UCHWAŁA NR 263/216 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 27 grudnia 216 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 216 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 216 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r. poz. 187 z późn. zm.), 1 Uchwały Budżetowej na 216 rok Nr XIII/77/215 z dnia 17.12.215 r. uchwala się, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 216 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody budżetu powiatu na rok 216 po dokonanych zmianach wynoszą 63 755 48 zł. 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 216 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu powiatu na rok 216 po dokonanych zmianach wynoszą 73 286 999 zł. 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 216 rok zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 216 rok po dokonanych zmianach wynoszą 8 434 847 zł. 3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 216 rok po dokonanych zmianach wynoszą 8 434 847 zł. 4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 216 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 216 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 1. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 2. Członek /-/ Anna Maliszewska 3. Członek /-/ Radosław Kasiak 4. Członek /-/ Dariusz Tabęcki
ZMIANA PLANÓW DOCHODÓW NA 216 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 263/216 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 27.12.216 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 41 14, 25 157, 4 435 261, realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 41 14, 25 157, 4 435 261, realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 211 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 4 35 7 25 157, 4 375 227, zlecone ustawami realizowane przez powiat bieżące razem: 54 37 815, 25 157, 54 332 972, realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 2 837, 2 837, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 9 422 436, 9 422 436, realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 4 15, 4 15, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 63 73 251, 25 157, 63 755 48, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 6 942, 6 942, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) 1. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 2. Członek /-/ Anna Maliszewska 3. Członek /-/ Radosław Kasiak 4. Członek /-/ Dariusz Tabęcki
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 216 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 263/216 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 27.12.216 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 46737 44387 42485 3763661 476424 197985 235 235 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki razem: 1. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 2. Członek /-/ Anna Maliszewska 3. Członek /-/ Radosław Kasiak 4. Członek /-/ Dariusz Tabęcki zmniejszenie zwiększenie 25157 25157 25157 25157 po zmianach 4698227 4463227 4265242 3763661 51581 197985 235 235 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 25157 25157 25157 25157 po zmianach 25157 25157 25157 25157 przed zmianą 73261842 49879732 4356514 31288621 12271893 29355 2937136 7776 374321 2338211 2337711 5721 5 zmniejszenie zwiększenie 25157 25157 25157 25157 po zmianach 73286999 4994889 43585671 31288621 122975 29355 2937136 7776 374321 2338211 2337711 5721 5
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 263/216 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 27.12.216 r. Zmiana planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 35 7 25 157, 4 375 227, realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 35 7 25 157, 4 375 227, realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 211 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 4 35 7 25 157, 4 375 227, zlecone ustawami realizowane przez powiat (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) bieżące razem: 8 146 39 25 157, 8 171 547, realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 263 3 263 3 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 8 49 69 25 157, 8 434 847, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 2. Członek /-/ Anna Maliszewska 3. Członek /-/ Radosław Kasiak 4. Członek /-/ Dariusz Tabęcki
