KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.2.2012 r. COM(2012) 62 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania nr 11-12/2011
SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie...1 2. Dochody przeznaczone na EFRG...1 3. Dochód pochodzący z tymczasowych składek restrukturyzacyjnych (sektor cukru)...1 4. Uwagi na temat dotychczasowego wykonania budżetu EFRG na rok 2011...1 5. Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na EFRG...1 6. Wykorzystanie dochodów pochodzących z tymczasowych składek restrukturyzacyjnych (sektor cukru)...1 7. Wykorzystanie funduszu restrukturyzacji sektora cukru...1 8. Wnioski...1 Załącznik:... Dotychczasowe wykorzystanie środków EFRG na dzień 15/10/2011 PL 2 PL
SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania nr 11-12/2011 1. WPROWADZENIE Szacuje się, iż kwota środków wykorzystanych w ramach dotychczasowego wykonania budżetu na 2011 r. w okresie od dnia 16 października 2010 r. do dnia 15 października 2011 r., przedstawionych w tabeli znajdującej się w załączniku, wyniesie 43 978,8 mln EUR. Obejmuje ona sumy skorygowane na mocy kontroli zgodności rozliczeń EFRG oraz środki w ramach comiesięcznych zwrotów objęte w trakcie roku budżetowego zawieszeniem i obniżeniem. W kwocie tej uwzględniono również szacunkowe wydatki w wysokości około 36 mln EUR, które Komisja może ponieść bezpośrednio do dnia 31 grudnia 2011 r. 2. DOCHODY PRZEZNACZONE NA EFRG Zgodnie z przepisami art. 34 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej dochody z tytułu korekt finansowych dokonanych na mocy decyzji wynikających z kontroli zgodności rozliczeń, z tytułu nieprawidłowości oraz opłat wyrównawczych w sektorze mleka, uznaje się za dochody przeznaczone na finansowanie wydatków w ramach EFRG. Zgodnie z tymi przepisami dochody przeznaczone na określony cel mogą zostać wykorzystane na sfinansowanie wydatków EFRG poniesionych przez państwa członkowskie. W przypadku gdy część tych dochodów nie zostanie wykorzystana, zostanie ona automatycznie przeniesiona na następny rok budżetowy 1. Jak podkreślano już w poprzednich sprawozdaniach dotyczących systemu wczesnego ostrzegania, Komisja wstępnie szacowała, że dostępne dochody przeznaczone na określony cel w 2011 r. wyniosą 1 247 mln EUR. W szczególności: według szacunków przewidywana kwota dochodów przeznaczonych na określony cel wygenerowanych w roku budżetowym 2011 ma wynieść 707 mln EUR; z tytułu korekt wynikających z kontroli zgodności rachunków oraz nieprawidłowości spodziewano się uzyskać odpowiednio 600 mln EUR i 88 mln EUR; wpływy z opłat za mleko oszacowano na 19 mln EUR; kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, która prawdopodobnie zostanie przeniesiona z roku budżetowego 2010 na rok 2011, oszacowano na 540 mln EUR. 1 Przeniesione dochody przeznaczone na określony cel muszą być wykorzystane w pierwszej kolejności, to znaczy zanim środki zostaną przegłosowane przez władzę budżetową lub dochody przeznaczone na określony cel zostaną wygenerowane w danym roku (art. 10 rozporządzenia finansowego). PL 3 PL
