napojów i produktów, z których moŝliwe jest ich sporządzenie (np. kawa, herbata) [patrz zał.16]. Zgodnie z informacją Dyrektora Domu, ten niewielki asortyment produktów Ŝywnościowych uwarunkowany jest róŝnymi zachowaniami mieszkańców, wynikającymi z rodzaju schorzenia. Podczas oględzin obiektów Domu, mieszkańcy zapytani przez inspektorów kontroli o moŝliwość sporządzenia sobie posiłku, poza posiłkami określonymi w jadłospisie, w większości nie potrafili wskazać miejsca, w którym moŝna takie posiłki sporządzić. Twierdzili jednak, Ŝe Dom zapewnia im wystarczające porcje posiłków i nie ma potrzeby spoŝywania ich np. po kolacji [patrz zał. 2 do protokołu oględzin, stanowiącego zał.16]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie wyŝywienia i organizacji posiłków mieszkaniec moŝe spoŝywać posiłki w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony ( 6 ust.1 pkt 6 lit. e i f rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). W trakcie kontroli ustalono, iŝ wyznaczonym miejscem do spoŝywania posiłków jest stołówka i jadalnia [patrz zał. 16]. Ponadto mieszkańcy mają moŝliwość spoŝywania posiłków w swoich pokojach mieszkalnych. Na obecnie 80 mieszkańców, 14 z nich wymaga pomocy przy spoŝywaniu posiłków. Wykaz mieszkańców, którzy wymagają pomocy przy karmieniu stanowi [zał. 22] do niniejszego protokołu. Podczas oględzin stwierdzono, Ŝe w porze obiadowej mieszkańcy spoŝywali posiłek w stołówce, natomiast w pokoju nr 24 i 25 personel przygotował mieszkanki do karmienia [ patrz zał. 16]. c) zapewnienie odzieŝy, obuwia oraz środków czystości i higienicznych dla mieszkańców Mieszkańcom domu: * nieposiadającym własnej odzieŝy i obuwia oraz moŝliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzieŝ i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym: odzieŝ całodzienną - co najmniej dwa zestawy, odzieŝ zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę - co najmniej jeden zestaw, bieliznę dzienną - co najmniej 4 komplety, bieliznę nocną - co najmniej 2 komplety, co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe, w przypadku mieszkańców leŝących zaopatrywanie w odzieŝ i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia; ( 6 ust. 1 pkt 7 lit. a e rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). - zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zapewnia się im w szczególności: w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla męŝczyzn i starszych chłopców - przybory do golenia, ręczniki co najmniej dwie sztuki, zmieniane, w miarę potrzeby, nie rzadziej niŝ raz na tydzień, pościel, zmienianą, w miarę potrzeby, nie rzadziej niŝ raz na dwa tygodnie; ( 6 ust. 1 pkt 8 lit. a c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Na okoliczność zapewnienia mieszkańcom Domu własnej odzieŝy i obuwia, a takŝe pomocy w utrzymaniu higieny osobistej, w tym teŝ zapewnienia środków czystości i higienicznych, w przypadku gdy sami nie są oni w stanie sobie tego zapewnić, główny księgowy Domu złoŝył do protokołu ustne wyjaśnienie o następującej treści: Wszyscy mieszkańcy naszego Domu posiadają dochody w formie świadczeń: emerytalnych, rentowych oraz zasiłków stałych i pielęgnacyjnych. W miesiącu kwietniu 2009 r. zakupiono odzieŝ i obuwie jednemu mieszkańcowi w momencie przyjęcia do domu pomocy społecznej na ogólną kwotę 301 zł. tj. (Fakt. Nr 226 z dnia 16 kwietnia 2009 r. na kwotę 70 zł oraz Fakt. Nr 131 z dnia 16 kwietnia 2009 r. na kwotę 231zł). Rzeczy wydano bezpośrednio dowodem magazynowym Wz Nr 5 z 16 kwietnia 2009 r. przyjętemu mieszkańcowi, za potwierdzeniem odbioru. Zakupione rzeczy zostały równieŝ przyjęte do ewidencji rzeczy, będących w posiadaniu domu pomocy społecznej. W okresie od miesiąca czerwca 2009 r. do lutego 2010 r. zakupiono z własnych środków finansowych domu pomocy społecznej dla mieszkańców środki czystości (mydła w kostkach i płynie). Mydła w ramach potrzeb zgłaszanych przez pokojowe są kupowane według zapotrzebowań i wydawane dowodami magazynowymi Wz, za potwierdzeniem odbioru przez pokojowe, w celu wyłoŝenia w łazienkach, z których korzystają mieszkańcy. Zakup mydła przez dom pomocy społecznej jest uzupełnieniem zakupów dokonywanych w tym względzie przez mieszkańców, posiadających własne środki. Protokół przyjęcia ww. wyjaśnienia stanowi [zał. 23] do niniejszego protokołu. Na potwierdzenie powyŝszego DPS przedstawił faktury VAT dotyczące zakupu odzieŝy i obuwia dla nowoprzyjętego mieszkańca oraz losowo wybrane przez inspektorów kontroli faktury VAT, dotyczące zakupu środków czystości dla potrzeb mieszkańców, co stanowi [zał.24] do niniejszego protokołu. 8

9 Dla kaŝdego mieszkańca sporządzony jest spis odzieŝy i obuwia, który wywieszony jest na drzwiach szafy, w jego pokoju mieszkalnym. Podczas oględzin Domu na losowo wybranej próbie 16 mieszkańców [patrz zał. 1 do protokołu oględzin stanowiącego zał. 16] sprawdzeniu poddano fakt posiadania odzieŝy i obuwia oraz środków czystości i higieny osobistej, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie standardem. Stwierdzono, Ŝe kaŝdy spośród 16 wytypowanych do sprawdzenia mieszkańców, posiadał odzieŝ i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb i pory roku. Rzeczy były czyste, poukładane w szafach, w liczbie wykraczającej poza standard. Mieszkańcy posiadali środki czystości i higieny osobistej, które znajdowały się w łazienkach lub w szafkach nocnych, znajdujących się w pokojach mieszkalnych. OdzieŜ była oznakowana w niewidocznych miejscach, inicjałami danego mieszkańca. Podczas kontroli analizie poddano prowadzoną przez Dom ewidencję zmiany pościeli i ręczników. Z analizy losowo wybranej ewidencji za listopad 2009 r. i luty 2010 r. [zał. 25 ] wynika, Ŝe ręczniki zmieniane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niŝ raz na tydzień, pościel zmieniana jest w miarę potrzeby, nie rzadziej niŝ raz na dwa tygodnie. PowyŜsze potwierdzali mieszkańcy, podczas rozmów przeprowadzanych z nimi w trakcie oględzin [patrz zał. 2 do protokołu oględzin stanowiącego zał. 16]. 2. Usługi świadczone przez Dom w zakresie potrzeb opiekuńczych i wspomagających. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach Ŝyciowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych ( 5 ust 1, pkt 2 lit. a - c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). Świadczenie usług opiekuńczych, polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach Ŝyciowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych - to przede wszystkim zakres czynności pracowników Domu, zatrudnionych na stanowisku pielęgniarki, opiekuna i pokojowej, którzy zabezpieczają całodobową opiekę wobec mieszkańców równieŝ w święta i dni wolne od pracy. W celu zapewnienia mieszkańcom ww. usług Dom zatrudnia 8 pielęgniarek, 10 pokojowych i 7 opiekunek, w pełnym wymiarze czasu pracy [patrz zał. 10]. Zgodnie z zakresem czynności do zadań pielęgniarki w Domu naleŝy między innymi: - wykonywanie zabiegów zleconych przez lekarza, zabiegów pielęgnacyjnych, wydawanie leków, zgodnie z zaleceniem lekarza, - pomoc w przestrzeganiu przez mieszkańców higieny osobistej, - mycie, kąpanie, karmienie niesprawnych mieszkańców, - zmiana pościeli, - prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej. Zgodnie z zakresem czynności do zadań opiekuna w Domu naleŝy między innymi: - opieka nad powierzoną grupą mieszkańców, - wyrabianie u mieszkańców nawyków higienicznych, - pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb, pomoc przy karmieniu mieszkańców, przy toalecie, przy ubieraniu, kąpieli, - dysponowanie odzieŝą mieszkańców, prowadzenie ewidencji ilościowej, - pomoc w pisaniu listów, pomoc w zakupach, - utrzymywanie kontaktów z rodzinami mieszkańców, - przygotowywanie indywidualnych planów opieki nad mieszkańcem oraz realizacja zadań z nich wynikająca. Zgodnie z zakresem czynności do zadań pokojowej w Domu naleŝy między innymi: - pomoc przy codziennej toalecie, kąpieli i ścieleniu łóŝek mieszkańców, pomoc przy pobieraniu i roznoszeniu posiłków, karmieniu mieszkańców, sprzątaniu ze stołu, mycie naczyń, - utrzymywanie w czystości pomieszczeń zajmowanych przez mieszkańców oraz stała troska o ich właściwy stan sanitarny, - pomoc przy zmianie bielizny pościelowej i osobistej mieszkańców, oddawanie brudnej bielizny i odzieŝy do pralni, - pomoc przy toalecie pośmiertnej. Zakresy czynności ww. stanowisk stanowią [zał. 26] do niniejszego protokołu. 9

10 Szczegółowa analiza grafików pracy personelu opiekuńczego wykazała, Ŝe pielęgniarki i pokojowe zabezpieczają całodobową opiekę, gdyŝ pracują w systemie 3 zmianowym - pielęgniarki po 8 i 12 godzin, a pokojowe po 8 godzin. Opiekunki natomiast pracują w systemie 2 zmianowym po 8 godzin. Ustalono, Ŝe opiekę na dyŝurze dziennym, zabezpiecza średnio 6 ww. pracowników, w tym 2 pielęgniarki, na dyŝurze popołudniowym średnio 5 ww. pracowników, w tym 1 pielęgniarka, a dyŝur nocny zabezpieczony jest średnio przez 5 ww. pracowników, w tym 1 pielęgniarka. Grafik dyŝurów personelu opiekuńczego za miesiąc luty 2010r., stanowi [zał. 27] do niniejszego protokołu. Dom prowadzi KsiąŜkę Raportów Pielęgniarskich, w której odnotowywane są istotne informacje z przebiegu dyŝurów oraz zawarte są podpisy pracowników sporządzających w niej wpisy [patrz zał. 13 ]. Efekt realizacji przez Dom usług opiekuńczych w stosunku do mieszkańców, widoczny był dla inspektorów przeprowadzających kontrolę, zwłaszcza w czasie oględzin obiektów Domu, podczas których stwierdzono, Ŝe mieszkańcy byli czyści, zadbani, schludnie ubrani, rzeczy do nich naleŝące były czyste, poukładane w szafach. Pomieszczenia Domu, w tym pokoje mieszkalne były równieŝ czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów [patrz zał. 16]. Podczas ww. oględzin stwierdzono, Ŝe personel Domu świadczył usługi opiekuńcze, które polegały na udzielaniu pomocy mieszkańcom w podstawowych czynnościach Ŝyciowych np. pomoc w karmieniu, pomoc przy wykonywaniu toalety, sprzątanie pomieszczeń, rozwoŝenie leków [patrz zał. 16]. Na okoliczność sprawdzenia stopnia zadowolenia mieszkańców ze sprawowanej opieki, podczas oględzin przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami. Mieszkańcy nie zgłaszali uwag i zastrzeŝeń do świadczonych na ich rzecz usług opiekuńczych. Twierdzili, Ŝe personel zawsze pomaga im w podstawowych czynnościach Ŝyciowych, pielęgnacji i utrzymaniu czystości [patrz zał. 2 do protokołu oględzin, stanowiącego zał. 16]. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na umoŝliwieniu udziału w terapii zajęciowej ( 5 ust 1, pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: organizację terapii zajęciowej w pracowniach terapii, a w przypadku osób przebywających w domach, o których mowa w art. 56 pkt 3 i 4 ustawy, równieŝ w warsztatach terapii zajęciowe ( 6 ust.1 pkt 10 lit b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). W celu świadczenia dla mieszkańców usług wspomagających, polegających na umoŝliwieniu udziału w terapii zajęciowej, Dom zatrudnia aktualnie 3 terapeutów oraz instruktora do spraw kulturalnooświatowych. Pracownicy realizują powierzone zadania, według rocznych planów pracy zajęć terapeutycznych, opracowanych oddzielnie przez kaŝdego z nich. Ponadto realizują dzienny plan zajęć instruktorów terapeutów, określający godziny zajęć, formy terapii, instruktora prowadzącego zajęcia oraz miejsce zajęć. Ww. plan wywieszony jest do wiadomości mieszkańców Domu, na tablicy korkowej w korytarzu Pałacu. Zgodnie z planem, zajęcia odbywają się w godzinach od 8.40 do oraz w godzinach od do Mieszkańcy Domu mają moŝliwość korzystania z róŝnych form terapii, zgodnie z ww. planem są to: zajęcia ogólnorozwojowe, terapia zajęciowa, zajęcia prowadzone przez instruktora do spraw kulturalno-oświatowych (zajęcia muzyczne, wspólne czytanie prasy, seanse filmowe) oraz zajęcia indywidualne z osobami leŝącymi. Plany pracy zajęć terapeutycznych na 2010r. oraz dzienny plan zajęć instruktorów terapeutów, stanowią [zał. 28 ] do niniejszego protokołu Zajęcia prowadzone są przez terapeutów w pokojach dziennego pobytu DPS oraz w pracowniach terapii zajęciowej [patrz zał. 16]. Realizacja przez Dom usług wspomagających, polegających na prowadzeniu terapii z mieszkańcami, widoczna była dla inspektorów przeprowadzających kontrolę w czasie oględzin obiektów Domu, podczas których stwierdzono, Ŝe mieszkańcy uczestniczyli w terapii zajęciowej, w pracowni plastycznej [patrz zał. 16]. Zgodnie z informacją ustną Kierownika Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, terapeuci nie dokonują zapisów w odrębnej dokumentacji. Wpisy dotyczące realizowanej terapii, zawarte są w indywidualnych planach wsparcia mieszkańców, co zostało stwierdzone przez inspektorów kontroli podczas analizy indywidualnych planów wsparcia, losowo wybranych mieszkańców. Stwierdzono, Ŝe zapisy w nich zawarte, dotyczą między innymi realizowanych przez mieszkańca zaplanowanych form terapii, odmowy przez mieszkańca proponowanych zajęć bądź tez zmiany planu. Ponadto ze sprawozdania rocznego za 2009r., sporządzonego przez sekretarza Samorządu Mieszkańców, wynika, Ŝe mieszkańcy uczestniczą w róŝnych formach terapii [patrz zał.31]. 10

