Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za 2006 rok

Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za 2006 rok

Zgodnie z art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych oraz przestrzegania przez te jednostki realizacji procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa, 2 - przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w toku wykonywania budżetu. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres realizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa oraz inne dotacje podmiotowe lub przedmiotowe, a także dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń. W roku 2006 budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2006 oraz układ wykonawczy budżetu na rok 2006 opracowany na podstawie ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. opublikowanej w Dz. U. Nr 35, z dnia 2 marca 2006 r. poz. 244 i przekazany w dniu 22 marca 2006 r. pismem Nr FN.I-3011-16/2006, w którym ustalono: - dochody w kwocie 74.851.000 zł, - wydatki w kwocie 1.100.234.000 zł, w tym: - bieżące 1.087.578.000 zł, - majątkowe 12.656.000 zł. Wydatki w części 85/10 - województwo łódzkie ustalone w ustawie budżetowej na rok 2006 zostały zwiększone w okresie IV kwartałów 2006 roku decyzjami Ministra Finansów oraz Wojewody Łódzkiego o kwotę 289.113.724 zł, tj. do kwoty 1.389.347.724 zł.

Po zmianach do dnia 31 grudnia 2006 r. budżet obejmował: 3 - dochody w kwocie 74.851.000 zł, - wydatki w kwocie 1.389.347.724 zł, w tym: - bieżące 1.303.762.455 zł, - majątkowe 85.585.269 zł. DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2006 w kwocie 74.851.000 zł do dnia 31 grudnia 2006 r. zrealizowane zostały w łącznej wysokości 97.745.656 zł, tj. 130,6% planu, z tego głównie w działach: Administracja publiczna 60.108.109 zł, Gospodarka mieszkaniowa 31.680.809 zł, Rolnictwo i łowiectwo 3.242.411 zł. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zmianie uległa ustawowa delegacja do wydania przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781), stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 18 ust. 2 w/w ustawy. Zgodnie z powołanym rozporządzeniem zmieniona została zasada włączania do sprawozdań łącznych dysponentów środków budżetu państwa, dochodów budżetu państwa uzyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wyniku realizacji zadań administracji rządowej ( 9 ust. 3 załącznika nr 33 do rozporządzenia). Do łącznego sprawozdania Rb-27 dysponentów przekazujących jednostkom samorządu terytorialnego dotacje na realizację zadań, włączane są dane, wykazane przez jednostki samorządu terytorialnego w informacji dodatkowej do sprawozdania Rb-27ZZ, w części należnej budżetowi państwa. Realizację dochodów w roku 2006 w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, przedstawia poniższe zestawienie:

4 Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2006 Dochody wykonane w 2006 r. Należności do zapłaty ogółem w tym: zaległości netto Nadpłaty % wykonania planu (3:2) 1 2 3 4 5 6 7 010 2 796 000 3 242 411 496 319 446 965 1 747 116,0 020 - - 30 30 - - 050-14 802 - - - - 500-42 596 3 138 2 474 - - 600-112 - - - - 700 22 970 000 31 680 809 24 050 248 23 583 614 160 886 137,9 710 434 000 235 955 1 283 898 947 638 25 000 54,4 750 48 184 000 60 108 109 29 745 281 29 689 004 19 894 124,7 752 - - 22 956 953 22 956 953 - - 754 212 000 313 378 74 241 70 485-147,8 758-2 097 - - - - 801 10 000 52 083 1 760 1 760-520,8 803-2 153 - - - - 851 49 000 784 296 49 494 49 494-1 600,6 852 159 000 1 181 228 36 545 048 27 994 328 26 742,9 853-5 428 271 468 271 466 - - 854-26 316 - - - - 900 37 000 50 177 187 853 187 853-135,6 921-3 681 17 088 17 088 - - 925-25 - - - - 926 - - 59 027 59 027 - - Razem 74 851 000 97 745 656 115 741 846 106 278 179 207 553 130,6 Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny 45.233.825 zł, 2.609.003 zł, 439.326 zł. Na rachunek dysponenta głównego wpłynęły dochody głównie z jednostek samorządu terytorialnego, z tego z: Powiatów 32.282.972 zł, Gmin 11.214.794 zł, Samorządu Województwa 140.650 zł.

