PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad 2015 r.

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia.. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje: 1. Określa się dochody budżetu województwa w kwocie 1.061.641.364,08 zł, z tego dochody bieżące 668.848.229,46 zł i dochody majątkowe 392.793.134,62 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych samorządowi województwa ustawami w kwocie 52.974.000,00 zł; 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 350.000,00 zł; 3) dochody z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 20.000.000,00 zł; 4) dochody z tytułu opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozu w kwocie 300.000,00 zł. 2. Określa się wydatki budżetu województwa w kwocie 1.083.782.450,73 zł, z tego wydatki bieżące 557.321.826,37 zł i wydatki majątkowe 526.460.624,36 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone samorządowi województwa ustawami w kwocie 52.974.000,00 zł; 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 428.184.548,77 zł; 3) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 300.000,00 zł; 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 140.000,00 zł; 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 140.000,00 zł; 6) wydatki na realizację zadań związanych z wspieraniem rodziny, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 70.000,00 zł; 7) wydatki na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych, w szczególności na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 20.000.000,00 zł; 8) wydatki na realizację zadań wynikających z organizacji publicznego transportu zbiorowego w kwocie 300.000,00 zł; 9) wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 544.800,00 zł.

3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 22.141.086,65 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody z kredytu określone w Załączniku nr 3. 4. Określa się przychody budżetu województwa w kwocie 65.934.524,45 zł i rozchody budżetu w kwocie 43.793.437,80 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w Załączniku Nr 3. 5. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 1.500.000,00 zł; 2) celowe z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.850.000,00 zł. 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu województwa określa Załącznik Nr 4. 7. Określa się: 1) wydatki na zadania majątkowe zgodnie z Załącznikiem Nr 5; 2) wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przedsięwzięcia wieloletnie finansowane środkami własnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 6. 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w kwocie 2.648.211,00 zł oraz wydatków w kwocie 2.648.211,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7. 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 65.934.524,45 zł. 10. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez samorząd województwa w kwocie 15.729.486,19 zł. 11. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w Załączniku nr 3. 12. Upoważnia się Zarząd Województwa do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy. 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych samorządu województwa, za wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń i pochodnych, zwiększeń i zmniejszeń wydatków majątkowych oraz przeniesień między rozdziałami. Uchwała Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia.. r. Strona 2 z 3

13. Upoważnia się Zarząd Województwa do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa. 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Uchwała Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia.. r. Strona 3 z 3

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2015 r. 13-11-2015 Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Dochody razem 1 061 641 364,08 Bieżące 668 848 229,46 Dotacje bieżące 191 711 244,53 Majątkowe 392 793 134,62 Dotacje majątkowe 387 803 134,62 Dochody własne 348 423 747,76 Bieżące 285 898 747,76 Dotacje bieżące 30 667 740,71 Majątkowe 62 525 000,00 Dotacje majątkowe 57 550 000,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 43 452 014,00 Roz.01004 Biura geodezji i terenów rolnych 23 300 000,00 Bieżące 23 300 000,00 0830 Wpływy z usług 23 300 000,00 Roz.01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 1 900,00 Bieżące 1 900,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 900,00 Roz.01008 Melioracje wodne 11 000,00 Bieżące 11 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 11 000,00 Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 20 000 000,00 Bieżące 20 000 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000 000,00 Roz.01095 Pozostała działalność 139 114,00 Bieżące 139 114,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 139 114,00 Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo 157,89 Roz.10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 157,89 Bieżące 157,89 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 157,89 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 118 513,12 Roz.15095 Pozostała działalność 1 118 513,12 Bieżące 1 118 513,12 Dotacje bieżące 1 118 513,12 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1 118 513,12 Dział 600 Transport i łączność 15 247 644,37 Roz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 12 279 012,79 Bieżące 12 279 012,79 Dotacje bieżące 12 279 012,79 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 12 279 012,79 Roz.60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 3 947,37 Bieżące 3 947,37 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 947,37 Budżet 2016 Strona 1 z 10

Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 661 000,00 Bieżące 1 861 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 650 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 000,00 0830 Wpływy z usług 1 000,00 0920 Pozostałe odsetki 150 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000,00 Majątkowe 800 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 800 000,00 Roz.60095 Pozostała działalność 303 684,21 Bieżące 303 684,21 0690 Wpływy z różnych opłat 300 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 684,21 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 738 898,00 Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 738 898,00 Bieżące 2 563 898,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 163 898,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 2 400 000,00 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Majątkowe 4 175 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 175 000,00 Dział 710 Działalność usługowa 6 228 874,00 Roz.71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 10 000,00 Bieżące 10 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 10 000,00 charakterze Roz.71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 10 000,00 Bieżące 10 000,00 0830 Wpływy z usług 10 000,00 Roz.71095 Pozostała działalność 6 208 874,00 Bieżące 908 874,00 Majątkowe 5 300 000,00 Dotacje majątkowe 5 300 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 5 300 000,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dział 720 Informatyka 42 540 214,80 Roz.72095 Pozostała działalność 42 540 214,80 Bieżące 19 640 214,80 Dotacje bieżące 2 140 214,80 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 1 819 182,58 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 321 032,22 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Majątkowe 22 900 000,00 Dotacje majątkowe 22 900 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 22 900 000,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dział 750 Administracja publiczna 2 350 631,58 Roz.75011 Urzędy wojewódzkie 526,32 Budżet 2016 Strona 2 z 10

Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Bieżące 526,32 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 526,32 Roz.75018 Urzędy marszałkowskie 2 350 000,00 Bieżące 2 350 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 300 000,00 Roz.75046 Komisje egzaminacyjne 105,26 Bieżące 105,26 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 105,26 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 183 187 572,00 Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 350 000,00 Bieżące 350 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 350 000,00 Roz.75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 182 837 572,00 Bieżące 182 837 572,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 49 837 572,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 133 000 000,00 Dział 758 Różne rozliczenia 44 480 000,00 Roz.75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 44 480 000,00 Bieżące 15 130 000,00 Dotacje bieżące 15 130 000,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 4 330 000,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 10 800 000,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Majątkowe 29 350 000,00 Dotacje majątkowe 29 350 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 28 800 000,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 550 000,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dział 801 Oświata i wychowanie 27 393,00 Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 500,00 Bieżące 1 500,00 0920 Pozostałe odsetki 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300,00 Roz.80111 Gimnazja specjalne 600,00 Bieżące 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 Roz.80130 Szkoły zawodowe 21 190,00 Bieżące 21 190,00 0920 Pozostałe odsetki 2 655,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 535,00 Roz.80131 Kolegia pracowników służb społecznych 163,00 Bieżące 163,00 0920 Pozostałe odsetki 9,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 154,00 Budżet 2016 Strona 3 z 10

Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Roz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 000,00 Bieżące 1 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne 2 790,00 Bieżące 2 790,00 0920 Pozostałe odsetki 140,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 650,00 Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 150,00 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Bieżące 150,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 Dział 852 Pomoc społeczna 223 100,00 Roz.85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 223 000,00 Bieżące 223 000,00 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 218 000,00 Roz.85295 Pozostała działalność 100,00 Bieżące 100,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 867 100,00 Roz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy 1 867 000,00 Bieżące 1 867 000,00 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 862 000,00 Roz.85395 Pozostała działalność 100,00 Bieżące 100,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 135,00 Roz.85410 Internaty i bursy szkolne 135,00 Bieżące 135,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 135,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 961 500,00 Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 60 000,00 Bieżące 60 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 60 000,00 Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 900 000,00 Bieżące 900 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 900 000,00 Roz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 500,00 Bieżące 1 500,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 500,00 Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii 365 577 740,32 Europejskiej oraz innych środków zagranicznych Bieżące 104 804 046,70 Dotacje bieżące 90 298 231,82 Majątkowe 260 773 693,62 Dotacje majątkowe 260 773 693,62 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 300 000,00 Roz.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 7 300 000,00 Budżet 2016 Strona 4 z 10

Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Bieżące 7 300 000,00 Dotacje bieżące 7 300 000,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 2 655 000,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 4 645 000,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 009 000,00 Roz.05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 1 009 000,00 Bieżące 1 009 000,00 Dotacje bieżące 1 009 000,00 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 756 000,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 253 000,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 13 862 381,88 Roz.15095 Pozostała działalność 13 862 381,88 Bieżące 13 862 381,88 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 13 862 381,88 Dział 600 Transport i łączność 23 477 307,87 Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 23 477 307,87 Majątkowe 23 477 307,87 Dotacje majątkowe 23 477 307,87 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 23 477 307,87 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 750 Administracja publiczna 2 241 871,00 Roz.75018 Urzędy marszałkowskie 836 821,00 Bieżące 836 821,00 Dotacje bieżące 311 130,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 46 669,50 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 264 460,50 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Roz.75095 Pozostała działalność 1 405 050,00 Bieżące 1 350 050,00 Dotacje bieżące 1 350 050,00 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 1 147 542,50 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 202 507,50 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Majątkowe 55 000,00 Dotacje majątkowe 55 000,00 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 46 750,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 8 250,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 758 Różne rozliczenia 311 746 783,25 Roz.75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 27 712 000,00 Bieżące 1 500 000,00 Dotacje bieżące 1 500 000,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 1 500 000,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Budżet 2016 Strona 5 z 10

Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Majątkowe 26 212 000,00 Dotacje majątkowe 26 212 000,00 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 26 212 000,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Roz.75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 30 000,00 Bieżące 30 000,00 Dotacje bieżące 30 000,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 30 000,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Roz.75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 213 925 510,75 Bieżące 3 136 575,00 Dotacje bieżące 3 136 575,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 3 136 575,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Majątkowe 210 788 935,75 Dotacje majątkowe 210 788 935,75 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 3 790 000,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 205 798 935,75 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 1 200 000,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Roz.75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 70 079 272,50 Bieżące 69 838 822,50 Dotacje bieżące 69 838 822,50 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 17 180 280,00 których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 9 132 720,00 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 639 200,00 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 42 886 622,50 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Majątkowe 240 450,00 Dotacje majątkowe 240 450,00 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 68 000,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 107 000,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 65 450,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 852 Pomoc społeczna 117 742,00 Roz.85295 Pozostała działalność 117 742,00 Bieżące 117 742,00 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 117 742,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 435 186,32 Roz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2 435 186,32 Bieżące 2 435 186,32 Dotacje bieżące 2 435 186,32 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 2 435 186,32 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Budżet 2016 Strona 6 z 10

Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 387 468,00 Roz.90095 Pozostała działalność 3 387 468,00 Bieżące 3 387 468,00 Dotacje bieżące 3 387 468,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 508 120,20 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 2 879 347,80 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone 52 974 000,00 ustawami Bieżące 51 983 000,00 Dotacje bieżące 51 983 000,00 Majątkowe 991 000,00 Dotacje majątkowe 991 000,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 346 000,00 Roz.01008 Melioracje wodne 6 226 000,00 Bieżące 5 235 000,00 Dotacje bieżące 5 235 000,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 5 235 000,00 Majątkowe 991 000,00 Dotacje majątkowe 991 000,00 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 991 000,00 Roz.01095 Pozostała działalność 120 000,00 Bieżące 120 000,00 Dotacje bieżące 120 000,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 120 000,00 Dział 600 Transport i łączność 43 411 000,00 Roz.60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 43 289 000,00 Bieżące 43 289 000,00 Dotacje bieżące 43 289 000,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 43 289 000,00 Roz.60095 Pozostała działalność 122 000,00 Bieżące 122 000,00 Dotacje bieżące 122 000,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 122 000,00 Dział 710 Działalność usługowa 77 000,00 Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 77 000,00 Bieżące 77 000,00 Dotacje bieżące 77 000,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 77 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 912 000,00 Roz.75011 Urzędy wojewódzkie 909 000,00 Bieżące 909 000,00 Dotacje bieżące 909 000,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 909 000,00 Roz.75046 Komisje egzaminacyjne 3 000,00 Bieżące 3 000,00 Dotacje bieżące 3 000,00 Budżet 2016 Strona 7 z 10