W budżecie na rok 2011 Komisja przeznaczyła te dochody, w kwocie 1 247 mln EUR, na dwa systemy. W szczególności: 500 mln EUR przeznaczono na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw, oraz 747 mln EUR przeznaczono na system płatności jednolitych. Na te dwa systemy władza budżetowa ostatecznie przegłosowała środki wynoszące odpowiednio 292 mln EUR i 30 389 mln EUR, zgodnie z wnioskiem Komisji. Suma przyznanych środków i dochodów przeznaczonych na określony cel, o których mowa powyżej, odpowiada całkowitej szacowanej sumie wymaganych środków w kwocie 792 mln EUR na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw oraz kwocie 31 136 mln EUR na system płatności jednolitych. W załączniku, w którym przedstawiono dotychczasowe wykonanie budżetu na 2011 r., przegłosowane środki dla dwóch wyżej wymienionych systemów są ujęte w środkach budżetowych dla sektora owoców i warzyw i dla sektora pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji, które wynoszą odpowiednio 491,1 mln EUR i 36 324 mln EUR, z wyłączeniem wyżej wymienionych dochodów przeznaczonych na określony cel. Po uwzględnieniu dochodów przeznaczonych na określony cel w tych sektorach, całkowite przewidziane środki w budżecie na 2011 r. wynoszą 991,1 mln EUR dla sektora owoców i warzyw oraz 37 071 mln EUR dla sektora pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji. 3. DOCHÓD POCHODZĄCY Z TYMCZASOWYCH SKŁADEK RESTRUKTURYZACYJNYCH (SEKTOR CUKRU) Tymczasowe składki restrukturyzacyjne w sektorze cukru są traktowane jako dochody przeznaczone na finansowanie pomocy restrukturyzacyjnej dla sektora cukru oraz innych rodzajów pomocy przewidzianych w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru. Przez trzy lata gospodarcze: 2006/07, 2007/08 i 2008/09, kwoty te związane z przyznawanymi podmiotom w każdym państwie członkowskim kwotami ilościowymi na cukier, syrop inulinowy i izoglukozę wpłacane były do funduszu. Jak podkreślano już w poprzednich sprawozdaniach dotyczących systemu wczesnego ostrzegania, początkowo przewidywano przeniesienie kwoty 1 015 mln EUR z roku budżetowego 2010 na rok 2011. Ostateczna kwota dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesiona na 2011 r. w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru wyniosła 1 044,8 mln EUR. 4. UWAGI NA TEMAT DOTYCHCZASOWEGO WYKONANIA BUDŻETU EFRG NA ROK 2011 Poziom dotychczasowego wykonania budżetu za rok 2011 przedstawiono w załączniku. Poniżej przedstawiono krótki komentarz dotyczący niektórych sektorów budżetu, które wykazują najbardziej znaczące rozbieżności między rzeczywiście poniesionymi wydatkami a odpowiednimi środkami zawartymi w budżecie na rok 2011. PL 4 PL
4.1. Środki rynkowe Poziom wykorzystania środków na interwencje na rynkach rolnych przewyższył poziom środków przegłosowanych w budżecie o 379,5 mln EUR, lecz był niższy o 120,5 mln EUR, biorąc pod uwagę 500 mln EUR przewidziane jako dochody przeznaczone na ten rozdział. Rozbieżność ta wynika z wypadkowej schematów wykonania poszczególnych sektorów i jest przede wszystkim przypisywana następującym przyczynom: 4.1.1. Zboża (- 174,3 mln EUR) Niepełne wykorzystanie środków z tego artykułu wynika głównie ze znaczących wyprzedaży zbóż z zapasów interwencyjnych w okresie od grudnia 2010 r. do maja 2011 r. po zdecydowanie wyższych cenach niż ceny zakładane w budżecie na 2011 r. Wspomniane wyprzedaże przyniosły budżetowi na 2011 r. znaczące zyski, które zapisane są w wykonaniu budżetu jako kwoty ujemne w ramach tego samego artykułu. Niepełne wykorzystanie środków z tego artykułu wynika jednak częściowo również ze zmniejszenia wydatków poniesionych przez państwa członkowskie na pomoc w odniesieniu do skrobi ziemniaczanej w stosunku do wydatków przewidzianych w budżecie. 