UHWAŁA NR XIV/80/11 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Dobromierz uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 14.858,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 14.858,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 1. 2. 1. Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/22/11 Rady Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2011 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 rok, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: 3. Przed zmianą Po zmianie - Plan dochodów 22.978.645,04 22.993.503,44 - Plan wydatków 24.402.431,04 24.417.289,44 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5 Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk
UZASADNIENIE DO UHWAŁY NR XIV/80/11 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2011 Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych: 1. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów i wydatków o 14.858,40 zł. Zwiększenia dokonano w planie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Dobromierz a Ministerstwem Gospodarki. Porozumienie dotyczy realizacji zadania Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Dobromierz i na ten cel Gmina otrzymała dotację celową. Szczegóły przeprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Zmiany planu wydatków budżetowych: 1. Z działu 852 - Pomoc społeczna przenosi się 11.000,00 zł do działu 851 Ochrona zdrowia. Z analizy wykonania planu wydatków w bieżącym roku w dziale 852 oraz uwzględniając potrzeby jakie należy zabezpieczyć do końca 2011 r. pozostaną niewykorzystane środki w kwocie 11.000,00 zł, które przeznacza się w dziale 851 Ochrona zdrowia na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Ponadto w dziale 851 Ochrona zdrowia przesuwa się 7.750,00 zł z programów polityki zdrowotnej również na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zwiększenie planu wydatków na w/w program wynika z niewykorzystaniem środków w roku 2010. 2. W ramach działu 750 Administracja publiczna przenosi się 6.500,00 zł z zakupu oprogramowania komputerowego (rozdz. 7523 par. 6060) na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z promocją. 3. W ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z udziału własnego w zadaniu inwestycyjnym Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Etap II w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi przenosi się 28.000,00 zł do zadania Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Dobromierz na lata 2004-2006 i 2007-2013, etap III z uwagi na zmieniony zakres rzeczowy inwestycji wynikający z opracowania projektów zamiennych. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
Ó łą ł Ż Ź ń ó ę ż ń
ą ż ę ą ż łó ż ń ó ż ł żą ń Ś ń ń ż Ć
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/80/11 Rady Dobromierz z dnia 16.11.2011 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2011 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdzi ał Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2011 zmiana Plan Po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Uwagi/ Realizac ja 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 14 15 Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Budowa wodociągu w Dobromierzu oraz 1. Dobromierz oraz budowa budowa wodociągu 1.902.881,00 010 01010 5.702.881,00 5.702.881,00 0,00 5.702.881,00 3.800.000,00 wodociągu przesyłowego z przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz Dobromierza do Bronówka 2. 3. 4. 5. 6. 7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków wraz z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej w zernicy Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2924D w miejscowości Borów długości 497 m Utwardzenie nawierzchni gruntu na działce budowlanej (masa bitumiczna na uprzednio przygotowanym podłożu w Kłaczynie dz. nr 271 Zakup oprogramowania komputerowego Zakup systemu selektywnego alarmowania DIGITEX Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego spłata drabiny strażackiej 010 01010 600 60014 600 60016 750 75023 754 75412 758 75809 Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa chodnika w Borowie o długości 497 m Warstwa górna z asfaltu i wyłożenie kostek brukowych Zakup programów księgowych i ewidencji ludności Zestaw zawiera: stację przekaźnikową DSP, antenę i okablowanie Spłata raty drabiny strażackiej 29.890,00 29.890,00 0,00 29.890,00 29.890,00 230.000,00 230.000,00 0,00 230.000,00 180.000,00 0,00 477.090,70 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00-6.500,00 43.500,00 43.500,00 5.050,00 5.050,00 0,00 5.050,00 5.050,00 10.500,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 8. Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I 900 90001 9.570.916,01 2.797.500,00 0,00 2.797.500,00 47.500,00 2.750.000,00 50.000,00
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Serwinowie, ------------------------------ 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków 1.346.072,00 --------------- 1.451.428,00-0,00.. 0,00 1.346.072,00. 1.451.428,00 47.500,00 --------------- 0,00 1.298.572,00 ----------------- 1.451.428,00. 0,00 9. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Etap II W ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi 921 92109 Elewacja budynku, roboty elektryczne, stolarska drzwiowa i okienna 572.000,00 600.000,00-28.000,00 572.000,00 72.000,00 500.000,00 10. Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w zernicy 921 92109 Wymiana dachu 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 38.000,00 32.000,00 11. 12. 13. 14. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Dobromierz na lata 2004-2006 i 2007-2013, etap III Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 w Gminie Dobromierz 921 92109 921 92109 921 92109 926 92601 Roboty ogólnobudowlane na parterze i I piętrze, instalacja grzewcza Opracowanie dokumentacji projektowej i przyłączy energetycznych Opracowanie dokumentacji projektowej i przyłączy energetycznych Budowa dwóch oświetlonych boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz wolnostojącego zaplecza sanitarnoszatniowego w Roztoce 395.236,00 246.618,00 +28.000,00 274.618,00 127.000,00 26.182,00 26.682,00 0,00 26.682,00 26.682,00 30.318,00 33.318,00 0,00 33.318,00 33.318,00 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 1.220.000,00 387.000,00 OGÓŁEM 18.390.063,71 11.017.939,00-6.500,00 11.011.439,00 995.940,00 6.550.000,00 147.618,00 833.000-833.000-229.618-2.402.881,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst Dotacje z funduszy celowych (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/80/11 Rady Dobromierz z dnia 16.11.2011 r. DOHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2011 ROK Lp. Wyszczególnienie Dział I. Roz dzia ł Plan na 2011 r. zmiana Plan po zmianie Stan środków obrotowych na początek roku 900 90019 25.860,00 0,00 25.860,00 II. Przychody 35.860,00 0,00 35.860,00 1. Wpływy z różnych opłat 900 90019 0690 35.860,00 0,00 35.860,00 III. Wydatki 43.460,00 +14.858,40 58.318,40 1. Wydatki bieżące 43.460,00 +14.858,40 58.318,40 -edukacja ekologiczna 900 90002 4210 1.860,00 0,00 1.860,00 - rekultywacja terenu wysypiska śmieci 900 90002 4300 9.000,00 0,00 9.000,00 - odbiór odpadów niebezpiecznych 900 90002 4300 4.500,00 0,00 4.500,00 - magazynowanie i prasowanie odpadów 900 90002 4300 7.300,00 0,00 7.300,00 - sprzątanie świata 900 90002 4300 500,00 0,00 500,00 - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 900 90002 4300 4.200,00 +14.858,40 19.058,40 Dobromierz -zakup drzewek i krzewów do posadzenia na terenie przeznaczonym.do rekultywacji 900 90004 4210 2.000,00 0,00 2.000,00 w m. Dzierzków -korekcja i wycinka drzew 900 90004 4300 14.100,00 0,00 14.100,00