Symbol Nazwa Plan na rok 2016 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 000,00 Dział 752 Obrona narodowa 3 000,00 Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 Bieżące 3 000,00 Dotacje bieżące 3 000,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 000,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 142 000,00 Roz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 25 000,00 Bieżące 25 000,00 Dotacje bieżące 25 000,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 25 000,00 Roz.85195 Pozostała działalność 117 000,00 Bieżące 117 000,00 Dotacje bieżące 117 000,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 117 000,00 Dział 852 Pomoc społeczna 2 083 000,00 Roz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 950 000,00 Bieżące 950 000,00 Dotacje bieżące 950 000,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 950 000,00 Roz.85226 Ośrodki adopcyjne 1 133 000,00 2210 Bieżące 1 133 000,00 Dotacje bieżące 1 133 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 133 000,00 Subwencje 207 165 163,00 Bieżące 207 165 163,00 Dział 758 Różne rozliczenia 207 165 163,00 Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 46 409 948,00 Bieżące 46 409 948,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 46 409 948,00 Roz.75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 120 493 021,00 Bieżące 120 493 021,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 120 493 021,00 Roz.75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 40 262 194,00 Bieżące 40 262 194,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 40 262 194,00 Dotacje z tytułu zwrotu dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych 250 000,00 Bieżące 235 000,00 Majątkowe 15 000,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 105 000,00 Roz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 105 000,00 Bieżące 100 000,00 0909 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 5 000,00 nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 95 000,00 nadmiernej wysokości Majątkowe 5 000,00 Budżet 2016 Strona 8 z 10

Symbol Nazwa Plan na rok 2016 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 5 000,00 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Dział 750 Administracja publiczna 15 000,00 Roz.75018 Urzędy marszałkowskie 15 000,00 Bieżące 15 000,00 0909 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 2 000,00 nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 13 000,00 nadmiernej wysokości Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 130 000,00 Roz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy 50 000,00 Bieżące 50 000,00 0909 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 5 000,00 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 45 000,00 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Roz.85395 Pozostała działalność 80 000,00 Bieżące 70 000,00 0909 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 5 000,00 nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 65 000,00 nadmiernej wysokości Majątkowe 10 000,00 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 10 000,00 nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Dotacje z budżetu państwa na zadania własne 87 250 713,00 Bieżące 18 762 272,00 Dotacje bieżące 18 762 272,00 Majątkowe 68 488 441,00 Dotacje majątkowe 68 488 441,00 Dział 600 Transport i łączność 17 565 272,00 Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 17 565 272,00 Bieżące 17 565 272,00 Dotacje bieżące 17 565 272,00 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 17 565 272,00 Dział 750 Administracja publiczna 59 000,00 Roz.75018 Urzędy marszałkowskie 59 000,00 Bieżące 59 000,00 Dotacje bieżące 59 000,00 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 59 000,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 68 488 441,00 Roz.85111 Szpitale ogólne 65 488 441,00 Majątkowe 65 488 441,00 Dotacje majątkowe 65 488 441,00 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 65 488 441,00 Roz.85148 Medycyna pracy 3 000 000,00 Majątkowe 3 000 000,00 Dotacje majątkowe 3 000 000,00 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 3 000 000,00 Budżet 2016 Strona 9 z 10

Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 138 000,00 Roz.92502 Parki krajobrazowe 1 138 000,00 Bieżące 1 138 000,00 Dotacje bieżące 1 138 000,00 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 1 138 000,00 Budżet 2016 Strona 10 z 10

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2015 r. 13-11-2015 Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Wydatki razem 1 083 782 450,73 Bieżące 557 321 826,37 Wydatki na realizację zadań statutowych 136 597 630,36 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 15 729 486,19 Wynagrodzenia i składki 178 893 311,93 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 827 476,69 Dotacje bieżące 206 283 387,65 Wydatki na obsługę długu 16 990 533,55 Majątkowe 526 460 624,36 Dotacje majątkowe 186 476 824,55 Zakup i objęcie akcji i udziałów 18 056 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 321 927 799,81 Wydatki na zadania własne 601 529 101,96 Bieżące 389 218 818,81 Wydatki na realizację zadań statutowych 97 447 606,80 Dotacje bieżące 127 564 544,65 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 15 729 486,19 Wydatki na obsługę długu 16 990 533,55 Wynagrodzenia i składki 128 689 900,93 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 796 746,69 Majątkowe 212 310 283,15 Dotacje majątkowe 155 084 824,55 Zakup i objęcie akcji i udziałów 18 056 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 39 169 458,60 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 39 394 720,01 Roz.01004 Biura geodezji i terenów rolnych 10 300 000,00 Bieżące 10 300 000,00 Wynagrodzenia i składki 8 750 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 540 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 Roz.01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 8 663 941,58 Bieżące 8 578 941,58 Wynagrodzenia i składki 7 554 969,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 007 532,58 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 440,00 Majątkowe 85 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 85 000,00 Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 20 000 000,00 Majątkowe 20 000 000,00 Dotacje majątkowe 20 000 000,00 Roz.01095 Pozostała działalność 430 778,43 Bieżące 430 778,43 Wynagrodzenia i składki 111 139,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 319 079,43 Budżet 2016 Strona 1 z 12

Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 560,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 600 212,68 Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości 481 699,56 Bieżące 481 699,56 Wynagrodzenia i składki 257 405,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 218 294,56 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 Roz.15095 Pozostała działalność 1 118 513,12 Bieżące 1 118 513,12 Wynagrodzenia i składki 790 773,12 Wydatki na realizację zadań statutowych 327 740,00 Dział 600 Transport i łączność 170 352 408,09 Roz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 63 340 688,65 Bieżące 63 340 688,65 Wydatki na realizację zadań statutowych 145 000,00 Dotacje bieżące 63 195 688,65 Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 88 655 719,44 Bieżące 56 645 001,44 Wynagrodzenia i składki 16 701 648,77 Wydatki na realizację zadań statutowych 39 658 502,67 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 284 850,00 Majątkowe 32 010 718,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 32 010 718,00 Roz.60041 Infrastruktura portowa 18 056 000,00 Majątkowe 18 056 000,00 Zakup i objęcie akcji i udziałów 18 056 000,00 Roz.60095 Pozostała działalność 300 000,00 Bieżące 300 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 300 000,00 Dział 630 Turystyka 385 200,00 Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 265 200,00 Bieżące 265 200,00 Wynagrodzenia i składki 5 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 260 200,00 Roz.63095 Pozostała działalność 120 000,00 Bieżące 120 000,00 Dotacje bieżące 120 000,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 861 700,00 Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 861 700,00 Bieżące 6 354 700,00 Wynagrodzenia i składki 2 597 400,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 3 730 300,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 000,00 Majątkowe 507 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 507 000,00 Dział 710 Działalność usługowa 8 360 690,60 Roz.71095 Pozostała działalność 8 360 690,60 Bieżące 6 714 496,00 Wynagrodzenia i składki 1 775 435,00 Budżet 2016 Strona 2 z 12

Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Wydatki na realizację zadań statutowych 4 934 561,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500,00 Majątkowe 1 646 194,60 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 646 194,60 Dział 720 Informatyka 13 921 750,00 Roz.72095 Pozostała działalność 13 921 750,00 Bieżące 13 921 750,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 13 600 000,00 Dotacje bieżące 321 750,00 Dział 750 Administracja publiczna 58 707 010,39 Roz.75017 Samorządowe sejmiki województw 1 028 017,69 Bieżące 1 028 017,69 Wydatki na realizację zadań statutowych 110 500,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 917 517,69 Roz.75018 Urzędy marszałkowskie 55 309 000,19 Bieżące 53 359 169,19 Wynagrodzenia i składki 41 272 837,04 Wydatki na realizację zadań statutowych 12 039 332,15 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 000,00 Majątkowe 1 949 831,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 949 831,00 Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 980 386,51 Bieżące 980 386,51 Wynagrodzenia i składki 25 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 955 386,51 Roz.75095 Pozostała działalność 1 389 606,00 Bieżące 1 389 606,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 389 606,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 850 000,00 Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe 1 850 000,00 Bieżące 1 850 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 850 000,00 Dział 757 Obsługa długu publicznego 32 720 019,74 Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 16 990 533,55 Bieżące 16 990 533,55 Wydatki na obsługę długu 16 990 533,55 Roz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 15 729 486,19 Bieżące 15 729 486,19 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 15 729 486,19 Dział 758 Różne rozliczenia 1 500 000,00 Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 500 000,00 Bieżące 1 500 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 500 000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 43 125 808,00 Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 947 509,00 Bieżące 2 943 009,00 Wynagrodzenia i składki 2 565 363,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 302 931,00 Budżet 2016 Strona 3 z 12

Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 74 715,00 Majątkowe 4 500,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 500,00 Roz.80111 Gimnazja specjalne 1 843 918,00 Bieżące 1 843 918,00 Wynagrodzenia i składki 1 720 574,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 97 406,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 938,00 Roz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne 294 528,00 Bieżące 294 528,00 Wynagrodzenia i składki 275 530,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 17 268,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 730,00 Roz.80130 Szkoły zawodowe 22 741 649,00 Bieżące 22 734 649,00 Wynagrodzenia i składki 19 253 593,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 3 304 405,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 176 651,00 Majątkowe 7 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 000,00 Roz.80131 Kolegia pracowników służb społecznych 491 539,00 Bieżące 491 539,00 Wynagrodzenia i składki 430 547,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 60 374,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 618,00 Roz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 492 629,00 Bieżące 5 292 629,00 Wynagrodzenia i składki 4 458 043,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 822 586,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 Majątkowe 200 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne 8 587 069,00 Bieżące 8 587 069,00 Wynagrodzenia i składki 6 956 983,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 594 659,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 427,00 Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 300 245,00 przedszkolnego Bieżące 300 245,00 Wynagrodzenia i składki 275 010,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 23 917,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 318,00 Roz.80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 322 488,00 Bieżące 322 488,00 Wynagrodzenia i składki 272 480,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 49 750,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 258,00 Roz.80195 Pozostała działalność 104 234,00 Budżet 2016 Strona 4 z 12

Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Bieżące 104 234,00 Wynagrodzenia i składki 59 234,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 45 000,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 131 238 527,76 Roz.85111 Szpitale ogólne 120 493 666,34 Majątkowe 120 493 666,34 Dotacje majątkowe 120 493 666,34 Roz.85148 Medycyna pracy 10 024 861,42 Bieżące 4 024 861,42 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 824 861,42 Dotacje bieżące 1 200 000,00 Majątkowe 6 000 000,00 Dotacje majątkowe 6 000 000,00 Roz.85149 Programy polityki zdrowotnej 200 000,00 Bieżące 200 000,00 Dotacje bieżące 200 000,00 Roz.85153 Zwalczanie narkomanii 140 000,00 Bieżące 140 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 35 000,00 Dotacje bieżące 105 000,00 Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 140 000,00 Bieżące 140 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 10 000,00 Dotacje bieżące 130 000,00 Roz.85195 Pozostała działalność 240 000,00 Bieżące 240 000,00 Dotacje bieżące 240 000,00 Dział 852 Pomoc społeczna 2 822 097,00 Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 80 000,00 Bieżące 80 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 30 000,00 Dotacje bieżące 50 000,00 Roz.85206 Wspieranie rodziny 10 000,00 Bieżące 10 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 10 000,00 Roz.85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 2 732 097,00 Bieżące 2 732 097,00 Wynagrodzenia i składki 2 100 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 430 097,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 Dotacje bieżące 200 000,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 223 368,64 Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 363 833,00 Bieżące 363 833,00 Dotacje bieżące 363 833,00 Roz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy 8 859 535,64 Bieżące 8 859 535,64 Wynagrodzenia i składki 7 273 030,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 573 505,64 Budżet 2016 Strona 5 z 12

Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 000,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 343 734,00 Roz.85410 Internaty i bursy szkolne 2 343 734,00 Bieżące 2 343 734,00 Wynagrodzenia i składki 1 709 824,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 622 886,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 024,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 180 000,00 Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 60 000,00 Bieżące 60 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 60 000,00 Roz.90095 Pozostała działalność 1 120 000,00 Bieżące 1 120 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 120 000,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 69 079 646,21 Roz.92106 Teatry 15 393 400,00 Bieżące 15 133 400,00 Dotacje bieżące 15 133 400,00 Majątkowe 260 000,00 Dotacje majątkowe 260 000,00 Roz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 5 250 900,00 Bieżące 5 250 900,00 Dotacje bieżące 5 250 900,00 Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 691 500,00 Bieżące 2 691 500,00 Dotacje bieżące 2 691 500,00 Roz.92113 Centra kultury i sztuki 18 000 000,00 Bieżące 13 000 000,00 Dotacje bieżące 13 000 000,00 Majątkowe 5 000 000,00 Dotacje majątkowe 5 000 000,00 Roz.92116 Biblioteki 8 569 851,21 Bieżące 6 958 693,00 Dotacje bieżące 6 958 693,00 Majątkowe 1 611 158,21 Dotacje majątkowe 1 611 158,21 Roz.92118 Muzea 15 706 780,00 Bieżące 13 986 780,00 Dotacje bieżące 13 986 780,00 Majątkowe 1 720 000,00 Dotacje majątkowe 1 720 000,00 Roz.92195 Pozostała działalność 3 467 215,00 Bieżące 708 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 48 000,00 Dotacje bieżące 462 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 198 000,00 Majątkowe 2 759 215,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 759 215,00 Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 937 208,84 Budżet 2016 Strona 6 z 12

Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Roz.92502 Parki krajobrazowe 1 937 208,84 Bieżące 1 937 208,84 Wynagrodzenia i składki 1 498 083,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 408 925,84 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 200,00 Dział 926 Kultura fizyczna 4 925 000,00 Roz.92695 Pozostała działalność 4 925 000,00 Bieżące 4 925 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 70 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 000,00 Dotacje bieżące 3 955 000,00 Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii 428 184 548,77 Europejskiej oraz innych środków zagranicznych Bieżące 115 040 207,56 Wydatki na realizację zadań statutowych 33 562 127,56 Dotacje bieżące 34 367 043,00 Wynagrodzenia i składki 47 085 737,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 300,00 Majątkowe 313 144 341,21 Dotacje majątkowe 31 377 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 281 767 341,21 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 300 000,00 Roz.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 7 300 000,00 Bieżące 7 300 000,00 Wynagrodzenia i składki 4 590 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 710 000,00 Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 009 000,00 Roz.05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 1 009 000,00 Bieżące 1 009 000,00 Wynagrodzenia i składki 688 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 321 000,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 39 129 644,56 Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości 18 882 650,00 Bieżące 9 825 650,00 Wynagrodzenia i składki 6 206 800,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 108 550,00 Dotacje bieżące 1 500 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 300,00 Majątkowe 9 057 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 77 000,00 Dotacje majątkowe 8 980 000,00 Roz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 3 938 310,00 Bieżące 3 938 310,00 Dotacje bieżące 3 938 310,00 Roz.15095 Pozostała działalność 16 308 684,56 Bieżące 16 308 684,56 Wynagrodzenia i składki 1 129 785,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 15 178 899,56 Dział 600 Transport i łączność 292 190 841,21 Budżet 2016 Strona 7 z 12

Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Roz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 150 000,00 Majątkowe 150 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy 108 000,00 Bieżące 8 000,00 Dotacje bieżące 8 000,00 Majątkowe 100 000,00 Dotacje majątkowe 100 000,00 Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 281 932 841,21 Majątkowe 281 932 841,21 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 280 732 841,21 Dotacje majątkowe 1 200 000,00 Roz.60095 Pozostała działalność 10 000 000,00 Majątkowe 10 000 000,00 Dotacje majątkowe 10 000 000,00 Dział 720 Informatyka 507 000,00 Roz.72095 Pozostała działalność 507 000,00 Bieżące 37 000,00 Dotacje bieżące 37 000,00 Majątkowe 470 000,00 Dotacje majątkowe 470 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 39 240 160,00 Roz.75018 Urzędy marszałkowskie 37 583 110,00 Bieżące 36 830 610,00 Wynagrodzenia i składki 25 935 952,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 10 879 658,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 Majątkowe 752 500,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 752 500,00 Roz.75095 Pozostała działalność 1 657 050,00 Bieżące 1 602 050,00 Wynagrodzenia i składki 1 134 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 468 050,00 Majątkowe 55 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 000,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 777 000,00 Roz.85111 Szpitale ogólne 777 000,00 Bieżące 57 000,00 Dotacje bieżące 57 000,00 Majątkowe 720 000,00 Dotacje majątkowe 720 000,00 Dział 852 Pomoc społeczna 580 520,00 Roz.85295 Pozostała działalność 580 520,00 Bieżące 170 520,00 Wynagrodzenia i składki 112 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 26 520,00 Dotacje bieżące 32 000,00 Majątkowe 410 000,00 Dotacje majątkowe 410 000,00 Budżet 2016 Strona 8 z 12

Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 34 614 915,00 Roz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy 28 152 155,00 Bieżące 28 052 155,00 Wynagrodzenia i składki 6 942 200,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 464 450,00 Dotacje bieżące 19 645 505,00 Majątkowe 100 000,00 Dotacje majątkowe 100 000,00 Roz.85395 Pozostała działalność 6 462 760,00 Bieżące 6 387 760,00 Wynagrodzenia i składki 347 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 405 000,00 Dotacje bieżące 5 635 760,00 Majątkowe 75 000,00 Dotacje majątkowe 75 000,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 983 468,00 Roz.90095 Pozostała działalność 7 983 468,00 Bieżące 3 503 468,00 Dotacje bieżące 3 503 468,00 Majątkowe 4 480 000,00 Dotacje majątkowe 4 480 000,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 852 000,00 Roz.92195 Pozostała działalność 3 852 000,00 Bieżące 10 000,00 Dotacje bieżące 10 000,00 Majątkowe 3 842 000,00 Dotacje majątkowe 3 842 000,00 Dział 926 Kultura fizyczna 1 000 000,00 Roz.92601 Obiekty sportowe 1 000 000,00 Majątkowe 1 000 000,00 Dotacje majątkowe 1 000 000,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 52 974 000,00 Bieżące 51 983 000,00 Wynagrodzenia i składki 3 117 674,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 5 570 896,00 Dotacje bieżące 43 289 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 430,00 Majątkowe 991 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 991 000,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 346 000,00 Roz.01008 Melioracje wodne 6 226 000,00 Bieżące 5 235 000,00 Wynagrodzenia i składki 431 574,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 4 798 796,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 630,00 Majątkowe 991 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 991 000,00 Roz.01095 Pozostała działalność 120 000,00 Bieżące 120 000,00 Budżet 2016 Strona 9 z 12

Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Wydatki na realizację zadań statutowych 120 000,00 Dział 600 Transport i łączność 43 411 000,00 Roz.60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 43 289 000,00 Bieżące 43 289 000,00 Dotacje bieżące 43 289 000,00 Roz.60095 Pozostała działalność 122 000,00 Bieżące 122 000,00 Wynagrodzenia i składki 52 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 70 000,00 Dział 710 Działalność usługowa 77 000,00 Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 77 000,00 Bieżące 77 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 77 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 912 000,00 Roz.75011 Urzędy wojewódzkie 909 000,00 Bieżące 909 000,00 Wynagrodzenia i składki 903 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 6 000,00 Roz.75046 Komisje egzaminacyjne 3 000,00 Bieżące 3 000,00 Wynagrodzenia i składki 3 000,00 Dział 752 Obrona narodowa 3 000,00 Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 Bieżące 3 000,00 Wynagrodzenia i składki 1 100,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 900,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 142 000,00 Roz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 25 000,00 Bieżące 25 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 25 000,00 Roz.85195 Pozostała działalność 117 000,00 Bieżące 117 000,00 Wynagrodzenia i składki 92 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 25 000,00 Dział 852 Pomoc społeczna 2 083 000,00 Roz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 950 000,00 Bieżące 950 000,00 Wynagrodzenia i składki 695 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 254 600,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 Roz.85226 Ośrodki adopcyjne 1 133 000,00 Bieżące 1 133 000,00 Wynagrodzenia i składki 940 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 192 600,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami 300 000,00 samorządu terytorialnego Bieżące 300 000,00 Dotacje bieżące 300 000,00 Budżet 2016 Strona 10 z 12

Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Dział 750 Administracja publiczna 300 000,00 Roz.75018 Urzędy marszałkowskie 300 000,00 Bieżące 300 000,00 Dotacje bieżące 300 000,00 Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego 544 800,00 Bieżące 544 800,00 Dotacje bieżące 544 800,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 238 400,00 Roz.80120 Licea ogólnokształcące 141 600,00 Bieżące 141 600,00 Dotacje bieżące 141 600,00 Roz.80130 Szkoły zawodowe 96 800,00 Bieżące 96 800,00 Dotacje bieżące 96 800,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 306 400,00 Roz.92116 Biblioteki 306 400,00 Bieżące 306 400,00 Dotacje bieżące 306 400,00 Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych 250 000,00 Bieżące 235 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 17 000,00 Dotacje bieżące 218 000,00 Majątkowe 15 000,00 Dotacje majątkowe 15 000,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 105 000,00 Roz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 105 000,00 Bieżące 100 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 5 000,00 Dotacje bieżące 95 000,00 Majątkowe 5 000,00 Dotacje majątkowe 5 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 15 000,00 Roz.75018 Urzędy marszałkowskie 15 000,00 Bieżące 15 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 000,00 Dotacje bieżące 13 000,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 130 000,00 Roz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy 50 000,00 Bieżące 50 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 5 000,00 Dotacje bieżące 45 000,00 Roz.85395 Pozostała działalność 80 000,00 Bieżące 70 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 5 000,00 Dotacje bieżące 65 000,00 Majątkowe 10 000,00 Dotacje majątkowe 10 000,00 Budżet 2016 Strona 11 z 12

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - PRZYCHODY I ROZCHODY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2015 r. 13-11-2015 952 992 Treść Przychody Rozchody Ogółem 65 934 524,45 43 793 437,80 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 65 934 524,45 krajowym Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 43 793 437,80 Budżet 2016 Strona 1 z 1

