Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017 Żary, marzec 2018 r.
Spis treści Część I... 3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany na dzień 31.12.2017 r.... 3 1.1. Plan dochodów... 3 1.2. Plan wydatków... 7 Część II... 9 2. Realizacja budżetu w 2017 roku... 9 2.1. Dochody... 9 2.2. Wydatki... 22 3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu powiatu żarskiego w 2017 roku.... 55 3.1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo... 56 3.2. DZIAŁ 020 Leśnictwo... 57 3.3. DZIAŁ 600 - Transport i łączność... 57 3.4. DZIAŁ 630 Turystyka... 60 3.5. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa... 61 3.6. DZIAŁ 710 - Działalność usługowa... 65 3.7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna... 66 3.8. DZIAŁ 752 Obrona narodowa... 70 3.9. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa... 71 3.10. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości... 73 3.11. DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem... 74 3.12. DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego... 74 3.13. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia... 75 3.14. Oświata DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie oraz DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza... 76 3.15. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia... 82 3.16. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna... 84 3.17. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej... 88 3.18. DZIAŁ 855 Rodzina... 90 3.19. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska... 94 3.20. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego... 95 3.21. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna... 95 1
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień 31.12.2017 r... 47 Załącznik nr 2 Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2017 r.... 48 Załącznik nr 3 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2017 r.... 48 Załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku... 52 Załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2017 r... 55 Załącznik nr 6 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w 2017 roku... 55 SPIS TABEL Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2017 roku... 3 Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień 31.12.2017 r.... 4 Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2017 r.... 6 Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2017 r.... 6 Tabela 5 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2017 roku... 7 Tabela 6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2017 r.... 8 Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017 r. wg głównych tytułów... 9 Tabela 8 Realizacja dochodów w 2017 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej... 11 Tabela 9 Realizacja wydatków w 2017 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej... 22 Tabela 10 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w 2017 roku... 44 2
Część I 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany na dzień 31.12.2017 r. 1.1. Plan dochodów Planowane dochody w 2017 roku zwiększono ogółem o kwotę 1 655 556,23 zł, do kwoty 119 896 966,23 zł Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. D Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2017 roku Nazwa Plan 01.01.2017 r. Zwiększenia ogółem Zmniejszenia ogółem Plan 31.12.2017 r. 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 26 076,00 76 076,00 020 Leśnictwo 77 000,00 77 000,00 600 Transport i łączność 8 225 250,00 1 227 157,00 6 998 093,00 630 Turystyka 1 231 584,00 1 231 584,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 994 154,00 197 258,11 4 796 895,89 710 Działalność usługowa 1 361 000,00 30 747,00 1 391 747,00 750 Administracja publiczna 377 840,00 76 534,00 454 374,00 752 Obrona narodowa 1 300,00 1 300,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 956 474,00 412 878,00 7 369 352,00 755 Wymiar sprawiedliwości 250 416,00 250 416,00 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn. nieposiadających os.i prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 21 669 547,00 61 756,00 21 731 303,00 758 Różne rozliczenia 45 940 669,00 40 549,00 45 981 218,00 801 Oświata i wychowanie 9 246 238,00 1 219 230,05 10 465 468,05 851 Ochrona zdrowia 3 476 000,00 668 560,00 4 144 560,00 852 Pomoc społeczna 8 399 516,00 352 593,00 8 752 109,00 853 854 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza 1 045 466,00 364 000,00 1 409 466,00 490 341,00 186 935,00 677 276,00 855 Rodzina 1 907 615,00 357 289,00 2 264 904,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 541 000,00 717 175,71 1 823 824,29 Razem: 118 241 410,00 3 797 147,05 2 141 590,82 119 896 966,23 3
