Wydatki 2004 roku Objasnienia do tabeli Nr 2 WYDATKI OGÓLEM 27.298.650 zl Dzial 020 - Lesnictwo kwota 163.797 zl Rozdzial 02001 - Gospodarka lesna kwota 56.250 zl W/w kwota przeznaczona jest na sporzadzanie uproszczonych planów lasów (UG Dzwola),oraz wyplate ekwiwalentów za wylaczenie gruntów rolnych z upraw, sprawdzanie zalesien. Rozdzial 02002 - Nadzór nad gospodarka lesna kwota 107.547 zl W/w wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników sluzby lesnej kwota 90.765 zl, a wydatki pozostale 16.782 zl Dzial 600 - Transport i lacznosc kwota 4.720.873 zl Rozdzial 60014 - Drogi publiczne powiatowe kwota 4.720.873 zl W/w kwota przeznaczona bedzie na: remonty i biezace utrzymanie dróg i obiektów mostowych 646.486 zl zimowe utrzymanie dróg i obiektów mostowych, wydatki administracyjne w tym: wydatki rzeczowe - oplata za energie, co, woda, ubezpieczenie sprzetu i dróg, fundusz socjalny pracowników oraz pozostale wydatki biezace - 128.870 zl wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen pracowników, kwota 810.945 zl wydatki inwestycyjne w ramach programu SAPARD modernizacja drogi powiatowej Janów Lubelski -Zdzilowice -Batorz-Stawce w m. Rataj kwota 1.053.126,41 zl przebudowa drogi powiatowej Nr 42514 (nowy numer 1718L) Trzydnik-Potoczek w miejscowosci Kol. Potok Wielki od km 12+508 do km 14+264 dlugosci 1756 mb kwota 1.871.201,25 zl finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego modernizacja drogi powiatowej Nr 42587 Polichna-Wolica II kwota 210.245 zl Dzial 630 - Turystyka kwota 4.000 zl Rozdzial 63095 - Pozostala dzialalnosc kwota 4.000 zl Wydatki pozostale kwota 4.000 zl (szlak rowerowy dookola powiatu, rajd harcerski) Dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwota 60.000 zl Rozdzial 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomosciami kwota 60.000 zl Kwota 50.000 zl przeznaczona na prace geodezyjne zwiazane z gruntami Skarbu Panstwa, szacunki nieruchomosci, wyplaty odszkodowan oraz wydatki zwiazane z nieruchomosciami powiatowymi kwota 10.000 zl. Dzial 710 - Dzialalnosc uslugowa kwota 202.264 zl Rozdzial 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) kwota 90.000 zl W/w kwota przeznaczona jest na modernizacje, ewidencje gruntów. 1
Rozdzial 71015 - Nadzór budowlany kwota 112.264 zl W/w kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia pracowników sluzby cywilnej wraz z pochodnymi kwota 99.833 zl, wydatki rzeczowe telefon, czynsz, przesylki pocztowe, zakup materialów i wyposazenia, delegacje sluzbowe i inne) kwota 12.431 zl Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dzial 750 - Administracja publiczna kwota 2.741.807 zl Rozdzial 75011 - Urzedy wojewódzkie kwota 569.391 zl Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen pracowników, którzy wykonuja zadania z zakresu administracji rzadowej. W zwiazku z nie dofinansowaniem przez budzet panstwa wydatków na zadania z zakresu administracji rzadowej, powiat z wlasnych srodków dofinansowuje czesc wydatków zwiazanych z zatrudnieniem pracowników Wydzialu Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami, Wydzialu Architektoniczno-Budowlanego, czesciowo Wydzialu Ochrony Srodowiska oraz wydatki rzeczowe, fundusz socjalny, przesylki pocztowe. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen - kwota 534.391 zl Wydatki pozostale (fundusz socjalny, przesylki pocztowe) kwota 35.000 zl Rozdzial 75019 - Rady Powiatów kwota 102.000 zl Wydatki zwiazane z pracami Rady Powiatu jej stalymi komisjami oraz Zarzadu Powiatu. Rozdzial 75020 - Starostwo Powiatowe kwota 2.025.616 zl W/w kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi kwota 1.295.375 zl wydatki rzeczowe (telefony, przesylki pocztowe, podróze sluzbowe, zakup materialów i wyposazenia, ekwiwalenty za uzywanie odziezy roboczej, materialy biurowe, drobne remonty, ubezpieczenia samochodów, karty serwisowe, programy komputerowe, szkolenia pracowników, zakup tablic rejestracyjnych, pozwolen czasowych i druków dla komunikacji, koordynacja rozkladów jazdy i inne) kwota 690.241 zl. Wydatki inwestycyjne kwota 