Projekt Uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 rok

Projekt Uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 rok listopad 2017 r.

Projekt z dnia....11.2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../17 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia... 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242-244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 74.224.902,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 64.086.586,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 10.138.316,00 zł, określone zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 78.514.142,05 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 62.134.817,99 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.379.324,06 zł, określone zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2. 2. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na: 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 42.604.562,98 w tym: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 25.691.455,00 zł, b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 16.913.107,98 zł, 2) dotacje na zadania bieżące kwotę 2.102.70 zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 16.893.455,00 zł, 4) wydatki na programy finansowane z związane z realizacją zadań gminy kwotę 14.100,01 zł, 5) obsługę długu kwotę 520.00 zł. 2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 16.379.324,06 zł, w tym na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. związane z realizacją zadań gminy kwotę 11.282.109,00 zł. 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4.289.240,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 869.934,91 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3.419.305,14 zł.

4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 5.630.724,05 zł pochodzącą z wolnych środków oraz emisji papierów wartościowych. 2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.341.484,00 zł, przeznaczonych na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek. 3. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączonej tabeli nr 3 do uchwały. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 5.000.00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6.000.00 zł, 3) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.341.484,00 zł. 6. 1.Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100.00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 1.032.00 zł, przeznaczone na: 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180.00 zł, 2) realizację zadań oświatowo wychowawczych w kwocie 30.00 zł, 3) regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie 507.00 zł, 4) realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez mieszkańców w kwocie 300.00 zł, 5) realizację zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej 15.00 zł. 7. 1. W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15.163.153,00 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4 i tabelą nr 4a, które stanowią jednocześnie plan finansowy urzędu w sprawie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami; 2) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 710 rozdział 71035 paragraf 2020 w kwocie 8.00 zł oraz wydatki w dziale 710 rozdziale 71035 w paragrafie 4300 w kwocie 8.00 zł; 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 5. 2. W dochodach dział 756 rozdział 75618 paragraf 0480 określa się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 420.00 zł. W wydatkach dział 851 rozdział 85153 oraz 85154 określa się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 420.00 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6 i tabelą nr 6a. 3. W dochodach budżetu wyodrębnia się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdziale 90019 w paragrafie 0690 w kwocie 70.00 zł. W wydatkach budżetu wyodrębnia się wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w dziale 900 w kwocie 70.00 zł.

8. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 346.481,04 zł zgodnie z załączoną tabelą nr 7 i tabelą nr 7a do uchwały. 9. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 1 do uchwały. 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, jak w załączniku nr 2 do uchwały. 11. Upoważnia się Burmistrza w roku budżetowym do: 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na: a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, b) dokonywaniu zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu; 2) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących nie stanowiących wynagrodzeń i składników od nich naliczanych w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej; 3) przekazywania swoich uprawnień innym kierownikom jednostek organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.00 zł; 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 6.000.00 zł; 5) zaciągania zobowiązań do kwot ustalonych w budżecie; 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ TOMASZ ROGOWSKI

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 rok - DOCHODY w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 091 376,00 4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 091 376,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 175 00 służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 400 00 nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 464 376,00 0830 Wpływy z usług 32 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 00 710 Działalność usługowa 8 00 71035 Cmentarze 8 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 8 00 rządowej 750 Administracja publiczna 212 898,00 5 11 985,00 75011 Urzędy wojewódzkie 92 913,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 92 913,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 105 00 Strona 1 z 9

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 5 00 pieniężnych od osób fizycznych 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 00 0830 Wpływy z usług 3 00 75095 Pozostała działalność 11 985,00 11 985,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 11 985,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 67 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 3 67 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 67 752 Obrona narodowa 3 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 20 00 przeciwpożarowa 75416 Straż gminna (miejska) 20 00 Strona 2 z 9

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 20 00 pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 28 150 448,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 30 00 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 30 00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 9 285 00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 8 500 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 200 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 300 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 100 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 85 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 100 00 cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 3 713 00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 600 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 280 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 3 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 170 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 70 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 500 00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 60 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 770 00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 350 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 420 00 napojów alkoholowych 75621 14 352 448,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Strona 3 z 9

Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 13 952 448,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 400 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 12 919 189,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 10 797 928,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 797 928,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 574 249,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 574 249,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 100 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 447 012,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 447 012,00 801 Oświata i wychowanie 1 377 676,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 60 04 podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 2 50 przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 57 54 80104 Przedszkola 707 076,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 199 836,00 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 25 00 wychowania przedszkolnego Strona 4 z 9