13-11-2015 Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2015 r. Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Wydatki razem 392 527 212,20 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 111 675 799,65 Wydatki na zadania własne 68 386 799,65 Dział 600 Transport i łączność 63 195 688,65 Roz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 63 195 688,65 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 63 195 688,65 publicznych Dział 630 Turystyka 120 000,00 Roz.63095 Pozostała działalność 120 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 120 000,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego Dział 851 Ochrona zdrowia 215 000,00 Roz.85153 Roz.85154 Zwalczanie narkomanii Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Przeciwdziałanie alkoholizmowi 105 000,00 105 000,00 110 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 110 000,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego Dział 852 Pomoc społeczna 250 000,00 Roz.85205 Roz.85217 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Regionalne ośrodki polityki społecznej 50 000,00 50 000,00 200 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 200 000,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 189 111,00 Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 189 111,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 189 111,00 publicznych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 462 000,00 Roz.92195 Pozostała działalność 462 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 462 000,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego Dział 926 Kultura fizyczna 3 955 000,00 Roz.92695 Pozostała działalność 3 955 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 3 955 000,00 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 43 289 000,00 Dział 600 Transport i łączność 43 289 000,00 Roz.60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 43 289 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 43 289 000,00 Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych 215 107 369,55 Wydatki na zadania własne 214 262 569,55 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000 000,00 Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 20 000 000,00 Budżet 2016 Strona 1 z 5

Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 20 000 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział 720 Informatyka 321 750,00 Roz.72095 Pozostała działalność 321 750,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 254 150,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 44 850,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19 337,50 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 412,50 Dział 851 Ochrona zdrowia 128 153 666,34 Roz.85111 Roz.85148 Roz.85149 Roz.85154 Roz.85195 Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Medycyna pracy Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Programy polityki zdrowotnej Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 120 493 666,34 120 493 666,34 7 200 000,00 1 200 000,00 6 000 000,00 200 000,00 200 000,00 20 000,00 20 000,00 240 000,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 240 000,00 publicznych Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 174 722,00 Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 174 722,00 174 722,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 65 612 431,21 Roz.92106 Roz.92108 Roz.92109 Roz.92113 Roz.92116 Roz.92118 Teatry Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Centra kultury i sztuki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 15 393 400,00 15 133 400,00 260 000,00 5 250 900,00 5 250 900,00 2 691 500,00 2 691 500,00 18 000 000,00 13 000 000,00 5 000 000,00 8 569 851,21 6 958 693,00 1 611 158,21 15 706 780,00 13 986 780,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1 720 000,00 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 300 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 300 000,00 Roz.75018 Urzędy marszałkowskie 300 000,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 300 000,00 Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego 544 800,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 238 400,00 Budżet 2016 Strona 2 z 5

Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Roz.80120 Roz.80130 Licea ogólnokształcące Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Szkoły zawodowe 141 600,00 141 600,00 96 800,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 96 800,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 306 400,00 Roz.92116 Biblioteki 306 400,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 306 400,00 Pozostałe 65 744 043,00 Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych 65 744 043,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 14 418 310,00 Roz.15011 Roz.15013 Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 10 480 000,00 1 500 000,00 8 500 000,00 480 000,00 3 938 310,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 3 521 640,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 416 670,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Dział 600 Transport i łączność 11 308 000,00 Roz.60004 Roz.60013 Roz.60095 Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność 108 000,00 4 000,00 4 000,00 50 000,00 50 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 10 000 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 10 000 000,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dział 720 Informatyka 507 000,00 Roz.72095 Pozostała działalność 507 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 37 000,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 470 000,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 851 Ochrona zdrowia 777 000,00 Roz.85111 Szpitale ogólne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 777 000,00 57 000,00 Budżet 2016 Strona 3 z 5

Symbol Nazwa Plan na rok 2016 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 720 000,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dział 852 Pomoc społeczna 442 000,00 Roz.85295 Pozostała działalność 442 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 16 000,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 16 000,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 200 000,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 210 000,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25 456 265,00 Roz.85332 Roz.85395 Wojewódzkie urzędy pracy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność 19 745 505,00 14 227 875,00 5 417 630,00 68 000,00 32 000,00 5 710 760,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 2 337 340,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 3 298 420,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 75 000,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 983 468,00 Roz.90095 Pozostała działalność 7 983 468,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 58 000,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 2 879 347,80 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 566 120,20 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 3 740 000,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 740 000,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 852 000,00 Roz.92195 Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 3 852 000,00 5 000,00 Budżet 2016 Strona 4 z 5

Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 5 000,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 3 777 000,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 65 000,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 926 Kultura fizyczna 1 000 000,00 Roz.92601 Obiekty sportowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 1 000 000,00 1 000 000,00 Budżet 2016 Strona 5 z 5

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - INWESTYCJE Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2015 r. 13-11-2015 Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Wydatki razem 526 460 624,36 Wydatki na zadania własne 212 310 283,15 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 085 000,00 Roz.01006 Roz.01042 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych WZMiUW-wL - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 85 000,00 85 000,00 20 000 000,00 DRiŚ Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 20 000 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział 600 Transport i łączność 50 066 718,00 Roz.60013 ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW Roz.60041 DMiI Drogi publiczne wojewódzkie Budowa 3 magazynów na sól drogową do zimowego utrzymania dróg w obwodach drogowych Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 - bw"0" Budowa zatoki autobusowej w m. Józefów - droga Nr 807 Budowa zbiornika retencyjno - odparowującego w ciągu drogi Nr 844 Pozostałe koszty zadań inwestycyjnych Przebudowa chodników wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Krzeszowskiej w Biłgoraju, na odcinku od km 44+234 do km 45+222 - droga Nr 858 Przebudowa drogi na odcinku Wisznice - Kaplonosy od km 43+700 do km 52+800 - droga Nr 812 Przebudowa mostu na rz. Ciemięga w m. Snopków - droga Nr 809 Przebudowa mostu na rz. Wiśle w m. Puławy - droga gminna Nr 112801L Przebudowa mostu przez rzekę Wieprz w km 18+757 w m. Trawniki - droga Nr 838 Przebudowa mostu przez rz. Siennica w km 146+012 w m. Kasjan - droga Nr 812 Przebudowa mostu w m. Matcze w km 148+319 - droga Nr 816 Przebudowa mostu w m. Matcze w km 149+015 - droga Nr 816 Rozbudowa drogi Nr 844 od km 54+786 do km 55+189 odc. w m. Hrubieszów, ul. Łany Rozbudowa drogi od km 48+194 do km 49+220 odc. w m. Jeziorzany - droga Nr 809 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 na odc. od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą krajową S12 w m. Puławy o dł. ok. 35 km - bw"0" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 na odc. Korolówka-Włodawa od km 70+550 do km 75+550 o dł. ok. 5 km - bw"0" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 na odc. od km 48+000 do km 64+389 o dł. 16,389 km - bw"0" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 na odc. Mircze-Witków od km 75+250 do km 80+250 o dł. ok. 5 km - bw"0" Środki na realizację zadań z innymi jednostkami samorzadu terytorialnego Utworzenie Obwodu Drogowego w Opolu Lubelskim Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Infrastruktura portowa Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie 32 010 718,00 900 000,00 3 780 000,00 100 000,00 160 000,00 100 000,00 630 000,00 8 500 000,00 60 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 270 000,00 935 000,00 750 000,00 780 000,00 1 900 000,00 10 000,00 360 000,00 972 948,00 10 000,00 6 037 770,00 700 000,00 1 055 000,00 18 056 000,00 18 056 000,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 507 000,00 Roz.70005 ZNW ZNW ZNW ZNW ZNW Gospodarka gruntami i nieruchomościami Biała Podlaska, ul. Warszawska 14 - Wykonawstwo III etap Lublin, Uniwersytecka 4 - instalacja klimatyzacji Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego - bw"0" Termomodernizacja budynku przy ul. Radziszewskiego 2a w Lublinie - bw"0" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 507 000,00 265 000,00 105 000,00 110 000,00 20 000,00 7 000,00 Dział 710 Działalność usługowa 1 646 194,60 Roz.71095 Pozostała działalność 1 646 194,60 Budżet 2016 Strona 1 z 5

Symbol DMiI DMiI DMiI LCK Nazwa Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie - bw"0" Zabezpieczenie realizacji kontraktu na wykonanie inwestycji "Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie" Zakup sprzętu komputerowego - zabezpieczenie realizacji kontraktu"budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie" Wydatki inwestycyjne Plan na rok 2016 5 302,60 1 260 892,00 200 000,00 180 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 1 949 831,00 Roz.75018 DMiI DMiI DO DO DO DO Urzędy marszałkowskie Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie - bw"0" Zabezpieczenie realizacji kontraktu na wykonanie inwestycji "Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie" Oprogramowanie do baz danych - b.w. "0" Rozbudowa infrastruktury serwerowej - b.w. "0" Rozbudowa infrastruktury sieciowej - przełączniki dostępowe - b.w. "0" Rozbudowa infrastruktury sieciowej wifi - b.w. "0" 1 949 831,00 9 605,00 1 726 226,00 14 000,00 30 000,00 130 000,00 40 000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 211 500,00 Roz.80102 Roz.80130 MSZ-L Roz.80146 Szkoły podstawowe specjalne ZSSUSD-L - Zakupy inwestycyjne. Szkoły zawodowe Zakupy inwestycyjne. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 500,00 4 500,00 7 000,00 7 000,00 200 000,00 LSCDN LSCDN w Lublinie - "Wykonanie II etapu kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej klatki 200 000,00 ewakuacyjnej w oddziale w Zamościu" - b.w. "0" Dział 851 Ochrona zdrowia 126 493 666,34 Roz.85111 DZiPS DZiPS DZiPS DZiPS DZiPS DZiPS Roz.85148 Szpitale ogólne COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - b.p. "0" COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - b.w. "0" COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - b.p. "0" COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - b.w. "0" WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - "Zakup rezonansu magnetycznego z aparatem do znieczulenia" - b.w. "0" WSS w Białej Podlaskiej - "Modernizacja pomieszczeń kuchni szpitalnej" - b.w. "0" Medycyna pracy 120 493 666,34 54 050 787,00 35 367 571,34 11 437 654,00 11 437 654,00 4 500 000,00 3 700 000,00 6 000 000,00 DZiPS Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów - b.p. "0" 3 000 000,00 DZiPS Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów - b.w. "0" 3 000 000,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 350 373,21 Roz.92106 DKEiS DKEiS Roz.92113 DKEiS DKEiS DKEiS DKEiS DKEiS Roz.92116 DKEiS Roz.92118 DKEiS Teatry Dotacja dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie - "Wymiana stropu technicznego" Dotacja dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie - "Zakup cyfrowego miksera/konsoli akustycznej oraz mikrofonów bezprzewodowych i mikroportów" Centra kultury i sztuki Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Infrastruktura wystawiennicza alei kultur i sal" Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Prace wykończeniowe i wyposażenie pokoi hotelowych" Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Rozbudowa istniejących systemów i sieci" Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Wyposażenie media lab" Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Zakup dodatkowego wyposażenia sal i obiektu" Biblioteki Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie - "Przebudowa i przystosowanie obiektu WBP im. H. Łopacińskiego przy ul. Narutowicza 4 w Lublinie do wymogów ochrony przeciwpożarowej" Muzea Dotacja dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - "Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP, włamania i napadu IAS, kontroli dostępu ACS wraz z kanalizacją teletechniczną i 260 000,00 100 000,00 160 000,00 5 000 000,00 2 500 000,00 190 000,00 500 000,00 310 000,00 1 500 000,00 1 611 158,21 1 611 158,21 1 720 000,00 1 300 000,00 Budżet 2016 Strona 2 z 5

