UCHWAŁA NR XXVII/335/216 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 216 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 216 r. Na podstawie podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 216r. poz.446 z późn.zm.) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 213r., poz.885 z późn.zm.), w uchwale Nr XVII/192/216 z dnia 29 stycznia 216r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 uchwały budżetowej na 216 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 216 rok w wysokości 73 626 98 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 72 863 92 zł, - dochody majątkowe w kwocie 763 6 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 216 rok w wysokości 73 583 724 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 72 891 968 zł, - dochody majątkowe w kwocie 691 756 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. W 2 uchwały budżetowej na 216 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 216 rok w wysokości 75 165 874 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 69 572 437 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 5 593 437 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 216 rok w wysokości 75 123 5 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 69 621 554 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 5 51 946 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 216r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 216r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 216r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. 1. Treść 8 uchwały budżetowej na 216r. otrzymuje brzmienie: 8. 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 694 785 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 387 37 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.. 2. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik nr 11 Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 216r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Treść 12 uchwały budżetowej na 216r. otrzymuje brzmienie: Id: 22AA568-3F8C-456-BACE-D1C52A7412AD. Uchwalony Strona 1
12. 12. Ustala się dochody w kwocie 253 11 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 253 11 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art.65 Statutu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Hanna Anzel Id: 22AA568-3F8C-456-BACE-D1C52A7412AD. Uchwalony Strona 2
Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 216r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 216r. Dział 6 rozdz.616 Zmniejszono plan dochodów o 71 25 zł z tytułu dotacji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pn. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gronowie, w związku z rezygnacją z realizacji przedmiotowego zadania w 216r. z powodu rozstrzygnięcia przetargu bez dokonania wyboru wykonawcy robót. Dział 75 rozdz.7595 1. 2318 - zwiększono o 586 zł plan dochodów z tytułu dotacji z m.bydgoszcz - środków z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na sfinansowanie wydatków związanych z działaniami koordynatora ZIT, 2. 2319 - zwiększono o 18 zł plan dochodów z tytułu dotacji z m.bydgoszcz stanowiącej refundację środków własnych Gminy poniesionych na sfinansowanie wydatków związanych z działaniami koordynatora ZIT oraz z tytułu dotacji stanowiącej wkład krajowy. Dział 756 rozdz. 75618 Zwiększono o 28 11 zł plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Id: 22AA568-3F8C-456-BACE-D1C52A7412AD. Uchwalony Strona 1
Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 216r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 216r. Dział 6 rozdz.613 1) Zwiększono o 4 zł plan wydatków na pomoc rzeczową dla Wojew.Kuj.-Pom.na projekt budowy zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową oraz przejściem dla pieszych w Grabowcu przy dr.wojew. 2) Zmniejszono o 4 zł plan wydatków na pomoc rzeczową dla Wojew.Kuj.-Pom.na projekt chodnika przy dr.wojew.w Brzeźnie. Dział 6 rozdz.616 1) Zwiększono o 8 zł plan wydatków majątkowych na modernizację dróg gminnych. 3) Wykreślono zadanie inwestycyjne pn. budowa ul.lipowej w Gronowie (plan 25 zł), z powodu rozstrzygnięcia przetargu bez dokonania wyboru wykonawcy robót. 4) Zwiększono o 21 734 zł plan na zadanie pn. asfaltowanie drogi w Gronowie w kier.szkoły. 5) Zwiększono o 22 775 zł plan na wykupy nieruchomości. Dział 63 rozdz.6395 Przesunięto plan 1 zł do działu 921 rozdz.9215 421 - na zadania z zakresu kultury. Dział 75 rozdz.7511 Zwiększono o 35 113 zł plan wydatków na zadanie zlecone z zakresu spraw obywatelskich, w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 216r. Dział 75 rozdz.7595 443 i dział 851 rozdz.85158 43 Przesunięto między działami plan 2 zł na sfinansowanie pobytu mieszkańca Gminy w Izbie Wytrzeźwień. Dział 75 rozdz.7595 421 i dział 9 rozdz.915 443 1) Przesunięto między działami plan 8 zł na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu pomieszczeń biurowych ZDGMiK. 