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 482 24 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 52 06 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 52 06 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 558 50 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 558 50 wychowania przedszkolnego 852 Pomoc społeczna 1 378 77 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 167 90 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 76 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 91 90 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 252 00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 251 00 85216 Zasiłki stałe 621 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 613 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 113 57 Strona 5 z 9

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 47 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 113 10 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 35 10 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 30 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 10 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 189 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 189 20 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 728 706,00 społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 728 706,00 niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 72 87 terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących 655 836,00 jednostek sektora finansów publicznych 855 Rodzina 15 022 40 85501 Świadczenie wychowawcze 8 996 20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 00 Strona 6 z 9

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8 993 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 6 026 20 społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 989 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 30 00 zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 920 453,00 90002 Gospodarka odpadami 2 850 453,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 2 845 453,00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 5 00 tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 70 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 70 00 926 Kultura fizyczna 250 00 92604 Instytucje kultury fizycznej 250 00 0830 Wpływy z usług 250 00 bieżące razem: 64 086 586,00 11 985,00 majątkowe Strona 7 z 9

600 Transport i łączność 1 227 361,00 705 949,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 227 361,00 705 949,00 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 705 949,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, 521 412,00 związków powiatowo-gminnych) 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 200 189,00 1 938 189,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 200 189,00 1 938 189,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 30 00 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 1 232 00 nieruchomości 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 938 189,00 750 Administracja publiczna 1 122 149,00 1 122 149,00 75095 Pozostała działalność 1 122 149,00 1 122 149,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 122 149,00 801 Oświata i wychowanie 2 538 51 2 538 51 80104 Przedszkola 2 538 51 2 538 51 Strona 8 z 9

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 538 51 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 050 107,00 2 050 107,00 90095 Pozostała działalność 2 050 107,00 2 050 107,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 050 107,00 majątkowe razem: 10 138 316,00 8 354 904,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 74 224 902,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 366 889,00 Strona 9 z 9

Tabela Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 rok - WYDATKI Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 00 10 00 10 00 10 00 01030 Izby rolnicze 10 00 10 00 10 00 10 00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 10 00 10 00 10 00 10 00 600 Transport i łączność 4 822 110,06 790 00 790 00 790 00 4 032 110,06 4 032 110,06 1 873 10 60004 Lokalny transport zbiorowy 20 00 20 00 20 00 20 00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 20 00 20 00 20 00 20 00 60016 Drogi publiczne gminne 4 267 110,06 735 00 735 00 735 00 3 532 110,06 3 532 110,06 1 873 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 00 75 00 75 00 75 00 4270 Zakup usług remontowych 405 00 405 00 405 00 405 00 4300 Zakup usług pozostałych 250 00 250 00 250 00 250 00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 607 310,06 1 607 310,06 1 607 310,06 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 136 88 136 88 136 88 136 88 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 876 185,00 876 185,00 876 185,00 876 185,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 860 035,00 860 035,00 860 035,00 860 035,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 51 70 51 70 51 70 60017 Drogi wewnetrzne 535 00 35 00 35 00 35 00 500 00 500 00 4270 Zakup usług remontowych 35 00 35 00 35 00 35 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 00 500 00 500 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 205 804,00 1 131 10 927 10 927 10 200 00 4 00 3 074 704,00 3 074 704,00 2 814 499,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 200 00 200 00 200 00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 200 00 200 00 200 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 005 804,00 931 10 927 10 927 10 4 00 3 074 704,00 3 074 704,00 2 814 499,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 00 65 00 65 00 65 00 Strona 1 z 20

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4260 Zakup energii 10 00 10 00 10 00 10 00 4270 Zakup usług remontowych 380 00 380 00 380 00 380 00 4300 Zakup usług pozostałych 330 00 330 00 330 00 330 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 52 00 52 00 52 00 52 00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 12 00 12 00 12 00 12 00 4580 Pozostałe odsetki 13 00 13 00 13 00 13 00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 65 00 65 00 65 00 65 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 10 10 10 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 678 006,00 1 678 006,00 1 678 006,00 1 678 006,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 136 493,00 1 136 493,00 1 136 493,00 1 136 493,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 260 205,00 260 205,00 260 205,00 710 Działalność usługowa 98 00 98 00 98 00 98 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 90 00 90 00 90 00 90 00 4300 Zakup usług pozostałych 90 00 90 00 90 00 90 00 71035 Cmentarze 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 750 Administracja publiczna 7 572 173,01 6 583 548,01 6 230 448,00 4 598 973,00 1 631 475,00 339 00 14 100,01 988 625,00 988 625,00 968 625,00 75011 Urzędy wojewódzkie 92 913,00 92 913,00 92 913,00 92 913,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 60 77 60 77 60 77 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 345,00 13 345,00 13 345,00 13 345,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 968,00 1 968,00 1 968,00 1 968,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 215 00 215 00 30 00 30 00 185 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 185 00 185 00 185 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 105 675,00 5 085 675,00 5 078 675,00 3 920 00 1 158 675,00 7 00 20 00 20 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 00 7 00 7 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000 00 3 000 00 3 000 00 3 000 00 Strona 2 z 20