4.1.2. Refundacje na produkty niewyszczególnione w załączniku 1 (- 18,3 mln EUR) To niepełne wykorzystanie środków wynika z niższych płatności dokonanych przez państwa członkowskie za świadectwa wywozowe obejmujące produkty sektorów cukrowego i mleczarskiego w porównaniu z płatnościami szacowanymi w budżecie. 4.1.3. Programy żywnościowe (+ 14,9 mln EUR) Państwa członkowskie prawie w całości wdrożyły plan dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących na 2011 r. Nadmierne wykorzystanie środków z tego artykułu wynika przede wszystkim z wyższych niż zazwyczaj kwot wypłaconych przez państwa członkowskie w 2011 r. w odniesieniu do planów z lat poprzednich. 4.1.4. Owoce i warzywa (+ 636,8 mln EUR w porównaniu z przegłosowanymi środkami) To nadmierne wykorzystanie środków wynika z porównania wydatków poniesionych w tym sektorze ze środkami przegłosowanymi w budżecie na 2011 r., które nie obejmują dochodów przeznaczonych na ten sektor. Jeżeli jednak uwzględni się dochody w wysokości 500 mln EUR przeznaczone na ten sektor (zob. przypis * na dole załączonej tabeli), wówczas całkowita kwota dostępnych środków zwiększy się do 991,1 mln EUR, a nadmierne wykorzystanie zostanie w tym przypadku zmniejszone do 136,8 mln EUR. To nadmierne wykorzystanie środków jest wypadkową schematów wykonania charakterystycznych dla poszczególnych systemów finansowanych ze środków w tym sektorze: W odniesieniu do funduszy operacyjnych dla organizacji producentów oraz programu rozdawnictwa owoców w szkołach państwa członkowskie poniosły mniejsze wydatki niż wydatki przewidziane w budżecie. PL 5 PL
Wyjątkowe środki wsparcia dla sektora owoców i warzyw przyjęte przez Komisję w następstwie kryzysu związanego z zakażeniami bakterią E.coli sfinansowane zostały częściowo z funduszy operacyjnych dla organizacji producentów, a pozostała część tej pomocy z pozycji budżetowej 05 02 08 99 w ramach tego samego artykułu. Koszt tych środków oszacowano na około 227 mln EUR, z czego kwota 215 mln EUR miała być wypłacona i zadeklarowana w 2011 r. Państwa członkowskie poniosły wydatki w kwocie około 178,3 mln EUR w 2011 r. Państwa członkowskie mają jednak zawsze możliwość dokonania dodatkowych płatności w trakcie roku budżetowego 2012. Wreszcie państwa członkowskie poniosły wydatki na pomoc związaną z wstępnym uznaniem grup producentów, które były znacznie wyższe od środków dostępnych na ten program pomocy w budżecie na 2011 r., tak jak to miało miejsce w przypadku wdrażania tego programu podczas trzech ostatnich lat. 4.1.5. Wino (- 39,3 mln EUR) To niepełne wykorzystanie środków spowodowane jest nieco mniejszymi wydatkami poniesionymi przez państwa członkowskie zarówno na krajowe programy wsparcia na rzecz wina (w porównaniu z pułapem zapisanym w budżecie) jak również na program karczowania. 4.1.6. Mleko i przetwory mleczne (- 94,9 mln EUR) To niepełne wykorzystanie środków jest wypadkową schematów wykonania charakterystycznych dla poszczególnych systemów finansowanych w tym sektorze. W szczególności państwa członkowskie poniosły wydatki na program dopłat do spożycia mleka w szkołach, które były niższe niż środki przewidziane w budżecie ostatecznym, które w wyniku negocjacji budżetu na 2011 r. zostały zwiększone o 10 mln EUR w porównaniu z wstępnym zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Komisję. Ponadto odtłuszczone mleko w proszku zostało wyprzedane w ramach interwencji po cenach wyższych niż wstępnie przewidywano w budżecie na 2011 r. Wspomniane wyprzedaże przyniosły budżetowi na 2011 r. zyski, które zapisane są w wykonaniu budżetu jako kwoty ujemne w ramach tego samego artykułu. 