5 WYDATKI Do dnia 31 grudnia 2006 r. budżet został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów oraz Wojewody Łódzkiego w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2006 z kwoty 1.100.234.000 zł o kwotę 289.113.724 zł, tj. do wysokości 1.389.347.724 zł, w poszczególnych działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Dział 500 Handel Dział 600 Transport i łączność Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 730 Nauka Dział 750 Administracja publiczna 51.277.238 zł, 9.184.410 zł, 12.207 zł, 28.954.930 zł, 5.743.648 zł, 2.565.620 zł, 959.940 zł, 599.456 zł, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 106.072 zł, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9.977 zł, Dział 801 Oświata o wychowanie Dział 803 Szkolnictwo wyższe Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna 393.159 zł, 36.430.405 zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.255.785 zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Dział 926 Kultura fizyczna i sport 7.949.031 zł, 99.315.734 zł, 34.250.571 zł, 1.877.908 zł, 1.027.697 zł, 199.936 zł. Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego w ciągu 12 m-cy 2006 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie 1.280.323.952 zł, tj. 96,9% planu rocznego po zmianach. Różnicę w odniesieniu do przekazanych środków stanowi kwota 109.023.372 zł, w tym Ministerstwo Finansów nie przekazało zablokowanej kwoty 21.813.813 zł, nie zapotrzebowanej z uwagi na zwroty niewykorzystanej dotacji kwoty 40.555.604 zł, w tym kwota 40.214.581 zł z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy oraz środków w kwocie 46.653.955 zł, które zostały zgłoszone przez Wojewodę jako nie wygasające z upływem roku budżetowego 2006 i ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 232, poz. 1689), z tego na: Zakup dwóch serwerów bazodanowych, trzech drukarek oraz sprzętu komputerowego dla potrzeb wyposażenia organów kontroli granicznej w Porcie Lotniczym Łódź Lublinek 180.000 zł, Zakup trzech terminali do kontroli granicznej z wyposażeniem dla potrzeb organów kontroli granicznej w Porcie Lotniczym Łódź Lublinek 53.820 zł, Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź Lublinek 19.064.543 zł, Wzmocnienie działalności prewencyjnej dla Powiatu Zgierskiego na zabezpieczenie budynków pofabrycznych przy ul. Dąbrowskiego 33A w Zgierzu oraz nieużytkowanych obiektów poprzemysłowych przy ul. Warszawskiej 80 w Strykowie 69.000 zł, Budowa łącznika między budynkami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Szadku 50.000 zł, Budowa zaplecza dydaktycznego przy sali gimnastycznej w Kalinowej etap I 50.000 zł, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kutnie 69.400 zł, Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Zbocze 2a dla potrzeb Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi 16.665 zł, Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej dla DPS w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61 na prace budowlane, windę osobową, prace elektryczne oraz instalację c.o. 491.171 zł, Naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą oraz zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry - pozostałe w dorzeczu Warty w granicach województwa łódzkiego 730.000 zł, Pokrycie kosztów realizacji projektu o znaku: GW. 3091/8/2006 "Scalanie gruntów obiektu "Brzeziny" obejmującego część obrębu Brzeziny" w ramach działania 2.2 Scalenie gruntów, Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" 681.844 zł, Pokrycie kosztów realizacji projektu nr RO.V.3092/491/I/2005 pn. Myja II w km 14+960-21+440 (wg nowej ewidencji w km 14+960 do km 21+653), kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego 6

oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego na terenie gminy Brzeźnio i Wróblew, pow. sieradzki w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006 3.037.966 zł, Pokrycie kosztów realizacji projektu nr RO.V.3092/461/I/2005 pn. Swędra regulacja rzeki Swędry od km 4+962 do km 11+200 w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006 8.352 zł, Pokrycie kosztów realizacji projektu nr RO.V.3092/492/I/2005 pn. Kanał Tyczyński modernizacja (rozbudowa) na odcinku od rzeki Kobylanki (km 3+335) do cieku ze Stoczek (km 8+045) na gruntach wsi Chojne i Bobrowniki, gmina Sieradz w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006 23.964 zł, Współfinansowanie kosztów realizacji projektu nr RO.V.3092/491/I/2005 pn. Myja II w km 14+960-21+440 (wg nowej ewidencji w km 14+960 do km 21+653), kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego na terenie gminy Brzeźnio i Wróblew, pow. sieradzki w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006 972.022 zł, Współfinansowanie kosztów realizacji projektu nr RO.V.3092/461/I/2005 pn. Swędra regulacja rzeki Swędry od km 4+962 do km 11+200 w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006 2.672 zł, Współfinansowanie kosztów realizacji projektu nr RO.V.3092/492/I/2005 pn. Kanał Tyczyński modernizacja (rozbudowa) na odcinku od rzeki Kobylanki (km 3+335) do cieku ze Stoczek (km 8+045) na gruntach wsi Chojne i Bobrowniki, gmina Sieradz w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 7

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006 7.668 zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Projekt: Budowa sieci wodociągowej w gminie Lututów, Nr 565/2004 70.822 zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Projekt: Nr 401/2004 Budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli 4.409 zł, Pokrycie kosztów realizacji projektu nr OR00-61420- OR0000120/05 pn. "Kontrola realizacji projektów w województwie łódzkim w 2006 roku" w ramach Priorytetu 3 "Pomoc techniczna" w ramach działań 2.2 Scalenie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" 11.048 zł, Pokrycie kosztów realizacji projektu nr OR00-61422- OR0000109/05 pn. Organizacja i obsługa akcji informacyjnopromocyjnych w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006 planowanych do realizacji w roku 2006 w ramach Priorytetu 3 "Pomoc techniczna" w ramach działań 2.2 Scalenie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" 20.192 zł, Pokrycie kosztów realizacji projektu nr OR00-61421- OR0000091/05 pn. Szkolenia i spotkania koordynacyjne w zakresie podniesienia stopnia kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Priorytetu 3 "Pomoc techniczna" w ramach działań 2.2 Scalenie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" 53.001 zł, Pokrycie kosztów realizacji projektu nr OR00-61421- OR0000092/05 "Zakup sprzętu biurowego w celu usprawnienia 8

procesu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi" w ramach Priorytetu 3 "Pomoc techniczna" w ramach działań 2.2 Scalenie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" 4.463 zł, 9

