PS.2.EP.0932-5/09 P R O T O K Ó Ł

Egz. nr 1 PS.2.EP.0932-5/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej CENTRALNA KUCHNIA w Stargardzie Szczecińskim, ul. Broniewskiego 2. W dniach od 21 września 2009 r. do 22 września 2009 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie : - Ewa Papierkowska starszy inspektor wojewódzki na podstawie upowaŝnienia nr 138/2009 z dnia 18 września 2009 r. wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, - Jolanta Lipok inspektor - na podstawie upowaŝnienia nr 139/2009 z dnia 18 września 2009 r. wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upowaŝnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 53, poz. 323). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład aktywności zawodowej warunków i obowiązków określonych w art. 29 ust. 1-1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm.) t.j.: 1- stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 2- uŝytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną, 3- zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, 4- zakładowy fundusz aktywności. Kontrolą objęto okres: od 1 lipca 2008 r. do dnia kontroli, szczegółową kontrolą objęto miesiąc wrzesień i listopad 2008 r., maj 2009 r. oraz stan na dzień kontroli. Ustalenia kontroli: Zakład Aktywności Zawodowej "CENTRALNA KUCHNIA" w Stargardzie Szczecińskim ul. Broniewskiego 2 jest placówką Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, ul. Sikorskiego 16 - wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział

2 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS: 0000010531 /zał. nr 1/. Ww. placówka jest zakładem aktywności zawodowej od dnia 11 sierpnia 2000 r. Natomiast na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr ZAZ/1/2003 z dnia 6 sierpnia 2003 r. placówka posiada status zakładu aktywności zawodowej przyznany na czas nieokreślony /zał. nr 2/. Stosownie do art. 30 ust. 3 ww. ustawy w razie niespełnienia warunków lub obowiązków, o których mowa w art.28 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 wojewoda podejmuje decyzję stwierdzającą utratę statusu zakładu aktywności zawodowej. Organizatorem i jednostką nadzorującą zakład jest Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Zakładem kieruje kierownik powołany przez Zarząd tego Koła. W ramach swojej działalności zakład zajmuje się rehabilitacją zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych /zał. nr 3/. Działalność gospodarcza obejmuje usługi związane z Ŝywieniem zbiorowym i indywidualnym. Głównym produktem Zakładu są posiłki obiadowe produkowane i rozpowszechniane w systemie Menu- Mobil. Jest to system polegający na dostawach posiłków do klientów w specjalnych pojemnikach izotermicznych, tzw. Termoboksach. Odbiorcami posiłków są szkoły, przedszkola, zakłady pracy oraz odbiorcy indywidualni. Zakład zajmuje się równieŝ organizacją imprez okolicznościowych na indywidualne zamówienie klienta. Pracownicy Zakładu pracują w systemie pracy jednozmianowej /zał. nr 4/. W czasie kontroli wyjaśnień udzielali: - Przemysław Momot zatrudniony w ZAZ "Centralna Kuchnia" od dnia 15 sierpnia 2000 r. na stanowisku kierownika zakładu. - Katarzyna Pietruk zatrudniona na stanowisku pielęgniarki i terapeuty, - Jadwiga Antolak zatrudniona na stanowisku samodzielna księgowa specjalista. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w miejscu działalności zakładu w Stargardzie Szczecińskim, ul. Broniewskiego 2, gdzie oprócz pomieszczeń biurowoadministracyjnych, pomieszczeń i hal produkcyjnych znajdują się gabinet lekarskopielęgniarski, pokój rehabilitacji, pomieszczenia socjalne, szatnia, pralnia. Kontrolą objęto: 1. stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 lipca 2008 r. do dnia kontroli ustalono, iŝ w kontrolowanym okresie spełniony był warunek, Ŝe co najmniej 70 % ogółu osób zatrudnionych w zakładzie stanowią osoby niepełnosprawne, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną nie był wyŝszy niŝ 35 % ogółu zatrudnionych. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc wrzesień, listopad 2008 r. i maj 2009 r. oraz stan na dzień 21 września 2009 r. W oparciu o wykazy zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych, umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, tabele ilustrujące stan zatrudnienia, listy obecności ustalono,