4.1.7. Wołowina i cielęcina (+ 20,5 mln EUR) To nadmierne wykorzystanie środków wynika ze zwiększenia wydatków ponoszonych przez państwa członkowskie na refundacje wywozowe z powodu większych ilości wywożonej wołowiny i żywych zwierząt podlegających refundacjom w 2011 r. 4.1.8. Wieprzowina, jaja i drób (+ 71,3 mln EUR) To nadmierne wykorzystanie środków przypisuje się głównie wydatkom poniesionym przez państwa członkowskie na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny, które zostały wprowadzone w styczniu 2011 r., i na które nie przewidziano środków w budżecie na 2011 r. Jest ono ponadto związane z większą niż przewidywano ilością wywożonego drobiu podlegającego refundacjom. PL 6 PL
4.2. Pomoc bezpośrednia Poziom wykorzystania środków na pomoc bezpośrednią przewyższył poziom środków przegłosowanych w budżecie o 408,8 mln EUR, lecz był niższy o 338,2 mln EUR, biorąc pod uwagę 747 mln EUR przewidziane jako dochody przeznaczone na ten rozdział. Rozbieżność ta wynika z sektora pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji. 4.2.1. Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (+ 507,1 mln EUR w porównaniu z przegłosowanymi środkami) To nadmierne wykorzystanie środków wynika z porównania wydatków poniesionych na pomoc bezpośrednią niezwiązaną z wielkością produkcji ze środkami przegłosowanymi w budżecie na 2011 r., które nie obejmują dochodów przeznaczonych na ten sektor. Jeżeli jednak uwzględni się dochody w wysokości 747 mln EUR przeznaczone na ten sektor (zob. przypis * na dole załączonej tabeli), wówczas całkowita kwota dostępnych środków zwiększy się do 37 071 mln EUR, a to nadmierne wykorzystanie stanie się wykorzystaniem niepełnym wynoszącym - 239,9 mln EUR. To niepełne wykorzystanie spowodowane jest mniejszymi wydatkami państw członkowskich poniesionymi głównie w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej (SAPS) oraz szczególnych środków wsparcia niepowiązanych z wielkością produkcji na mocy art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009. Należy jednak zauważyć, że system jednolitej płatności obszarowej (SAPS) został wykonany w 2011 r. w 99,8 % ze środków dostępnych w budżecie, co stanowi najwyższy odnotowany dotychczas stopień realizacji. 4.2.2. Inna pomoc bezpośrednia ( 98,7 mln EUR) To niepełne wykorzystanie środków spowodowane jest przede wszystkim zmniejszeniem wydatków ponoszonych przez państwa członkowskie w ramach szczególnych środków wsparcia powiązanych z wielkością produkcji na mocy art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, w ramach premii z tytułu krów mamek, z tytułu bawełny oraz w ramach wypłat dla producentów skrobi ziemniaczanej w porównaniu z wydatkami pierwotnie przewidzianymi w budżecie na 2011 r. 4.3. Inne wydatki 4.3.1. Kontrola zgodności rozliczeń rachunków z poprzednich lat (+ 338,4 mln EUR) Należy wskazać, że Komisja, w liście w sprawie poprawek na 2011 r., zaproponowała korekty dotyczące rozliczania rachunków w wysokości - 72 mln EUR. Ostateczna kwota z tytułu tych korekt, ustalona w drodze negocjacji w sprawie budżetu na 2011 r., wyniosła - 272 mln EUR. Ponadto na podstawie decyzji w sprawie rozliczenia rachunków podejmowanych w trakcie 2011 r. Komisja zmuszona była zwrócić, tj. dokonać dodatnich korekt na rzecz państw członkowskich, kwotę netto w wysokości 66,4 mln EUR. Ta ostatnia kwota, dodana do wyżej wymienionej ujemnej kwoty w wysokości - 272 mln EUR, zmusza Komisję do znalezienia środków budżetowych o dodatnim saldzie w wysokości około 338,4 mln EUR w celu PL 7 PL