40.000 zl. Rozdzial 75045 - Komisje poborowe kwota 20.000 zl Wydatki zwiazane z przeprowadzeniem poboru w roku 2004, przeznaczone na wydatki rzeczowe zwiazane z wyplata diet czlonkom komisji poborowej oraz komisji lekarskiej za udzial w ich pracach oraz zakup materialów, czasopism, kawa, herbata i inne. Rozdzial 75095 - Pozostala dzialalnosc - kwota 24.800 zl W/w kwota przeznaczona jest na wydatki zwiazane z promocja powiatu: oplata skladki na Zwiazek Powiatów Polskich, Dom Europa akredytacja zespolów reprezentujacych powiat janowski gazeta janowska, wydanie folderu o powiecie janowskim obchody swieta 11 listopada, 58 rocznica Bitwy na Porytowym Wzgórzu spotkania spoleczno-promocyjne 2
Dzial 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Kwota 2.485.400 zl Rozdzial 75411 - Komendy powiatowe Panstwowej Strazy Pozarnej kwota 2.485.000 zl Na uposazenia i deputaty funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej przeznaczona jest kwota 1.494.800 zl, wydatki rzeczowe zwiazane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej kwota 432.200 zl oraz remonty biezace kwota 13.000 zl Wydatki inwestycyjne -modernizacja budynku komendy kwota 545.000 zl Rozdzial 75495 - Pozostala dzialalnosc kwota 400 zl W/w kwota przeznaczona na konkurs na temat wiedzy przeciw pozarowej kwota 400 zl Dzial 757 - Obsluga dlugu publicznego kwota 1.526.667 zl Rozdzial 75702 - Obsluga papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego kwota 60.000 zl Splata odsetek od kredytu na drogi - 40.000 zl WFOS i GW - 10.000 zl NFOS i GW - 10.000 zl Splata odsetek od zaciagnietych pozyczek na modernizacje kotlowni, kuchni w ZSR w Potoczku oraz pozyczki na dofinansowanie zakupu samochodu strazackiego dla KPPSP w Janowie Lubelskim. Rozdzial 75704- Rozliczenia z tytulu poreczen i gwarancji udzielonych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego kwota 1.466.667 zl Ewentualne wydatki z tytulu poreczen i gwarancji kwota 1.466.667 zl kredytu zaciagnietego przez SPZZOZ w Janowie Lubelskim na splate zobowiazan w 2001 roku. Dzial 758 - Rózne rozliczenia finansowe kwota 115.226 zl Rozdzial 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwota 115.226 zl Rezerwy kwota 115.226 zl Dzial 801 - Oswiata i wychowanie kwota 8.644.937 zl Rozdzial 80120 - Licea Ogólnoksztalcace kwota 3.330.591 zl Wynagrodzenia i pochodne kwota 2.938.399 zl Dotacje kwota 11.964 zl Remonty 3.620 zl Wydatki pozostale kwota 371.728 zl Zakupy inwestycyjne 4.880 zl Rozdzial 80130 - Szkoly Zawodowe kwota 5.177.162 zl Wynagrodzenia i pochodne kwota 3.905.073 zl Remonty 15.000 zl Wydatki pozostale kwota 1.254.053 zl Dotacje 3.036 zl 3
Rozdzial 80146 - Placówki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli kwota 40.558 zl Wydatki przeznaczone na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli. Rozdzial 80195 - Pozostala dzialalnosc kwota 96.626 zl W/w wydatki w dziale oswiata i wychowanie wynikajace z poszczególnych rozdzialów obejmuja wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników administracji i obslugi, wydatki rzeczowe zwiazane z utrzymaniem szkól. Wyplata odszkodowan z tytulu uszczerbku na zdrowiu i fundusz swiadczen socjalnych dla nauczycieli i pracowników administracyjnych w tym odpisy na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz remonty drobne szkól. Dotacja dla niepublicznej szkoly w kwocie 15.000 zl Rezerwa na wydatki w oswiacie kwota 30.000 zl Dzial 851 - Ochrona Zdrowia kwota 725.800 zl Rozdzial 85195 - Pozostala dzialalnosc kwota 800 zl Wydatki obejmuja promocje zdrowia w szkolach srednich powiatu janowskiego i wsród jego mieszkanców. Rozdzial 85156 - Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objetych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota 725.000 zl W/w kwota przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasilku zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie Pracy. Dzial 852 - Pomoc Spoleczna kwota 3.998.363 zl Rozdzial 85201 - Placówki opiekunczo- wychowawcze kwota 69.541 zl. Wydatki obejmuja zasilki dla dzieci które kontynuuja