11 Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu ( 5 ust. 1, pkt 3. lit. b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). W celu podnoszenia sprawności i aktywizowania mieszkańców w DPS zorganizowano dwa pomieszczenie do rehabilitacji (sala kinezyterapii i sala fizykoterapii). Pomieszczenia te wyposaŝone są w niezbędny sprzęt do rehabilitacji [patrz zał. 3 do protokołu oględzin, stanowiącego zał. 16]. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są przez jednego fizjoterapeutę, który realizuje powierzone zadania, według rocznego planu pracy oraz według dziennego planu zajęć instruktorów terapeutów. Zgodnie z dziennym planem, zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w godzinach od 8.40 do oraz w godzinach od do Dom zapewnia mieszkańcom gimnastykę usprawniającą, rehabilitację (kinezyterapia, fizykoterapia), rehabilitację trzyłóŝkową oraz gry i zabawy integracyjne. Zabiegi usprawniające wykonywane są z uwzględnieniem aktualnego stanu fizycznego mieszkańca, według uznania zatrudnionego w Domu fizjoterapeuty oraz na podstawie skierowania na rehabilitację, wydanego przez lekarza specjalistę. Podczas czynności kontrolnych ustalono, Ŝe realizacja ww. usług odnotowywana jest przez fizjoterapeutę w formie miesięcznych list obecności, w których zawarte są wpisy, dotyczące danego mieszkańca w zakresie rodzaju wykonanych ćwiczeń, zabiegów i ich częstotliwości. Plan pracy fizjoterapeuty na 2010r., losowo wybrane skierowania na rehabilitację oraz losowo wybrane listy obecności mieszkańców na zajęciach rehabilitacyjnych stanowią [zał. 29] do niniejszego protokołu. Podczas oględzin obiektów Domu stwierdzono, Ŝe w pomieszczeniach przeznaczonych do rehabilitacji, ćwiczenia w tym czasie nie odbywały się, jednakŝe w pokoju mieszkalnym nr 4 fizjoterapeuta z jedną z mieszkanek prowadził gimnastykę przyłóŝkową [patrz zał. 16]. Wpisy dotyczące ćwiczeń rehabilitacyjnych zawarte są równieŝ w indywidualnych planach wsparcia mieszkańców, co zostało stwierdzone przez inspektorów kontroli podczas analizy indywidualnych planów wsparcia, losowo wybranych mieszkańców. Ponadto, ze sprawozdania rocznego za 2009 r., sporządzonego przez sekretarza Samorządu Mieszkańców, wynika, Ŝe mieszkańcy uczestniczyli w rehabilitacji [patrz zał. 31]. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na umoŝliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, ( 5 ust.1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: moŝliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu ( 6 ust 1, pkt 10 lit. e rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Podczas czynności kontrolnych ustalono, Ŝe wszyscy mieszkańcy Domu mają umoŝliwiony kontakt z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca. DPS zatrudnia kapelana w wymiarze 0,20 etatu. Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora Domu cyt. (.)Wszyscy mieszkańcy naszego Domu są wyznania rzymsko katolickiego [ patrz zał.38]. W Pałacu znajduje się kaplica obrządku rzymsko - katolickiego. Zgodnie z informacją uzyskaną podczas rozmów z mieszkańcami, msza święta odprawiana jest raz w tygodniu oraz we wszystkie święta kościoła rzymsko katolickiego. Informacja o dniach i godzinach mszy świętej ogłaszana jest mieszkańcom Domu w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej. Ponadto mieszkańcy twierdzili, iŝ uczęszczają równieŝ do kościoła parafialnego, pod opieką wolontariuszy [ patrz zał. 2 do protokołu oględzin, stanowiącego zał. 16]. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu ( 5 ust. 1, pkt 3. lit. d rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Zarządzeniem Nr 6 z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie przestrzegania procedur związanych z funkcjonowaniem Domu, Dyrektor DPS wprowadził Procedurę Samorządu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach [patrz zał. 8]. Zgodnie z zapisami ww. procedury, Samorząd Mieszkańców reprezentuje wszystkich mieszkańców wobec kierownictwa Domu, współpracuje z Dyrektorem i pracownikami Domu w sprawach dotyczących mieszkańców, rozpatruje wspólnie z kierownictwem sprawy naruszania przepisów i zasad współŝycia społecznego przez mieszkańców DPS. Ww. procedura określa równieŝ organizację, tryb i skład Samorządu Mieszkańców. 11

12 W wyniku kontroli ustalono, Ŝe na 2010 r. w Domu wybrany został nowy Samorząd Mieszkańców w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz 3 sekcje zainteresowań. Protokół z zebrania mieszkańców oraz wyboru do Samorządu Mieszkańców na rok 2010 stanowi [zał. 30] do niniejszego protokołu. Wykaz przedstawicieli Samorządu Mieszkańców, wywieszony jest do wiadomości mieszkańców w Budynku Mieszkalno-Terapeutycznym w pokoju dziennego pobytu [patrz zał. 16 ]. Podczas oględzin obiektów Domu, inspektorzy kontroli przeprowadzili rozmowy z przewodniczącą i sekretarzem Samorządu Mieszkańców. Członkowie ww. samorządu pozytywnie wypowiadali się na temat współpracy z kierownictwem i pozostałymi pracownikami Domu. Twierdzili, Ŝe będąc przedstawicielami mieszkańców wszelkie uwagi, sugestie przekazują na bieŝąco Dyrektorowi lub teŝ innym pracownikom Domu. Przekazywane sprawy są wspólnie omawiane i w miarę moŝliwości rozwiązywane. Jak wynika z rozmów z ww. mieszkańcami, bieŝąca praca Samorządu Mieszkańców nie jest protokołowana [patrz zał. 2 do protokołu oględzin, stanowiącego zał. 1 6 ]. Podczas kontroli Sekretarz Samorządu Mieszkańców przedstawił inspektorom kontroli sprawozdanie roczne z prowadzonej działalności. Kserokopia sprawozdania za 2009 r. stanowi [zał. 31] do niniejszego protokołu. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, ( 5 ust. 1, pkt 3. lit. e rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Podczas czynności kontrolnych ustalono, Ŝe zgodnie z zakresem czynności współpracą z rodziną zajmują się głównie pracownicy socjalni i opiekunowie. Dom umoŝliwia mieszkańcom kontakt z rodziną oraz ze społecznością lokalną. Zgodnie z informacją uzyskaną od mieszkańców, z którymi podczas oględzin obiektów DPS przeprowadzano rozmowy, mieszkańcy mają moŝliwość telefonicznego, osobistego i pisemnego kontaktu z rodziną [patrz zał. 2 do protokołu oględzin, stanowiącego zał. 16]. Ponadto jak wynika z wykazu imprez za 2009 r., mieszkańcy DPS uczestniczyli w licznych zabawach, turniejach, festynach, przeglądach i innych spotkaniach integracyjnych, zorganizowanych przez zaprzyjaźnione domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrzeszowie. Fakt utrzymywania kontaktów mieszkańców z rodziną oraz wszelkie działania pracowników Domu, mające na celu współpracę z rodziną oraz umoŝliwianie mieszkańcom kontaktu ze środowiskiem lokalnym znajdują równieŝ potwierdzenie: - w aktach osobowych losowo wybranych mieszkańców, w których zawarte są informacje, dotyczące np. przebywania mieszkańca na urlopie u rodziny, - w indywidualnych planach wsparcia losowo wybranych mieszkańców, w których odnotowywane są kontakty z rodziną, ze znajomymi, a takŝe uczestnictwo mieszkańców w róŝnych imprezach integracyjnych, w tym ze społecznością lokalną, - w licznych fotografiach wywieszonych w pomieszczeniach Domu [patrz zał. 16 i zał. 33]. Ponadto ze sprawozdania rocznego za 2009 r., sporządzonego przez sekretarza Samorządu Mieszkańców, wynika, Ŝe mieszkańcy uczestniczyli w róŝnych imprezach integracyjnych i okolicznościowych, z których byli bardzo zadowoleni [ patrz zał. 31]. DPS prowadzi Zeszyt odwiedzin, w który wpisują się osoby odwiedzające mieszkańców. Wpisy zawierają: datę odwiedzin, imię i nazwisko mieszkańca, imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa osoby odwiedzającej, czas trwania wizyty oraz podpis osoby dyŝurującej. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pienięŝnych i przedmiotów wartościowych ( 5 ust. 1 pkt 3 lit. h rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Zgodnie z 1 Regulaminu przechowywania i postępowania z depozytami pienięŝnymi i wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach, cyt. w DPS prowadzony jest depozyt wartościowy celem umoŝliwienia mieszkańcom bezpiecznego przechowywania pieniędzy i przedmiotów wartościowych [patrz zał.6]. Z arkusza przyjęć mieszkańca do Domu, wynika, Ŝe mieszkaniec jest informowany o moŝliwości złoŝenia do depozytu przedmiotów wartościowych, a w przypadku ich nie złoŝenia, Ŝe Dom nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności za te przedmioty. Zgodnie z pisemną informacją głównego księgowego Domu, wszyscy mieszkańcy Domu posiadają środki finansowe zdeponowane na zbiorczym rachunku sum depozytowych w Banku Ochrony Środowiska 12

13 w Ostrzeszowie, a kaŝdy z nich posiada imienne konto księgowe [zał. 32]. DPS prowadzi dla mieszkańców tzw. ewidencję indywidualnego stanu konta depozytowego. Depozyty pienięŝne są oprocentowane wg stopy procentowej banku, a odsetki bankowe rozksięgowywane są na konta depozytowe poszczególnych mieszkańców, proporcjonalnie do posiadanych na ich koncie kwot pienięŝnych. W celu sprawdzenia poziomu świadczonych przez Dom usług wspomagających, polegających na zapewnieniu mieszkańcom bezpiecznego przechowywania środków pienięŝnych i przedmiotów wartościowych, sprawdzeniu poddano depozyty obecnie zamieszkujących w Domu mieszkańców, na losowo wybranej próbie 16 mieszkańców. Wykaz mieszkańców, których akta podlegały kontroli stanowi [zał. 33]. W aktach osobowych ww. mieszkańców znajdują się między innymi: - arkusz przyjęć mieszkańca, - oświadczenie mieszkańca, a w przypadku mieszkańców ubezwłasnowolnionych - oświadczenie opiekuna prawnego, dotyczące wyraŝenia zgody na przechowywanie dowodu osobistego u pracownika socjalnego, - w przypadku mieszkańców ubezwłasnowolnionych, oświadczenie opiekuna prawnego dotyczące wyraŝenia przez niego zgody na: * dysponowanie przez pracowników Domu środkami finansowymi, na rzecz mieszkańca, znajdującymi się na osobistym koncie depozytowym, * uczestniczenie mieszkańca pod opieką pracownika Domu w wyjazdach, związanych z załatwieniem spraw urzędowych, medycznych, kulturalnych i osobistych, - oświadczenie mieszkańca, a w przypadku mieszkańców ubezwłasnowolnionych - oświadczenie opiekuna prawnego, dotyczące wyraŝenia zgody na zakup ze środków znajdujących się na koncie depozytowym leków, środków pomocniczych i ortopedycznych, ubrań, obuwia i środków higienicznych, - oświadczenie mieszkańca, a w przypadku mieszkańców ubezwłasnowolnionych- oświadczenie opiekuna prawnego, dotyczące wyraŝenia zgody na przekazywanie renty/emerytury na konto depozytowe i dokonywanie z niego potrąceń róŝnicy między przelaną przez organ rentowy kwotą świadczenia, a obowiązującą kwotą kosztu pobytu w Domu do wysokości 70% posiadanego dochodu, - liczne przepustki udzielone mieszkańcowi, w związku z opuszczeniem terenu Domu, -wnioski o urlop i zobowiązania rodziny dotyczące zapewnienia transportu, utrzymania i opieki nad mieszkańcem, który jest urlopowany do rodziny, - oświadczenie, dotyczące zobowiązania się członka rodziny do pochówku mieszkańca i pokrycia kosztów z tym związanych oraz zawarta w nim informacja dla członka rodziny o środkach pienięŝnych, znajdujących się na koncie depozytowym mieszkańca oraz o moŝliwości zwrócenia się do sądu, celem ustanowienia masy spadkowej, -oświadczenie mieszkańca, dotyczące pokrycia ze środków zgromadzonych na jej koncie depozytowym, kosztów związanych z pogrzebem i ewentualnie sfinansowania kosztów nagrobka. Na podstawie losowo wybranych do kontroli operacji na kontach depozytowych ww. mieszkańców ustalono, Ŝe dokonywane operacje tj. wypłaty z konta, zakup środków czystości i odzieŝy dla mieszkańca, regulowanie naleŝności za zakupione słodycze i owoce były dokumentowane i prowadzone zgodne z obowiązującą w Domu w tym zakresie procedurą. Zgodnie z 3 Regulaminu przechowywania i postępowania z depozytami pienięŝnymi i wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach, cyt. depozyty niepienięŝne przechowywane są wraz z księgami kontowymi i księgą przedmiotów wartościowych i dokumentów w szafie pancernej metalowej, zabezpieczającej przed kradzieŝą, poŝarem czy innym zniszczeniem. Z pisemnej informacji głównego księgowego [patrz zał. 32] wynika, Ŝe w kasie pancernej zdeponowane są: - przedmioty wartościowe 2 mieszkanek, - umowy darowizny rzeczy i przedmiotów prywatnych 16 mieszkanek, - protokoły z oświadczenia woli 11 mieszkanek, dotyczące pochówku Podczas czynności kontrolnych ustalono, Ŝe na dzień kontroli ww. dokumenty oraz przedmioty wartościowe, znajdowały się w kasie pancernej, przy czym protokoły z oświadczenia woli i umowy darowizny przechowywane były łącznie w zamkniętej, opisanej kopercie. W ten sam sposób przechowywane były równieŝ przedmioty wartościowe 2 mieszkanek. W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszeń czy teŝ uszkodzeń zewnętrznych opakowań ww. depozytów. Sprawy związane z depozytem pienięŝnym i niepienięŝnym w przypadku zgonu mieszkańca w sposób szczegółowy reguluje 10 ww. regulaminu w myśl którego, w razie zgonu mieszkańca, depozyt wartościowy wydaje się jego prawnym spadkobiercom, po przedstawieniu dokumentu uprawniającego do odebrania spadku. 13