Wyszczególnienie Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień 31.12.2017 r. Nazwa Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 Stan na 31.12.2017 r. 1 2 3 4 Udział % Razem dotacje: 38 878 749,34 32,43 Rozdz. 80195 2004 Rozdz.80195, 2051, Rozdz. 63003, 80195, 85149,85395 2057, Rozdz. 80195 2058 Rozdz. 85149 2059 Rozdz. 01005, 70005, 71012, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414,75478,75515, 80102, 80111,85156, 85205,85231,85395 2110 Rozdz.75045,80195 2120 Rozdz. 80102,80120, 80130,80140,80195, 85202,85218,85508 2130 Rozdz. 85508 2160 Rozdz. 80130 2320 Rozdz.75020, 75411 2440 Rozdz. 85154 2710 Rozdz. 60014, 63003, 70005, 80195, 90095 6257, Rozdz. 80195 6258 Rozdz.75411, 85403 6260 Rozdz. 60014, 85111 6300 Rozdz. 75411 6410 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 17 000,00 0,01 10 754 258,11 8,97 10 342 293,94 8,63 63 183,00 0,05 2 460 691,00 2,05 1 005 873,00 0,84 16 400,00 0,01 22 500,00 0,02 19 960,00 0,02 9 130 283,29 7,62 307 214,00 0,26 2 326 840,00 1,94 100 000,00 0,08
Rozdz. 60014 6430 Rozdz. 01042 6630 Razem subwencja ogólna: Rozdz.75801 2920 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 271 253,00 1,89 41 000,00 0,04 45 258 945,00 37,75 37 698 620,00 31,44 Rozdz.75803 2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 628 342,00 3,86 Rozdz.75832 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 931 983,00 2,45 Pozostałe dochody powiatu: 35 759 271,89 29,82 Rozdz.75622 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 209 351,00 14,35 Rozdz.75622 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 200 000,00 1,00 Rozdz.75618 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 223 968,00 1,86 Rozdz.75618 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 350 000,00 0,29 Rozdz. 70005 0770 Rozdz. 75020, 75411, 85202,85403 0870 Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 80140, 85202, 85218, 85403, 85406 0750 Rozdz. 70005, 75411 2360 Rozdz. 75802 6180 0470, 0490, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0830, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2460, 2690, 2700,2760, 2990, 6680 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 314 962,00 0,26 1 826 851,89 1,52 247 141,00 0,21 208 600,00 0,17 Pozostałe dochody 12 178 398,00 10,16 RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA 31.12.2017 r. 119 896 966,23 100,0 Dochody bieżące: 104 909 312,94 87,50 Dochody majątkowe: (0770, 0870, 6180, 6257, 6258, 6260, 6300, 6410,6430, 6630, 6680) 14 987 653,29 12,50 5
Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2017 r. Lp. Dział Rozdział Plan dotacji 01.01.2017 Zmiany planu Plan dotacji 31.12.2017 Wykonanie dotacji 31.12.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 750 15 500,00-4 597,00 10 903,00 10 902,79 75045 15 500,00-4 597,00 10 903,00 10 902,79 2120 15 500,00-4 597,00 10 903,00 10 902,79 2. 801 52 280,00 52 280,00 52 280,00 80195 52 280,00 52 280,00 52 280,00 2120 52 280,00 52 280,00 52 280,00 RAZEM: 15 500,00 47 683,00 63 183,00 63 182,79 Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2017 r. Lp. Dział Rozdział Plan dotacji 01.01.2017 Zmiany planu Plan dotacji 31.12.2017 Wykonanie dotacji 31.12.2017 1 2 3 4 5 6 8 1. 010 50 000,00-14 924,00 35 076,00 35 076,00 01005 2110 50 000,00-14 924,00 35 076,00 35 076,00 2. 700 80 000,00 67 269,00 147 269,00 147 267,47 70005 2110 80 000,00 67 269,00 147 269,00 147 267,47 3. 710 761 000,00 30 747,00 791 747,00 791 674,58 71012 2110 410 000,00 30 000,00 440 000,00 440 000,00 71015 2110 351 000,00 747,00 351 747,00 351 674,58 4. 750 276 240,00-1 302,00 274 938,00 274 937,20 75011 2110 253 740,00 0,00 253 740,00 253 740,00 75045 2110 22 500,00-1 302,00 21 198,00 21 197,20 5. 752 1 300,00 0,00 1 300,00 1 300,00 75212 2110 1 300,00 0,00 1 300,00 1 300,00 6. 754 6 736 000,00 450 878,00 7 186 878,00 7 186 801,72 75411 2110 6 732 000,00 305 000,00 7 037 000,00 7 036 923,73 75411 6410 100 000,00 100 000,00 99 999,99 75414 2110 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 75478 2110 45 878,00 45 878,00 45 878,00 7. 755 250 416,00 0,00 250 416,00 249 603,92 75515 2110 250 416,00 0,00 250 416,00 249 603,92 8. 801 65 667,94 65 667,94 37 125,14 80102 2110 53 230,92 53 230,92 30 664,76 80111 2110 12 437,02 12 437,02 6 460,38 9. 851 1 976 000,00-351 400,00 1 624 600,00 1 593 798,32 85156 2110 1 976 000,00-351 400,00 1 624 600,00 1 593 798,32 10. 852 27 000,00-6 598,00 20 402,00 20 399,70 85205 2110 27 000,00-16 004,00 10 996,00 10 993,70 85231 2110 9 406,00 9 406,00 9 406,00 11. 853 44 000,00 44 000,00 44 000,00 85395 2110 44 000,00 44 000,00 44 000,00 12. 855 904 000,00 101 873,00 1 005 873,00 1 004 377,29 85508 2160 904 000,00 101 873,00 1 005 873,00 1 004 377,29 Razem: 11 061 956,00 386 210,94 11 448 166,94 11 386 361,34 6