10 Pokrycie kosztów realizacji projektu nr OR00-61421- OR0000093/05 "Zakup oprogramowania komputerowego w celu usprawnienia procesu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi" w ramach Priorytetu 3 "Pomoc techniczna" w ramach działań 2.2 Scalenie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" 30.000 zł, Współfinansowanie kosztów realizacji projektu nr OR00-61420- OR0000120/05 pn. Kontrola realizacji projektów w województwie łódzkim w 2006 roku w ramach Priorytetu 3 Pomoc techniczna w ramach działań Scalenie gruntów, Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006 3.683 zł, Współfinansowanie kosztów realizacji projektu nr OR00-61422- OR0000109/05 pn. Organizacja i obsługa akcji informacyjnopromocyjnych w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006 planowanych do realizacji w roku 2006 w ramach Priorytetu 3 Pomoc techniczna w ramach działań Scalenie gruntów, Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006 6.731 zł, Współfinansowanie kosztów realizacji projektu nr OR00-61421- OR0000091/05 pn. Szkolenia i spotkania koordynacyjne w zakresie podniesienia stopnia kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Priorytetu 3 Pomoc techniczna w ramach działań Scalenie gruntów, Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006 17.667 zł, Współfinansowanie w 2006 r. kosztów realizacji projektu nr OR00-61421-OR0000092/05 "Zakup sprzętu biurowego w celu

usprawnienia procesu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi" w ramach Priorytetu 3 Pomoc techniczna w ramach działań "Scalenie gruntów", "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi", "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" Sektora Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" 1.488 zł, Współfinansowanie w 2006 r. kosztów realizacji projektu nr OR00-61421-OR0000093/05 "Zakup oprogramowania komputerowego w celu usprawnienia procesu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi" w ramach Priorytetu 3 Pomoc techniczna w ramach działań "Scalenie gruntów", "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi", "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" Sektora Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" 10.000 zł, Współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 8.638.911 zł, Realizacja zadania LOD/11 w związku z porozumieniem o Finansowaniu LOD/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. pomiędzy Ministrem Transportu i Budownictwa a Wojewodą Łódzkim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczki Ramowej EBI Nr 22.896 - Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A na podstawie umowy finansowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 471.500 zł, Realizacja zadania LOD/13 w związku z porozumieniem o Finansowaniu LOD/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. pomiędzy Ministrem Transportu i Budownictwa a Wojewodą Łódzkim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczki Ramowej EBI Nr 22.896 - Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A na podstawie umowy finansowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 133.000 zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, 11

Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: "Budowa drogi do powiatowych terenów inwestycyjnych Rawskiej Sfery Przedsiębiorczości", Nr 215/2004 29.546 zł, 12

Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 518/2004 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4714E Wieruszów Chróścin na odcinku Mieleszyn Bolesławiec, dł. 4,725 km 120.151 zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Projekt: Nr 206/2004 "Modernizacja dróg w gminie Szczerców" 79.163 zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Projekt: Nr 505/2004 "Przebudowa Drogi Gminnej ul. Kościuszki w Dzietrzkowicach" 86.363 zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 328/2004 Modernizacja 8 km dróg gminnych w gminie Aleksandrów powiat piotrkowski 136.738 zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 398/2004 Budowa dróg gminnych na odcinku Nadole Niemojowice etap II oraz Malków Paszkowice 180.000 zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Budowa systemu dróg w wiejskiej gminie Parzęczew, Nr 145/2004 40.474 zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Projekt: Przebudowa sieci dróg w Gminie Maków, Nr 303/2004 100.204 zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 530/2004 Modernizacja drogi gminnej Rusiec Pawłów 101.040 zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 150/2004 Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego Etap I 409.614 zł, 13

Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, Projekt: Termorenowacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czerniewicach, Nr 263/2004 4.780 zł, Współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości 1.374.442 zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Projekt: Nr 559/2004 Rewitalizacja Strefy Śródmiejskiej Miasta Zgierza 330.247 zł, współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 770.241 zł, Prefinansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 179.409 zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa, Projekt: Nr 19/2004 "Modernizacja kompleksu szkolnego w Makowie" 23.564 zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa, Projekt: Nr 174/2004 Rozbudowa Sali gimnastycznej i przebudowa systemu cieplnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieruszowie 7.126 zł, Wspófinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa, Projekt: Nr 98/2004 Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy gimnazjum w Strzybodze 12.897 zł, Współfinansowanie w roku 2006 (rok akademicki 2006/2007) Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 14