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 263/216 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 27.12.216 r. Zmiana w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 4357 4357 415285 3763661 388424 197985 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie 25157 25157 25157 25157 po zmianach 4375227 4375227 4177242 3763661 413581 197985 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 25157 25157 25157 25157 po zmianach 25157 25157 25157 25157 przed zmianą 84969 814639 7379187 465732 2773455 76723 2633 2633 zmniejszenie zwiększenie 25157 25157 25157 25157 po zmianach 8434847 8171547 744344 465732 2798612 76723 2633 2633 1. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 2. Członek /-/ Anna Maliszewska 3. Członek /-/ Radosław Kasiak 4. Członek /-/ Dariusz Tabęcki
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 263/216 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 grudnia 216 r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 216 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 216 dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1. 6 614 Transport i łączność 14 549 6 14 549 6 1 913 22 896 3 765 6 74 84 1.9. X Przebudowa drogi powiatowej nr 244W na odcinku Czosnów Kazuń Bielany oraz 246W na odcinku Augustówek droga powiatowa nr 244W Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów 4 337 135 4 337 135 712 781 615 585 615 585 275 585 14 1.924.354 1.7. 2. Starostwo Starostwo Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin 1 238 521 1 238 521 218 69 36 27 659 561 Starostwo
Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim wraz z przebudową mostu nr JNI 31399 Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim - etap II Przebudowa drogi powiatowej nr 345W Władysławowo - Gawłowo - Cieksyn do drogi wojewódzkiej nr 571 w zakresie opracowania projektu budowlano - wykonawczego mostu o nr JNI 35567 6 51 444 6 51 444 811 789 896 1 988 73 1 831 375 1 831 375 582 156 563 219 25 25 25 2.84.925 686. Starostwo 1 Starostwo Starostwo 2. 7 75 Gospodarka mieszkaniowa 271 22 271 22 7 92 Termomodernizacja budynku biurowego na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu nowodworskiego Nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Czosnów 7 92 7 92 7 92 263 3 263 3 3. 71 7112 Działalność usługowa 35 35 35 263.3 263.3 Starostwo Starostwo Starostwo X
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego 35 35 35 Starostwo 4. 75 752 Administracja publiczna 125 6 125 6 125 6 X zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa 5 5 5 Starostwo Zakup urządzeń wielofunkcyjnych 16 16 16 Starostwo Zakup rejestratora monitoringu w siedzibie Starostwa go 4 6 4 6 4 6 Starostwo Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa go 1 1 1 Starostwo 5. 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 175 175 175 x Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego dla KPPSP 15 15 15 KPPSP Zakup aparatów powietrznych dla KPPSP 25 25 25 KPPSP
6. 81 8111 Oświata i wychowanie 184 18 184 18 112 18 72 x Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup sprzętu terenowego terapeutyczno - rehabilitacyjnego 151 18 151 18 79 18 2 2 2 72 Zespół Placówek Edukacyjnych Zespół Placówek Edukacyjnych Zakup zestawu do ćwiczeń siłowych i ścianki oporowo - wspinaczkowej 13 13 13 7. 81 812 Oświata i wychowanie 1 3 1 3 4 9 Zespół Placówek Edukacyjnych Przebudowa boiska przy LO w Nowym Dworze Maz. 1 3 5 1 3 5 4 63 5 Starostwo Remont sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno - szatniowego w LO w Nowym Dworze Maz. 269 5 269 5 269 5 8. 81 813 Oświata i wychowanie 3 9 3 9 1 352 363 2 547 637 Starostwo X Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1 3 616 847 3 616 847 1 69 21 2 547 637 Starostwo
Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 283 153 283 153 283 153 9. 852 8522 Domy pomocy społecznej 75 8 75 8 75 8 Montaż zestawu do chemicznego zwalczania bakterii Legionella i centraki p. poż. 2 3 2 3 2 3 Zakup pralko - suszarki 22 22 22 Zakup mini ciagnika 23 5 23 5 23 5 Starostwo X DPS DPS DPS Zakup chłodni 1 1 1 DPS 1. 852 85218 centra pomocy rodzinie 7 7 7 Zakup serwera 7 7 7 PCPR 11. 9 95 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Starostwo
Montaż solarów słonecznych w DPS w Nasielsku Starostwo 12. 9 98 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 7 257 7 257 7 257 x 13. 9 995 Budowa ogrodu dydaktycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 257 7 257 7 257 55 55 55 Starostwo x Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 5 5 5 Starostwo Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym 5 5 5 Starostwo Ogółem 2 684 55 2 684 55 4 265 728 3 443 637 4 665 8 31 14 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 95, 951, 957 klasyfikacji budżetowej 1. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 2. Członek /-/ Anna Maliszewska 3. Członek /-/ Radosław Kasiak 4. Członek /-/ Dariusz Tabęcki