UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia...... r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 2043 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVIII/275/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 2043 zmienionej uchwałą Nr XXX/298/2017 z dnia 9 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXI/315/2017 z dnia 6 marca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku z planowanym przystąpieniem do Międzyresortowego Programu Bezemisyjnego Transportu Publicznego realizowanego w ramach rządowego planu rozwoju Elektromobilności w Polsce wprowadza się nowe zadanie pn. Bezemisyjny Transport Publiczny w Mielcu" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.8) a) okres realizacji 2020-2021 b) łączne nakłady finansowe: 11 070 000,00 zł. c) limit wydatków w 2020 r.: 5 535 000,00 zł. d) limit wydatków w 2021 r.: 5 535 000,00 zł. e) limit zobowiązań: 11 070 000,00 zł. 2) w 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem do kwoty 292 918 259,00 zł a) w 2018 r. do kwoty 132 172 158,00 zł, b) w 2019 r. do kwoty 48 943 301,00 zł, c) w 2020 r. do kwoty 18 415 300,00 zł, d) w 2021 r. do kwoty 16725 900,00 zł, e) w 2022 r. do kwoty 11 613 500,00 zł, f) w 2023 r. do kwoty 12 054 100,00 zł, g) w 2024 r. do kwoty 12 513 500,00 zł, h) w 2025 r. do kwoty 12 992 700,00 zł, i) w 2026 r. do kwoty 13 486 500,00 zł, j) w 2027 r. do kwoty 14 001 300,00 zł. ; 3) W związku ze zmianami dokonanymi w pkt 1-2 Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 4) W związku ze zmianami dokonanymi w pkt 1-2 Załącznik Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 1

2. Przyjąć "Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec" w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia... 2017 z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2017 260 067 487,00 235 894 898,00 55 206 162,00 4 200 000,00 67 347 655,00 44 412 845,00 39 797 658,00 50 750 790,00 24 172 589,00 7 875 292,00 16 201 939,00 2018 284 137 350,00 248 408 420,00 59 622 654,00 4 536 000,00 69 031 346,00 45 523 166,00 39 613 117,00 50 750 790,00 35 728 930,00 3 442 000,00 32 181 574,00 2019 278 740 600,00 252 639 942,00 64 392 467,00 4 898 880,00 70 757 130,00 46 661 245,00 39 613 117,00 50 750 790,00 26 100 658,00 2 770 000,00 16 277 501,00 2020 264 584 685,00 252 487 107,00 69 543 864,00 5 290 790,00 72 526 058,00 47 827 776,00 39 613 117,00 50 750 790,00 12 097 578,00 3 490 000,00 10 277 255,00 2021 266 456 230,00 259 139 874,00 75 107 373,00 5 714 053,00 74 339 209,00 49 023 470,00 39 613 117,00 50 750 790,00 7 316 356,00 3 900 000,00 3 321 000,00 2022 271 879 808,00 267 804 452,00 81 115 963,00 6 171 177,00 76 197 689,00 50 249 057,00 39 613 117,00 50 750 790,00 4 075 356,00 3 900 000,00 0,00 2023 278 236 614,00 277 041 258,00 87 605 240,00 6 664 872,00 78 102 632,00 51 505 284,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2024 288 088 404,00 286 893 048,00 94 613 660,00 7 198 061,00 80 055 198,00 52 792 916,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2025 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2026 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2027 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 Strona 1 z 20 Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 1

2028 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2029 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2030 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2031 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2032 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2033 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2034 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2035 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2036 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2037 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2038 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2039 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2040 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2041 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2042 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2043 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 Strona 2 z 20 Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 2