3 Ŝe zachowane są wymagane przepisami prawa, ww. wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych Analiza przedłoŝonej dokumentacji wykazała, iŝ pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. /zał. nr 5/ 2. UŜytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. W dniu kontroli ZAZ "Centralna Kuchnia" uŝytkował budynek dwukondygnacyjny w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Broniewskiego 2. Zgodnie z art. 28 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm) ocena obiektów uŝytkowanych przez zakład aktywności zawodowej naleŝy do Państwowej Inspekcji Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy w Szczecinie decyzją Nr rej. 2B/14032/Sz-4551-11/2003 z dnia 10 kwietnia 2003 r. stwierdziła, Ŝe obiekty i pomieszczenia uŝytkowane przez Centralną Kuchnię w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Broniewskiego 2 i przy ul. Przedwiośnia 1 (sklep firmowy) odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich /zał. nr 6/. W związku z wnioskiem Starosty Powiatu Stargardzkiego z dnia 10.12.2008 r. w dniu 18 grudnia 2008 r. Postanowieniem Nr rej.: 14164-Sz-51203-11/08 Państwowa Inspekcja Pracy w Szczecinie wyraziła pozytywną opinię o przystosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych następującego stanowiska pracy: pomocnik kuchenny-dariusz Siwy, pomocnik kuchenny-sebastian Dolak /zał. nr 7/. Wydanie ww. Postanowienia zostało poprzedzone przeprowadzeniem w Zakładzie kontroli. 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim w celu zapewniania niepełnosprawnym pracownikom Centralnej Kuchni opieki medycznej zawarł następujące umowy: - umowę o pracę z pielęgniarką panią Katarzyną Pietruk zatrudnioną od 20 maja 2003 r. na czas nieokreślony, posiadającą zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu Nr 3605938P /zał. nr 8/, - umowę z dnia 01.05.2006 r. zawartą na czas nieokreślony z lekarzem chorób wewnętrznych panią Krystyną Głuszczyńską, w zakresie wykonywania usług medycznych /zał. nr 9/, - umowy zawarte na czas określony od 01.01.2006 r. do 31.12.2008 r. i od 01.01. 2009 r. do 31.12.2013 r. z lekarzem psychiatrą panem Jarosławem Solarkiem, w zakresie sprawowania doraźnej opieki psychiatrycznej /zał. nr 10/,

4 - umowę zawartą na czas określony od 10.07.2006 r. do 31.12.2010 r. z dyplomowanym fizjoterapeutą panem Hubertem Maćkowiak prowadzącym Gabinet Rehabilitacji w Stargardzie Szczecińskim, w przedmiocie wykonywania usług rehabilitacyjnych /zał. nr 11/ Ponadto zawarto umowę z psychologiem panią ElŜbietą Boczar, reprezentującą Firmę Usługi Psychologiczne w Stargardzie Szczecińskim. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług psychologicznych dla pracowników Koła PSOUU zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia w Stargardzie Szczecińskim /zał. nr 12/ Kierownik ZAZ-u Centralna Kuchnia poinformował, Ŝe w ramach rehabilitacji prowadzone są równieŝ zajęcia hydroterapii na basenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim. Na udział w tych zajęciach pracownikom niepełnosprawnym zakupowane są karnety. Doraźna opieka medyczna realizowana jest na terenie Zakładu w gabinecie lekarskopielęgniarskim. Opiekę tę zapewnia w godzinach pracy pracowników pielęgniarka. Lekarze specjaliści przyjmują według zgłoszonych potrzeb równieŝ na terenie ZAZ-u. W ZAZ Centralna kuchnia osoby niepełnosprawne mają zapewniony 60 minutowy czas na dzienną rehabilitację. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w godzinach pracy Zakładu, poza czasem pracy osób niepełnosprawnych. Fakt realizacji zajęć i uczestnictwa osób niepełnosprawnych w zajęciach jest odnotowywany w Dzienniku Zajęć Rehabilitacyjnych /zał. nr 13/. Zajęcia te odbywają się w formie rozmów, pogadanek, instruktaŝu, zajęć grupowych, indywidualnych i praktycznych. W czasie kontroli sprawdzono dokumenty zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych, tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku, listy obecności za m-c wrzesień i listopad 2008 r. i m-c maj 2009 r. oraz z dnia kontroli. Stwierdzono, Ŝe osoby niepełnosprawne zatrudnione są na umowę o pracę, w kontrolowanym okresie posiadają waŝne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. Osoby niepełnosprawne zatrudnione w ZAZ "Centralna Kuchnia" w Stargardzie Szczecińskim objęte są indywidualnym programem rehabilitacji zawodowej i społecznej. 4. Zakładowy Fundusz Aktywności W Zakładzie Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia w Stargardzie Szczecińskim utworzono zakładowy fundusz aktywności. Prowadzona jest ewidencja środków funduszu aktywności. PrzedłoŜono zapisy na kontach 851-5-01 Fundusz Aktywności Zawodowej ZAZ za okres od lipca 2008 r. do sierpnia 2009 r. /zał. nr 14/.