2) Zwiększono o 766 zł plan na podróże służbowe krajowe koordynatora ZIT, na podstawie aneksu do umowy współpracy zawartej z m.bydgoszcz (Progr.Oper.Pomoc Techniczna). Dział 81 rozdz.811 Przesunięto między paragrafami plan 15 zł na zakup komputerów do pracowni informatyki w ZS w Lubiczu Górnym. Dział 81 rozdz.814 433 i dział 854 rozdz.8544 433 Przesunięto między działami plan 6 5 zł na sfinansowanie pobytu zwiększonej liczby dzieci z terenu Gminy Lubicz w przedszkolach niepublicznych spoza Gminy. Dział 851 rozdz.85154 Zwiększono o 28 11 zł plan wydatków na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Dział 853 rozdz.85395 Utworzono plan 2 241 zł na dotację dla Wojew.Kujawsko-Pomorskiego na zapewnienie dostępu do sieci internet w okresie trwałości projektu zrealizowanego w ramach wojewódzkiego programu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 213r. Id: 22AA568-3F8C-456-BACE-D1C52A7412AD. Uchwalony Strona 2
Dział 9 rozdz.94 421 i dział 921 rozdz.9215 422 Przesunięto plan w wysokości 1 zł z zadania pn. Lubicz Górny-wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne dla mieszkańców na nowo utworzone zadanie pn. Lubicz Górny-zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu drogi kraj.nr 1-zakup ławek i koszy na śmieci na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego w Lubiczu Górnym (zad.realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego). Dział 9 rozdz.95 Zwiększono o 15 zł plan na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Dział 9 rozdz.96 Zwiększono o 15 zł plan na dofinansowanie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Dział 9 rozdz.995 65 Zwiększono o 4 zł plan wydatków na zadanie pn. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z jednoczesnym przesunięciem dotychczasowego planu 1 zł z paragrafów dotyczących zadań finansowanych z udziałem środków UE na paragraf wydatków inwestycyjnych realizowanych wyłącznie ze środków własnych. Dział 921 rozdz.9215 Przesunięto między paragrafami plan 3 zł w ramach zadań z zakresu kultury. Dział 921 rozdz.9215 443, dział 926 rozdz.9265 421 i rozdz.92695 421 Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan 2 2 zł na zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Kopaninie. Id: 22AA568-3F8C-456-BACE-D1C52A7412AD. Uchwalony Strona 3
Zał cznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/335/216 Rady Gminy Lubicz z dn.28 pa dziernika 216r. DOCHODY Bud et na rok 216 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUD ETU GMIY LUBICZ NA 216R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i ł czno 72 2 71 25 95 616 Drogi publiczne gminne 725 7125 8 Dotacje celowe otrzymane z samorz du 663 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) 71 25 71 25 mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 75 Administracja publiczna 23 431 1 983 1 217 24 197 7595 Pozostała działalno 1353 1983 1217 14296 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2318 bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du 9 891 586 1 477 terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2319 bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du 3 39 1 397 1 217 3 219 terytorialnego 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 31 959 811 28 11 31 987 921 jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody 5652 2811 59331 jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda 48 225 28 11 253 11 napojów alkoholowych RAZEM DOCHODY 73 626 98 3 93 72 467 73 583 724 Id: 22AA568-3F8C-456-BACE-D1C52A7412AD. Uchwalony Strona 1 1
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bie ce 7286392 393 1217 72891968 Dochody maj tkowe 7636 7125 691756 RAZEM DOCHODY 73 62698 3 93 72467 73583 724 Id: 22AA568-3F8C-456-BACE-D1C52A7412AD. Uchwalony Strona 2