z tego: Wyszczególnienie Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2017 324 718 324,07 227 333 618,07 0,00 0,00 0,00 2 007 086,00 2 007 086,00 255 080,00 0,00 97 384 706,00 2018 354 723 494,00 232 894 319,00 0,00 0,00 0,00 4 216 745,00 4 216 745,00 513 837,00 0,00 121 829 175,00 2019 277 273 135,00 238 694 484,00 0,00 0,00 x 4 553 481,00 4 553 481,00 360 572,00 0,00 38 578 651,00 2020 253 416 880,00 244 661 847,00 0,00 0,00 x 5 470 579,00 5 470 579,00 74 766,00 0,00 8 755 033,00 2021 260 809 647,00 250 694 614,00 0,00 0,00 x 5 408 655,00 5 408 655,00 0,00 0,00 10 115 033,00 2022 266 233 225,00 256 968 012,00 0,00 0,00 x 5 126 326,00 5 126 326,00 0,00 0,00 9 265 213,00 2023 272 590 031,00 263 398 148,00 0,00 0,00 x 4 843 996,00 4 843 996,00 0,00 0,00 9 191 883,00 2024 282 441 821,00 269 988 938,00 0,00 0,00 x 4 561 667,00 4 561 667,00 0,00 0,00 12 452 883,00 2025 292 954 694,00 276 744 401,00 0,00 0,00 x 4 279 338,00 4 279 338,00 0,00 0,00 16 210 293,00 2026 292 954 694,00 276 748 339,00 0,00 0,00 x 3 997 009,00 3 997 009,00 0,00 0,00 16 206 355,00 2027 292 954 694,00 276 752 278,00 0,00 0,00 x 3 714 680,00 3 714 680,00 0,00 0,00 16 202 416,00 2028 292 954 694,00 276 756 217,00 0,00 0,00 x 3 432 350,00 3 432 350,00 0,00 0,00 16 198 477,00 2029 292 954 696,00 276 760 156,00 0,00 0,00 x 3 150 022,00 3 150 022,00 0,00 0,00 16 194 540,00 2030 294 192 091,00 276 763 931,00 0,00 0,00 x 2 896 049,00 2 896 049,00 0,00 0,00 17 428 160,00 2031 294 192 091,00 276 767 512,00 0,00 0,00 x 2 675 590,00 2 675 590,00 0,00 0,00 17 424 579,00 2032 294 192 091,00 276 771 093,00 0,00 0,00 x 2 455 131,00 2 455 131,00 0,00 0,00 17 420 998,00 2033 294 192 091,00 276 774 674,00 0,00 0,00 x 2 234 671,00 2 234 671,00 0,00 0,00 17 417 417,00 2034 294 192 091,00 276 778 254,00 0,00 0,00 x 2 014 212,00 2 014 212,00 0,00 0,00 17 413 837,00 2035 294 192 091,00 276 781 836,00 0,00 0,00 x 1 793 752,00 1 793 752,00 0,00 0,00 17 410 255,00 2036 294 192 091,00 276 785 416,00 0,00 0,00 x 1 573 293,00 1 573 293,00 0,00 0,00 17 406 675,00 Strona 3 z 20 Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 3

2037 294 192 091,00 276 788 998,00 0,00 0,00 x 1 352 834,00 1 352 834,00 0,00 0,00 17 403 093,00 2038 294 192 091,00 276 792 578,00 0,00 0,00 x 1 132 374,00 1 132 374,00 0,00 0,00 17 399 513,00 2039 294 192 091,00 276 796 160,00 0,00 0,00 x 911 915,00 911 915,00 0,00 0,00 17 395 931,00 2040 294 192 091,00 276 799 740,00 0,00 0,00 x 691 456,00 691 456,00 0,00 0,00 17 392 351,00 2041 294 192 091,00 276 803 322,00 0,00 0,00 x 470 996,00 470 996,00 0,00 0,00 17 388 769,00 2042 294 192 080,00 276 806 902,00 0,00 0,00 x 250 537,00 250 537,00 0,00 0,00 17 385 178,00 2043 295 978 841,00 276 810 483,00 0,00 0,00 x 71 024,00 71 024,00 0,00 0,00 19 168 358,00 Strona 4 z 20 Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 4

z tego: Wyszczególnienie Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2017-64 650 837,07 64 650 837,07 11 840 601,07 11 840 601,07 0,00 0,00 52 810 236,00 52 810 236,00 0,00 0,00 2018-70 586 144,00 80 514 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 514 273,00 70 586 144,00 0,00 0,00 2019 1 467 465,00 17 895 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 895 190,00 0,00 0,00 0,00 2020 11 167 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 5 646 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 20 Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 5

