UCHWAŁA NR XXIV/226/12 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 26 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/226/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386,Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody ogółem o 2.140.174,48 zł, w tym: 1) dochody bieżące zadań własnych o 2.139.993,00 zł; 2) dochody majątkowe zadań własnych o 181,48 zł /w tym: dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na przedsięwzięciu pn. Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu WPF o 181,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się dochody ogółem o 1.101.700,00 zł, w tym dochody bieżące zadań własnych o 1.101.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 1.160.206,50 zł, w tym: 1) wydatki bieżące zadań własnych o 959.993,00 zł; 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 200.213,50 zł /w tym: zadanie pn. Implementacja systemu poczty elektronicznej w Urzędzie Miasta Zgierza o 200.000,00 zł, i przedsięwzięcie pn. Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu WPF o 213,50 zł/, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 135.413,50 zł, w tym: 1) wydatki bieżące zadań własnych o 15.200,00 zł /w tym: przedsięwzięcie pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu WPF o 2.500,00 zł/; 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 120.213,50 zł /w tym: rezerwę celową na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego modernizacja dróg o 100.000,00 zł, przedsięwzięcie pn. Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu WPF o 213,50 zł, nowe zdanie realizowane w okresie rocznym pn. Zakup wywoływarki do zdjęć RTG o 20.000,00 zł/, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 5. Zwiększa się przychody o 13.681,48 zł z tytułu wolnych środków za 2011 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. Strona 1

6. Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego /pismo Nr FN-I.3113.1.2012 z dnia 28 marca 2012 r./ w przyjętych uchwałą Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. do realizacji dochodów w zakresie zadań zleconych dokonuje się zmiany: Zwiększa się dochody o 5.000 zł Dz. 852 Pomoc społeczna o 5.000 zł rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 5.000 zł 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 5.000 zł 7. W tabeli Nr 4 Wykaz wydatków majątkowych na 2012 rok realizowanych w okresie rocznym do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. dokonuje się zmian: 1) skreśla się zadanie pn. Implementacja systemu poczty elektronicznej w Urzędzie Miasta Zgierza w kwocie 200.000,00 zł; 2) wprowadza się nowe zadanie pn. Zakup wywoływarki do zdjęć RTG w kwocie 20.000,00 zł; 3) wprowadza się rezerwę celową na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego modernizacja dróg w kwocie 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 8. W załączniku Nr 1 Dotacje do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. wprowadza się dotację dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu w 2012 roku w kwocie 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 9. W załączniku Nr 2 Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. dokonuje się zmian w wydatkach bieżących szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 10. Nadwyżka na dzień 26 kwietnia 2012 r. wynosi 6.923.885,13 zł i jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewodniczący Rady Miasta Zgierza Jarosław Komorowski Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/226/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 kwietnia 2012 r. Dochody budżetu miasta Zgierza na 2012 rok ZMNIEJSZA SIĘ: Dział rozdział paragraf Nazwa Plan na 2012 rok (4+6) dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 756 75621 Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Zadania własne środki zewnętrzne pozyskane z innych źródeł 1 477 390,00 1 477 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 477 390,00 1 477 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1 477 390,00 1 477 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 662 603,00 662 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 662 603,00 662 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 662 603,00 662 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 181,48 0,00 0,00 181,48 0,00 0,00 181,48 0,00 80195 pozostała działalność 181,48 0,00 0,00 181,48 0,00 0,00 181,48 0,00 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 181,48 0,00 0,00 181,48 0,00 0,00 181,48 0,00 Razem zadania własne 2 140 174,48 2 139 993,00 0,00 181,48 0,00 0,00 181,48 0,00 Strona 3

ZWIĘKSZA SIĘ Dział rozdział paragraf Nazwa Plan na 2012 rok (4+6) dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zadania własne środki zewnętrzne pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 101 700,00 101 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 53 000,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej 53 000,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 217 000,00 217 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0340 podatek od środków transportowych 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0310 podatek od nieruchomości 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 przedszkola 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 wpływy z usług 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania własne 1 101 700,00 1 101 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/226/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 kwietnia 2012 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2012 rok ZMNIEJSZA SIĘ: w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. (4+13) Wydatki bieżące (5+8+9+10+ 11+12) Wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe (14+16) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Zadania własne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 Informatyka 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 72095 pozostała działalność 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 662 816,50 662 603,00 662 603,00 662 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,50 0,00 213,50 0,00 80101 szkoły podstawowe 442 603,00 442 603,00 442 603,00 442 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 gimnazja 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80120 licea ogólnokształcące 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 pozostała działalność 213,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,50 0,00 213,50 0,00 851 Ochrona zdrowia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85121 lecznictwo ambulatoryjne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 77 390,00 77 390,00 77 390,00 0,00 77 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 oczyszczanie miast i wsi 77 390,00 77 390,00 77 390,00 0,00 77 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000,00 50 000,00 50 000,00 5 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 pozostała działalność 50 000,00 50 000,00 50 000,00 5 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania własne 1 160 206,50 959 993,00 959 993,00 667 603,00 292 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 213,50 200 000,00 213,50 0,00 ZWIĘKSZA SIĘ: w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. (4+13) Wydatki bieżące (5+8+9+10+ 11+12) Wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe (14+16) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Zadania własne 750 Administracja publiczna 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 75818 rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 2 713,50 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,50 0,00 213,50 0,00 80195 pozostała działalność 2 713,50 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,50 0,00 213,50 0,00 851 Ochrona zdrowia 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 85121 lecznictwo ambulatoryjne 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92604 instytucje kultury fizycznej 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania własne 135 413,50 15 200,00 15 200,00 0,00 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 213,50 120 000,00 213,50 0,00 Strona 6