Rozwoju Regionalnego, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Typ II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów 94.449 zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, Projekt: Nr 383/2004 Modernizacja wnętrza i zakup sprzętu medycznego w S.P.Z.O.Z. w Konstantynowie Łódzkim. Etap I 3.353 zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, Projekt: Nr 423/2004 Remont i modernizacja budynku SP ZOZ w Dalikowie 28.909 zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, Projekt: Nr 392/2004 Modernizacja pracowni RTG poprzez zakup aparatów rentgenowskich 79.343 zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, Projekt: Nr 432/2004 Kompleksowa modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny budynku SPGZOZ przy ul. Parkowej w Ujeździe 13.274 zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, Projekt: Nr 404/2004 Modernizacja Przychodni Specjalistycznej i Działu Diagnostyki Medycznej SP ZOZ w Poddębicach" 142.598 zł, Współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 2.865.550 zł, Współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 1.799.737 15

zł, 16

Współfinansowanie stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie wrzesień grudzień br. w ramach działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1.936.358 zł, Uzupełnienie współfinansowania stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie wrzesień grudzień br. w ramach działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 93.522 zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 493/2004 Budowa infrastruktury technicznej na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Uniejowie 173.657 zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Projekt: Nr 208/2004 "Rozbudowa i modernizacja istniejących budynków na Gminny Dom Kultury w Żelechlinku" 62.996 zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzymysłowe i powojskowe, Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Projekt: Nr 320/2004 "Remont istniejącego Pałacu w Złoczewie na potrzeby społeczno-kulturalne Miasta i Gminy" 14.116 zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Projekt: Nr 502/2004 Restauracja zabytkowego Nowego Rynku w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Łowicz 214.934 zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 308/2004 Remont Zespołu Parkowo-Pałacowego w Działoszynie, Powiat Pajęczański" 159.158 zł. 17

18 Plan po zmianach ustalony na dzień 31 grudnia 2006 r. w kwocie 1.389.347.724 zł, wykonany został na dzień 31.12.2006 r. w wysokości 1.264.067.967 zł, tj. w 91,0%, z tego: wydatki państwowych jednostek budżetowych 119.801.493 zł, dotacje celowe dla samorządu województwa 28.714.038 zł, dotacje celowe dla powiatów 280.058.963 zł, dotacje celowe dla gmin 822.122.782 zł, wydatki na inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego 13.370.691 zł. Po dniu 1 stycznia 2007 r., w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego dokonały zwrotów niewykorzystanych środków i dotacji w wysokości 9.081.203 zł, z tego: - państwowe jednostki budżetowe 773.175 zł, - samorząd województwa 1.523.230 zł, - powiaty 390.787 zł, - gminy 6.393.486 zł, - z innych zadań finansowanych z budżetu państwa 525 zł. W roku 2006 plan po zmianach ustalony w kwocie 1.389.347.724 zł został wykonany w wysokości 1.254.986.764 zł, z tego: państwowe jednostki budżetowe samorząd województwa powiaty gminy inne zadania finansowane z budżetu państwa 119.028.318 zł, 27.190.808 zł, 279.668.176 zł, 815.729.296 zł, 13.370.166 zł.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi realizuje zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na rok 2006 na realizację Priorytetu 4 Pomoc Techniczna ZPORR w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi zaplanowano kwotę 2.070.990 zł na prefinansowanie i współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych, z tego: - wypłaty wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, dodatkowego wynagrodzenienia rocznego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ( 4028, 4048, 4118, 4128, 4029, 4049, 4119, 4129) 1.295.007 zł, - wynagrodzenia bezosobowe ( 4178, 4179) 44.126 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakupu mebli stanowiących wyposażenie stanowisk pracy związanych z obsługą ZPORR i zakup rzeczowy związany z działaniem Sekretariatu Zespołu Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Regionalnego ( 4218, 4219) 58.922 zł, - zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR ( 4278, 4279) 370.730 zł, - organizacja seminariów w zakresie wdrażania i zarządzania ZPORR, przygotowanie analiz, badań i raportów, koszty związane z ewaluacją projektów i programów, szkolenia dla beneficjentów oraz inne działania związane z realizacją Planu Promocji ZPORR i regionalnych planów działań komunikacyjnych, tj. przygotowanie analiz na potrzeby monitorowania projektów ( 4308, 4309) 159.008 zł, - sfinansowanie kosztów udziału w szkoleniach pracowników Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zaangażowanych we wdrażanie ZPORR ( 4558, 4559) 12.000 zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz z niezbędnym sprzętem elektronicznym i urządzeniami telekomunikacyjnymi ( 6068, 6069) 131.197 zł. 19