2037 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 4 409 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 2 622 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 20 Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 6

z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 810 236,00 0,00 8 561 279,93 20 401 881,00 2018 9 928 129,00 9 928 129,00 8 141 375,00 8 141 375,00 0,00 0,00 0,00 123 396 380,00 0,00 15 514 101,00 15 514 101,00 2019 19 362 655,00 19 362 655,00 14 953 469,00 14 953 469,00 0,00 0,00 0,00 121 928 915,00 0,00 13 945 458,00 13 945 458,00 2020 11 167 805,00 11 167 805,00 5 521 222,00 5 521 222,00 0,00 0,00 0,00 110 761 110,00 0,00 7 825 260,00 7 825 260,00 2021 5 646 583,00 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 114 527,00 0,00 8 445 260,00 8 445 260,00 2022 5 646 583,00 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 467 944,00 0,00 10 836 440,00 10 836 440,00 2023 5 646 583,00 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 821 361,00 0,00 13 643 110,00 13 643 110,00 2024 5 646 583,00 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 174 778,00 0,00 16 904 110,00 16 904 110,00 2025 5 646 583,00 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 528 195,00 0,00 20 661 520,00 20 661 520,00 2026 5 646 583,00 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 881 612,00 0,00 20 657 582,00 20 657 582,00 2027 5 646 583,00 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 235 029,00 0,00 20 653 643,00 20 653 643,00 2028 5 646 583,00 5 646 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 588 446,00 0,00 20 649 704,00 20 649 704,00 2029 5 646 581,00 5 646 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 941 865,00 0,00 20 645 765,00 20 645 765,00 2030 4 409 186,00 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 532 679,00 0,00 20 641 990,00 20 641 990,00 2031 4 409 186,00 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 123 493,00 0,00 20 638 409,00 20 638 409,00 2032 4 409 186,00 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 714 307,00 0,00 20 634 828,00 20 634 828,00 2033 4 409 186,00 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 305 121,00 0,00 20 631 247,00 20 631 247,00 2034 4 409 186,00 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 895 935,00 0,00 20 627 667,00 20 627 667,00 2035 4 409 186,00 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 486 749,00 0,00 20 624 085,00 20 624 085,00 2036 4 409 186,00 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 077 563,00 0,00 20 620 505,00 20 620 505,00 Strona 7 z 20 Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 7

2037 4 409 186,00 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 668 377,00 0,00 20 616 923,00 20 616 923,00 2038 4 409 186,00 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 259 191,00 0,00 20 613 343,00 20 613 343,00 2039 4 409 186,00 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 850 005,00 0,00 20 609 761,00 20 609 761,00 2040 4 409 186,00 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 440 819,00 0,00 20 606 181,00 20 606 181,00 2041 4 409 186,00 4 409 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 031 633,00 0,00 20 602 599,00 20 602 599,00 2042 4 409 197,00 4 409 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 622 436,00 0,00 20 599 019,00 20 599 019,00 2043 2 622 436,00 2 622 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 595 438,00 20 595 438,00 Strona 8 z 20 Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 8

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2017 0,77% 0,67% 0,00 0,67% 6,32% 10,55% 13,31% TAK TAK 2018 4,98% 1,93% 0,00 1,93% 6,67% 7,28% 10,04% TAK TAK 2019 8,58% 3,09% 0,00 3,09% 6,00% 5,21% 7,96% TAK TAK 2020 6,29% 4,17% 0,00 4,17% 4,28% 6,33% 6,33% TAK TAK 2021 4,15% 4,15% 0,00 4,15% 4,63% 5,65% 5,65% TAK TAK 2022 3,96% 3,96% 0,00 3,96% 5,42% 4,97% 4,97% TAK TAK 2023 3,77% 3,77% 0,00 3,77% 5,30% 4,78% 4,78% TAK TAK 2024 3,54% 3,54% 0,00 3,54% 6,25% 5,12% 5,12% TAK TAK 2025 3,32% 3,32% 0,00 3,32% 7,29% 5,66% 5,66% TAK TAK 2026 3,23% 3,23% 0,00 3,23% 7,29% 6,28% 6,28% TAK TAK 2027 3,14% 3,14% 0,00 3,14% 7,29% 6,94% 6,94% TAK TAK 2028 3,04% 3,04% 0,00 3,04% 7,28% 7,29% 7,29% TAK TAK 2029 2,95% 2,95% 0,00 2,95% 7,28% 7,29% 7,29% TAK TAK 2030 2,45% 2,45% 0,00 2,45% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK 2031 2,37% 2,37% 0,00 2,37% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK 2032 2,30% 2,30% 0,00 2,30% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK 2033 2,22% 2,22% 0,00 2,22% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK 2034 2,15% 2,15% 0,00 2,15% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK 2035 2,08% 2,08% 0,00 2,08% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK 2036 2,00% 2,00% 0,00 2,00% 7,27% 7,28% 7,28% TAK TAK Strona 9 z 20 Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 9