14 Zgodnie z pisemną informacją Dyrektora Domu,, w okresie objętym kontrolą zmarły 2 mieszkanki. Wykaz zmarłych mieszkanek stanowi [zał.34 ] do niniejszego protokołu. Podczas kontroli sprawdzono realizację usług wspomagających, polegających na zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pienięŝnych i przedmiotów wartościowych po zmarłych mieszkankach. Ustalono, Ŝe posiadały one depozyt pienięŝny. Z ich akt osobowych ww. mieszkanek wynika, Ŝe Dom wszczął procedurę zmierzającą do wydania depozytu osobie uprawnionej po zmarłym mieszkańcu tj. - w przypadku mieszkanki ujętej w ww. wykazie pod poz.1,siostra wyŝej wymienionej została poinformowana o środkach pienięŝnych, znajdujących się na koncie depozytowym zmarłej mieszkanki oraz o moŝliwości zwrócenia się do sądu, celem ustanowienia masy spadkowej. Na dzień kontroli środki finansowe zmarłej mieszkanki zdeponowane były na jej koncie depozytowym, w kwocie zwiększonej o naleŝne odsetki, - w przypadku mieszkanki ujętej w ww. wykazie pod pozycją 2,zgromadzone na koncie depozytowym środki finansowe zostały wypłacone osobom uprawnionym, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie, stwierdzającym nabycie spadku po zmarłej mieszkance. Ponadto stwierdzono, Ŝe DPS sporządził spis rzeczy osobistych po zmarłych mieszkankach. Rzeczy zostały odebrane przez rodzinę, bez zastrzeŝeń. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego uŝytku, w kwocie nieprzekraczającej 30 % zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej "ustawą ( 5 ust. 1 pkt 3 lit. i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Jak wynika z wyjaśnienia Dyrektora Domu cyt. Wszyscy mieszkańcy naszego Domu posiadają dochody w formie świadczeń: emerytalnych, rentowych oraz zasiłków stałych i pielęgnacyjnych.( ). [ patrz zał 23.] Podczas czynności kontrolnych ustalono, Ŝe DPS zapewnia mieszkańcom Domu, ze środków własnych mieszkańca bądź w razie potrzeb ze środków Domu, zakup odzieŝy i obuwia, środków czystości i higienicznych oraz niezbędnych przedmiotów osobistego uŝytku, co zostało szczegółowo omówione na stronie 8 i 13 niniejszego protokołu. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu ( 5 ust. 1 pkt.3 lit. j rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Zarządzeniem Nr 4 z dnia 31 lipca 2003 r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach wprowadził Regulamin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach [patrz zał. 5 ]. Podczas oględzin Domu ustalono, Ŝe DPS zapewnia mieszkańcom dostępność do informacji o prawach mieszkańców. Informacja dotycząca miejsca, w którym znajduje się ww. regulamin, określający ich prawa i obowiązki wywieszona jest na tablicy karkowej w Budynku Mieszkalno-Terapeutycznym, w pokoju dziennego pobytu [ patrz zał.16 ]. Zgodnie z 6 ww. regulaminu, mieszkaniec Domu ma prawo do: - wyboru pracownika pierwszego kontaktu, -bezpłatnego korzystania z rehabilitacji leczniczej, usprawniającej, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, - udziału w terapii zajęciowej, - zaspakajania potrzeb religijnych, kulturalnych, - opieki lekarskiej, zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne, przedmioty ortopedyczne, - do bezpiecznego przechowywania środków pienięŝnych i przedmiotów wartościowych, - kontaktów z rodziną,znajomymi i społecznością lokalną [ patrz zał. 7 ]. Z akt osobowych mieszkańców losowo wybranych do kontroli [ patrz zał. 33] wynika, Ŝe przy przyjęciu do Domu kaŝdy mieszkaniec jest zapoznawany z ww. regulaminem, co jest potwierdzone podpisem mieszkańca na druku oświadczenia bądź w arkuszu przyjęć, a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych przez opiekuna prawnego. W regulaminie mieszkańców Domu zawarte są zapisy o następującej treści: * w 13 pkt 4 cyt. Nieobecność w Domu trwająca dłuŝej niŝ to zostało uzgodnione z Dyrektorem Domu moŝe spowodować utratę prawa do zajmowanego przez osobę zainteresowaną miejsca w Domu. 14

15 * w 18 pkt 4 cyt. W pokojach mieszkalnych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, oraz w palarni w godzinach od * w 20 cyt. Systematyczne naruszanie postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności picie alkoholu na terenie Domu, zakłócanie spokoju pod wpływem alkoholu, przeszkadzanie innym mieszkańcom w spokojnym odpoczynku, moŝe spowodować utratę prawa do przebywania w Domu. Ponadto w wyniku analizy treści obowiązujących w DPS procedur stwierdzono, Ŝe : - w procedurze nr 4 dotyczącej nieobecności w Domu zawarte są zapisy o następującej treści: cyt * W celu opuszczenia terenu Domu na okres nie przekraczający jednego dnia mieszkanka musi uzyskać przepustkę. Przepustka stanowi formę wyróŝnienia, nagrody za prawidłowe zachowanie i aktywny sposób bycia ( ). - w procedurze nr 8 dotyczącej odwiedzin mieszkańców zawarte są zapisy o następującej treści: cyt Odwiedziny mogą odbywać się codziennie w godz w procedurze nr 15 dotyczącej postępowania z mieszkańcem agresywnym, konfliktów i niewłaściwych zachowań zawarte są zapisy o następującej treści: cyt O ile zachowania po uŝyciu alkoholu powtarzają się naleŝy ( ) * Dyrektor- wprowadzić zakaz udzielania przepustek, * Dyrektor- zastosować ograniczenie wypłat z konta depozytowego, - wystąpić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie o cofnięcie decyzji kierującej do domu pomocy społecznej [ patrz zał. 8 ]. Dom, niezaleŝnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu. ( 5 ust. 1 pkt.3 lit. k rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Podczas oględzin Domu ustalono, Ŝe na tablicach korkowych w korytarzu Pałacu i w pokoju dziennego pobytu Budynku Mieszkalno-Terapeutycznego wywieszona była informacja o miejscu, w którym znajduje się KsiąŜka skarg i wniosków [ patrz zał. 16 ]. Zgodnie z 5 regulaminu mieszkańców DPS cyt. Wnioski i skargi na ewentualne niewłaściwe wykonywanie zadań przez Dom, na postępowanie personelu, mieszkańcy Domu składają Dyrektorowi.JeŜeli sposób załatwienia skargi budzi wątpliwości lub gdy skarga dotyczy postępowania Dyrektora Domu, mieszkańcy Domu mają prawo zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie [ patrz zał. 7 ]. Z losowo wybranych do kontroli akt osobowych mieszkańców wynika, Ŝe kaŝdy z nich w chwili przyjęcia do DPS jest zapoznawany z ww. regulaminem, co jest potwierdzone podpisem mieszkańca na druku oświadczenia bądź w arkuszu przyjęć, a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych przez opiekuna prawnego. Ponadto, zgodnie z obowiązującą w DPS procedurą dotyczącą skarg i wniosków mieszkańców cyt.