nauke i zasilki na zagospodarowanie. Rozdzial 85202 - Domy Pomocy Spolecznej kwota 3.232.172 zl. W/w kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne pracowników Domu Pomocy Spolecznej kwota 2.251.376 zl Wydatki pozostale kwota 854.154 zl zwiazane z utrzymaniem i zapewnieniem calodobowej opieki w DPS (telefon, gaz, energia, leki, materialy, deputaty i zakupy zywnosci.) Wydatki inwestycyjne kwota 100.000 zl. Remonty 26.642 zl Rozdzial 85204 - Rodziny zastepcze kwota 367.694 zl W/w wymieniona kwota przeznaczona na zasilki dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastepczych. Rozdzial 85216 - Zasilki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze kwota 41.000 zl W/w kwota przeznaczona na zasilki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze Kwota 41 000 zl dla Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej Rozdzial 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie kwota 284.956 zl W/w kwota przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników kwota 256.326 zl i na wydatki rzeczowe ( energia, telefony, przesylki pocztowe) kwota 28.630 zl 4
Rozdzial 85220 - Osrodki Interwencji Kryzysowej kwota 2.000 zl Wydatki rzeczowe zwiazane z interwencja kryzysowa. Rozdzial 85295- Pozostala dzialalnosc kwota 1.000 zl. Przeznaczone na wydatki z zakresu opieki spolecznej w powiecie. Dzial 853 -Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej kwota 615.680 zl Rozdzial 85321 - Zespoly ds orzekania o stopniu niesprawnosci kwota 89.000 zl Wydatki rzeczowe (korespondencja, materialy biurowe, energia, przesylki pocztowe, oplaty za udzial w pracach komisji psychologicznej i inne ) kwota 49.922 zl, wynagrodzenia i pochodne przewodniczacej zespolu kwota 35.078 zl. Zakup zestawu komputerowego kwota 4.000 zl. Rozdzial 85333 - Powiatowe urzedy pracy kwota 526.680 zl W/w kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP kwota 443.780 zl i wydatki rzeczowe(gaz, energia, telefony, delegacje, szkolenia, konserwacje sprzetu, drobne remonty) kwota 82.900 zl Dzial 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 1.217.636 zl Rozdzial 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, poradnie specjalistyczne kwota 487.724 zl W/w kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 427.157 zl oraz wydatki rzeczowe (telefony, zakup materialów, wyposazenia, przesylki pocztowe, delegacje i inne) w kwocie 60.567 zl Rozdzial 85410 - Internaty i bursy kwota 727.062 zl W/w kwota dotyczy wynagrodzen wraz z pochodnymi pracowników administracji kwota jak i nauczycieli 550.175 zl oraz wydatki rzeczowe zwiazane z utrzymaniem internatów kwota 176.887 zl. Rozdzial 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 2.301 zl Przeznaczona na wydatki biezace kwota 2.301 zl Rozdzial 85495 - Pozostala dzialalnosc kwota 549.zl Kwota przeznaczona jest na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Dzial 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 50.700 zl Rozdzial 92116 - Biblioteki kwota 28.500 zl W/w kwota dotacji przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe pracownika realizujacego zadania biblioteki powiatowej. Rozdzial 92195 - Pozostala dzialalnosc kwota 22.200 zl W/w wymieniona kwota przeznaczona jest na organizacje imprez powiatowych, udzial w dozynkach wojewódzkich, organizacja powiatowego sejmiku kultury. 5
Dzial 926 - Kultura fizyczna i sport kwota 25.500 zl Rozdzial 92695 - Pozostala dzialalnosc kwota 25.500 zl Wydatki zwiazane z organizacja powiatowych imprez sportowych, sport szkolny itp. Przychody i wydatki srodka specjalnego Dzial 600 - Transport Rozdzial 60014 - Drogi publiczne powiatowe Przychody - korzystanie z pasa drogowego, odplatnosc za przystanki oraz korzystanie z przystanków kwota 46.200 zl Wydatki - przeznaczone na utrzymanie dróg kwota 46.200 zl Dzial 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Rozdzial 75411 - Komendy Powiatowe Panstwowej Strazy Pozarnej Srodek specjalny przy Komendzie Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej. Planowane przychody z róznych dochodów tj. nawiazki