2037 1,93% 1,93% 0,00 1,93% 7,27% 7,28% 7,28% TAK TAK 2038 1,86% 1,86% 0,00 1,86% 7,27% 7,27% 7,27% TAK TAK 2039 1,78% 1,78% 0,00 1,78% 7,27% 7,27% 7,27% TAK TAK 2040 1,71% 1,71% 0,00 1,71% 7,27% 7,27% 7,27% TAK TAK 2041 1,63% 1,63% 0,00 1,63% 7,27% 7,27% 7,27% TAK TAK 2042 1,56% 1,56% 0,00 1,56% 7,27% 7,27% 7,27% TAK TAK 2043 0,90% 0,90% 0,00 0,90% 7,27% 7,27% 7,27% TAK TAK Strona 10 z 20 Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 10

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2017 0,00 0,00 85 747 674,41 12 151 868,00 64 879 318,00 9 607 832,00 55 271 486,00 40 826 793,00 56 557 913,00 2 125 000,00 2018 0,00 0,00 87 942 616,00 12 455 664,00 132 172 158,00 10 342 983,00 121 829 175,00 57 154 136,00 64 675 039,00 0,00 2019 1 467 465,00 1 467 465,00 90 141 182,00 12 767 056,00 48 943 301,00 10 364 650,00 38 578 651,00 15 000 000,00 23 578 651,00 0,00 2020 11 167 805,00 11 167 805,00 92 394 711,00 13 086 232,00 18 415 300,00 10 680 300,00 7 735 000,00 0,00 8 755 033,00 0,00 2021 5 646 583,00 5 646 583,00 94 704 579,00 13 413 388,00 16 725 900,00 11 190 900,00 5 535 000,00 0,00 10 115 033,00 0,00 2022 5 646 583,00 5 646 583,00 97 072 193,00 13 748 723,00 11 613 500,00 11 613 500,00 0,00 0,00 9 265 213,00 0,00 2023 5 646 583,00 5 646 583,00 99 498 998,00 14 092 441,00 12 054 100,00 12 054 100,00 0,00 0,00 9 191 883,00 0,00 2024 5 646 583,00 5 646 583,00 101 986 473,00 14 444 752,00 12 513 500,00 12 513 500,00 0,00 0,00 12 452 883,00 0,00 2025 5 646 583,00 5 646 583,00 104 536 135,00 14 805 871,00 12 992 700,00 12 992 700,00 0,00 0,00 16 210 293,00 0,00 2026 5 646 583,00 564 583,00 104 536 135,00 14 805 871,00 13 486 500,00 13 486 500,00 0,00 0,00 16 206 355,00 0,00 2027 5 646 583,00 5 646 583,00 104 536 135,00 14 805 871,00 14 001 300,00 14 001 300,00 0,00 0,00 16 202 416,00 0,00 2028 5 646 583,00 5 646 583,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 198 477,00 0,00 2029 5 646 581,00 5 646 581,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 194 540,00 0,00 2030 4 409 186,00 4 409 186,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 428 160,00 0,00 2031 4 409 186,00 4 409 186,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 424 579,00 0,00 2032 4 409 186,00 4 409 186,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 420 998,00 0,00 2033 4 409 186,00 4 409 186,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 417 417,00 0,00 2034 4 409 186,00 4 409 186,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 413 837,00 0,00 2035 4 409 186,00 4 409 186,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 410 255,00 0,00 2036 4 409 186,00 4 409 186,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 406 675,00 0,00 Strona 11 z 20 Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 11