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 260 00 260 00 260 00 260 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 525 00 525 00 525 00 525 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 00 75 00 75 00 75 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 00 60 00 60 00 60 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 211 00 211 00 211 00 211 00 4260 Zakup energii 155 00 155 00 155 00 155 00 4270 Zakup usług remontowych 50 00 50 00 50 00 50 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 424 00 424 00 424 00 424 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 70 00 70 00 70 00 70 00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 30 00 30 00 30 00 30 00 4430 Różne opłaty i składki 65 00 65 00 65 00 65 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91 675,00 91 675,00 91 675,00 91 675,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 00 20 00 20 00 20 00 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 00 35 00 35 00 35 00 20 00 20 00 20 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 180 00 180 00 180 00 10 00 170 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 150 00 150 00 150 00 150 00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 00 5 00 5 00 5 00 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 393 00 terytorialnego 393 00 393 00 393 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 328 40 328 40 328 40 328 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 50 56 50 56 50 56 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 10 8 10 8 10 8 10 75095 Pozostała działalność 1 585 585,01 616 960,01 455 86 183 06 272 80 147 00 14 100,01 968 625,00 968 625,00 968 625,00 Strona 3 z 20

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 147 00 147 00 147 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 56 11 56 11 56 11 56 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 688,52 3 688,52 3 688,52 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 650,92 650,92 650,92 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50 00 50 00 50 00 50 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 00 10 00 10 00 10 00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 789,02 789,02 789,02 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 139,24 139,24 139,24 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 4127 Składki na Fundusz Pracy 112,46 112,46 112,46 4129 Składki na Fundusz Pracy 19,85 19,85 19,85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 110 00 110 00 110 00 110 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 130 00 130 00 130 00 130 00 4307 Zakup usług pozostałych 7 395,00 7 395,00 7 395,00 4309 Zakup usług pozostałych 1 305,00 1 305,00 1 305,00 4430 Różne opłaty i składki 122 80 122 80 122 80 122 80 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 823 331,00 823 331,00 823 331,00 823 331,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 294,00 145 294,00 145 294,00 145 294,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 67 3 67 3 67 2 17 1 50 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 3 67 kontroli i ochrony prawa 3 67 3 67 2 17 1 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 80 1 80 1 80 1 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 32 32 32 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 5 5 5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 752 Obrona narodowa 3 00 3 00 3 00 50 2 50 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 00 3 00 3 00 50 2 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 50 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 60 60 60 Strona 4 z 20

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4300 Zakup usług pozostałych 1 90 1 90 1 90 1 90 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 061 90 796 90 734 60 540 80 193 80 12 00 50 30 265 00 265 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 456 20 206 20 150 20 20 20 130 00 12 00 44 00 250 00 250 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 12 00 12 00 12 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 00 4 00 4 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 00 40 00 40 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 20 20 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 00 19 00 19 00 19 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 00 43 00 43 00 43 00 4260 Zakup energii 25 00 25 00 25 00 25 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 00 9 00 9 00 9 00 4300 Zakup usług pozostałych 23 00 23 00 23 00 23 00 4430 Różne opłaty i składki 25 00 25 00 25 00 25 00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 250 00 250 00 250 00 75414 Obrona cywilna 98 80 83 80 83 80 77 00 6 80 15 00 15 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 70 62 70 62 70 62 70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 00 3 00 3 00 3 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 30 11 30 11 30 11 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 80 1 80 1 80 1 80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 15 00 15 00 75416 Straż gminna (miejska) 492 40 492 40 490 60 443 60 47 00 1 80 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 80 1 80 1 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 347 00 347 00 347 00 347 00 Strona 5 z 20