1.2. Plan wydatków Planowane wydatki na 31.12.2017 r. zwiększono ogółem o 7 325 828,94 zł do kwoty 128 417 238,94 zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków na dzień 31.12.2017 r. w poszczególnych działach. Tabela 5 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2017 roku Dział Nazwa Plan 01.01.2017 Zwiększenia Zmniejszenia Plan 31.12.2017 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 26 076,00 76 076,00 020 Leśnictwo 113 835,00 113 835,00 600 Transport i łączność 16 608 569,00 2 281 758,00 18 890 327,00 630 Turystyka 1 457 923,00 1 457 923,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 762 401,00 1 317 269,00 7 079 670,00 710 Działalność usługowa 2 089 786,00 230 295,00 1 859 491,00 750 Administracja publiczna 6 955 101,00 174 281,00 7 129 382,00 752 Obrona narodowa 1 300,00 1 300,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 087 300,00 555 028,00 7 642 328,00 755 Wymiar sprawiedliwości 250 416,00 1,00 250 417,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 100,00 6 100,00 757 Obsługa długu publicznego 3 045 226,00 100 000,00 2 945 226,00 758 Różne rozliczenia 3 114 819,00 2 426 818,00 688 001,00 801 Oświata i wychowanie 42 690 329,00 4 068 190,94 46 758 519,94 851 Ochrona zdrowia 3 511 500,00 301 440,00 3 210 060,00 852 Pomoc społeczna 9 558 094,00 834 660,00 10 392 754,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 267 770,00 365 573,00 3 633 343,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 082 953,00 335 332,00 6 418 285,00 855 Rodzina 6 421 643,00 153 098,00 6 574 741,00 900 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 667 345,00 283 115,00 2 950 460,00 190 000,00 190 000,00 926 Kultura fizyczna 159 000,00 10 000 149 000,00 Razem: 121 091 410,00 10 394 381,94 3 068 553,00 128 417 238,94 7
Tabela 6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2017 r. Dział Rozdz. Paragraf Plan 01.01.2017 r. Kwota dotacji /w zł/ Plan 31.12.2017 r. Zmiany ogółem Wykonanie 31.12.2017 r. 1 2 3 4 5 6 7 DOTACJA PODMIOTOWA Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych 801 80120 2540 2 300 000,00 1 866 543,00-433 457,00 1 857 570,35 801 80130 2540 2 680 000,00 2 141 080,00-538 920,00 2 130 420,05 853 85311 2580 97 753,00 97 753,00 0,00 96 668,46 854 85404 2540 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 r-m bieżące: 5 097 753,00 4 125 376,00-972 377,00 4 084 658,86 ogółem bieżące: 5 097 753,00 4 125 376,00-972 377,00 4 084 658,86 DOTACJA CELOWA Jednostki sektora finansów publicznych 600 60014 2310 16 000,00 16 000,00 0,00 13 426,00 801 80130 2310 26 000,00 26 000,00 0,00 28 800,00 801 80130 2320 8 000,00 8 000,00 0,00 1 200,00 801 80195 2007 138 873,00 138 873,00 34 489,84 801 80195 2008 12 880,00 12 880,00 2 698,14 853 85321 2710 62 400,00 62 400,00 0,00 62 400,00 853 85395 2007 123 200,00 123 200,00 123 200,00 r-m bieżące: 112 400,00 387 353,00 274 953,00 266 213,98 754 75412 6300 10 000,00 10 000,00 10 000,00 851 85141 6220 30 000,00 30 000,00 30 000,00 r-m majątkowe: 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Ogółem bieżące i majątkowe: 112 400,00 427 353,00 314 953,00 306 213,98 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych 755 75515 2360 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 801 80195 2007 7 029 927,00 7 029 927,00 6 732 048,75 801 80195 2008 578 968,00 578 968,00 324 123,99 852 85220 2360 36 528,00 36 528,00 0,00 36 528,00 852 85295 2360 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 921 92105 2360 150 000,00 150 000,00 0,00 139 000,00 926 92605 2360 50 000,00 50 000,00 0,00 49 000,00 r-m bieżące: 416 528,00 8 025 423,00 7 608 895,00 7 460 700,74 ogółem bieżące: 528 928,00 8 025 423,00 7 608 895,00 7 460 700,74 Ogółem: 5 626 681,00 12 578 152,00 6 951 471,00 11 851 573,58 8
2. Realizacja budżetu w 2017 roku 2.1. Dochody Część II Realizacja dochodów na dzień 31.12.2017 roku przedstawiała się następująco: plan na dzień 31.12.2017 r.; 119 896 966,23 zł, wykonanie; 113 381 166,27 zł tj. 94,6 % planu. W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2017 r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły). Wyszczególnienie Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017 r. wg głównych tytułów Nazwa Plan 31.12.2017 r. Wykonanie 31.12.2017 r. 1 2 3 4 5 Razem dotacje: 38 878 749,34 32 277 754,67 83,0 Rozdz. 80195 2004 Rozdz.80195, 2051, Rozdz. 63003, 80195, 85149,85395 2057, Rozdz. 80195 2058 Rozdz. 85149 2059 Rozdz. 01005, 70005, 71012, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414,75478,75515, 80102, 80111,85156, 85205,85231,85395 2110 Rozdz.75045,80195 2120 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej % 4: 3 17 000,00 12 259,00 72,1 10 754 258,11 10 654 546,58 99,1 10 342 293,94 10 281 984,06 99,4 63 183,00 63 182,79 100,0 Rozdz. 80102,80120, 80130,80140,80195, 85202,85218,85508 2130 Rozdz. 85508 2160 Rozdz. 80130 2320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 2 460 691,00 2 460 309,62 100,0 1 005 873,00 1 004 377,29 99,9 16 400,00 16 400,00 100,0