2037 4 409 186,00 4 409 186,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 403 093,00 0,00 2038 4 409 186,00 4 409 186,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 399 513,00 0,00 2039 4 409 186,00 4 409 186,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 395 931,00 0,00 2040 4 409 186,00 4 409 186,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 392 351,00 0,00 2041 4 409 186,00 4 409 186,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 388 769,00 0,00 2042 4 409 197,00 4 409 197,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 385 178,00 0,00 2043 2 622 436,00 2 622 436,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 168 358,00 0,00 Strona 12 z 20 Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 12

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2017 50 518,00 50 518,00 0,00 13 655 443,00 13 655 443,00 5 681 315,00 450 512,00 432 372,00 0,00 2018 307 516,00 307 516,00 0,00 31 455 548,00 31 455 548,00 1 418 832,00 557 583,00 549 808,00 0,00 2019 195 331,00 195 331,00 0,00 23 235 302,00 23 235 302,00 0,00 149 250,00 149 250,00 0,00 2020 546 300,00 546 300,00 0,00 5 521 222,00 5 521 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 20 Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 13

2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 14 z 20 Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 14

Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2017 28 999 640,00 20 353 438,00 11 458 823,00 2 780 485,00 2 780 485,00 2 780 485,00 2 780 485,00 0,00 0,00 2018 53 560 860,00 37 383 672,00 4 253 128,00 1 888 409,00 1 888 409,00 1 888 409,00 1 888 409,00 0,00 0,00 2019 17 281 999,00 13 803 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 20 Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 15

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 17 z 20 Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 17

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 19 z 20 Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 19

2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 20 z 20 Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia... 2017 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 359 293 494,00 64 879 318,00 132 172 158,00 48 943 301,00 18 415 300,00 16 725 900,00 1.a - wydatki bieżące 128 848 265,00 9 607 832,00 10 342 983,00 10 364 650,00 10 680 300,00 11 190 900,00 1.b - wydatki majątkowe 230 445 229,00 55 271 486,00 121 829 175,00 38 578 651,00 7 735 000,00 5 535 000,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 94 793 461,00 22 354 016,00 54 118 443,00 17 431 249,00 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 1 157 345,00 450 512,00 557 583,00 149 250,00 0,00 0,00 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH ORAZ POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W MIELCU - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez różne formy pracy z dziećmi AKTYWNA RODZINA - Wzrost kompetencji rodzicielskich i zwiekszenie aktywności społeczno-zawodowej ZMIENIAMY NA LEPSZE - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolnosci do zatrudnienia DO-U-SPORT? LOCAL AUTHORITIES WITH SPORT FOR ALL - Aktywizacja sportowa mieszkańców Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 317 629,00 164 729,00 152 900,00 0,00 0,00 0,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) 2017 2018 195 332,00 103 000,00 92 332,00 0,00 0,00 0,00 2017 2019 546 300,00 114 125,00 282 925,00 149 250,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 98 084,00 68 658,00 29 426,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 93 636 116,00 21 903 504,00 53 560 860,00 17 281 999,00 0,00 0,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z TRANSPORTU DZIĘKI POPRAWIE JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO POPRZEZ WYMIANĘ TABORU NA NISKOEMISYJNE POJAZDY SPEŁNIAJĄCE NORMĘ EURO VI (MOF - ZAKUP AUTOBUSÓW) - Wymiana taboru ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI W TRANSPORCIE POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DWORCA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE MIELCA WRAZ Z JEGO BUDYNKIEM DO PEŁNIENIA ROLI WĘZŁA PRZESIADKOWEGO (MOF - PARKINGI NA DWORCU) - Dostosowanie infrastruktury wraz z budynkiem, wdrożenie systemu informacji pasażerskiej ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII WRAZ Z ODBUDOWĄ ZAPLECZA TECHNICZNEGO (MOF-BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO MKS) - Poprawa warunków zaplecza technicznego komunikacji autobusowej BUDOWA PĘTLI NA TERENIE MIASTA (MOF - UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY I SZARYCH SZEREGÓW) - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 15 559 500,00 7 447 650,00 8 111 850,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 520 000,00 10 000,00 1 510 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 14 130 000,00 3 570 000,00 10 560 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 953 167,00 943 167,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 8 Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 1