( ) Mieszkańcy mają równieŝ moŝliwość przekazywania wszelkiego rodzaju skarg, pretensji i wniosków za pośrednictwem pracowników pierwszego kontaktu. Kolejną moŝliwość przekazywania skarg i wniosków daje samorząd mieszkańców, reprezentujący ich interesy [ patrz zał. 8]. Dyrektor Domu udostępnił zespołowi inspektorów do wglądu KsiąŜkę skarg i wniosków. Ww. ksiąŝka opatrzona jest pieczątką Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach, zawiera 24 kolejno ponumerowane i przesznurowane strony, na ostatniej stronie opatrzona pieczątką Dyrektora Domu. Na dzień kontroli ww. ksiąŝka nie zawierała Ŝadnych wpisów. W trakcie rozmów prowadzonych podczas oględzin z mieszkańcami Domu, mieszkańcy wskazywali, Ŝe Dyrektor Domu odwiedza ich w pokojach mieszkalnych, podejmując z nimi rozmowy. Stąd teŝ wszelkie uwagi, ewentualne skargi mieszkańcy mogą przekazać Dyrektorowi na bieŝąco, podczas ww. spotkań bądź w jego gabinecie [ patrz zał. 2 do protokołu oględzin, stanowiącego zał.16 ]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: świadczenie pracy socjalnej ( 6 ust 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). W celu zapewnienia mieszkańcom usług opiekuńczych i wspomagających, polegających na świadczeniu pracy socjalnej Dom zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy 2 pracowników socjalnych. Z analizy zakresu obowiązków pracownika socjalnego wynika, Ŝe do jego zadań naleŝy między innymi : - prowadzenie rejestru aktualnych orzeczeń dotyczących niepełnosprawności mieszkańców, - współpraca z instytucjami dotycząca spraw mieszkańców, - załatwianie wszelkich formalności związanych z przyjęciem mieszkańca do Domu, - prowadzenie księgi meldunkowej mieszkańców Domu, 15

16 - prowadzenie rejestru przepustek i zobowiązań urlopowych, - prowadzenie akt osobowych mieszkańców i dokumentacji dotyczącej ruchu mieszkańców (meldunki, urlopy, zgony, przeniesienia, powroty do środowiska), - prowadzenie spraw dotyczących odpłatności, - aktualizacja wywiadów środowiskowych związana ze zmianą sytuacji osobistej, dochodowej mieszkańca, - dbanie o depozyt mieszkańców, - utrzymywanie stałych kontaktów z rodzinami mieszkańców, - pomoc w opracowywaniu i wdraŝaniu indywidualnych planów opieki. Zakres czynności pracownika socjalnego stanowi [zał.35] do niniejszego protokołu. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: moŝliwość korzystania przez mieszkańców domu z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a takŝe moŝliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów ( 6 ust 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). W wyniku kontroli ustalono, Ŝe mieszkańcy Domu mają moŝliwość korzystania z biblioteczki, mieszczącej się w Pałacu, w wydzielonym miejscu pokoju dziennego pobytu. Mieszkańcy mają równieŝ zapewnioną moŝliwość korzystania z codziennej prasy. Dom prenumeruje Gazetę Prawną oraz Rzeczpospolitą. Potwierdzenie prenumeraty stanowi [zał. 36] do niniejszego protokołu Podczas oględzin ustalono, Ŝe na tablicach korkowych w korytarzach budynków Domu wywieszona jest informacja o miejscu, w którym mieszkaniec moŝe zapoznać się z przepisami prawnymi, dotyczącymi domów pomocy społecznej [patrz zał. 16]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umoŝliwia się udział w imprezach kulturalnych i turystycznych ( 6 ust 1, pkt 10 lit. d rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). W wyniku kontroli ustalono, Ŝe DPS organizuje uroczystości okazjonalne, imprezy kulturalne i turystyczne oraz mieszkańcy Domu czynnie uczestniczą w imprezach integracyjnych, poza terenem Domu, organizowanych przez zaprzyjaźnione domy pomocy społeczne i inne jednostki. Na potwierdzenie powyŝszego Dom przedstawił wykaz imprez za okres objęty kontrolą, który stanowi [zał.37] do niniejszego protokołu. Fakt uczestnictwa mieszkańców w uroczystościach okazjonalnych, w imprezach kulturalnych i turystycznych, potwierdzają wpisy zawarte w indywidualnych planach wsparcia losowo wybranych mieszkańców [ patrz zał. 33 ], a takŝe liczne fotografie wywieszone w budynkach Domu [ patrz zał. 16]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: regularny kontakt z dyrektorem domu w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu, ( 6 ust 1 pkt 10 lit. f rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe mieszkańcy mają zapewniony kontakt z Dyrektorem Domu. Podczas oględzin DPS ustalono, Ŝe na drzwiach gabinetu Dyrektora wywieszona jest pisemna informacja o dniach i godzinach przyjęć przez Dyrektora. Zgodnie z ww. informacją Dyrektor Domu przyjmuje mieszkańców we wtorek i piątek w godz. od do [ patrz zał. 16 ]. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŝeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu ( 6 ust. 1 pkt 10 lit. g rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Zarządzeniem Nr 6 z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie przestrzegania procedur związanych z funkcjonowaniem Domu, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach wprowadził do stosowania procedurę nr 15 Umieranie i zgon [ patrz zał. 7 ]. Zgodnie z zapisami ww. procedury pielęgniarka wraz z pokojową, w przypadku zgonu mieszkańca zobowiązane są do wykonania toalety pośmiertnej, poinformowania o zgonie rodziny zmarłego, następnie powiadomienia zakładu pogrzebowego oraz zabezpieczenia zwłok do przyjazdu pracowników zakładu pogrzebowego. 16