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 80 24 80 24 80 24 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 80 62 80 62 80 62 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 00 9 00 9 00 9 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 35 35 35 35 4300 Zakup usług pozostałych 9 60 9 60 9 60 9 60 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 35 35 35 35 4410 Podróże służbowe krajowe 1 20 1 20 1 20 1 20 4430 Różne opłaty i składki 5 80 5 80 5 80 5 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 30 8 30 8 30 8 30 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 40 40 40 40 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 9 50 9 50 5 00 5 00 4 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 50 4 50 4 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 75495 Pozostała działalność 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 757 Obsługa długu publicznego 520 00 520 00 520 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 520 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 520 00 520 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 520 00 520 00 520 00 758 Różne rozliczenia 1 132 00 1 132 00 1 132 00 1 132 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 132 00 1 132 00 1 132 00 1 132 00 4810 Rezerwy 1 132 00 1 132 00 1 132 00 1 132 00 801 Oświata i wychowanie 20 182 299,00 20 182 299,00 19 945 268,00 16 393 162,00 3 552 106,00 237 031,00 80101 Szkoły podstawowe 9 626 347,00 9 626 347,00 9 485 808,00 8 188 559,00 1 297 249,00 140 539,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 140 539,00 140 539,00 140 539,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 369 402,00 6 369 402,00 6 369 402,00 6 369 402,00 Strona 6 z 20

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 501 417,00 501 417,00 501 417,00 501 417,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 149 384,00 1 149 384,00 1 149 384,00 1 149 384,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 160 456,00 160 456,00 160 456,00 160 456,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 90 7 90 7 90 7 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 253 00 253 00 253 00 253 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 53 50 53 50 53 50 53 50 4260 Zakup energii 307 00 307 00 307 00 307 00 4270 Zakup usług remontowych 18 00 18 00 18 00 18 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 825,00 8 825,00 8 825,00 8 825,00 4300 Zakup usług pozostałych 121 50 121 50 121 50 121 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 50 12 50 12 50 12 50 4410 Podróże służbowe krajowe 9 20 9 20 9 20 9 20 4430 Różne opłaty i składki 22 50 22 50 22 50 22 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 485 824,00 485 824,00 485 824,00 485 824,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 00 3 00 3 00 3 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 40 2 40 2 40 2 40 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 293 973,00 293 973,00 275 702,00 218 462,00 57 24 18 271,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 271,00 18 271,00 18 271,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 883,00 167 883,00 167 883,00 167 883,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 54 11 54 11 54 11 54 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 996,00 33 996,00 33 996,00 33 996,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 543,00 4 543,00 4 543,00 4 543,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 50 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 00 36 00 36 00 36 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 10 2 10 2 10 2 10 4260 Zakup energii 4 50 4 50 4 50 4 50 4270 Zakup usług remontowych 60 60 60 60 4280 Zakup usług zdrowotnych 36 36 36 36 4300 Zakup usług pozostałych 4 50 4 50 4 50 4 50 Strona 7 z 20

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 30 30 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 88 8 88 8 88 8 88 80104 Przedszkola 4 918 357,00 4 918 357,00 4 888 807,00 4 200 074,00 688 733,00 29 55 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 25 00 25 00 25 00 25 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 55 29 55 29 55 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 262 774,00 3 262 774,00 3 262 774,00 3 262 774,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 257 332,00 257 332,00 257 332,00 257 332,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 589 011,00 589 011,00 589 011,00 589 011,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 83 457,00 83 457,00 83 457,00 83 457,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 50 7 50 7 50 7 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 50 95 50 95 50 95 50 4220 Zakup środków żywności 9 00 9 00 9 00 9 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 00 4 00 4 00 4 00 4260 Zakup energii 164 606,00 164 606,00 164 606,00 164 606,00 4270 Zakup usług remontowych 15 00 15 00 15 00 15 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 093,00 5 093,00 5 093,00 5 093,00 4300 Zakup usług pozostałych 138 325,00 138 325,00 138 325,00 138 325,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 10 11 10 11 10 11 10 4410 Podróże służbowe krajowe 4 10 4 10 4 10 4 10 4430 Różne opłaty i składki 8 545,00 8 545,00 8 545,00 8 545,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 203 564,00 203 564,00 203 564,00 203 564,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 00 2 00 2 00 2 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 90 2 90 2 90 2 90 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 247 267,00 247 267,00 247 267,00 212 551,00 34 716,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164 50 164 50 164 50 164 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 16 13 16 13 16 13 16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 539,00 30 539,00 30 539,00 30 539,00 Strona 8 z 20