L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 353 289 567,00 1.a 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 128 848 265,00 1.b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 441 302,00 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 903 708,00 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 157 345,00 1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317 629,00 1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 332,00 1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546 300,00 1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 084,00 1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 746 363,00 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 559 500,00 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 520 000,00 1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 130 000,00 1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953 167,00 Strona 2 z 8 Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 2

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.2.12 1.1.2.13 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO DZIĘKI ZMIANIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ/PRZEBUDOWĘ UKŁADU DROGOWEGO (MOF - PRZEDŁUŻENIE UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY) - Poprawa bezpieczeństwa PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. MICKIEWICZA 13 W MIELCU NA POTRZEBY UTWORZENIA MIESZKAŃ CHRONIONYCH - Utworzenie placówki świadczącej usługi społeczne INTELIGENTNY MIELEC- emiasto PRZYSZŁOŚCI - ZAKUP ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ - Unowocześnienie systemu informatycznego, zapewnienie wsparcia dla nowych zadań, a także zapewnienie możliwości komunikacji elektronicznej z mieszkańcami, podmiotami prawnymi i jednostkami Gminy Miejskiej Mielec POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO POPRZEZ ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC - Rewitalizacja terenów zielonych ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEZ ZASTOSOWANIE OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH DO PRODUKCJI ENERGII M.IN. SP 3 - Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CELE NOCLEGOWNI PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 19 - Wsparcie osób bezdomnych PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. WOJSŁAWSKIEJ "DOMU LUDOWEGO" WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH - Utworzenie placówki świadczącej usługi społeczne ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY UL. CYRANOWSKA 66 - Znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W TYM: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, BUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ, BUDOWA KANALIZACJI ROZDZIELCZEJ - Kompleksowa modernizacja w zakresie budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zaopatrzenia w wodę Urząd Miejski w Mielcu 2016 2018 14 970 553,00 3 570 000,00 10 560 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2016 2018 7 165 015,00 4 362 687,00 2 753 128,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 4 700 000,00 1 500 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 150 000,00 500 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 1 200 000,00 0,00 900 000,00 300 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 2 500 000,00 0,00 1 000 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 800 000,00 0,00 550 000,00 250 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 400 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Strona 3 z 8 Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 3

L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 130 000,00 1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 115 815,00 1.1.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700 000,00 1.1.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150 000,00 1.1.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 1.1.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 1.1.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 Strona 4 z 8 Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 4

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.1.2.14 1.1.2.15 1.1.2.16 1.1.2.17 1.1.2.18 OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH POPRZEZ WYMIANĘ INDYWIDUALNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH NA NISKOEMISYJNE KOTŁY W BUDYNKACH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 196 000M2 W TYM PGN 15 a, 15 b, 15 c - Wymiana systemów grzewczych ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ WYMIANĘ TRADYCYJNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE - Energooszczędne oświetlenie POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ MONTAŻ INSTALACJI OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych REDUKCJA EMISJI POPRZEZ WYMIANĘ DOTYCHCZASOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 26 787 881,00 0,00 12 705 882,00 14 081 999,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 1 800 000,00 0,00 850 000,00 950 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 264 500 033,00 42 525 302,00 78 053 715,00 31 512 052,00 18 415 300,00 16 725 900,00 1.3.1 - wydatki bieżące 127 690 920,00 9 157 320,00 9 785 400,00 10 215 400,00 10 680 300,00 11 190 900,00 1.3.1.1 ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO - KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIELCU - Rekompensata za usługi komunikacji miejskiej Urząd Miejski w Mielcu 2017 2027 127 690 920,00 9 157 320,00 9 785 400,00 10 215 400,00 10 680 300,00 11 190 900,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 136 809 113,00 33 367 982,00 68 268 315,00 21 296 652,00 7 735 000,00 5 535 000,00 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY UL. INWESTORÓW - Zwiększenie bazy mieszkań komunalnych i socjalnych BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ MOSIR PRZY UL. SOLSKIEGO 1 - Umożliwienie prawidłowej organizacji zajęć sekcji sportowych, treningów klubów sportowych, rozgrywek ligowych na szczeblu krajowym oraz organizację różnego rodzaju koncertów BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 20 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej BUDOWA ŚWIETLICY PRZY BUDYNKU SOCJALNYM PRZY UL. INWESTORÓW - Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego dla dzieci Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2016 2019 82 000 000,00 14 833 185,00 52 016 815,00 15 000 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 7 500 000,00 500 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 8 Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 5