Zał cznik nr 2 do uchwały nr XXVII/335/216 Rady Gminy Lubicz z dn.28 pa dziernika 216r. WYDATKI Bud et na rok 216 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD ETU GMINY LUBICZ NA 216R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i ł czno 7 64 23 128 59 254 6 938 712 613 Drogi publiczne wojewódzkie 11 3 4 4 11 3 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 11 3 4 4 11 3 616 Drogi publiczne gminne 4 275 259 124 59 25 4 149 768 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 1 339 992 11 734 25 1 191 726 66 131 5 22 775 154 275 bud etowych 63 Turystyka 5 1 4 6395 Pozostała działalno 5 1 4 43 Zakup usług pozostałych 2 1 1 75 Administracja publiczna 6 755 793 8 766 2 6 762 559 7595 Pozostała działalno 1 297 75 8 766 2 1 34 516 421 Zakup materiałów i wyposa enia 38 15 8 46 15 4418 Podró e słu bowe krajowe 711 586 1 297 4419 Podró e słu bowe krajowe 219 18 399 443 Ró ne opłaty i składki 68 2 66 81 O wiata i wychowanie 26 564 14 21 5 15 26 57 64 811 Szkoły podstawowe 12 235 636 15 15 12 235 636 424 Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 135 378 15 15 378 426 Zakup energii 526 457 15 511 457 814 Przedszkola 4 7 28 6 5 4 76 78 Zakup usług przez jednostki samorz du 433 terytorialnego od innych jednostek samorz du 42 65 6 5 426 565 terytorialnego 851 Ochrona zdrowia 265 424 3 11 295 534 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 246 924 28 11 275 34 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 1 15 6 25 417 Wynagrodzenia bezosobowe 55 11 86 66 86 422 Zakup rodków ywno ci 5 61 5 6 11 43 Zakup usług pozostałych 72 75 15 87 75 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 44 7 6 6 8 2 lokale i pomieszczenia gara owe 85158 Izby wytrze wie 15 2 17 43 Zakup usług pozostałych 15 2 17 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 117 25 2 241 137 266 85395 Pozostała działalno 2 241 2 241 Dotacje celowe przekazane do samorz du 233 województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy 2 241 2 241 jednostkami samorz du terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 219 247 6 5 1 212 747 Id: 22AA568-3F8C-456-BACE-D1C52A7412AD. Uchwalony Strona 1 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 29 254 6 5 22 754 Zakup usług przez jednostki samorz du 433 terytorialnego od innych jednostek samorz du 1 6 5 3 5 terytorialnego 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 6 96 323 145 118 6 123 323 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 222 726 1 223 726 421 Zakup materiałów i wyposa enia 42 526 1 43 526 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12 15 135 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 15 15 12 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 126 15 141 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 126 15 141 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 915 O wietlenie ulic, placów i dróg 1 414 557 8 1 46 557 443 Ró ne opłaty i składki 1 8 2 995 Pozostała działalno 254 75 114 11 258 75 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 1 114 124 658 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 8 8 659 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 3 3 1 284 342 4 4 7 1 283 642 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 435 289 4 4 7 434 589 421 Zakup materiałów i wyposa enia 48 728 1 49 728 422 Zakup rodków ywno ci 95 31 3 1 97 31 43 Zakup usług pozostałych 159 456 2 157 456 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 1 2 443 Ró ne opłaty i składki 5 81 7 5 11 926 Kultura fizyczna 1 288 374 2 2 1 5 1 289 74 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 246 8 1 5 245 3 421 Zakup materiałów i wyposa enia 11 1 5 9 5 92695 Pozostała działalno 558 2 2 2 56 22 421 Zakup materiałów i wyposa enia 34 168 2 2 36 368 RAZEM WYDATKI 75 165 874 36 326 42 7 75 123 5 Id: 22AA568-3F8C-456-BACE-D1C52A7412AD. Uchwalony Strona 2 2
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące 69 572 437 87 817 38 7 69 621 554 w tym: wydatki jednostek, 46 482 97 66 81 38 7 46 51 27 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 27 369 457 12 1 27 381 467 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 19 112 64 54 8 38 7 19 128 74 dotacje na zadania bieżące 3 644 937 2 241 3 665 178 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 17 964 185 17 964 185 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 98 888 766 99 654 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13 13 obsługa długu 1 252 33 1 252 33 Wydatki majątkowe 5 593 437 272 59 364 5 51 946 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 722 577 272 59 364 4 631 86 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 145 5 11 35 5 87 86 87 86 RAZEM WYDATKI 75 165 874 36 326 42 7 75 123 5 Id: 22AA568-3F8C-456-BACE-D1C52A7412AD. Uchwalony Strona 3
