ZARZĄD POWIAT~J w Nowym Dworze Mazowieckim ul.mazowieckalo.. (':- -1 e\.' >~~\\:.~~, \',(::":,!e:!.\)\\'leckl Uchwała Nr 261 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 września 2009r. Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1592 z późno zmianami) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późno zmianami) w związku z 10 uchwały Rady Powiatu Nr XXVIIlI168/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowodworskiego na rok 2009. Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1. Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą 48 287 540,79 zł. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2. Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 57 787 540,79 zł. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym podlega ogłoszeniu. 2009 oraz Członkowie Zarządu: 1. Anna Kaczmarek 2. Adam Szatkowski 3. Stanisław Tyc 4. Zygmunt Wrzosek
Plan dochodów Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 261/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 29.09.2009r. Dział Rozdział Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan wydatków Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 261/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 29.09.2009r. Dział I Rozdział 3070 4060 4070,Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 1 146884,001 9200,001 156084,00 1 88313,001 34 283,001 122596,00 205616,00-16680,00/ 188936,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10588,00-371,00 10217,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 615,00-537,00 1078,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 115000,00-3 293,00 111 707,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 121 010,00-40000,00 81 010,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2000,00-2 000,00 0,00 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 5000,00-5 000,00 0,00 4260 Zakup energii 90000,00-8 000,00 82000,00 4270 Zakup usług remontowych 20340,00-10000,00 10340,00 4300 Zakup usług pozostałych 40650,00-6 000,00 34650,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 16000,00-4375,00 11625,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2000,00 1,00 2001,00... i~i~~. '... ~~~I~ Strona 1 z 2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00-300,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 300,00 500,00 4040 4170 4210 4370 4430 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 132000,00-4 737,00 127263,00 Wynagrodzenia bezosobowe 68175,00-13 000,00 55175,00 Zakup materiałów i wyposażenia 71598,00 24237,00 95835,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 14484,00-3 000,00 11484,00 Różne opłaty i składki 16330,00-3 500,00 12830,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Plan dochodów na 2009 rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 261/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 29.09.2009r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 193 157,001-52 772.001 6 140385.001
Plan wydatków na 2009rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 261/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 29.09.2009r. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 225,00 0,00 225,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65700,00 0,00 65700,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 177 754,00 0,00 177 754,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16835,00 0,00 16835,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38981,00 0,00 38981,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5949,00 0,00 5949,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 0,00 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4390,00 0,00 4390,00 4260 Zakup energii 2000,00 0,00 2000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 2000,00 1399,00 3399,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9500,00 0,00 9500,00
4430 Różne opłaty i składki 1000,00 0,00 1000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7400,00-1399,00 6001,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1000,00 0,00 1000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000,00 0,00 1000,00 4740 IZakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń Ikserograficznych 4550,001 0,001 4550,00 4750 IZakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8000,001 0,001 8000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 136350,00 0,00 136350,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8522,00 0,00 8522,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22157,00 0,00 22157,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3409,00 0,00 3409,00...,... 'J',Vii 'J..,.ii::J!'i:i!!~'i'iiJi:!i::J: (!l;~ Y..ii.!::ii::,i:::,::::,,..- ":~ 7Ti >i iy i/si 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 457,00 0,00 457,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15460,00 0,00 15460,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 616,00 0,00 1 616,00 4300 Zakup usług pozostałych 8620,00 0,00 8620,00 4740 IZakuP materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 91,00 0,00/ 91,00 3070 IWydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 146884,00 9200,00 156084,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21566,00 0,00 21566,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 40035,00 0,00 40035,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4115,00 0,00 4115,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 2634 206,00 0,00 2634206,00 4060 IPozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz Ifunkcjonariuszy 85313,00 34283,001 119596,00 4070 IDodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy \ 205616,00\ - 16 680,001 188936,00 4080,Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 27813,00 0,00 27813,00 4110 ISkładki na ubezpieczenia społeczne 10588,00-371,00 10217,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 615,00-537,00 1078,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1300,00 0,00 1300,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 115000,00-3 293,00 111 707,00 4210 Zakup materiałów iwyposażenia 100000,00-40 000,00 60000,00 4220 Zakup środków żywności 1000,00 0,00 1000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2000,00-2000,00 0,00 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 5000,00-5 000,00 0,00 4260 Zakup energii 70000,00-8 000,00 62000,00 4270 Zakup usług remontowych 20000,00-10 000,00 10000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20000,00 0,00 20000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40000,00-6 000,00 34000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3000,00 0,00 3000,00 4360 Op/aty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 8000,00 0,00 8000,00 4370 Op/ata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 16000,00-4375,00 11625,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1000,00 0,00 1000,00 4430 Różne op/aty i składki 2000,00 0,00 2000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2000,00 1,00 2001,00 4480 Podatek od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 4740 IZakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2000,001 0,001 2000,00 4750 IZakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3000,001 0,001 3000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51869,00 0,00 51869,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3826,00 0,00 3826,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12014,00 0,00 12014,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1424,00 0,00 1424,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11135,00 0,00 11135,00 4300 Zakup usług pozostałych 6732,00 0,00 6732,00 6193157,001-52 772,001 6140385,001
Uzasadnienie do uchwały Nr 261/2009 Zmienia się planowany na 2009 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody wynoszą 48.287.540,79 zł a planowane wydatki wynoszą 57.787.540,79 zł Dochody. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 17.603,00 zł W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w związku z decyzją nr 141/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11.09.2009r. Zmniejsza się dochody o kwotę 70.375,00 zł W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie decyzji nr 121/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21.0a.2009r. Wydatki. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 17.603,00 zł W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 70.375,00 zł W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z uwagi na zmniejszenie dotacji celowej w 2009. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami: W Dziale 710 działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany o kwotę1.399,oo zł zwiększa się zakup usług pozostałych i jednocześnie zmniejsza do wysokości rzeczywistego wykonania odpis na ZFŚS.
W Dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 9.087,00 zł zwiększa się do wysokości rzeczywistego wykonania odpis na ZFŚS zmniejszając plan wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 Obrona cywilna o kwotę 300,00 zł zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych w związku z planowaną organizacją szkolenia dotyczącego spraw obronnych. Środki na to szkolenie zostały przesunięte z wynagrodzeń bezosobowych. W Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze zwiększa się o kwotę 376,00 zł odpis na ZFŚS w Rodzinnym Domu dziecka w Głusku (188,00 zł) oraz w Rodzinnym Domu Dziecka w Cegielni Kosewo (188,00 zł) zmniejszając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 24.237,00 zł zakup materiałów niezbędnych do napraw w placówce zmniejszając wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniem bezosobowym, opłatami za telefon stacjonarny oraz różnymi opłatami i składkami. W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się o 121,00 zł odpis na ZFŚS oraz zakup akcesoriów komputerowych zmniejszając wydatki związane z opłatami za telefon stacjonarny.