20 W roku 2006 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zrealizował w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu 4 Pomoc Techniczna następujące projekty: - Sfinansowanie zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrożenie ZPORR w ŁUW w Łodzi w 2005 roku, - Sfinansowanie kosztów zatrudnienia w urzędzie pracownika do celów informacji i promocji ZPORR, - Obsługa sekretariatu Łódzkiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki w 2006 r., - Wyposażenie i materiały biurowe dla pracowników zajmujących się ZPORR, - Studia podyplomowe dla pracowników urzędu zajmujących się ZPORR, - Zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla pracowników urzędu zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, - Rozbudowa systemu finansowo księgowego poprzez zakup licencji na dodatkową bazę danych (FK-ZPORR) wraz z zapewnieniem opcji nadzoru autorskiego, - Refundacja kosztów pracy ekspertów oceniających projekty w ramach ZPORR, - Wkładka informacyjna ZPORR do lokalnej gazety, - Broszura informacyjna ZPORR, - Materiały promocyjne na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych ZPORR w ŁUW w Łodzi, - Zakup materiałów biurowych i promocyjnych na potrzeby organizacji szkoleń dla beneficjentów ZPORR, - Działania informacyjne i promocyjne ZPORR w lokalnych mediach, - Studia podyplomowe dla pracowników Biura Dyrektora Generalnego w ŁUW w Łodzi zajmujących się ZPORR, - Remont pokoi pracowników zajmujących się wdrażaniem ZPORR w ŁUW w Łodzi, - Strona internetowa ZPORR Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, - Zapewnienie nadzoru autorskiego nad systemem finansowo księgowym FK-ZPORR, - Studia podyplomowe dla pracowników Wydziału Finansów i Budżetu w ŁUW w Łodzi zajmujących się ZPORR,

21 - Przebudowa parteru budynku przy ul. Tuwima 28 w Łodzi na potrzeby archiwum ZPORR, - Zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla pracowników urzędu zajmujących się projektami w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna ZPORR, - Promocja projektów realizowanych w ramach ZPORR w lokalnych mediach, - Zakup wyposażenia i materiałów biurowych dla komórek organizacyjnych urzędu zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, - Sfinansowanie kosztów uczestnictwa w szkoleniach w 2006 roku pracowników ŁUW w Łodzi zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, - Refundacja kosztów ekspertyzy na potrzeby dokonania oceny projektu ZPORR przez Instytucję Pośredniczącą, - Ekspertyza w zakresie prawidłowości jakości oraz zgodności z dokumentacją techniczną wykonania projektu ZPORR, - Studia podyplomowe dla pracownika Zespołu Audytu Wewnętrznego w ŁUW w Łodzi, - Przygotowanie analizy/ekspertyzy w zakresie określenia obszarów zdegradowanych, poddanych rewitalizacji występujących w ramach województwa łódzkiego, - Refundacja kosztów prac i ekspertów z listy Wojewody Łódzkiego będących członkami Paneli Ekspertów. Ponadto Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi realizował zadania, na sfinansowanie których środki zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 245, poz. 2082 ze zm.). Zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2005 środki w wysokości 152.888 zł, z przeznaczeniem na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do dnia 31 grudnia 2006 r. zostały wykorzystane w wysokości 129.718 zł, tj. 84,8% planu. Nie wykorzystano środków w kwocie 23.170 zł.

22 Lp. Nazwa jednostki Wykonanie dochodów w jednostkach budżetowych w roku 2006 Plan dochodów na 2006 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrąceni a Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie 1 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi 30 000 38 174 38 174 127,2 2 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 2 206 000 2 760 344 736 2 609 003 150 606 112 779 1 118,3 3 4 5 6 7 8 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 280 000 283 062 276 646 6 416 2 201 98,8 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 45 734 42 596 3 138 2 474 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 37 000 54 086 50 177 3 909 3 909 135,6 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 25 000 443 854 439 326 4 528 4 528 1 757,3 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 59 59 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 16 157 8 411 7 746 7 422 9 Kuratorium Oświaty w Łodzi 10 000 48 239 46 479 1 760 1 760 464,8 10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 2 644 2 644 11 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 40 150 000 76 819 117 711 030 45 233 825 30 919 156 30 739 993 44 894 112,7 Razem 42 738 000 80 511 470 711 766 48 747 340 31 097 259 30 875 066 44 895 114,1