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 352,00 4 352,00 4 352,00 4 352,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4260 Zakup energii 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 716,00 6 716,00 6 716,00 6 716,00 80110 Gimnazja 3 517 558,00 3 517 558,00 3 499 787,00 3 185 137,00 314 65 17 771,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 771,00 17 771,00 17 771,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 465 08 2 465 08 2 465 08 2 465 08 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 169 658,00 169 658,00 169 658,00 169 658,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 481 804,00 481 804,00 481 804,00 481 804,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 67 595,00 67 595,00 67 595,00 67 595,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 00 38 00 38 00 38 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 20 15 20 15 20 15 20 4260 Zakup energii 68 50 68 50 68 50 68 50 4270 Zakup usług remontowych 3 70 3 70 3 70 3 70 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 23 50 23 50 23 50 23 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 35 2 35 2 35 2 35 4410 Podróże służbowe krajowe 1 80 1 80 1 80 1 80 4430 Różne opłaty i składki 10 50 10 50 10 50 10 50 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 148 90 148 90 148 90 148 90 70 70 70 70 80113 Dowożenie uczniów do szkół 423 00 423 00 393 00 13 00 380 00 30 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 00 30 00 30 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 00 2 00 2 00 2 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 00 11 00 11 00 11 00 4300 Zakup usług pozostałych 380 00 380 00 380 00 380 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 108 509,00 108 509,00 108 509,00 108 509,00 Strona 9 z 20

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 648,00 5 648,00 5 648,00 5 648,00 4300 Zakup usług pozostałych 53 733,00 53 733,00 53 733,00 53 733,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 49 128,00 49 128,00 49 128,00 49 128,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 967 509,00 967 509,00 966 609,00 340 10 626 509,00 90 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 90 90 90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 265 24 265 24 265 24 265 24 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 332,00 20 332,00 20 332,00 20 332,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 091,00 49 091,00 49 091,00 49 091,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 437,00 5 437,00 5 437,00 5 437,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4220 Zakup środków żywności 558 50 558 50 558 50 558 50 4260 Zakup energii 36 70 36 70 36 70 36 70 4270 Zakup usług remontowych 2 60 2 60 2 60 2 60 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 309,00 10 309,00 10 309,00 10 309,00 80195 Pozostała działalność 79 779,00 79 779,00 79 779,00 35 279,00 44 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 617,00 4 617,00 4 617,00 4 617,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 662,00 662,00 662,00 662,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 00 30 00 30 00 30 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4260 Zakup energii 15 00 15 00 15 00 15 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 50 20 50 20 50 20 50 851 Ochrona zdrowia 448 00 378 00 256 00 91 50 164 50 122 00 70 00 70 00 85153 Zwalczanie narkomanii 15 00 15 00 15 00 15 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 405 00 335 00 241 00 91 50 149 50 94 00 70 00 70 00 Strona 10 z 20

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 90 00 90 00 90 00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 00 4 00 4 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 50 42 50 42 50 42 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 00 4 00 4 00 4 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 00 12 00 12 00 12 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 00 3 00 3 00 3 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 00 30 00 30 00 30 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 30 43 30 43 30 43 30 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 50 3 50 3 50 3 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 30 1 30 1 30 1 30 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 40 40 40 40 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 00 70 00 70 00 85195 Pozostała działalność 28 00 28 00 28 00 2360 2710 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 00 3 00 3 00 25 00 25 00 25 00 852 Pomoc społeczna 4 416 18 4 416 18 2 372 21 979 60 1 392 61 203 00 1 840 97 85202 Domy pomocy społecznej 700 00 700 00 700 00 700 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 700 00 700 00 700 00 700 00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 7 00 rodzinie 7 00 7 00 7 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 50 2 50 2 50 2 50 Strona 11 z 20

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 167 90 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 167 90 167 90 167 90 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 167 90 167 90 167 90 167 90 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 456 00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 456 00 25 00 25 00 431 00 3110 Świadczenia społeczne 431 00 431 00 431 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 559 81 559 81 9 81 9 81 550 00 3110 Świadczenia społeczne 550 00 550 00 550 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 36 4 36 4 36 4 36 4300 Zakup usług pozostałych 5 45 5 45 5 45 5 45 85216 Zasiłki stałe 617 00 617 00 4 00 4 00 613 00 3110 Świadczenia społeczne 613 00 613 00 613 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 149 97 1 149 97 1 145 00 979 60 165 40 4 97 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 50 4 50 4 50 3110 Świadczenia społeczne 47 47 47 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 753 00 753 00 753 00 753 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 10 51 10 51 10 51 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 10 138 10 138 10 138 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 40 15 40 15 40 15 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 00 22 00 22 00 22 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4260 Zakup energii 38 00 38 00 38 00 38 00 4270 Zakup usług remontowych 3 50 3 50 3 50 3 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 55 00 55 00 55 00 55 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 60 3 60 3 60 3 60 4410 Podróże służbowe krajowe 4 50 4 50 4 50 4 50 4430 Różne opłaty i składki 3 80 3 80 3 80 3 80 Strona 12 z 20