zamknięcia niniejszej pozycji budżetowej w 2011 r. Środki te zostaną przeniesione z pozycji budżetowych, które wykazały niepełne wykorzystanie w 2011 r. 4.3.2. Bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie zwierząt, dobrostan zwierząt oraz zdrowie roślin. (- 32,3 mln EUR) Programy finansowane w ramach niniejszego artykułu obejmują płatności bezpośrednie dokonywane przez Komisję. Przewiduje się, że płatności w kwocie 29,1 mln EUR zostaną dokonane jeszcze do dnia 31 grudnia 2011 r. Jednak na tym etapie oczekuje się, że poziom wykorzystania środków z tytułu niniejszego artykułu będzie niższy niż zakładano, gdyż wydatki na szczepienia przeciwko chorobie niebieskiego języka są niższe niż zakładano w wyniku znacznego spadku liczby zachorowań po pomyślnym przeprowadzeniu kampanii szczepień. Ponadto część funduszy przewidzianych w budżecie na zakup szczepionek interwencyjnych dla zwierząt nie zostanie wykorzystana, gdyż nie pojawiły się nowe znaczące ogniska chorób zwierzęcych. 5. WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA EFRG Tabela w załączniku wykazuje, że całkowite dochody przeznaczone na określony cel ostatecznie dostępne w 2011 r. wyniosły 1 571,9 mln EUR. Były one wyższe o 324,9 mln EUR w porównaniu z pierwotnie przewidywaną kwotą wynoszącą 1 247 mln EUR. Odnotowana różnica wynika częściowo z faktu, że kwota dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesiona z 2010 r. na 2011 r., wynosząca 905,1 mln EUR, była o 365,1 mln EUR wyższa od pierwotnie przewidzianej w budżecie kwoty 540 mln EUR. Należy zaznaczyć, że kwota dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesiona z 2010 r. na 2011 r. została w całości wykorzystana na sfinansowanie wydatków w ramach roku budżetowego 2011 zgodnie z art. 10 rozporządzenia finansowego. Ponadto kwota dochodów przeznaczonych na określony cel uzyskanych w 2011 r. wyniosła 712,9 mln EUR w porównaniu z przewidzianą w budżecie kwotą 707 mln EUR. Dochody te zostały jednak zmniejszone o około 46,1 mln EUR w następstwie korekty wynikającej z decyzji dotyczącej kontroli zgodności rozliczeń z 2010 r. do kwoty 666,8 mln EUR. W ramach tej kwoty 467,3 mln EUR przypadło na korekty z tytułu kontroli zgodności rozliczeń, 177,6 mln EUR wyniosły dochody z tytułu nieprawidłowości, a 21,9 mln EUR zebrano w ramach opłat za mleko. Część dochodów przeznaczonych na określony cel, która nie zostanie wykorzystana w 2011 r., zostanie przeniesiona na rok budżetowy 2012 oraz wykorzystana do pokrycia wydatków poniesionych w tym roku. 6. WYKORZYSTANIE DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z TYMCZASOWYCH SKŁADEK RESTRUKTURYZACYJNYCH (SEKTOR CUKRU) Zgodnie z prawodawstwem, od listopada 2009 r. nie pobiera się od państw członkowskich żadnych nowych tymczasowych składek restrukturyzacyjnych. W związku z tym całkowita kwota dochodów przeznaczonych na określony cel dostępna PL 8 PL