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/335/216 Rady Gminy Lubicz z dn.28 października 216r. WYDATKI Budżet na rok 216 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 216R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność 1 738 436 128 59 254 1 612 945 613 Drogi publiczne wojewódzkie 11 3 4 4 11 3 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 11 3 4 4 11 3 pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-bud.chodnika w Złotorii ul.toruńska i ul.pomorska pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.wojew.552 w Lub.D., Grębocinie pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.- proj.bud.zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową oraz przejściem dla pieszych w Grabowcu przy dr.wojew. pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.woj.w Brzeźnie 65 65 6 3 6 3 1 4 14 2 4 16 614 Drogi publiczne powiatowe 77 644 77 644 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 77 644 77 644 zakupów inwestycyjnych pomoc fin.dla Pow.Toruńsk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 29 Lubicz Górny-Krobia pomoc fin.dla Pow.Toruńsk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 236 Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi w m.mierzynek 48 636 48 636 29 8 29 8 616 Drogi publiczne gminne 1 559 492 124 59 25 1 434 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 339 992 11 734 25 1 191 726 spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz bud.ulicy Lipowej w Gronowie (dofin. z opłat za wył.z prod.grun.roln.) wyk.projektów: ul.handlowej, ul.spółdzielczej,ul. Bankowej i ul.piaskowej w Lub.G. 563 726 563 726 25 25 91 91 asfaltowanie drogi w Gronowie w kier.szkoły 197 266 21 734 219 wyk.chodnika w Lub.D.od ul.kolejowej w kier.zjazdu z drogi krajowej 5 5 bud.chodnika przy ul.lipowej w Lubiczu D. 6 6 bud.chodnika w Lub.G. od ul.piaskowej do ul.komunalnej przebud.nawierzchni jezdni w ul.ks.pronobisa w Grębocinie 1 1 28 28 modernizacja dróg gminnych 8 8 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 przebud.drogi-ul.mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) przebud.drogi-ul.spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW) 5 5 5 5 66 131 5 22 775 154 275 wykupy nieruchomości 1 22 775 122 775 Gronowo-zakup i montaż progów zwalniających (Fun.Soł.) 4 5 4 5 Id: 22AA568-3F8C-456-BACE-D1C52A7412AD. Uchwalony Strona 1 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie zakup wiat przystankowych: Nowa Wieś, Brzezinko, Grabowiec Zakup posypywarki do soli i piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg. Plan po zmianach 12 12 15 15 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje 661 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 78 78 samorządu terytorialnego dot.dla Gm.Miasta Toruń na oprac.dok.przeb.dr.gm.ul.toruńskiej w Grębocinie 78 78 7 Gospodarka mieszkaniowa 892 225 892 225 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 32 5 32 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 32 5 32 5 podłączenie do kanaliz.sanit.bud.gm.przy ul.toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym podłączenie do kanaliż.bud.gminnych przy ul.karwowskiego w Grębocinie 17 5 17 5 15 15 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 859 725 859 725 66 859 725 859 725 wykupy nieruchomości 859 725 859 725 75 Administracja publiczna 54 765 54 765 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17 765 17 765 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 6 765 6 765 wyk.proj.systemu grzewczego dla UG 6 765 6 765 66 11 11 zakup rzutnika multimedialnego do sali narad UG Lubicz 4 53 4 53 zakup kserokopiarki na potrzeby UG 6 47 6 47 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 5 4 5 66 4 5 4 5 Brzeźno-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) 4 5 4 5 7595 Pozostała działalność 32 5 32 5 66 32 5 32 5 zakup samochodu osobowo-dostawczego dla ZDGMiK 32 5 32 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45 45 75412 Ochotnicze straże pożarne 45 45 66 45 45 zakup samochodu pożarn.dla OSP Złotoria 45 45 758 Różne rozliczenia 87 86 87 86 75814 Różne rozliczenia finansowe 87 86 87 86 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 87 86 87 86 państwowych i innych instytucji finansowych wykup udziałów w Sp.z o.o. Lubickie Wodociągi 87 86 87 86 81 Oświata i wychowanie 193 955 193 955 811 Szkoły podstawowe 125 455 125 455 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 5 455 5 455 wyk.proj.budowy kotłowni gazowej w ZS w Grębocinie 1 455 1 455 modernizacja wjazdu na teren ZS Grębocin 22 22 Id: 22AA568-3F8C-456-BACE-D1C52A7412AD. Uchwalony Strona 2 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie modernizacja nagłośnienia w sali gimnastycznej przy ZS w Lub.G. Plan po zmianach 12 12 modernizacja oświetlenia w ZS Lub.G. 6 6 66 75 75 zakup kontenerów dla SP w Młyńcu 28 29 28 29 zakup systemu monitorującego boisko i teren SP w Młyńcu zakup zestawu interaktywnego z tablicą interaktywną (SP Młyniec) zakup i montaż altany do zajęć dydaktycznych SP Złot.