L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.1.2.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 787 881,00 1.1.2.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 1.1.2.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 259 385 859,00 1.3.1 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 127 690 920,00 1.3.1.1 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 127 690 920,00 1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 694 939,00 1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 1.3.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 341 990,00 1.3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500 000,00 1.3.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Strona 6 z 8 Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 6

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 POSZERZENIE I WZBOGACENIE OFERTY KULTURALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MOF MIELEC POPRZEZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIELCU - Udostępnienie mieszkańcom nowych usług i funkcji w ramach modernizowanej biblioteki PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA ODCINKA DW LISIA GÓRA - RADOMYŚL WIELKI - MIELEC OD M. PIĄTKOWIEC DO SKRZYŻOWANIA Z DW 983 ORA DW 983 DO M. RZĘDZIANOWICE WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO ODCINKA DW NR 984 OD M. RZĘDZIANOWICE DO DW NR 985 + BUDOWA MOSTU NA RZECE WISŁOKA - Poprawa ruchu ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH WOKÓŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - Poprawa estetyki otoczenia BEZEMISYJNY TRANSPORT PUBLICZNY W MIELCU - Zakup 5 pojazdów bezemisyjnych do transportu publicznego w Mielcu Urząd Miejski w Mielcu 2016 2018 19 242 461,00 11 784 797,00 7 001 500,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 7 500 000,00 3 750 000,00 3 750 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2020 4 496 652,00 0,00 0,00 2 296 652,00 2 200 000,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 11 070 000,00 0,00 0,00 0,00 5 535 000,00 5 535 000,00 Strona 7 z 8 Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 7

L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.3.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 786 297,00 1.3.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500 000,00 1.3.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 496 652,00 1.3.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 070 000,00 Strona 8 z 8 Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 8