23 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2006 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrąceni a Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty % zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 14 802 14 802 2 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 24 000 46 461 46 461 193,6 3 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 4 5 6 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy 25 25 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach Razem 24 000 61 288 61 288 255,4 III Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego 32 089 000 133 581 615 * 48 937 028 84 644 587 75 403 113 162 658 152,5 Ogółem 74 851 000 214 154 373 711 766 97 745 656 115 741 846 106 278 179 207 553 130,6 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2006 Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych w roku 2006 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzglednieniem zwrotów do dnia 31.12.2006 r. Zwroty dokonane w okresie 1.01-15.01.07 r. Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. w tym: OGÓŁEM Wynagrodzenia Pozostałe Wydatki Dotacje wraz z wydatki majątkowe pochodnymi bieżące % wykonania planu (7:4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie 24 w złotych Nie wykonanie do wysokości planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi 1 358 000 1 365 071 1 350 496 1 350 496 936 470 364 245 49 781 98,9 14 575 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 17 220 000 20 034 563 19 968 896 19 968 896 11 387 878 8 317 103 263 915 99,7 65 667 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 5 883 000 5 919 228 5 919 225 5 919 225 4 831 295 1 062 930 25 000 100,0 3 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 4 280 000 4 292 207 4 292 197 4 292 197 3 136 767 1 145 430 10 000 100,0 10 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 8 421 000 8 440 421 8 439 798 8 439 798 6 976 646 1 395 253 67 899 100,0 623 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 1 824 000 1 817 000 1 803 621 1 803 621 1 477 913 325 708 99,3 13 379 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 1 793 000 1 800 000 1 799 991 1 799 991 1 327 431 462 562 9 998 100,0 9 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 7 376 000 6 792 102 6 792 006 6 792 006 4 776 878 1 788 206 226 922 100,0 96 Kuratorium Oświaty w Łodzi 10 512 000 11 831 958 11 514 523 11 514 523 7 942 540 3 526 062 45 921 97,3 317 435 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 2 729 000 2 729 000 2 727 614 2 727 614 383 267 1 472 031 842 384 29 932 99,9 1 386

Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2006 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzglednieniem zwrotów do dnia 31.12.2006 r. Zwroty dokonane w okresie 1.01-15.01.07 r. 25 Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. w tym: OGÓŁEM Wynagrodzenia Pozostałe Wydatki Dotacje wraz z wydatki majątkowe pochodnymi bieżące % wykonania planu (7:4) Nie wykonanie do wysokości planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez 11 poszczególne Wydziały) 45 001 000 49 062 225 48 543 621 773 169 47 770 452 26 907 669 18 702 977 2 159 806 97,4 1 291 773 * Razem 106 397 000 114 083 775 113 151 988 773 169 112 378 819 383 267 71 173 518 37 932 860 2 889 174 98,5 1 704 956 II Jednostki organizacyjne podporządkowanewojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 1 2 3 4 5 6 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 1 122 000 1 132 000 1 131 985 1 131 985 794 723 307 262 30 000 100,0 15 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 3 527 000 3 560 000 3 560 000 6 3 559 994 2 574 666 985 328 100,0 6 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 311 700 317 370 317 337 317 337 161 711 135 630 19 996 100,0 33 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobazowych w Sieradzu 377 530 387 530 387 530 387 530 298 317 89 213 100,0 Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy 772 360 772 360 772 341 772 341 597 317 170 040 4 984 100,0 19 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach 480 410 480 410 480 312 480 312 252 610 223 780 3 922 100,0 98 Razem 6 591 000 6 649 670 6 649 505 6 6 649 499 4 679 344 1 911 253 58 902 100,0 171 III Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego 987 246 000 1 268 614 279 1 144 266 474 8 308 028 1 135 958 446 1 135 071 176 887 270 89,5 132 655 833 ** OGÓŁEM 1 100 234 000 1 389 347 724 1 264 067 967 9 081 203 1 254 986 764 1 135 454 443 75 852 862 40 731 383 2 948 076 90,3 134 360 960 * kwota 413.229 zł ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 232, poz. 1689) ** kwota 46.240.726 zł ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 232, poz. 1689)

I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ZA 2006 ROK W roku 2006 budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2006 oraz ustawę budżetową na rok 2006, w której ustalono: - dochody w kwocie 158.000 zł, - wydatki w kwocie 9.312.000 zł, w tym: - bieżące 4.376.000 zł, - inwestycyjne 4.936.000 zł. W roku 2006 plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o kwotę 64.244.736 zł i ukształtował się w wysokości 73.556.736 zł obejmując dotacje: na wydatki bieżące 29.066.612 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) 14.373.330 zł, - własne ( 2230, 2237, 2239) 14.693.282 zł, na wydatki majątkowe 44.490.124 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) 8.984.150 zł, - zadania realizowane na podstawie porozumień ( 6523) 471.500 zł, - własne ( 6530, 6539) 35.034.474 zł. 26 Zgodnie z planem po zmianach w wysokości 73.556.736 zł na dzień 31 grudnia 2006 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa wyniosły 28.714.038 zł, tj. 39,0% planu. W trakcie roku 2006 decyzjami Wojewody Łódzkiego dokonano zablokowania dotacji w kwocie 176.208 zł przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (6.913 zł) oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (169.295 zł). Ponadto rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 232, poz. 1689), ustalone zostały dotacje celowe na realizację zadań przez Samorząd Województwa, niewygasające z upływem roku w łącznej wysokości 42.050.170 zł, w tym na współfinansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych SPO i ZPORR

