DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 18 798,00 720 INFORMATYKA 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6207 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 18 798,00 01 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 18 798,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6208 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 18 798,00 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 18 798,00 720 INFORMATYKA 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6207 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 18 798,00 01 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 18 798,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6208 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 18 798,00 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 155 169,00 163 967,00 Zadania własne 153 324,00 162 122,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 824,00 1 824,00 71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 1 824,00 1 824,00 1 824,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 1 824,00 720 INFORMATYKA 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6057 6059 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 126 23 126 23 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 82 83 77 00 5 83 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 126 23 37 40 14 00 96 83 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 23 40 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 29 40 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 4810 REZERWY 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 60 1 60 80104 PRZEDSZKOLA 1 60 1 60 1 60 1 60 851 OCHRONA ZDROWIA 3 67 3 67
Zmniejszenie Zwiększenie 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 3 67 3 67 3 55 90 4260 ZAKUP ENERGII 50 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 20 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 35 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 32 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 12 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 40 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 18 798,00 01 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 18 798,00 6058 18 798,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 1 845,00 1 845,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 1 845,00 1 845,00 SĄDOWNICTWA 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1 845,00 1 845,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 845,00 4260 ZAKUP ENERGII 1 845,00
Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 155 169,00 163 967,00 Zadania własne 153 324,00 162 122,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 824,00 1 824,00 71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 1 824,00 1 824,00 1 824,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 1 824,00 720 INFORMATYKA 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6057 6059 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 126 23 126 23 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 82 83 77 00 5 83 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 126 23 37 40 14 00 96 83 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 23 40 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 29 40 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 4810 REZERWY 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 60 1 60 80104 PRZEDSZKOLA 1 60 1 60 1 60 1 60 851 OCHRONA ZDROWIA 3 67 3 67
Zmniejszenie Zwiększenie 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 3 67 3 67 3 55 90 4260 ZAKUP ENERGII 50 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 20 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 35 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 32 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 12 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 40 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 18 798,00 01 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 18 798,00 6058 18 798,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 1 845,00 1 845,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 1 845,00 1 845,00 SĄDOWNICTWA 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1 845,00 1 845,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 845,00 4260 ZAKUP ENERGII 1 845,00
Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Zadania własne 20 851 OCHRONA ZDROWIA 20 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 20 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie IZBAWYT 20 Wytrzeźwień
WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 28 798,00 Zadania własne 28 798,00 720 INFORMATYKA 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6057 UM-RZ PSeAP- Podkarpacki System e-administracji Publicznej 6059 UM-RZ PSeAP- Podkarpacki System e-administracji Publicznej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 18 798,00 01 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 18 798,00 6058 18 798,00 UM-RZ Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej 18 798,00
Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 28 798,00 Zadania własne 28 798,00 720 INFORMATYKA 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6057 UM-RZ PSeAP- Podkarpacki System e-administracji Publicznej 6059 UM-RZ PSeAP- Podkarpacki System e-administracji Publicznej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 18 798,00 01 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 18 798,00 6058 18 798,00 UM-RZ Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej 18 798,00
I. Dochody Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 6 Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY ZADANIA WŁASNE GMINY 720 INFORMATYKA 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 6207 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 18 798,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 18 798,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 18 798,00 01 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 18 798,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 6208 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 18 798,00
II. Wydatki Zmniejszenie Zwiększenie BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA 1 824,00 1 824,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 824,00 1 824,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 824,00 1 824,00 71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 1 824,00 1 824,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 1 824,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 824,00 IZBA WYTRZEŹWIEŃ 3 67 3 67 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 67 3 67 851 OCHRONA ZDROWIA 3 67 3 67 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 3 67 3 67 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 3 55 90 4260 ZAKUP ENERGII 50 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 20 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 35 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 32 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 12 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 40 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14 1 60 1 60 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 60 1 60 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 60 1 60 80104 PRZEDSZKOLA 1 60 1 60 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 1 60 1 60 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 148 075,00 156 873,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 146 23 155 028,00 720 INFORMATYKA 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6057 6059 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 126 23 126 23 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 82 83 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 77 00 5 83
Zmniejszenie Zwiększenie 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 126 23 37 40 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 14 00 96 83 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 23 40 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 29 40 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 4810 REZERWY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 18 798,00 01 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 18 798,00 6058 18 798,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 1 845,00 1 845,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 1 845,00 1 845,00 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 1 845,00 1 845,00 PRAWA 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 845,00 4260 ZAKUP ENERGII 1 845,00
PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 Wydatki Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 1 845,00 1 845,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 1 845,00 1 845,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 1 845,00 1 845,00 SĄDOWNICTWA 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1 845,00 1 845,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 845,00 4260 ZAKUP ENERGII 1 845,00