17 Na okoliczność sprawienia pogrzebu, Dyrektor Domu złoŝył do protokołu ustne wyjaśnienie o następującej treści: Wyjaśniam, Ŝe DPS zajmuje się pochówkiem zmarłych mieszkańców wówczas, gdy nie posiadają rodziny. Wszyscy mieszkańcy naszego Domu są wyznania rzymsko katolickiego. Pochówek mieszkańców odbywa się na cmentarzu przy kościele parafialnym w Kochłowach.. Protokół przyjęcia ww. wyjaśnienia stanowi [ zał. 38] do niniejszego protokołu.. Zgodnie z 10 1 Regulaminu przechowywania i postępowania z depozytami pienięŝnymi i wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach cyt. ( ) Osoba, która nie posiada rodziny, a przed śmiercią oświadczyła w obecności Starosty Powiatowego, Ŝeby pogrzebem i kosztami związanymi z pochówkiem zajął się pracownik DPS to wówczas pracownik po okazaniu rachunków związanych z pochówkiem otrzyma zwrot kosztów z ZUZ/KRUS w przypadku osób pobierających renty i emerytury z powyŝszych instytucji. Natomiast w przypadku osób pobierających renty socjalne i zasiłki stałe, pracownik DPS składa wniosek o otwarcie testamentu do sądu rejonowego, załączając testament i dokument zgonu. Środki z konta depozytowego moŝna uruchomić po przedłoŝeniu przez pracownika DPS wyroku sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku na rzecz Domu [ patrz zał. 6 ]. Podczas kontroli analizie poddano dokumentację 2 mieszkanek, które zmarły w okresie objętym kontrolą [ patrz zał. 34 ] pod kątem realizowania przez Dom ww. usług. Ustalono, Ŝe zgodnie ze złoŝonymi w aktach mieszkanek oświadczeniami członków rodziny, pogrzebem zajęła się rodzina zmarłych mieszkanek. III. WARUNKI EFEKTYWNEJ REALIZACJI USŁUG OPIEKUŃCZYCH I WSPOMAGAJĄCYCH Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niŝ dwóch pracowników socjalnych na 100 mieszkańców domu ( 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). W Domu zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy [ patrz zał. 10 poz.16,17]. Na 80 mieszkańców przypada więc 2 pracowników socjalnych. Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zapewnianie mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem a w przypadku mieszkańców domu przebywających w domach, o których mowa w art. 56 pkt 3 ustawy, równieŝ z psychiatrą ( 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). W wyniku kontroli ustalono, Ŝe Dom zatrudnia psychologa w wymiarze 0,5 etatu, zapewniając tym samym mieszkańcom stały z nim kontakt. Zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach gabinetu psychologa [patrz zał.16 ], psycholog przyjmuje mieszkańców od wtorku do czwartku w godzinach od W trakcie czynności kontrolnych ustalono, Ŝe psycholog prowadzi dla kaŝdego mieszkańca indywidualną dokumentację, w której zawarte są wpisy dotyczące mieszkańca i opinie psychologiczne. DPS zapewnia mieszkańcom opiekę lekarza psychiatry, który zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach gabinetu zabiegowo-pielęgnacyjnego [patrz zał.16 ] przyjmuje mieszkańców jeden raz w tygodniu na terenie Domu tj. we wtorki w godzinach od do oraz jak wynika z ustnej informacji starszej pielęgniarki, w razie potrzeby równieŝ w inne dni, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Ponadto, zgodnie z informacją wywieszoną w ww. gabinecie Dom zapewnia mieszkańcom opiekę lekarza rodzinnego, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, który przyjmuje mieszkańców na terenie Domu we wtorki i czwartki w godzinach od 8.15 do oraz jak wynika z ustnej informacji starszej pielęgniarki wzywany jest w razie potrzeby telefonicznie na wizyty domowe. Ponadto w razie potrzeby mieszkańcy dowoŝeni są równieŝ do innych lekarzy specjalistów. Podczas analizy losowo wybranych indywidualnych planów wsparcia mieszkańców [patrz zał.33] stwierdzono, Ŝe zapisy w nich zawarte potwierdzały fakt kontaktu mieszkańca z psychologiem, zapewnienia mieszkańcom opieki lekarskiej, w tym psychiatrycznej oraz opieki pielęgniarskiej. 17

18 Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w odpowiednim typie domu dla: osób przewlekle psychicznie chorych - nie mniej niŝ 0,5 na jednego mieszkańca domu, ( 6 ust. 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Podczas kontroli ustalono, Ŝe Zarządzeniem Nr 1A/2005 z dnia 24 marca 2005 r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach powołał Zespół Terapeutyczno Opiekuńczy, określany w dalszej części protokołu skrótem ZT- O. Wykaz pracowników wchodzących w skład ww. zespołu stanowi załącznik nr 1 do ww. zarządzenia i jest aktualizowany w formie aneksów [ patrz zał.9 ]. Na dzień 9 kwietnia 2010r. w skład ZT -O wchodziły 54 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło- 35,20 etatu, a mianowicie: - kierownik zespołu, - starsza pielęgniarka, - 7 pielęgniarek, - psycholog, - 4 starsze pokojowe, - 6 pokojowych, - starszy pracownik socjalny, - pracownik socjalny, - kapelan, - fizjoterapeuta, - 2 terapeutów, - pracownik kulturalno-oświatowy, - dietetyk, - 4 starsze opiekunki, - 3 opiekunki, - 9 pracowników pierwszego kontaktu, - 5 staŝystów, - 5 wolontariuszy. Zgodnie z ww. zarządzeniem Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy składa się z 5 podzespołów, skład osobowy podzespołów wraz z pracownikami pierwszego kontaktu i mieszkańcami stanowi załącznik nr 2 do ww. zarządzenia. Na okoliczność określenia wymiaru bezpośredniej pracy z mieszkańcem, świadczonej przez wolontariuszy i staŝystów, Dyrektor Domu złoŝył do protokołu ustne wyjaśnienie o następującej treści: W Domu bezpośrednio z mieszkańcem pracuje takŝe 5 staŝystów i 5 wolontariuszy, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy czym jeden z wolontariuszy pracuje w wymiarze 0,5 etatu. Protokół przyjęcia ww. wyjaśnienia oraz wykaz pracowników pierwszego kontaktu stanowi [zał.39] do niniejszego protokołu. W wyniku kontroli ustalono, Ŝe wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno opiekuńczego w DPS na dzień 9 kwietnia 2010 r. wyniósł 0.5 na jednego mieszkańca, przy czym przy jego ustalaniu nie wliczono jednego pracownika Domu, wchodzącego w skład ZT -O, a przebywającego na urlopie macierzyńskim [patrz zał.10 poz.43 ], natomiast udział wolontariuszy i staŝystów, powołanych do ZT-O, ustalono zgodnie z 6 ust. 2 pkt. 3 ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Podczas kontroli analizie poddano dokumentację dotyczącą spotkań członków ZT -O. Ustalono, Ŝe ww. zespół nie posiada Ŝadnego dokumentu regulującego jego tryb działania. Z analizy przedstawionej podczas kontroli dokumentacji spotkań ZT -O wynika, Ŝe w 2009 r. odbyły się 4 spotkania ww. zespołu, natomiast w 2010r. do dnia kontroli 2 spotkania. W protokołach spotkań, opatrzonych podpisami członków ZT - O w nich uczestniczących odnotowane są informacje dotyczące: - nowoprzyjętych mieszkańców, - uzgodnień w zakresie dalszej pracy z mieszkańcem, - wyboru Samorządu Mieszkańców, - zaistniałych problemów i konfliktów między mieszkańcami, - spraw związanych z wycieczkami i innymi imprezami kulturalnymi, - opracowywania i realizacji planów indywidualnej opieki, podziału mieszkańców na podzespoły, a takŝe wyboru pracowników pierwszego kontaktu. Protokoły spotkań ZT O za 2009 r. i 2010 r. do dnia kontroli stanowią [zał.40] do niniejszego protokołu. 18