(6. zł śr.z darowizny) 1 71 1 71 8 8 16 16 zakup ciągnika do pielęgnacji zieleni (ZS Lub.G.) 12 12 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 25 5 25 5 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 25 5 25 5 dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. 25 5 25 5 814 Przedszkola 43 43 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 43 43 bud.ogrodzenia wokół Przedszkola Publ.w Lub.G. 25 25 ułożenie płytek na tarasach zewn.budynku Przedszkola Publ."Chatka Puchatka" w Lub.G. 18 18 852 Pomoc społeczna 17 572 17 572 85211 Świadczenie wychowawcze 12 12 66 12 12 wyd.na zak.inwest.w zw.z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychow.dzieci 12 12 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 572 5 572 66 5 572 5 572 zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (GOPS) 5 572 5 572 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 629 957 144 11 663 957 92 Gospodarka odpadami 4 4 4 4 66 4 4 4 4 zakup dodatkowego modułu do prog.komp.dla Gosp.Odp. 4 4 4 4 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 15 15 12 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 15 15 12 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła 15 15 12 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 126 15 141 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 126 15 141 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych 126 15 141 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 274 557 274 557 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 274 557 274 557 spłata rat zobowiązań - bud.oświetlenia dróg na terenie Gminy lubicz projekty techniczne oświetleń drogowych /wg.załącznika/ 181 57 181 57 93 5 93 5 995 Pozostała działalność 12 114 11 124 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 114 124 Id: 22AA568-3F8C-456-BACE-D1C52A7412AD. Uchwalony Strona 3 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej adaptacja lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy ul.szkolna 8 w Grębocinie Plan po zmianach 114 114 1 1 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 8 8 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 8 8 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 3 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 3 3 84 947 84 947 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 84 947 84 947 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 76 76 bud.systemu klimatyzacji w świetlicy w Rogówku 11 11 proj.świetlicy w Młyńcu Drugim 15 15 modern.dachu oraz elewacji świetlicy w Brzeźnie 5 5 66 8 947 8 947 Rogówko-klimatyzacja w świetlicy (Fun.Soł.) 4 246 4 246 Brzezinko-doposażenie świetlicy (Fun.Soł.) 4 71 4 71 926 Kultura fizyczna 66 72 66 72 9261 Obiekty sportowe 15 932 15 932 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 15 932 15 932 wyk.projektu basenu w Lub.G. 146 37 146 37 Krobia-oświetlenie i okablowanie boiska (Fun.Soł.) 4 562 4 562 92695 Pozostała działalność 59 788 59 788 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 485 38 485 38 Krobia-ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.) 5 5 5 5 bud.kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu 425 425 urządzenie miejsca rekreacji w Złotorii 25 25 urządzenie terenu rekreacji i parkingu w Grabowcu Krobia-oświetlenie i okablowanie placu zabaw (Fun.Soł.) 25 25 4 88 4 88 66 24 48 24 48 Złotoria-wyposażenie placu rekreacji-zakup elementów (Fun.Soł.) Grębocin-wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych (Fun.Soł.) 14 14 1 48 1 48 RAZEM WYDATKI 5 593 437 272 59 364 5 51 946 Id: 22AA568-3F8C-456-BACE-D1C52A7412AD. Uchwalony Strona 4 4
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVII/335/216 Rady Gminy Lubicz z dn.28 października 216r. Dotacje udzielane w 216r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Lp. Dz. Rozdz. podmiotowej przedmiotowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jednostki sektora finansów publicznych 1 6 614 271 2 6 614 63 3 6 614 63 4 853 85395 233 5 6 616 661 6 921 92116 248 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania, jednostka Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 29 Lubicz Górny- Krobia Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 236 Krobia-Mierzynek- Młyniec Drugi w m.mierzynek Dotacja dla Wojew.Kuj.- Pom.na zapewnienie dostepu do sieci internet beneficjentom projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Wojew. Kuj. Pom.", z terenu Gminy Lubicz Dotacja dla Gm.Miasta Toruń na opracowanie dokum. przebud. dr.gm.ul.toruńskiej w Grębocinie Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Ogółem Kwota dotacji (w zł) w tym celowej x 694 785 58 9-185 885 1 - - 1 48 636 - - 48 636 29 8 - - 29 8 2 241 - - 2 241 78 - - 78 58 9 58 9 - - x 3 387 37 2 65 412-736 625 Id: 22AA568-3F8C-456-BACE-D1C52A7412AD. Uchwalony Strona 1