Rozdz.75020, 75411 2440 Rozdz. 85154 2710 Rozdz. 60014, 63003, 70005, 80195, 90095 6257, Rozdz. 80195 6258 Rozdz.75411, 85403 6260 Rozdz. 60014, 85111 6300 Rozdz. 75411 6410 Rozdz. 60014 6430 Rozdz. 01042 6630 Razem subwencja ogólna: Rozdz.75801 2920 Rozdz.75803 2920 Rozdz.75832 2920 Pozostałe dochody powiatu: Rozdz.75622 0010 Rozdz.75622 0020 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 22 500,00 22 500,00 100,0 19 960,00 19 920,17 99,8 9 130 283,29 2 695 968,17 29,5 307 214,00 307 214,00 100,0 2 326 840,00 2 326 840,00 100,0 100 000,00 99 999,99 100,0 2 271 253,00 2 271 253,00 100,0 41 000,00 41 000,00 100,0 45 258 945,00 45 258 945,00 100,0 37 698 620,00 37 698 620,00 100,0 4 628 342,00 4 628 342,00 100,0 2 931 983,00 2 931 983,00 100,0 35 759 271,89 35 844 466,60 100,2 17 209 351,00 17 599 952,00 102,3 1 200 000,00 1 455 622,28 121,3 Rozdz.75618 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 223 968,00 2 070 383,75 93,1 Rozdz.75618 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 350 000,00 322 403,86 92,1 Rozdz. 70005 0770 Rozdz. 75020, 75411, 85202,85403 0870 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 314 962,00 77 377,50 24,6 10
Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 80140, 85202, 85218, 85403, 85406 0750 Rozdz. 70005, 75411 2360 Rozdz. 75802 6180 0470, 0490, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0830, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2460, 2690, 2700,2760, 2990, 6680 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 1 826 851,89 1 806 012,63 98,9 247 141,00 290 631,34 117,6 208 600,00 208 600,00 100,0 Pozostałe dochody 12 178 398,00 12 013 483,24 98,6 RAZEM DOCHODY NA 31.12.2017 r. 119 896 966,23 113 381 166,27 94,6 Dochody bieżące: 104 909 312,94 105 065 412,75 100,1 Dochody majątkowe: (0770, 0870, 6180, 6257, 6258, 6260, 6300, 6410,6430, 6630, 6680) 14 987 653,29 8 315 753,52 55,5 Tabela 8 Realizacja dochodów w 2017 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa 11 Plan na 31.12.2017 r. Wykonanie 31.12.2017 r. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 76 076,00 76 076,00 100,0 01005 2110 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat % 6:5 35 076,00 35 076,00 100,0 35 076,00 35 076,00 100,0 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 41 000,00 41 000,00 100,0 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 41 000,00 41 000,00 100,0 020 Leśnictwo 77 000,00 73 218,24 95,1 02001 Gospodarka leśna 77 000,00 73 218,24 95,1 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 77 000,00 73 218,24 95,1 600 Transport i łączność 6 998 093,00 4 127 016,00 59,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 998 093,00 4 127 016,00 59,0 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 3 400 000,00 528 923,00 15,6
6300 6430 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 326 840,00 1 326 840,00 100,0 2 271 253,00 2 271 253,00 100,0 630 Turystyka 1 231 584,00 945 916,03 76,8 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 231 584,00 945 916,03 76,8 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 168 956,00 179 172,05 106,0 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 062 628,00 766 743,98 72,2 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 796 895,89 2 755 356,94 57,4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 796 895,89 2 755 356,94 57,4 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 0770 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 750,00 748,61 99,8 13 637,00 12 758,54 93,6 1 557 585,89 1 524 385,70 97,9 300 000,00 62 950,00 21,0 0830 Wpływy z usług 817 625,00 679 232,26 83,1 0920 Wpływy z pozostałych odsetki 12 100,00 8 101,33 67,0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 wynikających z umów 1 262,00 1 261,98 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 28 950,56 0,0 2110 Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 147 269,00 147 267,47 100,0 12