19 Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a takŝe metod pracy z mieszkańcami ( 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r.w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Z wykazu szkoleń, list obecności potwierdzających uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych wynika, Ŝe : - 37 członków ZT -O uczestniczyło w szkoleniach, dotyczących praw mieszkańca domu, kierunków prowadzonej terapii, a takŝe metod pracy, organizowanych przez dyrektora Domu bądź przez innych zewnętrznych organizatorów, i uczestniczyli oni w szkoleniach co najmniej raz na dwa lata, zgodnie z wymaganym standardem w tym zakresie, - 17 członków ZT O nie uczestniczyło w szkoleniach z ww. tematyki, przy czym 11 z nich to osoby zatrudnione w DPS w roku 2010 na stanowisku psychologa, pielęgniarki i opiekunki [ patrz zał.10 poz.34,33,25], osoby zatrudnione w ramach wolontariatu, na podstawie umów o odbycie staŝu przez osobę bezrobotną, pozostałe osoby to pracownicy Domu zatrudnieni na stanowisku dietetyk-kucharka, kapelan, starsza opiekunka, starsza pokojowa i pokojowa [ patrz zał.10 poz.8,18,21,37,38,41.] Wykaz szkoleń za okres od 2008 r. do dnia kontroli wraz z listami obecności ze szkoleń wewnętrznych stanowi [zał. 41] do niniejszego protokołu. IV. INDYWIDUALNE PLANY WSPARCIA MIESZKAŃCÓW. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca domu oraz zakresu usług, o których mowa w ust. 1, dom powołuje zespoły terapeutyczno - opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Do podstawowych zadań zespołów terapeutyczno - opiekuńczych naleŝy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami domu ich realizacja. Indywidualny plan wsparcia powinien być przygotowany w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu ( 2, ust. 2-4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu, opracowywane z jego udziałem, jeŝeli udział ten jest moŝliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje pracownik domu, zwany dalej "pracownikiem pierwszego kontaktu", wskazany przez mieszkańca domu, jeŝeli wybór ten jest moŝliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno opiekuńczych ( 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz ). Zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 1A/2005 z dnia 24 marca 2005 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach w sprawie powołania Zespołu Terapeutyczno Opiekuńczego, cyt. do podstawowych zadań zespołu terapeutyczno-opiekuńczego naleŝy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcem ich realizacja. Nadzór nad prawidłowym opracowaniem planów usprawniania sprawuje kierownik zespołu. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca koordynuje pracownik zwany pracownikiem pierwszego kontaktu [patrz zał.9 ]. Jak wynika z aneksu do zakresu czynności pracowników Domu, będących pracownikami pierwszego kontaktu do ich zadań naleŝy między innymi: - częste spotkania z mieszkańcem, - omawianie z nim jego bieŝących problemów, - budowanie i uaktualnianie wspólnie ze specjalistycznym personelem indywidualnych planów opieki, - realizowanie nakreślonych zadań, zwłaszcza związanych z wykonywaniem planów, - bieŝące korygowanie planów opieki, stosownie do potrzeb i oczekiwań mieszkańców, - ścisły kontakt z mieszkańcem i jego rodziną. Kserokopia aneksu stanowi [zał. 42] do niniejszego protokołu. Na losowo wybranej próbie 16 mieszkańców, analizie poddano realizację indywidualnych planów wsparcia, określanych w dalszej części protokołu skrótem IPW, co stanowi 20 % mieszkańców zamieszkujących w Domu [ patrz zał. 33]. 19

20 W wyniku kontroli ustalono, Ŝe kaŝdy z ww. mieszkańców ma opracowany IPW, a ich analiza wykazała Ŝe: - zostały one opracowane w latach wcześniejszych, aniŝeli okres objęty kontrolą, przy czym opracowane zostały one bez udziału mieszkańca nawet w sytuacjach gdy udział ten był moŝliwy, ze względu na jego stan zdrowia i gotowość do uczestnictwa w nim, - realizacja planów odnotowywana jest w arkuszu IPW w formie bieŝących odręcznych wpisów. Wpisy dokonywane są średnio 1 w miesiącu, opatrzone są datą i podpisem pracownika dokonującego wpisu. Ograniczają się one zwłaszcza do ustaleń dotyczących obserwacji mieszkańca, jego zachowań i stanu zdrowia. Sporadycznie dotyczą konkretnych działań na rzecz mieszkańca w związku z zaistniałymi problemami tj. przeprowadzenie rozmów terapeutycznych z mieszkańcem, zachęcanie mieszkańca do ćwiczeń rehabilitacyjnych, wskazania na konieczność kontaktu z psychologiem lub teŝ lekarzem specjalistą. Niektóre wpisy mają znamiona oceny realizacji planu bądź jego zmiany lecz dokonywane są one przez jednego z członków ZT -O w obszarze jego działania, - członkowie ZT -O nie dokonują wspólnie cyklicznych ocen realizacji załoŝeń IPW jak równieŝ nie dokonują ich modyfikacji, co równieŝ nie znalazło odzwierciedlenia w protokołach ze spotkań ZT- O. -w przypadku mieszkańca ujętego w wykazie mieszkańców pod poz.44 w dniu 24 stycznia 2010r. w IPW odnotowano wpis dotyczący zastosowania wobec mieszkańca przymusu bezpośredniego, w formie izolacji. W wyniku kontroli ustalono, Ŝe dokumentacja w powyŝszym zakresie zawierała: - kartę zastosowania unieruchomienia lub izolacji, wypełnioną przez lekarza psychiatrę, - zawiadomienie o zastosowaniu przymusu bezpośredniego, - kartę obserwacje, - wpis o zastosowaniu przymusu bezpośredniego w raporcie pielęgniarskim z dnia r. Na tym kontrolę zakończono. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w księdze kontroli pod numerem 8. Protokół zawiera 22 kolejno ponumerowane strony. Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) dyrektor jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługującym jej z mocy 16 ust. 1, 3 cyt. rozporządzenia prawie do: - odmowy podpisania protokołu kontroli i złoŝenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy, - zgłoszenia na piśmie przed podpisaniem protokołu do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano dyrektorowi jednostki kontrolowanej. DYREKTOR DPS W KOCHŁOWACH Kalisz, dnia r. DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej mgr Danuta Głodek ZESPÓŁ INSPEKTORÓW Starszy Inspektor Wojewódzki Monika Jankowiak Starszy Specjalista Ewa Nadera Starszy Specjalista Dariusz Paszyn 20