sadowe kwota 20.200 zl Wydatki zwiazane z dzialalnoscia Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej kwota 20.200 zl Dzial 801 - Oswiata i wychowanie Rozdzial 801 20 - Licea Ogólnoksztalcace Przychody - kwota 5.474 zl Wydatki - kwota 5.474 zl Przychody zwiazane z tytulu organizacji imprez, wplaty za energie, co, gaz, kwota 5.474zl Wydatki zwiazane z utrzymaniem szkól kwota 5.474 zl Rozdzial 80130 - Szkoly Zasadnicze Przychody zwiazane z organizacja imprez, wplaty za energie, wode, co, gaz przy Zespole Szkól Rolniczych w Potoczku kwota 17.053 zl Wydatki zwiazane z utrzymaniem szkoly - kwota 17.053 zl Dzial 852 - Opieka spoleczna Rozdzial 85202 - Domy Pomocy Spolecznej Przychody zwiazane z wplywami z oplat za co, gaz, woda, telefony, posilki kwota 167.031 zl Wydatki inwestycyjne zwiazane z modernizacja w DPS oraz wydatki biezace i zakupy inwestycyjne kwota 167.031 zl Dzial 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdzial 85410 - Internaty i bursy szkolne Przychody zwiazane z odplatnoscia uczniów za wyzywienie kwota 218.314 zl Wydatki zwiazane z biezaca dzialalnoscia, i zakupem zywnosci kwota 218.314 zl 6
I. Gospodarstwa pomocnicze W powiecie funkcjonuja dwa gospodarstwa pomocnicze: 1.,,Warsztaty szkolne przy Zespole Szkól Zawodowych w Janowie Lubelskim. Planowane przychody - to wplywy ze sprzedazy uslug i wyrobów kwota 140.000 zl. Wydatki - to wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz zakup materialów kwota 140.000 zl 2.,,Gospodarstwo rolne przy Zespole Szkól Rolniczych w Potoczku. Przychody to - sprzedaz produktów rolnych i innych kwota 78.900 zl Wydatki to - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz zakup produktów niezbednych do produkcji rolnej to kwota 78.900 zl Z powodu trudnej sytuacji w rolnictwie, jak i w przemysle w/w gospodarstwa pomocnicze nie zakladaja zysku - planuja zysk,,0 Powiatowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Przychody obejmuja oplaty za przemyslowe korzystanie ze srodowiska, z tyt. kar za nieprawidlowe korzystanie ze srodowiska wplywy w kwocie 35.000 zl Rozchody - zwiazane z edukacja ekologiczna, dotacje dla szkól, przedszkoli, szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego zajmujacych sie ochrona srodowiska oraz zakupy literatury fachowej z tego tematu w kwocie 35.000 zl Inwestycje I Rozbudowa LO w Janowie Lubelskim Termin realizacji 1993-2005 uzalezniony od dotacji na inwestycje w LO. Budowe segmentu dydaktycznego w którym bedzie 10 sal lekcyjnych z zapleczem na pomoce naukowe rozpoczeto w 1993 roku. Wartosc kosztorysowa wg obecnych cen wynosi 2.630.000 zl. Poniesione naklady od 1993 roku do 2003 roku to kwota 2.478.937 zl. W 2005 r. na kwote 151.063 zl pozostalo do wykonania: uksztaltowanie terenu i wymiana ogrodzenia. II Modernizacja Domu Pomocy Spolecznej Opracowany i uaktualniony program naprawczy, którego realizacja musi zakonczyc sie do roku 2006 przewiduje wiele zabiegów modernizacyjnych koniecznych do uzyskania wlasciwego przewidywanego ustawa poziomu zycia mieszkanców. Realizacja tego w 2004 roku przewiduje: wymiana dachu na budynku nr 2, 3 i 4 ocieplenie budynku nr 2, wymiana stolarki okiennej w budynku -hotel adaptacja pomieszczen gospodarczych na cele terapii zajeciowej, uzupelnienie instalacji przeciwpozarowej i przyzywowej, zagospodarowanie przestrzeni miedzy budynkami po bylej szklarni pod katem potrzeb rekreacyjnych mieszkanców. 7
III Budowa hali sportowej w Zespole Szkól Rolniczych w Potoczku Budowe hali sportowej rozpoczeto w 1997 r. Ogólny planowany koszt budowy wynosi 4.955.604 zl Od poczatku realizacji inwestycji tj. od 1997 r. do konca 2003 r. naklady poniesione wyniosa 4.323.142 zl. W 2004 r. planowane sa prace koncowe tj.: instalacja elektryczna i telefoniczna,instalacja co, wentylacja i gaz, roboty wykonczeniowe (podloza, posadzki, elewacja, stolarka drzwiowa i okienna ogólem na kwote 623.972 zl brutto oraz koszty inspektora nadzoru kwota 8.490 zl. Na rok 2004 zaplanowane jest zakonczenie w/w inwestycji do tego obliguje podpisany aneks do umowy z MEN i S. 8