2360 6257 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 246 667,00 289 700,49 117,40 1 700 000,00 0,00 0,0 710 Działalność usługowa 1 391 747,00 1 329 449,40 95,5 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 040 000,00 977 774,82 94,0 0690 Wpływy z różnych opłat 600 000,00 537 774,82 89,6 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 440 000,00 440 000,00 100,0 71015 Nadzór budowlany 351 747,00 351 674,58 100,0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 351 747,00 351 674,58 100,0 750 Administracja publiczna 454 374,00 425 183,14 93,6 75011 Urzędy wojewódzkie 253 740,00 253 740,00 100,0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 253 740,00 253 740,00 100,0 75020 Starostwa powiatowe 151 200,00 122 443,55 81,0 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 13 500,00 533,60 106,7 0690 Wpływy z różnych opłat 7 500,00 4 186,00 55,8 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 000,00 5 862,39 83,7 0830 Wpływy z usług 20 000,00 17 665,92 88,3 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 502,40 50,2 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 100,00 625,72 56,9 0940 0950 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 300,00 1 355,96 104,3 67 500,00 67 471,18 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 34 300,00 13 240,38 38,60
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 11 000,00 11 000,00 100,0 75045 Kwalifikacja wojskowa 32 101,00 32 099,99 100,0 2110 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 21 198,00 21 197,20 100,0 10 903,00 10 902,79 100,0 75095 Pozostała działalność 17 333,00 16 899,60 97,5 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 17 333,00 16 899,60 97,5 752 Obrona narodowa 1 300,00 1 300,00 100,0 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 300,00 1 300,00 100,0 754 75411 2110 0870 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 300,00 1 300,00 100,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 369 352,00 7 369 427,69 100,0 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 314 974,00 7 315 299,24 100,0 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 600,00 8 600,00 100,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 400,00 2 344,67 97,7 2110 2360 2440 6260 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 7 037 000,00 7 036 923,73 100,0 474,00 930,85 196,4 11 500,00 11 500,00 100,0 155 000,00 155 000,00 100,0 14
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 100 000,00 99 999,99 100,0 75414 Obrona cywilna 8 500,00 8 250,45 97,1 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,45 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 500,00 4 250,00 94,4 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000,00 4 000,00 100,0 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 45 878,00 45 878,00 100,0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 45 878,00 45 878,00 100,0 755 Wymiar sprawiedliwości 250 416,00 249 603,92 99,7 756 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 416,00 249 603,92 99,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 250 416,00 249 603,92 99,7 75618 75622 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 21 731 303,00 22 119 901,73 101,8 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 3 321 952,00 3 064 327,45 92,2 terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 223 968,00 2 070 383,75 93,1 0490 0570 0580 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 609 484,00 523 398,90 85,9 30 000,00 45 004,01 150,0 500,00 241,43 48,3 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 8 000,00 7 740,00 96,8 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 350 000,00 322 403,86 92,1 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00 95 155,50 95,2 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 18 409 351,00 19 055 574,28 103,5 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 209 351,00 17 599 952,00 102,3 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 200 000,00 1 455 622,28 121,3 758 Różne rozliczenia 45 981 218,00 45 980 456,33 100,0 15
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 37 698 620,00 37 698 620,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 37 698 620,00 37 698 620,00 100,0 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 284 632,00 284 632,00 100,0 75803 2760 6180 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 16 76 032,00 76 032,00 100,0 208 600,00 208 600,00 100,0 4 628 342,00 4 628 342,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 628 342,00 4 628 342,00 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 437 641,00 436 879,33 99,8 75832 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150 000,00 149 238,69 99,5 2990 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 140,00 139,78 99,8 