Symbol DKEiS DKEiS Roz.92195 Nazwa zasilaniem elektroenergetycznym na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej (kontynuacja-dot. systemu włamania i napadu IAS) Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - "Budowa hali garażowej" Dotacja dla Muzuem Wsi Lubelskeij w Lublinie - "Zakup samochodu" Pozostała działalność Plan na rok 2016 330 000,00 90 000,00 2 759 215,00 DMiI Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - bw"0" 16 000,00 DMiI Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz budynku Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie - bw"0" 9 215,00 DMiI Zabezpieczenie realizacji umów na dostawę systemów nagłosnieniowych i sprzętu audiowizualnego - Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 2 734 000,00 Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych 313 144 341,21 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 9 057 000,00 Roz.15011 LAWP LAWP LAWP LAWP Rozwój przedsiębiorczości Koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8" Koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9" Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych - majątkowe bp"9" Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych - majątkowe bp"9" 9 057 000,00 65 450,00 11 550,00 6 000 000,00 2 500 000,00 DWEFRR Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 480 000,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" Dział 600 Transport i łączność 292 182 841,21 Roz.60001 DPTiD DPTiD Roz.60004 DWEFRR DWEFRR Roz.60013 ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW DWEFRR Roz.60095 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie (studium wykonalności) - ue"7" Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie (studium wykonalności) - bw"9" Lokalny transport zbiorowy Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9" Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" Drogi publiczne wojewódzkie Budowa drogi Nr 747 stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi ekspresowej S19 - ue"7" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 na odc. od km 6+600 do km 20+815 o dł. 14,215 km - ue"7" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 na odc. od km 22+073 do km 40+245 z wyłączeniem odc. od km 23+886 do km 24+178 (most na rz. Wieprz) o dł. 17,880 km - ue"7" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków- Wysokie) o dł. 17,162 km - ue"7" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 na odc. od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o dł. 14,483 km - ue"7" Budowa drogi Nr 747 stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi ekspresowej S19 - bw"9" Pozostałe koszty - bw"9" Pozostałe koszty - bw"9" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 na odc. od km 6+600 do km 20+815 o dł. 14,215 km - bw"9" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 na odc. od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km - bw"9" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 na odc. od km 22+073 do km 40+245 z wyłączeniem odc. od km 23+886 do km 24+178 (most na rz. Wieprz) o dł. 17,880 km - bw"9" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km 10+014 do km 26+000 o dł. 15,986 km - bw"9" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków- Wysokie) o dł. 17,162 km - bw"9" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 na odc. od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o dł. 14,483 km - bw"9" Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" Pozostała działalność 150 000,00 127 500,00 22 500,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 281 932 841,21 23 477 307,87 43 068 225,00 60 366 150,00 55 045 910,75 47 191 150,00 4 143 054,34 1 000 000,00 6 000 000,00 7 600 275,00 2 640 564,00 10 652 850,00 1 505 520,00 9 713 984,25 8 327 850,00 1 200 000,00 10 000 000,00 Budżet 2016 Strona 3 z 5

Symbol Nazwa Plan na rok 2016 DZRPO Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 10 000 000,00 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dział 720 Informatyka 470 000,00 Roz.72095 Pozostała działalność 470 000,00 DWEFRR Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 470 000,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" Dział 750 Administracja publiczna 807 500,00 Roz.75018 DZRPO DZRPO DZRPO DZRPO Roz.75095 DZRPO DZRPO Urzędy marszałkowskie Koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - b.p. "8" Koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - b.p. "8" Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - b.w. 9" Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL - b.w. "9" Pozostała działalność Koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8" Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim - bp"9" 752 500,00 609 875,00 29 750,00 107 625,00 5 250,00 55 000,00 46 750,00 8 250,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 720 000,00 Roz.85111 Szpitale ogólne 720 000,00 DWEFRR Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 720 000,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9" Dział 852 Pomoc społeczna 410 000,00 Roz.85295 Pozostała działalność 410 000,00 DWEFRR Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 200 000,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9" DWEFRR Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 210 000,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 175 000,00 Roz.85332 WUP WUP WUP WUP Roz.85395 Wojewódzkie urzędy pracy Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9" Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9" Koszt dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" Koszt dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" Pozostała działalność 100 000,00 26 000,00 42 000,00 4 000,00 28 000,00 75 000,00 DWEFS Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 30 000,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" DWEFS Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 35 000,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" DWEFS Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 10 000,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 480 000,00 Roz.90095 Pozostała działalność 4 480 000,00 Budżet 2016 Strona 4 z 5

Symbol Nazwa Plan na rok 2016 DWEFRR Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 510 000,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9" DWEFRR Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 230 000,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9" DZRPO Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 3 000 000,00 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 DWEFRR Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 230 000,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" DWEFRR Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 510 000,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 842 000,00 Roz.92195 Pozostała działalność 3 842 000,00 DWEFRR Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 65 000,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9" DZRPO Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 3 712 000,00 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 DWEFRR Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 65 000,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" Dział 926 Kultura fizyczna 1 000 000,00 Roz.92601 Obiekty sportowe 1 000 000,00 DZRPO Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1 000 000,00 europejskich oraz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 991 000,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 991 000,00 Roz.01008 Melioracje wodne WZMiUW-wL - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WZMiUW-wL - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 991 000,00 585 000,00 406 000,00 Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych 15 000,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 5 000,00 Roz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 5 000,00 DF Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 5 000,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 000,00 Roz.85395 DF Pozostała działalność Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. 10 000,00 10 000,00 Budżet 2016 Strona 5 z 5

16-11-2015 Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2015 r. Nazwa Koszty zadania w roku 2016 Budżet Województwa 661 628 047,38 1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 331 655 384,00 1.1 - Oś priorytetowa 1 Badania i innowacje 2 876 575,00 1.1.2.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 2 876 575,00 1.2 - Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie 507 000,00 1.2.3.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 507 000,00 1.3 - Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw 480 000,00 1.3.9.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 480 000,00 1.5 - Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 604 000,00 1.5.7.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 604 000,00 1.7 - Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 140 000,00 1.7.6.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 140 000,00 1.8 - Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport 246 956 959,00 1.8.1.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 na odc. od km 6+600 do km 20+815 o dł. 14,215 km 50 668 500,00 1.8.1.2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 na odc. od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km 2 640 564,00 1.8.1.3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 na odc. od km 22+073 do km 40+245 z wyłączeniem odc. od km 23+886 do km 24+178 (most na rz. Wieprz) o dł. 17,880 km 1.8.1.4 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków-Wysokie) o dł. 17,162 km 1.8.1.5 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 na odc. od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o dł. 14,483 km 71 019 000,00 64 759 895,00 55 519 000,00 1.8.1.6 - Pozostałe koszty - zadanie roczne 1 000 000,00 1.8.3.1 - Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie (studium wykonalności) 150 000,00 1.8.5.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 1 200 000,00 1.9 - Oś priorytetowa 9 Rynek pracy 7 591 545,00 1.9.1.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 3 732 675,00 1.9.3.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 2 796 090,00 1.9.4.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 1 062 780,00 1.10 - Oś priorytetowa 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian 1 131 120,00 1.10.2.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 1 131 120,00 Budżet 2016 Strona 1

Nazwa Koszty zadania w roku 2016 1.11 - Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne 15 664 445,00 1.11.1.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 13 132 655,00 1.11.2.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 830 820,00 1.11.3.2 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 948 970,00 1.11.3.1 - Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego - zadanie roczne 752 000,00 1.12 - Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 2 852 890,00 1.12.2.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 1 964 460,00 1.12.3.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 394 740,00 1.12.4.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 493 690,00 1.13 - Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 2 319 000,00 1.13.9.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 2 319 000,00 1.14 - Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna 50 531 850,00 1.14.1.1 - Projekt nr 1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL 29 417 700,00 1.14.1.2 - Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL 8 230 500,00 1.14.1.3 - Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL 4 481 000,00 1.14.1.1 - Projekt nr 1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL 6 088 800,00 1.14.1.2 - Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL 2 130 850,00 1.14.1.3 - Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL 183 000,00 5 - Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 129 050,00 5.1 - Priorytet 1 Potencjał dla innowacji 129 050,00 5.1.1.1 - Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno) 129 050,00 6 - Pomoc Techniczna 5 390 218,00 6.3 - Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich 5 390 218,00 6.3.1.1 - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji 3 733 168,00 6.3.1.2 - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim 1 657 050,00 7 - Polska Wschodnia 35 125 882,21 7.2 - Oś priorytetowa II Nowoczesna infrastruktura transportowa 35 125 882,21 7.2.2.1 - Budowa drogi Nr 747 stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi ekspresowej S19 27 620 362,21 7.2.2.2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km 10+014 do km 26+000 o dł. 15,986 km 1 505 520,00 7.2.2.3 - Pozostałe koszty - zadanie roczne 6 000 000,00 8 - Wiedza Edukacja Rozwój 2 889 400,00 8.6 - Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna 2 889 400,00 Budżet 2016 Strona 2

Nazwa Koszty zadania w roku 2016 8.6.1.1 - Pomoc Techniczna PO WER 2 889 400,00 11 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 27 712 000,00 11.1 - Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorczość i innowacje 6 000 000,00 11.1.1.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne 6 000 000,00 11.2 - Oś priorytetowa 2 Infrastruktura ekonomiczna 4 000 000,00 11.2.1.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne 4 000 000,00 11.5 - Oś priorytetowa 5 Transport 10 000 000,00 11.5.1.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne 10 000 000,00 11.6 - Oś priorytetowa 6 Środowisko i czysta energia 3 000 000,00 11.6.1.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne 3 000 000,00 11.7 - Oś priorytetowa 7 Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna 3 712 000,00 11.7.1.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne 3 712 000,00 11.8 - Oś priorytetowa 8 Infrastruktura społeczna 1 000 000,00 11.8.1.1 - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne 1 000 000,00 12 - Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 16 447 204,56 12.2 - Priorytet 2 Środowisko i infrastruktura 16 308 684,56 12.2.1.1 - Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania 16 308 684,56 12.4 - Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich 138 520,00 12.4.1.1 - Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczowychowawczych - zadanie roczne 138 520,00 13 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 30 000,00 13.6 - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 3 200,00 13.6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - zadanie roczne 2 100,00 13.6.2.1 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - zadanie roczne 1 100,00 13.7 - Priorytet VII Promocja integracji społecznej 4 800,00 13.7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - zadanie roczne 1 500,00 13.7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - zadanie roczne 1 650,00 13.7.4.1 - Niepełnosprawni na rynku pracy - zadanie roczne 1 650,00 13.8 - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 10 000,00 13.8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - zadanie roczne 10 000,00 13.9 - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 12 000,00 13.9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - zadanie roczne 12 000,00 14 - Interreg Europa 2016-2020 496 410,00 Budżet 2016 Strona 3