w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru jest równa kwocie przeniesionej z budżetu na 2010 r., która wynosi 1 044,8 mln EUR. Po dokonaniu zwrotu na rzecz państw członkowskich wydatków w kwocie 187,9 mln EUR poniesionych w ramach pomocy z tytułu funduszu restrukturyzacji sektora cukru (zob. pkt 7 poniżej), saldo wynoszące około 856,9 mln EUR zostanie przeniesione na rok budżetowy 2012 i zostanie wykorzystane na sfinansowanie pomocy z tytułu funduszu restrukturyzacji sektora cukru w odnośnym roku. 7. WYKORZYSTANIE FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI SEKTORA CUKRU Zwrot na rzecz państw członkowskich dokonanych płatności dotyczących pomocy w ramach środków restrukturyzacyjnych, pomocy na rzecz dywersyfikacji lub pomocy na rafinację cukru wyniósł 187,9 mln EUR. Pomoc ta została zwrócona państwom członkowskim z dochodów przeznaczonych na określony cel w kwocie 1 044,8 mln EUR, o których mowa w pkt 6 powyżej. 8. WNIOSKI W ramach dotychczasowego wykonania budżetu EFRG na 2011 r. kwota przyznanych środków budżetowych została przekroczona o 1 087,6 mln EUR, a brakująca suma została pokryta przy pomocy dostępnych dochodów przeznaczonych na określony cel w kwocie 1 571,9 mln EUR. Należy jeszcze dokonać pewnej liczby korekt na koniec roku oraz przesunięć środków. Niemniej obecnie szacuje się, że dochody przeznaczone na określony cel, które zostaną przeniesione na 2012 r. w odniesieniu do EFRG, wyniosą około 440 mln EUR. PL 9 PL
Wydatki ZAŁĄCZNIK ROK BUDŻETOWY 2011 (**) DOTYCHCZASOWE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW EFRG Stan na dzień 15/10/2011 w mln EUR Środki Wydatki Prognoza Ogółem Wykorzystanie Różnica między Budżet (***) na dzień płatności wydatki % wydatkami a 15/10/ 2011 bezpośrednie w roku środkami Komisji(***) budżetowym do 31.12.11 2011 w mln EUR w mln EUR w mln EUR w mln EUR % % w mln EUR (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5)=(4)*100]/(1) (6)=(5)-100% (7)=(4)-(1) 05 01 (1) WYDATKI ADMINISTRACYJNE NA EFRG 9,1 6,1 3,0 9,1 100,0% 0,0% 0,0 05010401 Ogółem 05 01 Wydatki administracyjne na EFRG 9,1 6,1 3,0 9,1 100,0% 0,0% 0,0 05 02 05 02 01 INTERWENCJE NA RYNKACH ROLNYCH Zboża 18,1-156,2-156,2-863,1% -963,1% -174,3 05 02 02 Ryż p.m. 0,0 0,0 05 02 03 Refundacje do produktów niewymienionych w załączniku I 31,0 12,7 12,7 41,1% -58,9% -18,3 05 02 04 Programy żywnościowe 500,1 515,0 515,0 103,0% 3,0% 14,9 05 02 05 Cukier 1,2 2,2 2,2 183,4% 83,4% 1,0 05 02 06 Oliwa z oliwek 49,6 44,2 44,2 89,0% -11,0% -5,4 05 02 07 Rośliny włókniste 30,0 30,3 30,3 100,9% 0,9% 0,3 05 02 08 Owoce i warzywa (z wyłączeniem 05020813)(prognoza: 500 mln EUR środków pochodzących z dochodów przez 491,1 1 127,9 1 127,9 229,7% 129,7% 636,8 05 02 09 Produkty sektora winiarskiego 1 143,7 1 104,4 1 104,4 96,6% -3,4% -39,3 05 02 10 Promocja 59,1 47,1 0,2 47,4 80,1% -19,9% -11,7 05 02 11 Inne produkty roślinne/środki 388,9 367,5 367,5 94,5% -5,5% -21,4 05 02 12 Mleko i przetwory mleczne 100,0 5,1 5,1 5,1% -94,9% -94,9 05 02 13 Wołowina i cielęcina 35,1 55,6 55,6 158,5% 58,5% 20,5 05 02 14 Mięso baranie i kozie p.m. 0,0 0,0 05 02 15 Wieprzowina, jaja i drób, pszczelarstwo i inne produkty zwierzęce 117,0 188,3 188,3 160,9% 60,9% 71,3 Ogółem 05 02 Interwencje na rynkach rolnych (z wyłączeniem 05 02 16) 2 964,9 3 344,2 0,2 3 344,4 112,8% 12,8% 379,5 05 03 05 03 01 POMOC BEZPOŚREDNIA Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (prognoza: 747 mln EUR środków pochodzących z doc 36 324,0 36 831,1 36 831,1 101,4% 1,4% 507,1 05 03 02 Pomoc bezpośrednia: inne 3 447,0 