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/226/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 kwietnia 2012 r. Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2012 rok Nazwa Rodzaj Zwiększa się Zmniejsza się Przychody 13.681,48-9500 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wolne środki 13.681,48 - Strona 7

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/226/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 kwietnia 2012 r. Wykaz wydatków majątkowych na 2012 rok realizowanych w okresie rocznym ZADANIA WŁASNE - po zmianach / w złotych / Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na 2012 r. 1 2 3 4 710 Działalność usługowa 32 000,00 71095 pozostała działalność 32 000,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 000,00 Budowa instalacji szybkiego powiadamiania dla dwóch budynków przy ulicy Rembowskiego 1 32 000,00 720 Informatyka 60 000,00 72095 pozostała działalność 60 000,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6060 754 Implementacja systemu poczty elektronicznej w Urzędzie Miasta Zgierza 0,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 Stacje robocze i peryferia 55 000,00 Zakup licencji i oprogramowania 5 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 16 000,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 Zakup pneumatycznego aplikatora służącego do zdalnej iniekcji zwierząt 16 000,00 801 Oświata i wychowanie 20 000,00 80195 pozostała działalność 20 000,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 Termomodernizacja budynków placówek oświatowych 20 000,00 851 Ochrona zdrowia 110 000,00 85121 lecznictwo ambulatoryjne 40 000,00 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 40 000,00 Zakup stomatologicznego aparatu RTG 20 000,00 Zakup wywoływarki do zdjęć RTG 20 000,00 85195 pozostała działalność 70 000,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 Przebudowa schodów wejściowych do budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ulicy Stanisława Fijałkowskiego 2 70 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 195 000,00 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 195 000,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 195 000,00 Budowa oświetlenia ulicy Konwaliowej 22 000,00 Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej i Rubinowej 35 000,00 Budowa oświetlenia ulicy Tatrzańskiej 68 000,00 Oświetlenie ulicy Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej 70 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 237 180,70 92118 muzea 187 180,70 6560 dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 187 180,70 Remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza 187 180,70 Strona 8

92195 pozostała działalność 50 000,00 6570 754 dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 50 000,00 Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu przy ulicy Długiej 33 50 000,00 Ogółem zadania własne 670 180,70 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 107 000,00 75495 pozostała działalność 107 000,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 107 000,00 Park Kulturowy Miasto Tkaczy. Poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa poprzez humanizację miejsca 107 000,00 Ogółem zadania powierzone 107 000,00 Ogółem zadania własne i powierzone 777 180,70 Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2012 r. ZADANIA WŁASNE - po zmianach / w złotych / Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na 2012 r. 1 2 3 4 758 Różne rozliczenia 100 000,00 75818 rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego modernizacja dróg. 100 000,00 Ogółem zadania własne 100 000,00 Ogółem zadania własne, powierzone i rezerwy 877 180,70 Strona 9

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/226/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 kwietnia 2012 r. Dotacja dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu w 2012 roku po zmianach L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota w złotych 1. 851 85121 dotacja na zakup stomatologicznego aparatu RTG 20 000,00 2. 851 85121 dotacja na zakup wywoływarki do zdjęć RTG 20 000,00 Ogółem dotacje: 40 000,00 Strona 10

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/226/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 kwietnia 2012 r. Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty DOCHODY - po zmianach / w złotych / Nazwa Dział/Rozdział Plan dochodów na 2012 r. 1 2 3 Szkoły podstawowe 801/80101 882 000,00 0690 2 200,00 0750 134 400,00 0830 729 600,00 0920 1 200,00 0960 8 200,00 0970 6 400,00 Miejskie przedszkola 801/80104 914 900,00 0750 9 350,00 0830 900 900,00 0920 1 650,00 0960 2 500,00 0970 500,00 Gimnazja 801/80110 285 000,00 0690 2 100,00 0750 104 900,00 0830 174 500,00 0920 500,00 0960 1 000,00 0970 2 000,00 Liceum ogólnokształcące 801/80120 23 700,00 0690 500,00 0750 20 000,00 0920 200,00 0960 3 000,00 Ogółem dochody 2 105 600,00 Strona 11

WYDATKI - po zmianach / w złotych / Nazwa Dział/Rozdział Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2012 r. 1 2 3 Szkoły podstawowe 801/80101 882 000,00 4210 96 960,00 4220 711 200,00 4240 4 500,00 4260 1 200,00 4270 33 400,00 4300 12 500,00 4370 1 100,00 4410 940,00 4530 20 200,00 Miejskie przedszkola 801/80104 914 900,00 4170 17 700,00 4210 16 300,00 4220 819 900,00 4240 600,00 4270 1 600,00 4300 58 800,00 Gimnazja 801/80110 285 000,00 3020 3 500,00 4210 60 730,00 4220 162 000,00 4240 5 000,00 4270 25 800,00 4300 11 600,00 4410 3 500,00 4530 11 670,00 4700 1 200,00 Liceum ogólnokształcące 801/80120 23 700,00 4210 15 000,00 4270 5 000,00 4300 3 700,00 Ogółem wydatki 2 105 600,00 Strona 12