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec I. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć (Załącznik Nr 2) - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Bezemisyjny Transport Publiczny w Mielcu" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.8) a) okres realizacji 2020-2021 b) łączne nakłady finansowe: 11 070 000,00 zł. c) limit wydatków w 2020 r.: 5 535 000,00 zł (środki własne - 2 214 000,00 zł, środki zewnętrzne - 3 321 000,00 zł) d) limit wydatków w 2021 r.: 5 535 000,00 zł (środki własne - 2 214 000,00 zł, środki zewnętrzne - 3 321 000,00 zł) e) limit zobowiązań: 11 070 000,00 zł. Uchwałą nr XXXIII/331/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Rada Miejska wyraziła wolę przystąpienia do Międzyresortowego Programu Bezemisyjnego Transportu Publicznego, realizowanego w ramach rządowego Planu rozwoju Elektromobilności w Polsce. Przystąpienie Miasta do Programu jest odpowiedzią na zapisy Planu zrównoważonego Transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec, przyjętego Uchwałą NR XLI/361/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 18 lipca 2014 r. w którym wskazuje się że: Komisja Europejska w tzw. Białej Księdze wyznaczyła państwom członkowskim cel wyeliminowania połowy autobusów spalinowych w transporcie miejskim do 2030 roku i wszystkich autobusów tego typu do 2050 roku. A co za tym idzie: konieczne będzie jak najszybsze zaprzestanie eksploatacji autobusów spełniających najniższe normy EURO1 i EURO2 oraz wprowadzenie do eksploatacji w mieście Mielec pojazdów o napędzie innym niż paliwa konwencjonalne. Konsekwencją przystąpienia do programu jest deklaracja zakupu 5 autobusów bezemisyjnych o długości ok. 10 m, które będą wykorzystywane w komunikacji miejskiej; w przypadku jeśli łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 1. Miasto w terminie do dwóch tygodni od zakończenia negocjacji i przesłaniu przez NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) dokumentacji na którą składać się będą: wzór umowy partnerstwa innowacyjnego, opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia na opracowanie i dostawę pojazdów bezemisyjnych w ilości i kompletacji określonej przez Jednostkę wewnętrzną, jak również na opracowanie i budowę infrastruktury ładowania pojazdów bezemisyjnych dla Miasta, nie wniosą zastrzeżeń do tej dokumentacji lub jeśli wniesie zastrzeżenia, to w terminie do dwóch tygodni od otrzymania od NCBR nowej, poprawionej dokumentacji, uwzględniającej zastrzeżenia Miasta - zatwierdzą nową, poprawioną dokumentację lub ponownie wniesie zastrzeżenia. 2. Jednostka wewnętrzna przeprowadzi testy pojazdów i po ich zakończeniu usunięte zostaną przez wykonawcę wszystkie zgłoszone zgodnie usterki na warunkach określonych w dokumentacji. 3. W ramach postępowania, zostanie wybudowana infrastruktura umożliwiająca przetestowanie pojazdów na jednej z linii. 4. Cena jednostkowa pojazdu nie przekroczy: 1 800 000 (słownie: miliona osiemset) złotych netto za pojazd o długości około 10 m. 5. Umowa o partnerstwo innowacyjne będzie gwarantować dostawę pojazdów w terminie do 31 grudnia 2021 r. 6. Łączne zobowiązania Miasta z tytułu zakupu pojazdów bezemisyjnych nie przekroczą 9 000 000,00 zł netto, przy czym w kwocie tej mieści się dofinansowanie z wszelkich źródeł, w tym dofinansowanie, o którym mowa w pkt 7. 7. Miasto uzyska bezzwrotne dofinansowanie na zakup pojazdów z dowolnych źródeł w wysokości co najmniej 60% wartości kwoty, o której mowa w pkt.6. Realizowany Program bezemisyjnego transportu publicznego jest nową formułą współpracy, w której NCBR chce opracować nowy produkt zgodny z oczekiwaniami Miasta, stąd też porozumienie jest elastyczne Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 1

i pozostawia szerokie możliwości wpływania na ostateczny kształt bezemisyjnego pojazdu transportu miejskiego i towarzyszącej mu infrastruktury. II. W ślad za zmianami na przedsięwzięciu ulegają zmianie w wieloletniej prognozie finansowej m.in. następujące pozycje (Załącznik Nr 1): w 2020 r. (poz. 1) dochody ogółem zwiększa się o kwotę 3 321 000,00 zł z kwoty 261 263 685,00 zł do kwoty 264 584 685,00 zł. (poz. 1.2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 321 000,00 zł z kwoty 8 776 578,00 do kwoty 12 097 578,00 zł. (poz. 2) wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3 321 000,00 zł z kwoty 250 095 880,00 zł do kwoty 253 416 880,00 zł. (poz. 2.2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 321 000,00 zł z kwoty 5 4340 3300 zł do kwoty 10 115 033,00 zł. (poz. 3) wynik budżetu - pozostaje bez zmian (poz. 4) przychody budżetu - pozostaje bez zmian (poz. 5) rozchody budżetu - pozostają bez zmian 2021 r. (poz. 1) dochody ogółem zwiększa się o kwotę 3 321 000,00 zł z kwoty 263 135 230,00 zł do kwoty 266 456 230,00 zł. (poz. 1.2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 321 000,00 zł z kwoty 3 995 356,00 do kwoty 7 316 356,00 zł. (poz. 2) wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3 321 000,00 zł z kwoty 257 488 647,00 zł do kwoty 260 809 647,00 zł. (poz. 2.2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 321 000,00 zł z kwoty 6 794 033,00 zł do kwoty 10 115 033,00 zł. (poz. 3) wynik budżetu - pozostaje bez zmian (poz. 4) przychody budżetu - pozostają bez zmian (poz. 5) rozchody budżetu - pozostają bez zmian Id: 52FC4E61-F6BF-4988-B84F-5FDA8B391619. Projekt Strona 2