5 Środki funduszu aktywności gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym o numerze: 24 1240 3901 1111 0000 4224 1559 Bank PEKAO S.A. I O w Stargardzie Szczecińskim /zał. nr 15/. W Zakładzie Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia funkcjonuje Regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności, określający w szczególności zasady tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu aktywności, przeznaczanie tych środków oraz tryb i zasady ich przyznawania /zał. nr 16/. Na podstawie przedłoŝonych przez kierownika ZAZ "Centralna Kuchnia" dokumentów pn. Wydatki z ZFA za okres od 01.07.2008 r. do 31.08.2009 r. ustalono, Ŝe środki zakładowego funduszu aktywności wykorzystane były zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu aktywności na rodzaje wydatków określone w 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej. Środki przeznaczone były między innymi na: usprawnienie i dodatkowe oprzyrządowanie stanowisk pracy - zakup maszyny do pakowania Ŝywności, mieszkalnictwo chronione, rekreację i uczestnictwo osób niepełnosprawnych w Ŝyciu kulturalnym zakup biletów do kina, teatru, na mecze koszykówki, udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych, turnusie rehabilitacyjnym, pomoc finansową osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji materialnej, dofinansowanie wycieczek i wyjazdów zatrudnionych w ZAZ osób niepełnosprawnych /zał. nr 17 i 18/. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakład wywiązał się z realizacji obowiązku wynikającego z art. 30 ust. 4 ww. ustawy i terminowo przedstawił Wojewodzie Zachodniopomorskiemu informacje za II półrocze 2008 r. i I półrocze 2009 r., dot. spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ww. ustawy. Częścią składową niniejszego protokołu jest 18 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w ksiąŝce kontroli pod pozycją 8. Wnioski z kontroli zostały omówione z osobami udzielającymi wyjaśnień w trakcie kontroli. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany moŝe zgłosić umotywowane zastrzeŝenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złoŝeniem pisemnych przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, co nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują : 1. Zakład Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia w Stargardzie Szczecińskim, ul. Broniewskiego 2 Egz. nr 1 2. a/a Szczecin, dnia 02 października 2009 r. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Szczecin, dnia października 2009 r.

6 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Nr KRS: 0000010531 stan na dzień 19.06.2009 r., 2. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego ZAZ/1/2003 z dnia 6 sierpnia 2003 r. przyznająca status zakładu aktywności 3. Statut ZAZ "Centralna Kuchnia" w Stargardzie Szczecińskim 4. Informacja Kierownika ZAZ "Centralna Kuchnia" o rodzaju prowadzonej przez zakład działalności 5. Tabele dot. wskaźników i stanu zatrudnienia za miesiące: 07.2008-09.2009 r. wykazy pracowników zatrudnionych w m-cu: 09 i 11.2008 r. 05.2009, oraz w dniu 21.09.2009 r. 6. Decyzja Nr rej. 2B/14032/Sz-4551-11/2003 z dnia 10.04.2003 r. Państwowej Inspekcji Pracy- Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie, 7. Postanowienie Nr rej. 14164-Sz-51203-11/08 z dnia 18.12.2008 r. PIP-OIP w Szczecinie, protokół kontroli Nr rej. 14172-K007-Pt/2009, 8. Dokumenty dot. pielęgniarki umowa o pracę., zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, 9. Umowa z dnia 01.05.2006 r. zawarta z lekarzem chorób wewnętrznych, 10. Umowa z dnia 01.01.2006 r. i z 01.01.2009 r. zawarta z lekarzem psychiatrą, 11. Umowa z dnia 10.07.2006 r. zawarta z dyplomowanym fizjoterapeutą, 12. Umowa z dnia 01.02.2008 r. zawarta z psychologiem 13. Dziennik Zajęć Rehabilitacyjnych z dnia 21.09.2009 r. 14. Ewidencja środków ZFA 15. Rachunek bankowy środków ZFA 16. Regulamin zakładowego funduszu aktywności w ZAZ "Centralna Kuchnia", 17. Informacja Kierownika ZAZ pn. Wydatki z ZFA za okres od 01.07.2008 r. do 31.12. 2008 r. 18. Wydatki z ZFA za okres od 01.01.2009 r. do 31.08.2009 r..