1 754 75412 282 Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne 121 - - 121 2 81 814 254 Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola 2 487 935 2 487 935 - - 3 81 816 254 4 81 8149 254 5 851 85154 236 6 853 8535 283 7 854 8544 254 8 9 95 623 9 9 96 623 1 921 9215 236 11 926 9265 282 Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty -punkty przedszkolne Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.zad.wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy - punkt przedszkolny Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym Dotacja na dofin. działalności żłobków Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -punkt przedszkolny Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych Zadania w zakresie kultury fizycznej Ogółem 135 135 - - 22 78 22 78 - - 63 1 - - 63 1 117 25 - - 117 25 4 769 4 769 - - 12 - - 12 141 - - 141 29 5 29 5 145 - - 145 4 81 822 3 159 312-922 51 Id: 22AA568-3F8C-456-BACE-D1C52A7412AD. Uchwalony Strona 2
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXVII/335/216 Rady Gminy Lubicz z dn.28 października 216r. Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 216 r. Lp. Sołectwa Plan 1 Sołectwo Brzezinko 13 8 13 4 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne 7 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości) 6 4 3 Doposażenie świetlicy 5 4 Zakup opału do świetlicy 7 926 Kultura fizyczna 4 92695 Pozostała działalność 4 Konserwacja placu zabaw-zakup farb 4 2 Sołectwo Brzeźno 17 79 75 Administracja publiczna 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialneg Zakup namiotu promocyjnego 4 5 12 579 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-cykl imprez okolicznościowych 8 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 579 Remont świetlicy wiejskiej 3 779 Zakup paliwa do pieca 8 3 Sołectwo Grabowiec 29 568 19 168 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 11 1 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjn 11 1 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 68 Zajęcia dla dzieci 6 Zakup środków czystości i wyposażenia do świetlicy 1 68 Zakup płynu niezamarzającego do C.O. w świetlicy 1 926 Kultura fizyczna 9261 Obiekty sportowe 1 4 3 5 Nasadzenia i pielęgnacja krzewów-boisko 2 Utrzymanie boiska 1 5 92695 Pozostała działalność 6 9 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 6 9 4 Sołectwo Grębocin 29 86 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 5 4 5 15 15 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-święto Rodziny, Dzień Dziecka, Dożynki 15 926 Kultura fizyczna 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych 2 5 2 5 2 5 92695 Pozostała działalność Wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych 12 36 12 36 5 Sołectwo Gronowo 29 86 6 Transport i łączność 4 5 Id: 22AA568-3F8C-456-BACE-D1C52A7412AD. Uchwalony Strona 1
Lp. Sołectwa Plan 616 Drogi publiczne gminne 4 5 Zakup i montaż progów zwalniajacych 4 5 81 Oświata i wychowanie 7 3 811 Szkoły podstawowe 7 3 Zakup krzeseł do szkoły podstawowej 7 3 9 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 Poprawa estetyki wsi 3 1 6 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 6 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjn 1 6 926 Kultura fizyczna 5 92695 Pozostała działalność 5 Zakup siłowni zewnętrznych 3 936 Ogrodzenie siłowni zewnętrznych 1 64 6 Sołectwo Jedwabno 18 88 18 88 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy okolicznościowe 4 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14 88 Remont świetlicy wiejskiej 12 88 Doposażenie siłowni wewnętrznej 2 7 Sołectwo Kopanino 16 274 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 11 274 11 274 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-dzień Dziecka 3 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-piknik Rodzinny 4 674 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impreza noworoczna 1 5 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-spotkanie kobiet z okazji 8 Marca 6 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-mikołajki dla dzieci 1 5 926 Kultura fizyczna 5 92695 Pozostała działalność 5 Zakup i montaż siłowni zewnętrznych 5 8 Sołectwo Krobia 28 86 13 864 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne 1 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 864 Doposażenie świetlicy (stoły, krzesła, parasole) 3 864 3 926 Kultura fizyczna 9261 Obiekty sportowe 14 942 4 562 Oświetlenie i okablowanie boiska 4 562 92695 Pozostała działalność 1 38 Ogrodzenie placu zabaw 5 5 Oświetlenie i okablowanie placu zabaw 4 88 9 Sołectwo Lubicz Dolny 29 86 75 Administracja Publiczna 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Materiały promocyjne 236 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 36 Zagospodarowanie terenów zielonych (krzewy, kwiaty, ławki, kamień ozdobny) 5 36 236 236 5 36 Id: 22AA568-3F8C-456-BACE-D1C52A7412AD. Uchwalony Strona 2