287 501,00 287 500,86 100,0 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 931 983,00 2 931 983,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 931 983,00 2 931 983,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 10 465 468,05 11 741 276,21 112,2 80102 Szkoły podstawowe specjalne 79 289,92 56 094,43 70,7 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 230,00 0,00 0,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetki 28,00 27,34 97,6 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów 0960 500,00 500,00 100,0 i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 750,00 666,05 88,8 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 53 230,92 30 664,76 57,6 24 551,00 24 236,28 98,7 80111 Gimnazja specjalne 12 437,02 6 460,38 51,9 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 437,02 6 460,38 51,90
80120 Licea ogólnokształcące 55 371,00 60 814,60 109,8 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 420,00 416,00 99,0 0690 Wpływy z różnych opłat 150,00 117,00 78,0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 48 900,00 54 382,73 111,2 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 86,45 86,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 880,00 891,42 101,3 2130 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 4 921,00 4 921,00 100,0 80130 Szkoły zawodowe 367 126,00 326 455,76 88,9 80140 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 468,00 676,00 144,4 0690 Wpływy z różnych opłat 927,00 917,00 98,9 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 156 039,00 153 261,60 98,2 0830 Wpływy z usług 150 940,00 110 364,27 73,1 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 580,00 1 299,30 224,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 730,00 10 495,59 120,2 2130 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 33 042,00 33 042,00 100,00 powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16 400,00 16 400,00 100,0 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania 31 170,00 34 692,52 111,3 zawodowego 0690 Wpływy z różnych opłat 750,00 198,00 26,4 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 15 730,00 21 904,13 139,3 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 900,00 1 611,09 179,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 106,91 106,9 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 wynikających z umów 1 390,00 1 392,09 100,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 600,00 2 780,30 49,6 2130 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6 700,00 6 700,00 100,0 80195 Pozostała działalność 9 920 074,11 11 256 758,52 113,5 17
2004 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 17 000,00 12 259,00 72,1 2051 2057 2058 2120 2130 6257 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 276 966,11 276 966,11 100,0 7 517 999,00 8 946 352,75 119,0 619 471,00 581 189,97 93,8 52 280,00 52 280,00 100,0 12 527,00 12 527,00 100,0 1 297 724,00 1 257 773,96 96,9 126 107,00 117 409,73 93,1 851 Ochrona zdrowia 4 144 560,00 2 613 718,49 63,1 85111 Szpitale ogólne 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0 85149 Programy polityki zdrowotnej 1 500 000,00 0,00 0,0 18
2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 275 000,00 0,00 0,0 225 000,00 0,00 0,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19 960,00 19 920,17 99,8 85156 2710 2110 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 19 960,00 19 920,17 99,8 1 624 600,00 1 593 798,32 98,1 1 624 600,00 1 593 798,32 98,1 852 Pomoc społeczna 8 752 109,00 8 821 677,35 100,8 85202 Domy pomocy społecznej 8 720 108,00 8 789 544,03 100,8 85205 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 31 945,00 29 000,67 90,8 0830 Wpływy z usług 6 364 385,00 6 442 161,57 101,2 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200,00 164,00 82,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 536,93 107,4 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 708,00 4 574,23 123,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 500,00 6 236,63 49,9 Dotacje celowe z budżetu państwa na 2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 306 870,00 2 306 870,00 100,0 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 996,00 10 993,70 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania 10 996,00 10 993,70 100,0 zlecone ustawami realizowane przez powiat 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 6 167,00 6 213,62 100,8 19