Nazwa Koszty zadania w roku 2016 14.1 - Priorytet 1 Infrastruktura innowacji 195 000,00 14.1.1.1 - BRIDGES 195 000,00 14.2 - Priorytet 2 Wzmacnianie konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw 301 410,00 14.2.1.1 - Clust&RIS3 301 410,00 15 - Zadania własne 233 443 498,61 15.1 - Finansowane w 100% ze środków własnych 50 213 641,50 15.1.1.1 - Trwałość projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja 56 400,00 15.1.1.2 - Utrzymanie trwałości projektu Lubelski Park Naukowo-Technologiczny w Lublinie 1 120 000,00 15.1.1.3 - Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie 15.1.2.1 - Program realizacji strategii działania LCK (w tym: powołanie i funkcjonowanie Convention Bureau) 15.1.2.2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 na odc. od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą krajową S12 w m. Puławy o dł. ok. 35 km 15.1.2.3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 na odc. Korolówka-Włodawa od km 70+550 do km 75+550 o dł. ok. 5 km 13 500 000,00 2 171 000,00 10 000,00 360 000,00 15.1.2.4 - Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 3 780 000,00 15.1.2.5 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 na odc. od km 48+000 do km 64+389 o dł. 16,389 km 972 948,00 15.1.2.6 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 na odc. Mircze-Witków od km 75+250 do km 80+250 o dł. ok. 5 km 15.1.2.7 - Przeprowadzenie audytu wznawiającego dla ponownej certyfikacji utrzymywanego w UMWL systemu zarządzania jakością wg Normy ISO 9001 oraz dwóch audytów nadzorujących 15.1.2.8 - Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie 15.1.2.9 - Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie 15.1.2.10 - Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 15.1.2.11 - Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz budynku Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie 10 000,00 7 170,90 5 302,60 9 605,00 16 000,00 9 215,00 15.1.2.12 - Termomodernizacja budynku przy ul. Radziszewskiego 2a w Lublinie 20 000,00 15.1.2.13 - Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego 110 000,00 15.1.2.14 - Umowa Wsparcia - Port Lotniczy Lublin S.A. 18 056 000,00 15.1.2.15 - Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 10 000 000,00 15.2 - Finansowane z udziałem zewnętrznych środków krajowych 183 229 857,11 15.2.2.1 - Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020 200 000,00 15.2.2.2 - Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2021 wraz z planem inwestycyjnym - zakończenie realizacji w 2016 r. 15.2.2.3 - Zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych do weryfikacji i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2015-2016 - zakończenie realizacji w 2016 r. 15.2.2.4 - Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej z wyłączeniem planu działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz Program ochrony powietrza dla strefy Aglomeracja Lubelska ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu - zakończenie realizacji w 2016 r. 39 114,00 322 875,00 60 000,00 Budżet 2016 Strona 4

Nazwa Koszty zadania w roku 2016 15.2.2.5 - Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej - zakończenie realizacji w 2016 r. 15.2.2.6 - Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli - zakończenie realizacji w 2016 r. 15.2.2.7 - Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów 15.2.2.8 - Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE 89 418 358,34 22 875 308,00 6 000 000,00 1 118 513,12 15.2.2.9 - Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w województwie lubelskim 63 195 688,65 16 - Rybactwo i Morze 2014-2020 1 009 000,00 16.1 - Priorytet 7 Pomoc techniczna 1 009 000,00 16.1.1.1 - Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne 688 000,00 16.1.1.2 - Eksploatacja samochodu - zadanie roczne 9 000,00 16.1.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne 16 000,00 16.1.1.4 - Informacja i promocja w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne 40 000,00 16.1.1.5 - Organizacja i obsługa konferencji w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne 40 000,00 16.1.1.6 - Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne 216 000,00 17 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 7 300 000,00 17.1 - Pomoc techniczna 7 300 000,00 17.1.1.1 - Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 - zadanie roczne 17.1.1.2 - Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne 17.1.1.3 - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne 17.1.1.4 - Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014-2020 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji - zadanie roczne 4 200 000,00 80 000,00 13 000,00 40 000,00 17.1.1.5 - Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby PROW na lata 2014-2020 - zadanie roczne 800 000,00 17.1.1.6 - Delegacje PROW 2014-2020 - zadanie roczne 20 000,00 17.1.1.7 - Utrzymanie samochodów PROW 2014-2020 - zadanie roczne 57 000,00 17.1.2.1 - Realizacja Planu Komunikacyjnego w ramach PROW 2014-2020 - zadanie roczne 220 000,00 17.1.2.2 - Wynagrodzenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne 17.1.2.3 - Realizacja Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne 17.1.2.4 - Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne 17.1.2.5 - Szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne 390 000,00 1 450 000,00 20 000,00 10 000,00 Budżet 2016 Strona 5

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia. w złotych Lp. Dział Rozdział DOCHODY WYDATKI Wyszczególnienie Projekt planu Projekt planu (Nazwa jednostki realizującej) na 2016 r. na 2016 r. 1 2 3 4 7 8 1. 801 80130 Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej 35 250,00 35 250,00 2. 801 80130 Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju 50 700,00 50 700,00 3. 801 80130 Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie 195 000,00 195 000,00 4. 801 80130 Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie 17 000,00 17 000,00 5. 801 80130 Medyczne Studium Zawodowe w Parczewie 18 000,00 18 000,00 6. 801 80130 Medyczne Studium Zawodowe w Puławach 1 500,00 1 500,00 7. 801 80130 Medyczne Studium Zawodowe w Zamościu 5 600,00 5 600,00 RAZEM 80130 323 050,00 323 050,00 8. 801 80131 Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie 152 600,00 152 600,00 RAZEM 80131 152 600,00 152 600,00 11. 801 80146 Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie 955 000,00 955 000,00 RAZEM 80146 955 000,00 955 000,00 12. 801 80147 Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej 30 050,00 30 050,00 13. 801 80147 Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie 10 001,00 10 001,00 14. 801 80147 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie 46 310,00 46 310,00 15. 801 80147 Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu 80 000,00 80 000,00 RAZEM 80147 166 361,00 166 361,00 16. 854 85410 Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju 220 200,00 220 200,00 18. 854 85410 Medyczne Studium Zawodowe im. St. Liebharta w Lublinie 499 000,00 499 000,00 19. 854 85410 Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie 312 000,00 312 000,00 20. 854 85410 Medyczne Studium Zawodowe w Parczewie 20 000,00 20 000,00 RAZEM 85410 1 051 200,00 1 051 200,00 OGÓŁEM 2 648 211,00 2 648 211,00 Strona1z1

UZASADNIENIE

DOCHODY Na 2016 rok dochody Województwa Lubelskiego oszacowano w wysokości 1.061.641.364,08 zł, co stanowi 82,12% w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku (1.292.799.871,64 zł). Kwota dochodów została oszacowana na podstawie: pisma Ministra Finansów informującego o wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2016 rok dla województwa lubelskiego oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Ministra Infrastruktury i Rozwoju informującego o planowanych wydatkach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok przeznaczonych na realizację RPO WL, pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego informującego o podziale planu dotacji celowych na realizację inwestycji i zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, prognoz dochodów własnych jednostek budżetowych, ustaleń zawartych w ramowych planach finansowania działań realizowanych przy udziale środków strukturalnych. Dochody bieżące ustalono w wysokości 668.848.229,46 zł, (plan 2015 roku 736.038.113,89 zł 90,87%), dochody majątkowe określono w kwocie 392.793.134,62 zł (plan 2015 roku 556.761.757,75 zł 70,55% - wysokość wskaźnika związana jest harmonogramem kończących się w 2015 roku inwestycji). Struktura dochodów Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok wg źródeł uzyskiwania przedstawia się jak niżej: 1. Dochody własne 348.423.747,76 zł 32,82% w strukturze, w dochodach własnych 52,48% stanowią udziały w podatkach, z tego: a) udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych 49.837.572,00 zł (4,69%), więcej o 2.599.902,00 zł w porównaniu do roku 2015, b) udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych 133.000.000,00,00 zł (12,53%), więcej o 689.000,00 zł w porównaniu do roku 2015, c) pozostałe dochody własne 165.586.175,76 zł (15,60%), w tym 103.061.175,76 zł bieżące, 62.525.000,00 zł majątkowe, więcej o 33.597.894,27 zł w porównaniu do roku 2015. 2. Subwencje 207.165.163,00 zł 19,51% w strukturze (plan 2015 roku 198.931.808,00 zł.), więcej o 8.233.355,00 zł w porównaniu do roku 2015. z tego: a) część oświatowa 46.409.948,00,00 zł (4,37%), b) część wyrównawcza 120.493.021,00 zł (11,35%), c) część regionalna 40.262.194,00 zł (3,79%).

Lp. 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa 87.250.713,00 zł, (plan na 2015 rok 205.015.899,09 zł, (8,22% w dochodach ogółem). Od 2016 roku w grupie tej nie ujmuje się dotacji z budżetu państwa stanowiącej wkład krajowy w projektach unijnych, środki tek uwzględnione są w grupie dotacji na zadania unijne. 4. Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskich oraz innych środków zagranicznych 365.577.740,32 zł, (plan na 2015 rok 457.359.298,41 zł), (34,44% dochodów ogółem), w tym na zadania bieżące 104.804.046,70 zł, zadania inwestycyjne 260.773.693,62 zł. 5. Zwrot dotacji udzielonych w ubiegłych latach, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE i odsetek od nich 250.000,00 zł, (plan 2015 roku 21.512.900,00 zł) (0,02% dochodów ogółem). 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 52.974.000,00 zł, (plan na 2015 rok 81.770.072,88 zł), (4,99% w dochodach ogółem). Szczegółowy wykaz dochodów samorządu Województwa Lubelskiego przedstawia Załącznik Nr 1. Tabela 1 Zestawienie dochodów budżetu województwa w 2016 roku w porównaniu do wykonania 2014 r. i przewidywanego wykonania roku 2015. Źródło Projekt planu na 2016 r. Wykonanie 2015-2014 plan na 31.10.2015 Wskaźnik w% Wskaźnik w% Udział planu w% (3/4) (3/5) (3/ 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Dochody własne 348 423 747,76 213 608 944,15 311 536 951,49 163,11% 111,84% 32,82% 1.1 Udziały w podatkach 182 837 572,00 172 898 625,97 179 548 670,00 105,75% 101,83% 17,22% od osób fizycznych 49 837 572,00 43 865 534,00 47 237 670,00 113,61% 105,50% 4,69% od osób prawnych 133 000 000,00 129 033 091,97 132 311 000,00 103,07% 100,52% 12,53% 1.2 Pozostałe dochody własne 165 586 175,76 40 710 318,18 131 988 281,49 406,74% 125,46% 15,60% bieżące 103 061 175,76 33 783 696,82 119 146 914,84 305,06% 86,50% 9,71% majątkowe 62 525 000,00 6 926 621,36 12 841 366,65 902,68% 486,90% 5,89% 2 Subwencje 207 165 163,00 258 538 522,00 198 931 808,00 80,13% 104,14% 19,51% część oświatowa 46 409 948,00 47 861 087,00 45 581 917,00 96,97% 101,82% 4,37% część wyrównawcza 120 493 021,00 136 467 510,00 116 514 856,00 88,29% 103,41% 11,35% część regionalna 40 262 194,00 72 374 725,00 34 370 310,00 55,63% 117,14% 3,79% uzupełnienie subwencji ogólnej 0,00 1 835 200,00 2 464 725,00 0,00% 0,00% 0,00% 3 Środki i dotacje na zadania realizowane z budżetu Unii Europejskiej oraz programów wspólnotowych 365 577 740,32 610 867 675,73 457 359 298,41 59,85% 79,93% 34,44% Strona 2 z 62