21.784.127 zł. Plan dotacji dla Samorządu Województwa na 2006 r. po zmniejszeniu o wydatki zablokowane i ujęte w rozporządzeniu jako niewygasające ukształtował się w wysokości 31.330.358 zł, z tego na realizację zadań: - bieżących 20.263.606 zł, - majątkowych 11.066.752 zł. Do dnia 31grudnia 2006 r. nie zostały uruchomione do 100% planu po zmianach dotacje dla samorządu województwa w kwocie 44.267.535 zł, z tego: kwota 42.050.170 zł wydatki ujęte w wykazie wydatków budżetu państwa, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w części 85/10 województwo łódzkie - w dziale 010, rozdz. 01008, 6518 3.070.282 zł, - w dziale 010, rozdz. 01008, 6519 982.362 zł, - w dziale 010, rozdz. 01036, 2218 118.704 zł, - w dziale 010, rozdz. 01036, 2219 39.569 zł, - w dziale 150, rozdz. 15095, 2239 532.502 zł, - w dziale 150, rozdz. 15095, 6539 8.106.409 zł, - w dziale 600, rozdz. 60013, 6523 471.500 zł, - w dziale 600, rozdz. 60095, 6530 19.064.543 zł, - w dziale 710, rozdz. 71095, 2239 545.461 zł, - w dziale 710, rozdz. 71095, 6539 828.981 zł, - w dziale 730, rozdz. 73006, 2239 770.241 zł, - w dziale 803, rozdz. 80309, 2239 94.449 zł, - w dziale 853, rozdz. 85332, 2239 2.865.550 zł, - w dziale 853, rozdz. 85395, 2239 1.799.737 zł, - w dziale 854, rozdz. 85415, 2239 2.029.880 zł, - w dziale 900, rozdz. 90095, 6510 730.000 zł. kwota 176.208 zł zablokowana decyzjami Wojewody Łódzkiego, z tego: 27 - w dziale 010, rozdz. 01008, 6518 55.295 zł, (blokada na kwocie nierozdysponowanej) - w dziale 010, rozdz. 01036, 6518 114.000 zł, (blokada na kwocie nierozdysponowanej)

28 - w dziale 010, rozdz. 01036, 2218 6.913 zł. (blokada na kwocie nierozdysponowanej) kwota 2.041.157 zł nie zostały złożone zapotrzebowania przez samorząd, z tego: - w dziale 010, rozdz. 01008, 6518 1 zł, - w dziale 010, rozdz. 01008, 6519 2 zł, - w dziale 010, rozdz. 01036, 2218 120.349 zł, - w dziale 010, rozdz. 01036, 2219 40.117 zł, - w dziale 010, rozdz. 01095, 2210 3.000 zł, - w dziale 750, rozdz. 75095, 2239 6 zł, - w dziale 750, rozdz. 75095, 6539 1 zł, - w dziale 801, rozdz. 80195, 2230 200 zł, - w dziale 803, rozdz. 80309, 2239 27.358zł, - w dziale 851, rozdz. 85111, 6530 14.341 zł, - w dziale 851, rozdz. 85141, 6510 22.168 zł, - w dziale 851, rozdz. 85157, 2210 591.146 zł, - w dziale 853, rozdz. 85332, 2239 43.986 zł, - w dziale 854, rozdz. 85415, 2239 1.178.482 zł. Do dnia 31 grudnia 2006 r. samorząd województwa dokonał zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 575.163 zł, z tego: w dziale 010, rozdz. 01005, 2210 w dziale 010, rozdz. 01008, 2210 w dziale 010, rozdz. 01008, 6510 w dziale 010, rozdz. 01008, 6518 68 zł, 5.170 zł, 560 zł, 28.840 zł, w dziale 010, rozdz. 01008, 6519 9.228 zł, w dziale 150, rozdz. 15095, 6539 w dziale 710, rozdz. 71005, 2210 w dziale 710, rozdz. 71078, 2210 82.140 zł, 3 zł, 314 zł, w dziale 710, rozdz. 71095, 2210 1.585 zł, w dziale 851, rozdz. 85157, 2210 7.270 zł, w dziale 852, rozdz. 85212, 2210 16 zł, w dziale 853, rozdz. 85332, 2210 38.227 zł, w dziale 900, rozdz. 90095, 6510 401.742 zł.

29 Samorząd województwa w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego dokonał zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości 1.523.230 zł, z tego: w dziale 010, rozdz. 01036 2218 w dziale 010, rozdz. 01036 2219 w dziale 750, rozdz. 75011 2210 w dziale 750, rozdz. 75018 2239 w dziale 750, rozdz. 75046 2210 w dziale 750, rozdz. 75095 2239 w dziale 750, rozdz. 75095 6539 w dziale 801, rozdz. 80195 2230 w dziale 803, rozdz. 80309 2239 w dziale 851, rozdz. 85157 2210 w dziale 853, rozdz. 85332 2239 w dziale 853, rozdz. 85395 2239 w dziale 854, rozdz. 85415 2239 14.047 zł, 4.682 zł, 128.216 zł, 678 zł, 4.475 zł, 10.266 zł, 503 zł, 150 zł, 13.377 zł, 16.791 zł, 759.743 zł, 241.366 zł, 328.936 zł, Natomiast po dniu 15 stycznia 2007 r. (wg stanu na dzień 28.02.2007 r.) samorząd województwa zwróciły na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę 8.425 zł. Wykorzystanie przez samorząd województwa dotacji celowych wyniosło 27.190.808 zł, tj. 94,7% przekazanych środków, co w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