Lp. Sołectwa Plan 11 964 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 7 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne dla mieszkańców 1 5 Wydarzenia kulturalne (opł.wnoszone do ZAiKS) 2 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 264 Zakup aparatu fotograficznego 1 264 926 Kultura fizyczna 12 3 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 Dzierżawa za pomieszczenia wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych 3 92695 Pozostała działalność 9 3 Zakup altan ogrodowych na place zabaw 9 3 1 Sołectwo Lubicz Górny 29 86 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu drogi kraj.nr 1-zakup ławek i koszy na śmieci 1 1 1 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne dla mieszkańców Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci 18 86 18 56 15 56 3 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 75 Zakup środków czystości do świetlicy 75 926 Kultura fizyczna 1 92695 Pozostała działalność 1 Zagospodarowanie terenu lasu 1 11 Sołectwo Mierzynek 16 751 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne 16 2 8 2 8 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 13 2 Remont świetlicy 13 2 926 Kultura fizyczna+c146 751 9261 Obiekty sportowe 751 Utrzymanie zieleni na boisku przy świetlicy 751 12 Sołectwo Młyniec Pierwszy 24 65 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 65 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 65 Poprawa estetyki wsi 8 65 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-spotkania środowiskowe 12 64 7 564 7 564 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 5 Podniesienie standardu świetlicy-zakup garażu i materiałów potrzebnych do przygotowania podłoża pod garaż 4 5 926 Kultura fizyczna 3 936 92695 Pozostała działalność 3 936 Zakup i montaż siłowni zewnętrznych 3 936 13 Sołectwo Młyniec Drugi 25 842 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 Id: 22AA568-3F8C-456-BACE-D1C52A7412AD. Uchwalony Strona 3
Lp. Sołectwa Plan 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 Porządkowanie sołectwa-poprawa estetyki wsi 15 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne 1 842 1 842 1 842 14 Sołectwo Nowa Wieś 18 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Odnowienie terenów zielonych, infrastruktury na terenie sołectwa - poprawa estetyki wsi 1 5 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne 1 5 1 5 16 5 11 9 11 9 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 6 Zakup przemysłowego podgrzewacza wody 44 Zakup urządzeń sportowych do świetlicy 1 32 Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej 96 Zakup urządzenia sportowego na zewnątrz 2 798 15 Sołectwo Rogowo 17 437 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 17 437 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 5 Zakup środków czystości 5 Zakup węgla 3 Doposażenie świetlicy 3 Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne naprawy 3 16 Sołectwo Rogówko 25 246 7 937 7 937 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjn 25 246 13 13 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12 246 Monitoring świetlicy 2 5 Zakup lustra do siłowni 1 Zakup opału do świetlicy 1 Oczyszczenie terenu za świetlicą 3 5 Klimatyzacja w świetlicy 4 246 17 Sołectwo Złotoria 29 86 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 3 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 3 Poprawa estetyki wsi i porządkowanie sołectwa 1 3 14 56 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 12 514 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 3 41 Festyn historyczny "Święto Złotorii" 7 572 Organizacja "Dnia Kobiet" 1 91 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 992 Promocja sołectwa-strona internetowa, zakup kserokopiarki i papieru 492 Organizowanie czasu wolnego dla dzieci w wieku 6-8 lat 1 5 926 Kultura fizyczna 14 92695 Pozostała działalność 14 Wyposażenie placu rekreacji-zakup elementów 14 RAZEM WYDATKI 41 291 Id: 22AA568-3F8C-456-BACE-D1C52A7412AD. Uchwalony Strona 4