Lp. Źródło Projekt planu na 2016 r. Wykonanie 2015-2014 plan na 31.10.2015 Wskaźnik w% Wskaźnik w% Udział planu w% (3/4) (3/5) (3/ 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 104 804 046,70 64 581 255,31 107 472 680,69 162,28% 97,52% 9,87% majątkowe 260 773 693,62 546 286 420,42 349 886 617,72 47,74% 74,53% 24,56% 4 Zwroty dotacji 250 000,00 1 428 998,23 21 512 900,00 17,49% 1,16% 0,02% bieżące 235 000,00 1 315 265,53 1 002 400,00 17,87% 23,44% 0,02% majątkowe 15 000,00 113 732,70 20 510 500,00 13,19% 0,07% 0,00% 5 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 52 974 000,00 103 652 773,64 81 770 072,88 51,11% 64,78% 4,99% bieżące 51 983 000,00 73 215 866,25 68 446 783,88 71,00% 75,95% 4,90% majątkowe 991 000,00 30 436 907,39 13 323 289,00 3,26% 7,44% 0,09% 6 Dotacje na zadania własne 87 250 713,00 126 851 355,13 205 015 899,09 68,78% 42,56% 8,22% bieżące 18 762 272,00 41 995 071,09 53 892 102,95 44,68% 34,81% 1,77% majątkowe 68 488 441,00 84 856 284,04 151 123 796,14 80,71% 45,32% 6,45% 7 Dotacje i środki uzyskane z pomocy finansowej od jst 0,00 6 412 314,00 3448961,09 0,00% 0,00% 0,00% bieżące 0,00 740 172,72 185 683,78 0,00% 0,00% 0,00% majątkowe 0,00 5 672 141,28 3 263 277,31 0,00% 0,00% 0,00% 8 Dotacje z funduszy celowych* 0,00 8 487 887,66 11 186 660,78 0,00% 0,00% 0,00% bieżące 0,00 8 052 495,66 8 526 904,75 0,00% 0,00% 0,00% majątkowe 0,00 435 392,00 2 659 756,03 0,00% 0,00% 0,00% 9 Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów z jst 0,00 411 825,73 658 429,90 0,00% 0,00% 0,00% bieżące 0,00 15 921,51 0,00 0,00% - 0,00% majątkowe 0,00 395 904,22 658 429,90 0,00% 0,00% 0,00% 9 Dotacje na zadania wynikające z porozumień z administracją rządową 0,00 1 264 454,85 1 378 890,00 0,00% 0,00% 0,00% bieżące 0,00 1 264 454,85 1 348 890,00 0,00% 0,00% 0,00% majątkowe 0,00 0,00 30 000,00-0,00% 0,00% Razem 1 061 641 364,08 1 331 524 751,12 1 292 799 871,64 79,73% 82,12% 100,00% bieżące 668 848 229,46 654 566 147,71 736 038 113,89 102,18% 90,87% 63,00% majątkowe 392 793 134,62 676 958 603,41 556 761 757,75 58,02% 70,55% 37,00% Strona 3 z 62

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 52 974 000,00 4,99% Pozostałe dochody własne 165 586 175,76 15,60% Wykres 1. Struktura dochodów Województwa Lubelskiego w 2016 roku Dotacje na zadania własne 87 250 713,00 8,22% Zwroty dotacji 250 000,00 0,02% Udziały w podatkach 182 837 572,00 17,22% Dochody z budżetu UE 365 577 740,32 34,44% Subwencje 207 165 163,00 19,51% Dochody wł asne Dochody własne województwa zaplanowano na 2016 rok w kwocie ogółem 348.423.747,76 zł, która stanowi 111,84% przewidywanego wykonania roku 2015 r. (311.536.951,49 zł). Dochody bieżące ustalono w wysokości 285.898.747,76 zł (plan 2015 roku 298.695.584,84 zł), dochody majątkowe określono w kwocie 62.525.000,00 zł. (plan na 2015 r. 12.841.366,65 zł). Udziały województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 182.837.572,00 zł, stanowią 52,48% w strukturze dochodów własnych z tego: udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 49.837.572,00 zł, tj. 105,50% planu ustalonego przez Ministra Finansów na 2015 rok (47.237.670,00 zł), udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 133.00.000,00 zł, tj. 100,52% planu w 2015 roku. Na pozostałą kwotę dochodów własnych oszacowanych w wysokości 165.586.175,76 zł (47,52% w strukturze dochodów własnych) składają się: wpływy z opłaty produktowej 1.500,00 zł, dochody z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomościami 163.898,00 zł realizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, Strona 4 z 62

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi 350.000,00 zł, plan oszacowano w oparciu o harmonogram wynikający z cyklu odnawiania zezwoleń co dwa lata, wpływy z różnych opłat 22.901.000,00 zł w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 1.650.000,00 zł, wpływy z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 20.000.000,00 zł, placówki oświatowe 1.000,00 zł, Urząd Marszałkowski 1.250.000,00 zł, w tym 50.000,00 zł za analizy sytuacji rynkowej dla przewoźników, 300.000,00 zł z tytułu opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozu 900.000,00 zł za 3% od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących mienie samorządu województwa 3.338.874,00 zł, z tego: Zarząd Dróg Wojewódzkich 20.000,00 zł, zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich 2.400.000,00 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie 908.874,00 zł, pozostałe 10.000,00 zł. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości samorządu województwa dochody majątkowe 4.175.000,00 zł uzyskiwane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. Będą one pochodzić ze sprzedaży gruntów, lokali mieszkalnych, budynków i mienia zbędnego do realizacji zadań statutowych województwa, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 800.000,00 zł osiągane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. wpływy z usług 23.311.000,00 zł w tym: 23.300.000,00 zł planowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji z tytułu wykonywania usług w zakresie scalania gruntów (w tym, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie (sprzedaż specyfikacji przetargowych 1.000,00 zł), Urząd Marszałkowski (sprzedaż map 10.000,00 zł), dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 2.163.204,00 zł, z tego Urząd Marszałkowski w Lublinie 2.000.000,00 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich 150.000,00 zł, Wojewódzki Urząd Pracy 5.000,00 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 5.200,00 zł, placówki oświatowe 3.004,00 zł, wpływy z różnych dochodów i opłat 19.645.424,00 zł osiągane przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie 1.900,00 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich 40.000,00 zł, placówki oświatowe 23.524,00 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie (z tytułu 2,5% wpływów z PFRON) 218.000,00 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 1.862.000,00 zł z tytułu refundacji wydatków z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Urząd Marszałkowski w Lublinie z tytułu zwrotu podatku VAT (koszt niekwalifikowany) od wydatków poniesionych w 2014 roku w związku z realizacją inwestycji Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 17.500.000 zł, dotacje celowe (bieżące) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 17.270.214,80 zł; wpływy te stanowią refundację Strona 5 z 62

Subwencje wydatków poniesionych w 2015 roku ze środków własnych na projekty unijne, w tym część unijna 12.619.182,58 zł, część stanowiąca udział dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy 4.651.032,22 zł. Refundacja dotyczy projektów: Marketing gospodarczy województwa lubelskiego 15.130.000,00 zł, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim 2.140.214,80 zł. 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizowania zadań rządowych 19.421,05 zł, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 13.397.525,91 zł, w tym 1.118.513,12 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe na sfinansowanie projektu Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, 12.279.012,79 zł z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie organizowania pasażerskich przewozów regionalnych w województwie lubelskim, środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 499.114,00 zł; są to dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 139.114,00 zł na Program odbudowy zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2007-2020, Aktualizację planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2021 wraz z planem inwestycyjnym 39.114,00 zł; w dziale 750 Administracja publiczna 300.000 zł, na Zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych do weryfikacji i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2015-2016 ; w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60.000,00 zł na Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej z wyłączeniem planu działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz Program ochrony powietrza dla strefy Aglomeracja Lubelska ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu. dotacje celowe (inwestycyjne) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 57.550.000,00 zł; wpływy te stanowią refundację wydatków poniesionych w 2015 roku ze środków własnych na projekty unijne, w tym część unijna 57.000.000,00 zł, część stanowiąca udział dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy 550.000,00 zł. Refundacja dotyczy projektów: Lubelskie Centrum Konferencyjne 5.300.000,00 zł, inwestycji drogowych w ramach RPO 2007-2014 28.800.000,00 zł, Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 22.900.000,00 zł, Pomoc Techniczna RPO 2007-2014 550.000,00 zł. Minister Finansów określił dla Województwa Lubelskiego na 2016 rok dochody z tytułu subwencji w kwocie ogółem 207.165.163,00 zł, która stanowi 104,14% planu subwencji w 2015 roku (więcej o 8.233.355,00 zł). Na kwotę subwencji ogółem składają się: część oświatowa 46.409.948,00 zł, tj. 101,82% planu na 2015 r., Strona 6 z 62

część wyrównawcza 120.493.021,00 zł, tj. 103,41% planu na 2015 r., część regionalna 40.262.194,00 zł, tj. 117,14% planu na 2015 r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań wł asnych samorządu województwa Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych określono na 2016 rok w kwocie 87.250.713,00 zł, co stanowi 42,56% planowanych kwot w 2015 roku, w tym dotacje na zadania bieżące: 18.762.272,00 zł, na zadania majątkowe: 68.488.441,00 zł. Poziom wskaźnika wynika z ujęcia w 2016 roku dotacji na wkład krajowy w zadaniach unijnych w grupie dotacji na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE. Planowane na 2016 rok środki stanowią: dotację bieżącą z budżetu państwa w dziale 600 Transport i łączność na zadania zawiązane z utrzymaniem dróg wojewódzkich 17.565.272,00 zł. dotację bieżącą w dziale 750 Administracja publiczna na zadania związane z recyclingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji 59.000,00 zł, dotację majątkową w dziale 851 Ochrona zdrowia w kwocie 68.488.441,00 zł, w tym na dofinansowanie: rozbudowy i modernizacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie 54.050.787,00 zł, zakupu specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie 11.437.654,00 zł, dostosowania infrastruktury WOMP-CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów 3.000.000,00 zł, dotację bieżącą z budżetu państwa w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody przeznaczoną na pokrycie kosztów działalności statutowej parków krajobrazowych 1.138.000,00 zł, Dotacje na finansowanie programów i projektów z udział em środków z UE i innych środków zagranicznych Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego a także dotacje z budżetu państwa na wkład krajowy określono w budżecie na 2016 rok na kwotę 365.577.740,32 zł (79,93% dochodów w 2015 roku). Dochody bieżące ustalono w wysokości 104.804.046,70 zł (97,52% p.w. 2015 r.), dochody majątkowe określono w kwocie 260.773.693,62 zł (74,53% p.w. 2015 r.),. Planowana kwota obejmuje: 1. Dotacje bieżące na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo 1.009.000,00 zł, Pomoc Techniczna programu, w tym 756.000,00 zł część unijna, 253.000,00 zł wkład krajowy. Strona 7 z 62