3 348,3 3 348,3 97,1% -2,9% -98,7 05 03 03 Dodatkowe kwoty pomocy 0,1 0,6 0,6 597,3% 497,3% 0,5 Ogółem 05 03 Pomoc bezpośrednia 39 771,1 40 179,9 0,0 40 179,9 101,0% 1,0% 408,8 INNE WYDATKI 05 04 05040114 Rozwój obszarów wiejskich finansowany z EFOGR-Sekcja Gwarancji-Okres p.m. -6,6-6,6 programowania 05040302 Roślinne i zwierzęce zasoby genetyczne-zakończenie wcześniejszych środków p.m. 0,0 0,0 05 07 05070106 Kontrola zgodności rozliczeń rachunków z poprzednich lat -272,0 66,4 66,4-24,4% -124,4% 338,4 (3) 05070107 Kontrola zgodności rozliczeń rachunków z poprzednich lat p.m. 3,5 3,5 Inne pozycje (05070102 and 050702) 9,5 6,5 0,0 6,5 68,4% -31,6% -3,0 05 08 STRATEGIA POLITYCZNA I KOORDYNACJA W ZAKRESIE OBSZARU POLITYKI 25,7 22,8 2,8 25,6 99,5% -0,5% -0,1 ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (z wyłączeniem 050810) 11 02 (2) RYNKI RYBNE (z wyłączeniem 11020103) 30,0 30,0 0,0 30,0 100,0% 0,0% 0,0 17 01 (1) (2) WYDATKI ADMINISTRACYJNE W RAMACH OBSZARU POLITYKI "ZDROWIE I 2,8 1,4 0,8 2,2 78,6% -21,4% -0,6 OCHRONA KONSUMENTA" 17 03 (1) 17010401 (2) ZDROWIE 17010405 PUBLICZNE 17010407 i 17010431 p.m. 0,0 0,0 0,0 17 03 02 Wspolnotowy Fundusz Tytoniowy - płatności bezpośrednie UE 17 04 (1) (2) BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I PASZ, ZDROWIE ZWIERZĄT, DOBROSTAN ZWIERZĄT I 350,1 288,7 29,1 317,8 90,8% -9,2% -32,3 ZDROWIE ROŚLIN 170401 Ogółem d wydatki 170407 ( (z wyłączeniem ł i 17040303 05 02 i 16) 170406) 42 891,2 43 942,9 36,0 43 978,8 102,5% 2,5% 1 087,6 Dochody przeznaczone na określony cel Uwzględnione w budżecie 67 01 Kontrola zgodności rozliczeń EFRG dochody przeznaczone na określony cel 600,0 467,3 467,3 67 02 Nieprawidłowości EFRG dochody przeznaczone na określony cel 88,0 177,6 177,6 67 03 Dodatkowa opłata od producentów mleka dochody przeznaczone na określony cel 19,0 21,9 21,9 Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2010 r. 540,0 905,1 905,1 Ogółem dochody (z wyłączeniem 6 8) 1 247,0 1 571,9 0,0 1 571,9 Fundusz restrukturyzacji sektora cukru Uwzględnione w budżecie 05 02 16 Fundusz restrukturyzacji sektora cukru 195,0 187,9 187,9 68 01 Tymczasowe składki restrukturyzacyjne dochody przeznaczone na określony cel p.m. 0,0 0,0 Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2010 r. 1 015,0 1 044,8 1 044,8 68 02 Nieprawidłowościdotyczące tymczasowego funduszu restrukturyzacji dochody przeznaczone n p.m. 0,0 0,0 68 03 Kontrola zgodnosci rozliczeń dotycząca tymczasowego funduszu restrukturyzacji dochody prz p.m. 0,0 0,0 Ogółem Fundusz restrukturyzacji sektora cukru 820,0 856,8 0,0 856,8 (*) Jedynie do celów informacyjnych: wydatki w odniesieniu do pierwotnie przyznanych środków oraz szacunkowe dochody przezaczone na określony cel 05 02 08 Owoce i warzywa (z wyłączeniem 05020813)(w tym szacunkowe dochody przeznaczone na określony cel w wyso 991,1 1 127,9 1 127,9 113,8% 13,8% 136,8 05 03 01 Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (w tym szacunkowe dochody przeznacz 37 071,0 36 831,1 36 831,1 99,4% -0,6% -239,9 (**) Rok budżetowy = 16.10.2010 do 15.10.2011, ale wydatków bezpośrednich można dokonywać do 31.12.2011 (***) Dotyczy zobowiązań (****) W tym wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z poprzedniego roku (1) Dział dotyczy nie tylko EFRG (2) Dział spoza tytułu 05, ale objęty EFRG (3) Stosowane jedynie w przypadkach, gdy beneficjentami są państwa członkowskie PL 10 PL