UCHWAŁA NR 267/216 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 216 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 216 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 216 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r. poz. 187 z późn. zm.), 1 Uchwały Budżetowej na 216 rok Nr XIII/77/215 z dnia 17.12.215 r. uchwala się, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 216 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu powiatu na rok 216 po dokonanych zmianach wynoszą 73 286 999 zł. 2. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 216 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 216 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 1. Przewodniczący Zarządu Starosta Magdalena Biernacka. 2. Wicestarosta Paweł Calak... 3. Członek Anna Maliszewska. 4. Członek Radosław Kasiak 5. Członek Dariusz Tabęcki..
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 216 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 267/216 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3.12.216 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 9283118 915858 88571 6242328 2614682 3148 1256 1256 75 Administracja publiczna zmniejszenie -7-7 -7-7 zwiększenie 393 393 393 393 po zmianach 9315418 919358 888931 6242328 2646982 3148 1256 1256 przed zmianą 8821846 8696786 8692545 622652 2489893 4241 1256 1256 752 Starostwa powiatowe zmniejszenie -7-7 -7-7 zwiększenie 393 393 393 393 po zmianach 8854146 872986 8724845 622652 2522193 4241 1256 1256 przed zmianą 39697 39197 39197 39197 5 5 758 Różne rozliczenia zmniejszenie -323-323 -323-323 zwiększenie po zmianach 36467 35967 35967 35967 5 5 przed zmianą 17888 17888 17888 17888 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie -323-323 -323-323 zwiększenie po zmianach 138588 138588 138588 138588 przed zmianą 2115595 15631487 1483184 12725429 216411 552866 16975 7776 538418 538418 81 Oświata i wychowanie zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 2115595 15631487 1483184 12725429 216411 552866 16975 7776 538418 538418 przed zmianą 1226848 14274 13931 874225 16585 343 18418 18418 8111 Gimnazja specjalne zmniejszenie -166-166 -166-166 zwiększenie 166 166 166 166 po zmianach 1226848 14274 13931 874225 16585 343 18418 18418 przed zmianą 8242 8242 8242 1 8142 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie -34-34 -34-34 zwiększenie 34 34 34 34 po zmianach 8242 8242 8242 1 8142 przed zmianą 143872 1355272 668684 4374541 1694143 298385 218823 828 828 852 Pomoc społeczna zmniejszenie -16-16 -16-16 zwiększenie 16 16 16 16 po zmianach 143872 1355272 668684 4374541 1694143 298385 218823 828 828
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 1994557 1994557 18278 73615 19165 1634427 17735 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zmniejszenie -16-16 -16-16 zwiększenie 16 16 16 16 po zmianach 1994557 1994557 18278 73615 19165 1634427 17735 przed zmianą 73286999 4994889 43585671 31288521 1229715 29355 2937136 7776 374321 2338211 2337711 5721 5 Wydatki razem: zmniejszenie -411-411 -411-411 zwiększenie 411 411 411 411 po zmianach 73286999 4994889 43585671 31288521 1229715 29355 2937136 7776 374321 2338211 2337711 5721 5 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak 5. Członek /-/ Dariusz Tabęcki
Wydatki na zadania inwestycyjne na 216 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 267/216 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 grudnia 216 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 216 dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1. 6 614 Transport i łączność 14 549 6 14 549 6 1 913 22 896 3 765 6 74 84 1.9. X Przebudowa drogi powiatowej nr 244W na odcinku Czosnów Kazuń Bielany oraz 246W na odcinku Augustówek droga powiatowa nr 244W Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim wraz z przebudową mostu nr JNI 31399 4 337 135 4 337 135 712 781 615 585 615 585 275 585 14 1 238 521 1 238 521 218 69 36 27 6 51 444 6 51 444 811 789 896 1 988 73 1.924.354 1.7. 2. 659 561 2.84.925 Starostwo Starostwo Starostwo Starostwo
Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim - etap II 1 831 375 1 831 375 582 156 563 219 686. 1 Starostwo Przebudowa drogi powiatowej nr 345W Władysławowo - Gawłowo - Cieksyn do drogi wojewódzkiej nr 571 w zakresie opracowania projektu budowlano - wykonawczego mostu o nr JNI 35567 25 25 25 2. 7 75 Gospodarka mieszkaniowa 271 22 271 22 7 92 Termomodernizacja budynku biurowego na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu nowodworskiego Nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Czosnów 7 92 7 92 7 92 263 3 263 3 3. 71 7112 Działalność usługowa 35 35 35 263.3 263.3 Starostwo Starostwo Starostwo Starostwo X Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego 35 35 35 Starostwo 4. 75 752 Administracja publiczna 125 6 125 6 125 6 X
zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa 5 5 5 Starostwo Zakup urządzeń wielofunkcyjnych 16 16 16 Starostwo Zakup rejestratora monitoringu w siedzibie Starostwa go 4 6 4 6 4 6 Starostwo Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa go 1 1 1 Starostwo 5. 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 175 175 175 x Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego dla KPPSP 15 15 15 KPPSP Zakup aparatów powietrznych dla KPPSP 25 25 25 KPPSP 6. 81 8111 Oświata i wychowanie 184 18 184 18 112 18 72 x Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup sprzętu terenowego terapeutyczno - rehabilitacyjnego 151 18 151 18 79 18 2 2 2 72 Zespół Placówek Edukacyjnych Zespół Placówek Edukacyjnych
Zakup zestawu do ćwiczeń siłowych i ścianki oporowo - wspinaczkowej 13 13 13 7. 81 812 Oświata i wychowanie 1 3 1 3 4 9 Zespół Placówek Edukacyjnych Przebudowa boiska przy LO w Nowym Dworze Maz. Remont sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno - szatniowego w LO w Nowym Dworze Maz. 1 3 5 1 3 5 4 63 5 269 5 269 5 269 5 Starostwo Starostwo 8. 81 813 Oświata i wychowanie 3 9 3 9 1 352 363 2 547 637 X Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1 3 621 562 3 621 562 1 73 925 2 547 637 Starostwo Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 278 438 278 438 278 438 Starostwo 9. 852 8522 Domy pomocy społecznej 75 8 75 8 75 8 X Montaż zestawu do chemicznego zwalczania bakterii Legionella i centraki p. poż. 2 3 2 3 2 3 DPS
Zakup pralko - suszarki 22 22 22 DPS Zakup mini ciagnika 23 5 23 5 23 5 DPS Zakup chłodni 1 1 1 DPS 1. 852 85218 centra pomocy rodzinie 7 7 7 Zakup serwera 7 7 7 PCPR 11. 9 95 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Starostwo Montaż solarów słonecznych w DPS w Nasielsku Starostwo 12. 9 98 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 7 257 7 257 7 257 x Budowa ogrodu dydaktycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim 7 257 7 257 7 257 Starostwo
13. 9 995 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 55 55 55 5 5 5 x Starostwo Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym 5 5 5 Starostwo Ogółem 2 684 55 2 684 55 4 265 728 3 443 637 4 665 8 31 14, x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 95, 951, 957 klasyfikacji budżetowej 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak 5. Członek /-/ Dariusz Tabęcki