2. Dotacje bieżące na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 7.300.000,00 zł, Pomoc Techniczna programu, w tym 4.645.000,00 zł część unijna, 2.655.000,00 zł wkład krajowy. 3. Dotacje i dochody z budżetu środków europejskich na projekty i zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 284.004.783,25 zł, w tym bieżące: 72.975.397,50 zł, majątkowe: 211.029.385,75 zł. W ramach planu na osie priorytetowe finansowane z EFS przeznaczono 70.079.272,50 zł, natomiast na finansowane z EFRR 213.925.510,75 zł; w tym z budżetu środków europejskich 206.438.135,75 zł głównie na finansowanie inwestycji drogowych, z dotacji z budżetu państwa część unijna 42.952.072,50 zł na dofinansowanie Pomocy Technicznej programu, z dotacji z budżetu państwa część krajowa 34.614.575,00 zł głównie na sfinansowanie wkładu do projektów konkursowych w ramach poszczególnych osi priorytetowych. 4. Dotacje bieżące (część krajowa) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dziale 758 Różne rozliczenia 30.000,00 zł na rozliczenie projektów zrealizowanych i zakończonych przez beneficjentów w 2015 roku. 5. Dotacje (cześć krajowa) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2014 w dziale 758 Różne rozliczenia 27.712.000,00 zł (w tym bieżące 1.500.000,00 zł, majątkowe 26.212.000,00 zł) na rozliczenie projektów zrealizowanych i zakończonych przez beneficjentów w 2015 roku. 6. Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (z budżetu środków europejskich) otrzymywane po rozliczeniu projektów własnych realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego 23.477.307,87 zł w dziale 600 Transport i łączność w całości na zadania inwestycyjne realizowane na drogach wojewódzkich Rozbudowa drogi Nr 747 na odcinku Konopnica Kamień. 7. Środki pochodzące ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy otrzymywane po rozliczeniu projektów realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego 13.980.123,88 zł, w tym: w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe 13.862.381,88 zł w całości na zadania bieżące: projekt Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania, w dziale 852 Pomoc społeczna 117.742,00 zł na zadania bieżące: projekt Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 8. Środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 5.103.648,00 zł, w tym bieżące: 5.048.648,00 zł, majątkowe: 55.000,00 zł; cześć unijna stanowi kwotę 4.338.100,80 zł, wkład krajowy: 765.547,20 zł. w ramach programu dofinansowana jest realizacja dwóch projektów: w dziale 750 Administracja publiczna: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim 1.405.050,00 zł (1.350.050,00 zł bieżące, 55.000,00 zł majątkowe), Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji dotacje bieżące 3.698.598,00 zł, w tym w dziale 750 Administracja publiczna 311.130,00 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.387.468,00 zł. Strona 8 z 62

9. Dotacje bieżące (część unijna) z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.435.186,32 zł, Pomoc Techniczna programu. 10. Środki pochodzące z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 w dziale 750 Administracja publiczna 103.742,50 zł na projekt Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno). 11. Środki pochodzące z Programu Interreg Europa 2014-2020 w dziale 750 Administracja publiczna 421.948,50 zł na projekty: BRIDGES i Clust&RIS3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami W tej grupie dochodów zaplanowano na 2016 r. 52.974.000,00 zł, co stanowi 64,78% planu roku 2015 (81.770.072,82 zł). Środki przeznaczone są na: zadania bieżące realizowane na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych 5.235.000,00 zł. zadania inwestycyjne związane z budową i modernizacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych 991.000,00 zł, wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich 120.000,00 zł, dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym 43.289.000,00 zł zadania związane z wydawaniem zaświadczeń ADR 122.000,00 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii 77.000,00 zł, w dziale 750 Administracja publiczna 909.000,00 zł środki przeznaczone są na zadania z zakresu turystyki, zezwoleń na produkcję tablic rejestracyjnych, ewidencji egzaminatorów, kontroli legalności zatrudnienia, udzielania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie kopalin, prowadzenie rejestru polowań, gospodarki rybackiej, pomocy społecznej, kontroli wykorzystania gruntów leśnych na inne cele, polityki energetycznej, decyzji o lokalizacji dróg, koszty rady dialogu społecznego, na sfinansowanie prac komisji z zakresu ochrony środowiska 3.000,00 zł, na zadania z zakresu obronności 3.000,00 zł, sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów oraz słuchaczy placówek oświatowych 25.000,00 zł, prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, kontrola wykonywania badań lekarskich i wydawania orzeczeń 117.000,00 zł, zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 950.000,00 zł, Strona 9 z 62

zadania związane z finansowaniem ośrodków adopcyjno-opiekuńczych 1.133.000,00 zł. Zwroty dotacji udzielonych w ubiegł ych latach na programy finansowane z udział em środków UE i odsetki od nich Dochody z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w ubiegłych latach, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE i odsetki od nich określono na 2016 rok na kwotę 250.000,00 zł, w tym zwrot należności głównej: 233.000,00 zł, odsetki: 17.000,00 zł. Dochody bieżące ustalono w wysokości 235.000,00 zł, dochody majątkowe określono w kwocie 15.000,00 zł. Planowana kwota w wysokości 250.000,00 zł obejmuje zwroty dotacji i odsetek od beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków unijnych i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. WYDATKI Wydatki w 2016 r. planuje się w wysokości 1.083.782.450,73 zł, co stanowi 68,95% przewidywanego wykonania w 2015 r., w tym: 1. Wydatki bieżące 557.321.826,37 zł, tj.: 94,50% przewidywanego wykonania w 2015 r., w tym: a) wynagrodzenia i składki 178.893.311,93 zł, tj. 101,07% przewidywanego wykonania w 2015 r., b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.827.476,69 zł, tj. 43,28% przewidywanego wykonania w 2015 r., c) dotacje bieżące 206.283.387,65 zł, tj. 112,58% przewidywanego wykonania w 2015 r., d) wydatki na realizację zadań statutowych 136.597.630,36 zł, tj. 67,86% przewidywanego wykonania w 2015 r. e) obsługa długu 16.990.533,55 zł, tj.: 92,77% przewidywanego wykonania w 2015 r., wskaźnik wynika z harmonogramu spłat odsetek. f) z tytułu poręczeń i gwarancji 15.729.486,19 zł, tj. 143,55% planu z uchwały budżetowej na 2015 r. 2. Wydatki majątkowe 526.460.624,36 zł, tj.: 53,60% przewidywanego wykonania w 2015 r., w tym: a) dotacje na inwestycje 186.476.824,55 zł, tj. 85,83% przewidywanego wykonania w 2015 r., b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 321.927.799,81 zł, 43,45% przewidywanego wykonania w 2015 r., zmniejszenie wydatków wynika z mniejszego zakresu inwestycji realizowanych w ramach programów unijnych związanego z zakończeniem poprzedniego okresu programowania, c) zakup i objęcie akcji i udziałów 18.056.000,00 zł, tj. 75,55% przewidywanego wykonania w 2015 r. Strona 10 z 62

Wydatki na zadania własne planowane w kwocie 601.529.101,96 zł stanowią 55,50% wydatków ogółem, w tym 101.147.352,91 zł finansowane jest środkami zewnętrznymi (głównie dotacją z budżetu państwa), 500.381.749,05 zł środkami własnymi budżetu województwa. Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych w kwocie 428.184.548,77 zł stanowią 39,51% wydatków ogółem, w tym ze finansowane środków unijnych 299.547.618,12 zł, współfinansowane z innych źródeł krajowych 66.030.122,20 zł, współfinansowane środkami własnymi województwa 62.606.808,45 zł. Wykres 2 Planowane na 2016 rok wydatki województwa przedstawia Załącznik Nr 2. Struktura wydatków ogółem budżetu województwa na 2016 rok w podziale na rodzaje zadań Zadania realizowane z udziałem środków z UE 39,51% Zadania z zakresu administracji rządowej 4,89% Pomoc finansowa dla JST 0,05% Zadania wspólne z JST 0,03% Zwroty dotacji i odsetki 0,02% Zadania własne 55,50% Strona 11 z 62

Wykres 3 Struktura wydatków majątkowych budżetu województwa na 2016 rok Zadania realizowane z udziałem środków z UE 59,48% Zadania z zakresu administracji rządowej 0,19% Zadania własne 40,33% Wykres 4 Struktura wydatków bieżących budżetu województwa na 2016 rok Zadania realizowane z udziałem środków z UE 20,64% Zadania z zakresu administracji rządowej 9,33% Pomoc finansowa dla JST 0,10% Zadania wspólne z JST 0,05% Zwroty dotacji i odsetki 0,04% Zadania własne 69,84% Strona 12 z 62

Tabela Nr 2 Wydatki Województwa Lubelskiego w 2016 r. w porównaniu do planu 2015 r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej Lp Nazwa D Plan 2015 r. (31.10.2015) Projekt planu na 2016r. wskaźnik w% (5:4) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Rolnictwo i łowiectwo 010 84 493 608,90 53 040 720,01 62,77% 2. Rybołówstwo i rybactwo 050 620 945,17 1 009 000,00 162,49% 3. Przetwórstwo przemysłowe 150 124 195 924,66 40 834 857,24 32,88% 4. Handel 500 664 031,95 0,00 0,00% 5. Transport i łączność 600 437 652 757,48 505 954 249,30 115,61% 6. Turystyka 630 43 997 216,85 385 200,00 0,88% 7. Gospodarka mieszkaniowa 700 8 749 259,67 6 861 700,00 78,43% 8. Działalność usługowa 710 64 144 636,85 8 437 690,60 13,15% 9. Informatyka 720 275 109 712,88 14 428 750,00 5,24% 10. Administracja publiczna 750 130 077 516,50 99 174 170,39 76,24% 11. Obrona narodowa 752 3 000,00 3 000,00 100,00% 12. Bezpieczeństwo publiczne i 754 1 380 500,00 1 850 000,00 134,01% 13. Obsługa długu publicznego 757 21 714 134,63 32 720 019,74 150,69% 14. Różne rozliczenia 758 877 308,46 1 500 000,00 170,98% 15. Oświata i wychowanie 801 45 500 665,88 43 364 208,00 95,30% 16. Szkolnictwo wyższe 803 360 000,00 0,00 0,00% 17. Ochrona zdrowia 851 132 483 010,35 132 157 527,76 99,75% 18. Pomoc społeczna 852 8 458 700,00 5 485 617,00 64,85% 19. 20. 21. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 31 184 715,53 43 968 283,64 140,99% Edukacyjna opieka wychowawcza 854 2 606 158,00 2 343 734,00 89,93% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 15 299 026,30 9 163 468,00 59,90% 22. 23. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 135 209 973,69 73 238 046,21 54,17% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 925 2 171 050,81 1 937 208,84 89,23% 24. Kultura fizyczna i sport 926 4 935 000,00 5 925 000,00 120,06% Razem 1 571 888 854,56 1 083 782 450,73 68,95% Strona 13 z 62

Wykres 5 Struktura wydatków ogółem budżetu województwa na 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej Oświata i wychowanie 4,00% Różne rozliczenia 0,14% Obsługa długu publicznego 3,02% Bezpieczeństwo publiczne.. 0,17% Obrona narodowa 0,0003% Ochrona zdrowia 12,19% Edukacyjna opieka wychowawcza 0,22% Pozostałe zadania w zakresie polityki.. 4,06% Pomoc społeczna 0,51% Kultura i ochrona dziedzictwa narod. 6,76% Gospodarka komunalna i ochrona środ. 0,85% Ogrody botaniczne i zoologiczne 0,18% Kultura fizyczna i sport 0,55% Rolnictwo i łowiectwo 4,89% Rybołówstwo i rybactwo 0,09% Przetwórstwo przemysłowe 3,77% Administracja publiczna 9,15% Informatyka 1,33% Działalność usługowa 0,78% Gospodarka mieszkaniowa 0,63% Turystyka 0,04% Transport i łączność 46,68% Strona 14 z 62