30 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2006 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa w roku 2006 Plan po zmianach w tym: wydatki niewygasające z upływem roku 2006 Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2006 r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1-15.01.2007 r. Zwroty niewykorzystanych dotacji po 15.01.2007 r. (wg stanu na dzień 28.02.2007 r.) Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (11:7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w złotych % wykonania planu (11:5) 010 01005 2210 600 000 600 000 599 932 100,0 599 932 100,0 100,0 01008 2210 1 352 000 2 204 000 2 198 830 99,8 2 198 830 100,0 99,8 6510 900 000 900 000 899 440 99,9 899 440 100,0 99,9 6518 3 800 000 3 800 000 3 070 282 645 581 17,0 645 581 100,0 17,0 6519 122 000 1 198 150 982 362 206 559 17,2 206 559 100,0 17,2 01036 2218 455 000 455 000 118 704 209 034 45,9 14 047 194 987 93,3 42,9 2219 149 364 39 569 69 678 46,6 4 682 64 996 93,3 43,5 6518 114 000 114 000 01095 2210 3 000 3 000 010 - Suma 7 346 000 9 423 514 4 210 917 4 829 054 51,2 18 729 4 810 325 99,6 51,0 150 15095 2239 535 652 532 502 3 150 0,6 3 150 100,0 0,6 6539 8 648 758 8 106 409 460 210 5,3 460 210 100,0 5,3 150 - Suma 9 184 410 8 638 911 463 360 5,0 463 360 100,0 5,0 600 60013 6523 471 500 471 500 60095 6530 25 000 000 19 064 543 5 935 457 23,7 5 935 457 100,0 23,7 600 - Suma 25 471 500 19 536 043 5 935 457 23,3 5 935 457 100,0 23,3 710 71005 2210 34 000 34 000 33 997 100,0 33 997 100,0 100,0 71012 2210 186 000 186 000 186 000 100,0 186 000 100,0 100,0 71078 2210 55 000 54 686 99,4 54 686 100,0 99,4 71095 2210 252 000 252 000 250 415 99,4 250 415 100,0 99,4 2239 617 140 545 461 71 679 11,6 71 679 100,0 11,6 6539 1 000 000 828 981 171 019 17,1 171 019 100,0 17,1 710 - Suma 472 000 2 144 140 1 374 442 767 796 35,8 767 796 100,0 35,8

31 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2006 Plan po zmianach w tym: wydatki niewygasające z upływem roku 2006 Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2006 r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1-15.01.2007 r. Zwroty niewykorzystanych dotacji po 15.01.2007 r. (wg stanu na dzień 28.02.2007 r.) Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (11:7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 730 73006 2239 959 940 770 241 189 699 19,8 189 699 100,0 19,8 730 - Suma 959 940 770 241 189 699 19,8 189 699 100,0 19,8 750 75011 2210 697 000 697 000 697 000 100,0 128 216 568 784 81,6 81,6 75018 2239 11 853 11 853 100,0 678 11 175 94,3 94,3 75046 2210 30 000 30 000 100,0 4 475 25 525 85,1 85,1 75095 2239 134 280 134 274 100,0 10 266 124 008 92,4 92,4 6539 2 776 2 776 100,0 503 2 273 81,9 81,9 750 - Suma 697 000 875 909 875 903 100,0 144 138 731 765 83,5 83,5 801 80195 2230 2 100 1 900 90,5 150 1 750 92,1 83,3 750 - Suma 2 100 1 900 90,5 150 1 750 92,1 83,3 803 80309 2239 382 189 94 449 260 382 68,1 13 377 247 005 94,9 64,6 803 - Suma 382 189 94 449 260 382 68,1 13 377 247 005 94,9 64,6 851 85111 6530 160 431 146 090 91,1 146 090 100,0 91,1 85131 6530 10 000 10 000 100,0 10 000 100,0 100,0 85141 6510 1 472 000 1 449 832 98,5 1 449 832 100,0 98,5 85157 2210 8 980 214 8 381 797 93,3 16 791 8 365 006 99,8 93,1 851 - Suma 10 622 645 9 987 719 94,0 16 791 9 970 928 99,8 93,9 852 85202 6530 176 261 176 261 100,0 176 261 100,0 100,0 85212 2210 105 000 105 000 104 984 100,0 104 984 100,0 100,0 85219 6530 36 248 36 248 100,0 36 248 100,0 100,0 852 - Suma 105 000 317 509 317 493 100,0 317 493 100,0 100,0 853 85332 2210 692 000 622 752 584 525 93,9 584 525 100,0 93,9 2237 474 474 100,0 474 100,0 100,0 2239 5 387 883 2 865 550 2 478 347 46,0 759 743 1 718 604 69,3 31,9 85395 2239 2 400 295 1 799 737 600 558 25,0 241 366 359 192 59,8 15,0 853 - Suma 692 000 8 411 404 4 665 287 3 663 904 43,6 1 001 109 2 662 795 72,7 31,7 % wykonania planu (11:5)