853 85220 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 432,00 3 432,00 100,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 320,00 404,80 126,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 15,00 43,48 289,9 2130 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 20 2 400,00 2 333,34 97,2 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 750,00 838,00 111,7 kryzysowej 0830 Wpływy z usług 750,00 838,00 111,7 85231 Pomoc dla uchodźców 9 406,00 9 406,00 100,0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 406,00 9 406,00 100,0 85295 Pozostała działalność 4 682,00 4 682,00 100,0 85324 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 682,00 4 682,00 100,0 1 409 466,00 1 411 498,16 100,1 66 500,00 66 076,63 99,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 66 500,00 66 076,63 99,4 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 628 100,00 630 555,83 100,4 0830 Wpływy z usług 10 500,00 12 956,60 123,4 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 99,23 99,2 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie 2690 kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 617 500,00 617 500,00 100,0 85395 Pozostała działalność 714 866,00 714 865,70 100,0 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 670 866,00 670 865,70 100,0 44 000,00 44 000,00 100,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 677 276,00 643 517,29 95,0 85401 Świetlice szkolne 35 000,00 29 678,13 84,8 0830 Wpływy z usług 35 000,00 29 678,13 84,8
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 634 541,00 606 156,07 95,5 85406 0690 Wpływy z różnych opłat 86,00 88,00 102,3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 600,00 9 745,65 374,8 0830 Wpływy z usług 457 705,00 415 691,13 90,8 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 21 5 162,00 5 161,10 100,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 700,00 3 731,49 138,2 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 115,00 7 113,94 100,0 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 600,00 600,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 359,00 11 810,76 185,7 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 152 214,00 152 214,00 100,0 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 7 735,00 7 683,09 99,3 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 390,00 4 037,76 119,1 0830 Wpływy z usług 3 915,00 3 233,64 82,6 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 34,69 115,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 377,00 94,3 855 Rodzina 2 264 904,00 2 391 818,98 105,6 85508 Rodziny zastępcze 1 675 553,00 1 758 484,52 104,9 85510 0830 Wpływy z usług 600 000,00 684 427,23 114,1 2130 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 69 680,00 69 680,00 100,0 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1 005 873,00 1 004 377,29 99,9 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 583 815,00 628 446,46 107,6 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 50,00 50,00 100,0 0690 Wpływy z różnych opłat 2 550,00 2 566,00 100,6 0830 Wpływy z usług 580 000,00 624 391,95 107,7 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80,00 80,64 100,8 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 000,00 1 000,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 135,00 357,87 265,1
85595 Pozostała działalność 5 536,00 4888,00 88,3 900 90019 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 536,00 4 888,00 88,3 1 823 824,29 304 754,37 16,7 280 000,00 279 636,87 99,9 0690 Wpływy z różnych opłat 280 000,00 276 492,71 98,7 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 3 144,16 0,0 90095 Pozostała działalność 1 543 824,29 25 117,50 1,6 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 543 824,29 25 117,50 1,6 Razem 119 896 966,23 113 381 166,27 94,6 w tym: Dochody bieżące: 104 909 312,94 105 065 412,75 100,1 Dochody majątkowe: 14 987 653,29 8 315 753,52 55,5 2.2. Wydatki Realizacja wydatków w 2017 roku przedstawia się następująco: plan na dzień 31.12.2017 r.: 128 417 238,94 zł, wykonanie: 114 947 877,20 zł tj. 89,5% planu. Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków w 2017 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Tabela 9 Realizacja wydatków w 2017 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa Plan na 31.12.2017 r. Wykonanie 31.12.2017 r. % 6:5 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 76 076,00 76 076,00 100,0 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 35 076,00 35 076,00 100,0 Wydatki bieżące 35 076,00 35 076,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 076,00 35 076,00 100,0 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 41 000,00 41 000,00 100,0 Wydatki majątkowe 41 000,00 41 000,00 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 41 000,00 41 000,00 100,0 020 Leśnictwo 113 835,00 108 592,40 95,4